高速公路責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

1、部室：綜合辦公室填表時(shí)間2010年6月23日部職責(zé)（崗雙責(zé)）廉政責(zé)任室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任綜合辦公室負(fù)責(zé)指揮部的黨務(wù)、行政管理的綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、督辦、文印和檔案管理；負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織、接待；負(fù)責(zé)綜合性文件及文稿、工作報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、規(guī)章制度的起草工作；負(fù)責(zé)宣傳、教育、精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)管理工作；負(fù)責(zé)黨團(tuán)工會(huì)、勞動(dòng)人事、紀(jì)檢監(jiān)察日常工作；負(fù)責(zé)行政后勤、安保、辦公用品采購(gòu)、車輛管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、認(rèn)真執(zhí)行指揮部工作人員廉潔自律守則；2、遵守黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則和各項(xiàng)黨風(fēng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，率先垂范；3、結(jié)合本部門工作積極開展黨風(fēng)廉政教育。

2、1、在公務(wù)接待方面，利用職權(quán)之便，以權(quán)謀私；2、在米購(gòu)辦公用品和大宗商品上存在利用關(guān)系等；3、在車輛維修、保險(xiǎn)中，收受好處；4、利用工作之便，徇私情；5、在公務(wù)活動(dòng)中接受吃請(qǐng)、禮品、有價(jià)證券等。1、加強(qiáng)思想道德建設(shè)和政治學(xué)習(xí)；2、努力提高政治修養(yǎng)；3、堅(jiān)決與不正之風(fēng)作斗爭(zhēng)，加強(qiáng)監(jiān)督和監(jiān)管，堅(jiān)持公開、公平、公正，增強(qiáng)透明度；4、嚴(yán)格執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則和工作人員廉潔自律守則；部門負(fù)責(zé)人部室：質(zhì)量技術(shù)部填表時(shí)間2010年6月25日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)占八、防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任質(zhì)量技術(shù)部1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、交通運(yùn)輸部和省交通運(yùn)輸廳在設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等方面的技術(shù)

3、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；2、審批承包人提交的施工組織設(shè)計(jì)；3、審批設(shè)計(jì)變更方案，及時(shí)組織設(shè)計(jì)單位做好變更后的技術(shù)文件和圖紙出版并下發(fā)；4、審批技術(shù)復(fù)雜或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的工程施工方案和主要工藝；5、組織技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)；6、檢查設(shè)計(jì)方案、技術(shù)方案的執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門；1、認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、國(guó)家和本單位有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定和精神，學(xué)習(xí)本項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)管理規(guī)定，分析研究職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政狀況，并結(jié)合工作的實(shí)際情況組織實(shí)施；2、根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3、自覺遵守指揮部工作人員廉潔自律守則4、認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)所管部門的廉政建設(shè)情況，黨員、干部廉潔從政

4、情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；5、積極開展批評(píng)與自我批評(píng)，針對(duì)存在的問(wèn)題，及時(shí)制定措施進(jìn)行整改。1、在設(shè)計(jì)變更工程數(shù)量清點(diǎn)時(shí)，違反規(guī)定，謀取個(gè)人利益；2、在審核設(shè)計(jì)變更方案時(shí)，不按正常程序執(zhí)行，姑息方案中的漏洞，給他人謀取利益有可乘之機(jī)；3、因簡(jiǎn)化變更程序，評(píng)估工作不細(xì)致，導(dǎo)致方案失誤，給工程造成影響或損失。1、嚴(yán)格管理,規(guī)范變更程序，建立健全規(guī)章制度，及時(shí)制定相關(guān)管理?xiàng)l例，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2、嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，堅(jiān)持原則，以施工單位的合理建議和工程實(shí)際需要作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，確定合理的設(shè)計(jì)方案。3、對(duì)非設(shè)計(jì)缺陷工程絕不允許變更，從嚴(yán)控制變更數(shù)量，控制增加投資的變更

5、。4、對(duì)已通過(guò)評(píng)估的變更方案，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。5、規(guī)范材料審批程序，制定相關(guān)管理制度。部門負(fù)責(zé)人部室：計(jì)劃合同部填表時(shí)間2010年6月25日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)占八、防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任IvJ丁工曰zJ1H計(jì)劃合同部1、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)2、計(jì)量審查3、變更審查4、招標(biāo)管理5、合同管理6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制2、按照崗位分工，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和計(jì)量工程師的責(zé)任3、遵守指揮部工作人員廉潔自律守則1、違反招標(biāo)規(guī)定，謀取私利。2、為中標(biāo)人利益或牟取私利，簽訂違背招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他合同或者協(xié)議。3、對(duì)施工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)，故意拖延審批時(shí)間；4、與承

6、包人串通，對(duì)變更工程量、單價(jià)審核虛高，特別是對(duì)隱蔽性工程變更審查把關(guān)不嚴(yán)1、加強(qiáng)對(duì)部門員工的廉政教育；2、不定期對(duì)承包人、駐地辦、總監(jiān)辦計(jì)量變更人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，解讀、宣貫本項(xiàng)目專用合同條款及計(jì)量技術(shù)規(guī)范等；3、向指揮部領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)察部門報(bào)告本年度的招標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格按照工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)；4、嚴(yán)格按照招標(biāo)文件約定簽訂合同，并將簽訂后的合同分發(fā)給各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及監(jiān)察部門接受監(jiān)督；5、計(jì)量支付、工程量變更、單價(jià)變更實(shí)行多部門、多人限時(shí)聯(lián)合審核，實(shí)行清單總量控制,重點(diǎn)抽查，新增單價(jià)由指揮長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究討論確定。部門負(fù)責(zé)人部室：巡檢稽查部填表時(shí)間2010年6月26日部室職責(zé)（一崗雙

7、責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體i-J-r亠岡位職責(zé)廉政責(zé)任巡檢稽查部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)控制、安全生產(chǎn)日常管理、一起工程的交工驗(yàn)收以及中心試驗(yàn)室管理杜絕違紀(jì)違法行為，保證工程施工過(guò)程中清正廉潔、安全優(yōu)質(zhì)1、有傾向性地選擇檢杳內(nèi)容2、對(duì)不合格的工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3、委托有利益關(guān)系的檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)4、降低不合格工程的處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰5、施工、監(jiān)理單位不具備初驗(yàn)條件提供虛假資料或賄賂檢測(cè)人員準(zhǔn)予初驗(yàn)6、復(fù)驗(yàn)流于形式，無(wú)視施工單位整改不合格幫其隱瞞過(guò)關(guān)7、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在明顯隱患的情況不檢查或降低標(biāo)準(zhǔn)8、隱瞞檢查中的安全隱患，不整改復(fù)檢流于形式1、實(shí)行隨機(jī)、突出檢查制度，有利益關(guān)系的檢測(cè)單位和被檢測(cè)

8、單位回避。2、保存檢查時(shí)的影像和文字等原始資料，多人參與現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)。3、通過(guò)招投標(biāo)選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)4、與檢測(cè)單位簽訂廉政合同，對(duì)檢測(cè)結(jié)果有爭(zhēng)議的建立復(fù)議制度5、建立完善的施工、監(jiān)理單位考核制度并與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤6、要求監(jiān)理單位制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施對(duì)弄虛作假的監(jiān)理單位按合同進(jìn)行處罰7、有多人進(jìn)行檢查，多人評(píng)定匯總，建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)基金考核兌付8、公布檢查結(jié)果，定時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)復(fù)檢不負(fù)責(zé)的相關(guān)人員給予經(jīng)濟(jì)處罰部門負(fù)責(zé)人部室征遷協(xié)調(diào)部填表時(shí)間2010年6月23日部責(zé)任主體室責(zé)職位崗征遷協(xié)調(diào)部宣家壬律制気乍辦勺上爪勺負(fù)殳呼鼻征4.文的的全指勺報(bào)、只國(guó)么遷去示M作一的W才的及筍督戔作

9、；數(shù)飪述督竇作芯的匕6ifw0曲fB速拆、宀鄭實(shí)工充擔(dān)林電門3府理監(jiān)針工量遷般桟監(jiān)O工用料.，協(xié)設(shè)作彭如高地策旳遷和紜承臥爬部.，政管，器置質(zhì)拆3金負(fù)遷收材編作和建工霽射關(guān)征政計(jì)拆案22主型科各續(xù)級(jí)業(yè)系筋安和地總付資55拆驗(yàn)種佢工導(dǎo)位調(diào)/用有設(shè)針/地方.，業(yè)等手各行聯(lián)V遷度征匯撥及.，地結(jié)各“檔指單協(xié)1芳省建方規(guī)征理劃由土利政關(guān)與關(guān)的查拆進(jìn)責(zé)的算理作征總其理歸責(zé)關(guān)的傳和路的法定管計(jì)理國(guó)水財(cái)相責(zé)相門檢地的負(fù)量核管工線的導(dǎo)整及負(fù)相間貫關(guān)建要究的狀實(shí)；”范建責(zé)鈿防為完和從治自揮廉九仏所政干情、。真級(jí)政和研內(nèi)政合施口責(zé)政導(dǎo)紳懲防，制，和44指員則彭對(duì)廉，政督核認(rèn)上廉署析圍廉結(jié)實(shí)”職廉領(lǐng)R,以針機(jī)制防.

10、，纟人守M，的況從監(jiān)考、實(shí)風(fēng)部分范并織跋對(duì)的3治，方理機(jī)預(yù)敗守作律心責(zé)門情潔行和1落黨的，責(zé)風(fēng)，組木，內(nèi)負(fù)；兼舉的管督頭腐遵工自訕職部設(shè)廉進(jìn)查徹子設(shè)求職黨況際2.工圍設(shè)ffi-主監(jiān)理S見部潔55督管建部況險(xiǎn)物數(shù)不案費(fèi)不償拆、*金儲(chǔ)專S銳S映冷5浪拆種清；確題把；征金、移占征專、。1量量嚴(yán)2問(wèn)用嚴(yán)”資借轉(zhuǎn)擠4為存用孤調(diào)影清公關(guān)學(xué)特埶門金管蹄豐1H2幣監(jiān)2器盤常指WO測(cè)姻.，鋤幾償邀察、關(guān)全.討計(jì)檢咋專?。何Ｍ鈨敾碛镁叛a(bǔ)中監(jiān)土相門督詐審項(xiàng)詢存款取民3共斛補(bǔ)咔費(fèi)題程檢國(guó)等部監(jiān)肅會(huì)專爲(wèi)儲(chǔ)專采、構(gòu)人M后嚴(yán)償/問(wèn)過(guò)紀(jì)及商理并k社行或戶、lr機(jī)響點(diǎn)示2補(bǔ)枚殊商縣以工管加3或址4專理部門負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)

11、任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：財(cái)務(wù)部填表時(shí)間2010年06月23日部職責(zé)（崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任防控措施主體室崗位職責(zé)廉政責(zé)任財(cái)務(wù)部1、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、辦法。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措、管理和調(diào)度。3、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)資金全過(guò)程的監(jiān)管，確保資金的安全、合理和有效使用。4、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建設(shè)資金的各項(xiàng)支出，依照規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)算。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的管理與核算，努力降低工程成本。6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的檔案綜合管理。認(rèn)真把好經(jīng)濟(jì)收支廉政建設(shè)關(guān)，加強(qiáng)監(jiān)管職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行廉政建設(shè)制度，對(duì)部門工作人員有教育、管理和監(jiān)督的責(zé)任，對(duì)廉政建設(shè)負(fù)重要責(zé)任。根據(jù)具體情況，制定本部門黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)措施和職責(zé)。以制度落實(shí)責(zé)任

12、、規(guī)范行為，并對(duì)制度執(zhí)行情況有檢查、健全、完善的職責(zé)。1.思想放松，缺之應(yīng)有的自律、自省、自警、自勵(lì)意識(shí)。2虛列、多列建設(shè)成本，套取建設(shè)資金的可能性。3手續(xù)不完備，不按程序付款。4不按合同付款，存在超付、惡意拖延現(xiàn)象。5建設(shè)資金沒有專戶存儲(chǔ)、專款專用。6建立健全會(huì)計(jì)規(guī)章制度，并有效執(zhí)行。1.加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，提咼業(yè)務(wù)素質(zhì)。2進(jìn)一步健全資金審批制度，明確資金撥付審批程序，嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范管理、撥付建設(shè)資金，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作規(guī)范化。3完善對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)監(jiān)管的各項(xiàng)措施。4.完善內(nèi)部控制制度，明確崗位責(zé)任，建立相互制約機(jī)制，接受監(jiān)管。5強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員工作的服務(wù)、創(chuàng)新、廉政意識(shí)，主動(dòng)參與工程建設(shè)

13、全過(guò)程。6.進(jìn)一步增強(qiáng)全體干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)資金管理的意識(shí)，開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)和教育，部門負(fù)責(zé)人高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表填表說(shuō)明：填表說(shuō)明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名姜友生職務(wù)（崗位）指揮長(zhǎng)1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政

14、策及上級(jí)布置的各項(xiàng)任務(wù)，全面履行“一崗雙責(zé)”胃佶H口吉的黨風(fēng)廉政責(zé)任制；2、負(fù)責(zé)主持制定工程建設(shè)總目標(biāo)、總方針和建設(shè)過(guò)程中的岡位職責(zé)各項(xiàng)管理和重大協(xié)調(diào)問(wèn)題，組織并主持總監(jiān)辦工作；3、檢查工作落實(shí)情況；4、申簽相天變更、支付文件；5、王持重大技術(shù)萬(wàn)案確定及變更丄作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、政治理論學(xué)習(xí)不夠深入，一級(jí)1、加強(qiáng)政治理論及黨的路線、方針、黨性修養(yǎng)有待進(jìn)一步加強(qiáng)；政策和紀(jì)律的學(xué)習(xí)，提高理解和執(zhí)行能力及水平；2、檢查落實(shí)不夠，可能出現(xiàn)一級(jí)2、以身作則，加強(qiáng)一線巡查，冋時(shí)質(zhì)量、進(jìn)度、安全、廉政目標(biāo)督促指揮部其他工作人員及監(jiān)理必不落實(shí)；一級(jí)須深入工地現(xiàn)場(chǎng)督辦，組織經(jīng)常性

15、綜合目標(biāo)檢查和廉政教育；3、技術(shù)方案確定或變更不合3、規(guī)范技術(shù)方案確定及變更管理程理，造成浪費(fèi)或隱患；一級(jí)序，嚴(yán)格按程序論證并會(huì)議審定；4、創(chuàng)新、兀善招投標(biāo)辦法，嚴(yán)格控4、干預(yù)招投標(biāo)，影響公正性，制和最大限度限制人為自由裁量造成腐敗風(fēng)險(xiǎn)；一級(jí)權(quán)，使其不能干預(yù)；不參加招投標(biāo)活動(dòng)；5、嚴(yán)格遵循資金撥付程序，堅(jiān)持部5、干預(yù)資金撥付，造成資金一級(jí)門審查、分管審核，分級(jí)授權(quán)；風(fēng)險(xiǎn)；6、不參加服務(wù)對(duì)象的吃請(qǐng)，不接受6、接受服務(wù)對(duì)象吃請(qǐng)，收受一級(jí)任何形式的非法錢物；加強(qiáng)自律，賄賂及貴重物品，產(chǎn)生廉政問(wèn)接受監(jiān)督；題；7、健全制度，堅(jiān)持制度，集體決策。7、接受說(shuō)情，影響公正履責(zé)。一級(jí)核查人簽字姜友生監(jiān)督人簽字周

16、秀漢單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務(wù)（崗位）黨委書記崗位職責(zé)負(fù)責(zé)主持黨委的日常工作，在黨委的工作和工程建設(shè)中接受上級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，與指揮長(zhǎng)和班子成員密切配合，參與工程建設(shè)管理和決策，在黨的工作和工程建設(shè)中起好組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)、監(jiān)督作用。在黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級(jí)黨組織對(duì)工程建設(shè)、勤政廉政、基層黨建、精神文明建設(shè)等方面的要求，努力創(chuàng)建廉政陽(yáng)光示范工程，實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)干部?jī)?yōu)秀。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、工作不深入調(diào)研，致使集體決策失誤；2、干部選拔任用徇私情等；3、大額資金使用不規(guī)范等；4、在公務(wù)活動(dòng)中不堅(jiān)持原貝接受宴請(qǐng)、禮金、禮品、有價(jià)證券等；5

17、、違規(guī)插手工程招投標(biāo)；6、利用職務(wù)之便，徇私情。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、踐行線工作法，充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持集體決策；2、嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例3、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，分工負(fù)責(zé)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)督促檢杳；4、加強(qiáng)黨章和法規(guī)的學(xué)習(xí)，牢記政治紀(jì)律，堅(jiān)持原則，公正辦事，嚴(yán)格執(zhí)行廉政承諾和廉政相關(guān)規(guī)定；5、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定不說(shuō)情、不干預(yù)、不插手工程招投標(biāo)；6、不斷加強(qiáng)黨性鍛煉和自我教育，不徇私情，公正處事。核查人簽字監(jiān)督人簽字單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)1、參與項(xiàng)目部重大決朿，貫徹建設(shè)的管理工作，督促檢查相:招標(biāo)、合同管理、施工調(diào)度、丿的

18、落實(shí)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系；5、公會(huì)；6、審查工程開工及各種定，工程質(zhì)量官理，新技術(shù)、）檢查、督促施工單位的相關(guān)工,?落實(shí)項(xiàng)目部決策精神；2、協(xié)助指揮長(zhǎng)做好工程關(guān)各項(xiàng)決策的貫徹落實(shí)；3、協(xié)助指揮長(zhǎng)抓好工程質(zhì)量檢查；4、制定施工計(jì)劃，檢查監(jiān)督施工計(jì)劃受指揮長(zhǎng)委托主持召開施工調(diào)度會(huì)和有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)辦卩指令、各種支付證書；7、參與重大技術(shù)方案制新材料、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；8、監(jiān)督、作;9、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松理論學(xué)習(xí)，放松自身世界觀、利益觀、價(jià)值觀、道德觀的改造。2、利用工作之便，違規(guī)插手、干預(yù)招投標(biāo)工作，介紹施工隊(duì)伍，謀取私利。3、不按照所制訂

19、的制度和規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)量、變更審核，把關(guān)不嚴(yán)，致使造成國(guó)家及集體利益的損失4、接收施工單位的賄賂，對(duì)不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格工程，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不及時(shí)要求整改，幫助施工單位瞞混過(guò)關(guān)5、對(duì)所分管的部門工作人員要求不嚴(yán)，疏于管理，致使分管部門工作嚴(yán)重失職或者出現(xiàn)腐敗問(wèn)題。6、接受親朋好友、服務(wù)對(duì)象吃請(qǐng)，接受說(shuō)情。收受貴重物品和賄賂，為他人和自己謀利。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)世界觀、利益觀、價(jià)值觀、道德觀改造，加強(qiáng)黨性鍛煉。2、嚴(yán)格實(shí)行招標(biāo)代理制、文件審查制、過(guò)程監(jiān)督制、結(jié)果公示制，招標(biāo)中的重大事項(xiàng)經(jīng)指揮長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究討論確定，確保招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作公正、公平、公開3

20、、進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)量、變更審查及質(zhì)量檢評(píng)等工作的規(guī)范管理，做好工作創(chuàng)新，提高制度的執(zhí)行力，對(duì)所分管的一切工作嚴(yán)格按照制度和程序處理。4、認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)所分管部門嚴(yán)格管理，以身作則，加強(qiáng)督促下屬的嚴(yán)格履職。5、進(jìn)一步保持社會(huì)交往的純潔性和人際關(guān)系的正?；?，切實(shí)提高拒腐防變能力，堅(jiān)決抵制各種腐朽思想的侵蝕，時(shí)刻保持清正廉潔。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：填表說(shuō)明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生

21、可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務(wù)（崗位）黨委副書記、紀(jì)委書記崗位職責(zé)1、協(xié)助黨委書記抓好指揮部日常黨務(wù)工作，抓好精神文明建設(shè)，促進(jìn)指揮部干部職工隊(duì)伍素質(zhì)的不斷提高。2、負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作，抓好廉政建設(shè)和預(yù)防職務(wù)犯罪工作。3、負(fù)責(zé)工會(huì)及共青團(tuán)工作。4、負(fù)責(zé)指揮部職工教育培訓(xùn)工作。5、負(fù)責(zé)指揮部宣傳報(bào)道工作。6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松理論學(xué)習(xí)，放松自身世界觀的改造和黨性鍛煉。2、履行工作職責(zé)失之手軟、失之以寬、管

22、理不嚴(yán)。3、分管的相關(guān)工作，規(guī)章制度不健全、不完善。4、監(jiān)督、監(jiān)察不到位，處事不公。5、放松抵制各種腐朽思想的侵蝕。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和思想道德規(guī)范2、加強(qiáng)嚴(yán)格管理3、加強(qiáng)工作創(chuàng)新和規(guī)范管理工作4、增強(qiáng)監(jiān)督力度和執(zhí)行力5、進(jìn)一步保持社會(huì)交往的純潔性和人際關(guān)系的正?；瞬槿撕炞重?fù)責(zé)人簽字高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月 日填表說(shuō)明：填表說(shuō)明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的

23、等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。姓名職務(wù)（崗位）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)對(duì)指揮部管理費(fèi)用及固定資產(chǎn)的價(jià)值分類的會(huì)計(jì)核算工作，正確歸集各項(xiàng)費(fèi)用；2負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦流程，對(duì)各資金賬戶進(jìn)行管理，定期上報(bào)資金余額；3負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因，及時(shí)報(bào)告和處理；4負(fù)責(zé)不定期檢查盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保帳實(shí)相符；5負(fù)責(zé)稅務(wù)的申報(bào)、繳稅等工作；6負(fù)責(zé)指揮部人員借支備用金的清理和催報(bào)工作；7協(xié)助做好各項(xiàng)建設(shè)資金籌集、使用等統(tǒng)計(jì)工作；

24、8負(fù)責(zé)憑證及會(huì)計(jì)資料的保管工作，并按照有關(guān)手續(xù)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的借閱及核發(fā)；9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施財(cái)務(wù)部1、自身世界觀、權(quán)力觀、利益觀的改造和政治理論的學(xué)習(xí)及黨性修養(yǎng)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2、存在工作中疏忽大意造成帳表不實(shí)的可能性。3、存在同事報(bào)賬時(shí)講私人感情，顛倒報(bào)賬流程進(jìn)行操作的可能性。4、對(duì)財(cái)務(wù)制度研究學(xué)習(xí)力度不夠，存在一些工作細(xì)節(jié)操作上與相關(guān)制度規(guī)定不相符的可能性。5、存在施工單位進(jìn)行利益誘惑的可能性。三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，多參加黨組織的活動(dòng)，在思想上積極要求上進(jìn)，向黨員同志看齊。2、在工作中做到一絲不茍，認(rèn)真仔細(xì)完成領(lǐng)

25、導(dǎo)交予的各項(xiàng)任務(wù)，努力提高業(yè)務(wù)能力水平。3、日常財(cái)務(wù)工作中做到出有憑，入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦事，對(duì)于不合理的開支完全杜絕。4、認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，并嚴(yán)格按要求執(zhí)行，杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表填表日期填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）出納崗位職責(zé)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算紀(jì)律等有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理款項(xiàng)的收付。及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳。負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒，庫(kù)存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票等票據(jù)的保管。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、管理、清查工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施財(cái)務(wù)部1、

26、自身世界觀、權(quán)力觀、利益觀的改造和政治理論的學(xué)習(xí)及黨性修養(yǎng)有彳寸進(jìn)一步加強(qiáng)。2、存在工作中疏忽大意造成帳表不實(shí)的可能性。3、存在同事報(bào)賬時(shí)講私人感情，顛倒報(bào)賬流程進(jìn)行操作的可能性。4、對(duì)財(cái)務(wù)制度研究學(xué)習(xí)力度不夠，存在一些工作細(xì)節(jié)操作上與相關(guān)制度規(guī)定不相符的可能性。5、存在施工單位進(jìn)行利益誘惑的可能性。三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，多參加黨組織的活動(dòng)，在思想上積極要求上進(jìn)，向黨員同志看齊。2、在工作中做到一絲不茍，認(rèn)真仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交予的各項(xiàng)任務(wù)，努力提高業(yè)務(wù)能力水平。3、日常財(cái)務(wù)工作中做到出有憑，入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦事，對(duì)于不合理的開支完全杜絕

27、。4、認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，并嚴(yán)格按要求執(zhí)行，杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字單位：高速公路建設(shè)指揮部財(cái)務(wù)部填表說(shuō)明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。單位：綜合辦公室（車隊(duì)）填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)車隊(duì)及車隊(duì)人員的管理。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室每天對(duì)

28、車輛進(jìn)行一次安全、車容和衛(wèi)牛檢杳，不是很到位。并沒有及時(shí)對(duì)巡視、監(jiān)督、檢查車隊(duì)各項(xiàng)工作。車輛管理工作，有時(shí)存在隨意性，車輛維修和保險(xiǎn)等，存在利用工作之便個(gè)人獲利風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)思想政治工作，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)下級(jí)的工作質(zhì)量、紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。堅(jiān)持管理制度，堅(jiān)持嚴(yán)管原則，警鐘長(zhǎng)鳴！查找人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，高速公路高速公

29、路施工項(xiàng)目部部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：財(cái)務(wù)部部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任防控措施財(cái)務(wù)部1、負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)計(jì)劃，檢查分析計(jì)劃的執(zhí)行情況，如實(shí)反映真實(shí)可行的會(huì)計(jì)信息。2、負(fù)責(zé)制定具體的項(xiàng)目部?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，合理調(diào)配資金使用。3、制定或參與制定內(nèi)部各項(xiàng)費(fèi)用定額、儲(chǔ)備定額、工料消耗定額和內(nèi)部計(jì)劃價(jià)格，匯總編制項(xiàng)目的成本和費(fèi)用計(jì)劃，牽頭并配合有關(guān)職能部門落實(shí)成本費(fèi)用管理辦法及組織成本費(fèi)用核算工作，建立、健全各種臺(tái)賬，如實(shí)反映項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)成果。4、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、控制、監(jiān)督和分析，做好成本費(fèi)用管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)檢查和考核成本費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況。5、及時(shí)向上級(jí)

30、主管部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料，參與項(xiàng)目訂立經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，參與項(xiàng)目部有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策，負(fù)責(zé)資金全過(guò)程管理，處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。執(zhí)行國(guó)家稅收政策，遵守國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，保證項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。1、手續(xù)不完備，不按程序付款或不按合同超付款；2、挪用、擠占項(xiàng)目資金；3、惡意拖延支付時(shí)間或提前支付，巧立名目克扣工程費(fèi)用。1、制定資金撥付審批制度，明確資金撥付審批程序；2、制定財(cái)務(wù)部門控制制度，明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，建立財(cái)務(wù)人員互相制約機(jī)制；3、強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員主動(dòng)參與工程建設(shè)全過(guò)程，對(duì)自己支付情況實(shí)時(shí)跟蹤。項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)、出納部室：工程部部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任主

31、體防控措施崗位職責(zé)廉政責(zé)任1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的施工過(guò)程1、嚴(yán)格按照施1、降低施工1、規(guī)范技術(shù)項(xiàng)目工控制，負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量隊(duì)、工地工規(guī)范進(jìn)行技技術(shù)要求；管理，加強(qiáng)程部試驗(yàn)室及專業(yè)工程師的工術(shù)管理；2、不據(jù)實(shí)驗(yàn)抽檢；長(zhǎng)、工作管理；負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的2、按照計(jì)量計(jì)收工程，虛2、制定嚴(yán)格程師、施工技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織編價(jià)程序真實(shí)做報(bào)、冒算工程的報(bào)檢驗(yàn)收技術(shù)制工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)好對(duì)上、對(duì)下計(jì)量；制度和措員、測(cè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書價(jià)。3、對(duì)不符合施，并確保量工程和技術(shù)交底書，并按程序報(bào)3、認(rèn)真填報(bào)各施工規(guī)范的執(zhí)行，形成師、測(cè)批；類工程報(bào)表，現(xiàn)施工行為不多人決策機(jī)量員2、負(fù)責(zé)提供與施工過(guò)程控場(chǎng)記錄，數(shù)據(jù)真予以制止、

32、更制；制相關(guān)的記錄，認(rèn)真填寫施實(shí)；正；3、嚴(yán)格按規(guī)工日志，做好施工原始記4、變更真實(shí)可4、對(duì)施工隊(duì)范要求指導(dǎo)工程部錄，管理好技術(shù)檔案，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制；3、參與項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)公正；4、做好信息管理工作，建立起完善的與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等各方面信息溝通渠道，進(jìn)行信息收集、分析和指導(dǎo)改進(jìn)。信，按章辦理。伍的虛報(bào)、多算計(jì)量不予核減，或故意拖延報(bào)檢。施工。部室：試驗(yàn)室部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任試驗(yàn)室1、嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)和檢查，如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定而影響質(zhì)量時(shí)，有權(quán)制止施工并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映；2、進(jìn)行材料常規(guī)項(xiàng)目的檢測(cè)，為施工提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，對(duì)不

33、能檢測(cè)的原材料及時(shí)取樣送檢；3、選定配合比，填發(fā)配合比報(bào)告單，負(fù)責(zé)路基填筑用土的標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)；4、及時(shí)做好檢測(cè)原始資料的整理、保管和報(bào)表工作。嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工的檢驗(yàn)和檢查以及原材料取樣、抽檢，保證試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。1、手續(xù)不完備，不按程序檢驗(yàn)；2、有傾向性地選擇檢查內(nèi)容，或?qū)Σ缓细窆こ探档蜋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格；3、改動(dòng)或虛報(bào)檢測(cè)數(shù)據(jù)。1、制定試驗(yàn)檢測(cè)制度，明確檢測(cè)程序；2、多人參與現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、加強(qiáng)抽檢，并實(shí)現(xiàn)突擊檢測(cè)；項(xiàng)目試驗(yàn)室主任、試驗(yàn)工程師、試驗(yàn)員部室：計(jì)經(jīng)部部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任計(jì)經(jīng)部1、編制項(xiàng)目單項(xiàng)分部工程施工預(yù)算，協(xié)助財(cái)

34、務(wù)部門搞好項(xiàng)目成本核算，勞動(dòng)定額管理和各級(jí)責(zé)任成本控制。2、負(fù)責(zé)編制上報(bào)和下達(dá)項(xiàng)目年、季、月施工計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收計(jì)價(jià)、計(jì)量支付及工程結(jié)算工作。4、協(xié)助其他有關(guān)部門搞好工程變更索賠工作。5、負(fù)責(zé)組織并參與項(xiàng)目有關(guān)合同的洽談、簽訂并監(jiān)督履行合同的管理工作。1、嚴(yán)格按照施工要求選用施工隊(duì)伍，規(guī)范合同管理；2、按照計(jì)量計(jì)價(jià)程序真實(shí)做好對(duì)上、對(duì)下計(jì)價(jià)。3、認(rèn)真填報(bào)各類計(jì)劃、報(bào)表，數(shù)據(jù)真實(shí)；4、變更索賠真實(shí)可信，按章辦理。1、將專業(yè)工程或勞務(wù)作業(yè)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的施工隊(duì)伍；2、不據(jù)實(shí)計(jì)量，計(jì)量資料造假，虛報(bào)、冒領(lǐng)工程量；3、對(duì)合同不利項(xiàng)目條款不予更正；4、對(duì)施工隊(duì)伍的虛報(bào)、多算計(jì)量

35、不予核減，或故意拖延審核計(jì)價(jià)。1、規(guī)范合同管理，施工隊(duì)伍的確定由項(xiàng)目各部室共同研究決定；2、規(guī)范計(jì)量，對(duì)計(jì)量工程量實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確認(rèn)；項(xiàng)目計(jì)經(jīng)部長(zhǎng)、計(jì)量工程師、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員部室：物資部部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任物資部1、負(fù)責(zé)工程施工所需的物資計(jì)劃、米購(gòu)、搬運(yùn)、貯存、發(fā)放和管理；2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、考核和考評(píng)，確定疏通本項(xiàng)目物資供應(yīng)的渠道；3、組織對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、驗(yàn)證、產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)以及標(biāo)識(shí)的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和外購(gòu)不合格品的處理；嚴(yán)格按照施工要求采購(gòu)合格物資，并保證物資的合理安全保管、發(fā)放、使用。1、接受供應(yīng)商的違法合同采購(gòu)以次充好的物資；2、利用職能之便采購(gòu)有利

36、害關(guān)系的供應(yīng)商所供物資；3、對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)把關(guān)不嚴(yán),采購(gòu)無(wú)供貨資質(zhì)或質(zhì)量不合格物資。1、規(guī)范物資采購(gòu)招投標(biāo)；2、加強(qiáng)物資隨機(jī)抽檢；3、重大物資米購(gòu)行為通過(guò)項(xiàng)目部室討論開展。項(xiàng)目物資部長(zhǎng)、采購(gòu)員、保管員、收料員部室：安全質(zhì)檢部部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任安全質(zhì)檢部1、負(fù)責(zé)工程施工原始記錄表格（檢查證）中屬于質(zhì)檢人員檢查簽證的各項(xiàng)簽認(rèn)事宜；2、負(fù)責(zé)施工全過(guò)程的工程質(zhì)量監(jiān)督、檢杳及各工序交接的質(zhì)量驗(yàn)收工作；3、負(fù)責(zé)施工全過(guò)程的所有檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查及各工序交按的質(zhì)量驗(yàn)收工作；4、組織開展本項(xiàng)目全面質(zhì)量管理，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)，督促檢查安全、質(zhì)

37、量、環(huán)保、文明施工等各項(xiàng)保證措施的落實(shí)。嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求進(jìn)行安全、質(zhì)檢工作,嚴(yán)格施工過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督、檢查和各工序交接的質(zhì)量驗(yàn)收。1、手續(xù)不完備，不按程序進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收；2、有傾向性地選擇檢查內(nèi)容，或?qū)Σ缓细窆こ坦ば蚪档蜋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格；3、改動(dòng)或虛報(bào)現(xiàn)場(chǎng)記錄檢查數(shù)據(jù)。1、制定檢查驗(yàn)收制度，明確報(bào)檢程序；2、多人參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、加強(qiáng)抽檢，并實(shí)現(xiàn)突擊檢查；3、對(duì)弄虛作假的行為進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，并與工作效績(jī)、業(yè)績(jī)考核掛鉤。項(xiàng)目安全質(zhì)檢部部長(zhǎng)、質(zhì)檢工程師、資料員部室：綜合辦公室部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任綜合辦公室1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部文秘、上傳下達(dá)等工作，負(fù)責(zé)行政會(huì)議

38、、領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)和有關(guān)接待工作；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部公務(wù)用車、印章、辦公用品、食堂、招待、日常管理等事務(wù)。嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度要求進(jìn)行公務(wù)處理、接待、用車、日常管理事務(wù)。1、履行工作職責(zé)時(shí)，管理失之手軟，失之以寬，管理存在漏洞；2、在審批招待費(fèi)，發(fā)放辦公消耗品過(guò)程中不嚴(yán)格按照程序公開公正處理，造成管理混亂，評(píng)為合格；3、工作事務(wù)中會(huì)遇到吃請(qǐng)風(fēng)、吃喝風(fēng)的影響而放松管理的嚴(yán)格尺度，甚至謀求個(gè)人不正當(dāng)利益。1、制定明確的日常管理、接待制度；2、實(shí)現(xiàn)辦公經(jīng)費(fèi)審批多人制；3、對(duì)弄虛作假的行為進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，并與工作效績(jī)、業(yè)績(jī)考核掛鉤。項(xiàng)目綜合辦公室主任、辦事員、司機(jī)職務(wù)（崗位）項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)1、代表法人行使工程項(xiàng)

39、目的纟2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、行政主管:司的各項(xiàng)管理制度；3、負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)扌4、嚴(yán)格履行和建設(shè)單位簽訂1進(jìn)行階段性目標(biāo)控制，確保目彳5、負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目的人力、7化配置和動(dòng)態(tài)配置，積極推廣亍6、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，建立成本扌7、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、程設(shè)計(jì)變更、概預(yù)算調(diào)整、索j8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理內(nèi)外部事彳經(jīng)營(yíng)管理，全面兌現(xiàn)向業(yè)主作出的承諾；部門有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行集團(tuán)公呈、全面管理，組織制定項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理制度；的合同和集團(tuán)公司簽訂的項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書并標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；材料、機(jī)械設(shè)備、資金、技術(shù)等生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)新工乙、新技術(shù)和新材料；空制體系，加強(qiáng)成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)分析和核算；項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)

40、劃或施工組織設(shè)計(jì)，組織辦理工賠等有關(guān)基礎(chǔ)工作；物。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：忙于工作，放松思想改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理是代表企業(yè)法人行使項(xiàng)目的管理權(quán)，責(zé)任重大，行政管理會(huì)遇到吃請(qǐng)、請(qǐng)吃、拉攏等不正?，F(xiàn)象業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)部門職責(zé)要求不夠嚴(yán)格，風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)不夠明確制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度落后，不夠全面，放松管理尺度外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：待人接物，廉潔自律、吃請(qǐng)、請(qǐng)吃一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人

41、簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）黨工委書記崗位職責(zé)1、在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部黨委工作。2、保證監(jiān)督黨的路線方針、政朿和國(guó)豕的法律、法規(guī)以及上級(jí)的指示、決議的貫徹落實(shí)，堅(jiān)持工程項(xiàng)目部建設(shè)和發(fā)展的正確方向。3、項(xiàng)目部重大問(wèn)題認(rèn)真貫徹民主集中制，依法行使職權(quán)。4、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部黨建工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)。5、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)組織依照法律和各自章程獨(dú)立自主地開展工作，發(fā)揮其在各項(xiàng)工作中的作用。6、做好對(duì)黨員的教育管理和新黨員的發(fā)展工作。7、圍繞施工生產(chǎn)做好思想政治工作，關(guān)心群眾的政治、經(jīng)濟(jì)和文化生活。8、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，抓好駐地辦精神文明共建活動(dòng)。9、抓好項(xiàng)目黨工委委員的學(xué)習(xí)，按時(shí)召開民

42、主生活會(huì)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，提高班子成員的領(lǐng)導(dǎo)水平，發(fā)揮黨工委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。10、根據(jù)公司黨委授權(quán)，負(fù)責(zé)其它有關(guān)工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：忙于工作，放松思想改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：學(xué)習(xí)、引導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)不夠，助長(zhǎng)腐敗之風(fēng)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目班子和各業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)重點(diǎn)不夠明確制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)督防止不按程序辦事，確保公正、公開、透明外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：待人接物、廉潔自律、請(qǐng)吃、吃請(qǐng)一級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職

43、務(wù)（崗位）項(xiàng)目總工崗位職責(zé)1、向項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理、工程技術(shù)管理負(fù)全面的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，指導(dǎo)工程部、安質(zhì)部行使有效地技術(shù)管理職權(quán)。2、負(fù)責(zé)組織編制和報(bào)批標(biāo)段實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理計(jì)劃。審批一般單位工程施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，組織貫徹技術(shù)規(guī)程，施工工藝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；組織進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的開發(fā)和應(yīng)用。3、對(duì)檢測(cè)站，測(cè)量班的人員，設(shè)備，儀表的配備；以及檢測(cè)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)手段，管理，檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制，承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和行政領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。4、領(lǐng)導(dǎo)開展本項(xiàng)目工程質(zhì)量評(píng)定，質(zhì)量聯(lián)檢和工程交付驗(yàn)收工作。5、負(fù)責(zé)組織對(duì)一般不合格品德評(píng)審核處置，組織各科室對(duì)項(xiàng)目管理目

44、標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)和趨勢(shì)分析，有必要時(shí)制定相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施。6、負(fù)責(zé)組織召開工程質(zhì)量分析會(huì)，技術(shù)總結(jié)會(huì)以及其他日常的內(nèi)部質(zhì)量溝通活動(dòng)。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部貫標(biāo)工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：思想政治學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)有待進(jìn)一步加強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工程技術(shù)質(zhì)量把關(guān)不夠嚴(yán)，及時(shí)解決問(wèn)題力度不夠業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)部門要求不嚴(yán)，對(duì)上業(yè)務(wù)父往存在吃請(qǐng)、請(qǐng)吃現(xiàn)象制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)下計(jì)量把關(guān)不夠嚴(yán)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：與業(yè)主、監(jiān)理單位協(xié)調(diào)中存在吃請(qǐng)、請(qǐng)吃一級(jí)加強(qiáng)各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，按程序辦事，做到公開、公平、公正本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（

45、崗位）安全總監(jiān)崗位職責(zé)1、貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、上級(jí)單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；執(zhí)行本單位第一安全生產(chǎn)責(zé)任人關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示；組織貫徹落實(shí)各級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會(huì)議精神；2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立健全安全生產(chǎn)保證體系、監(jiān)督體系；組織落實(shí)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。主持制定修改本單位安全生產(chǎn)方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)本單位的日常安全生產(chǎn)工作，合理安排、檢查、指導(dǎo)、考核本單位的安全生產(chǎn)工作；3、負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目安全生產(chǎn)投入計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；4、參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審定，監(jiān)督安全技術(shù)措施的落實(shí)工作，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行審查，簽字

46、認(rèn)可；5、組織實(shí)施安全生產(chǎn)檢查與考核；事故隱患排查整改；危險(xiǎn)因素辨識(shí)監(jiān)控；特種作業(yè)人員、特種設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全監(jiān)管；應(yīng)急管理體系的建立、運(yùn)行和應(yīng)急預(yù)案演練；員工安全教育、培訓(xùn)；信息管理、報(bào)送等日常管理工作;6、督促設(shè)備管理部門開展設(shè)備安全管理工作；監(jiān)督和督促進(jìn)場(chǎng)所有施工機(jī)械設(shè)備的數(shù)量、性能、檢修證及特種工種作業(yè)人員上崗操作證等符合要求，進(jìn)行審核，督促有關(guān)部門建立設(shè)備檔案，確保機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，消除不安全隱患；督促本單位定期或不定期的檢查用電、機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)防護(hù)消防等安全所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)政治理論和管理制度的學(xué)習(xí)，思想滑坡

47、崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理協(xié)調(diào)有吃請(qǐng)、請(qǐng)吃、拉攏等現(xiàn)象業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)部門管理程序要求不嚴(yán)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度不能嚴(yán)格要求一級(jí)加強(qiáng)自身政治理論和各項(xiàng)政策、制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求、大膽管理、廉潔自律，按制度、規(guī)定辦事，公開、公正、公平本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）項(xiàng)目副經(jīng)理崗位職責(zé)1、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理在施工生產(chǎn)中貫徹實(shí)施公司各項(xiàng)方針和目標(biāo)，對(duì)工程進(jìn)度負(fù)主要責(zé)任，及時(shí)調(diào)配人力、物力。協(xié)調(diào)與業(yè)主的關(guān)系確保項(xiàng)目按合同及圖紙（或變更）規(guī)范施工。2、采取有效措施預(yù)防和糾正一切不符合管理體系的行為。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系審核評(píng)定結(jié)果，改進(jìn)措施及預(yù)防措施的初稿。4、負(fù)責(zé)

48、項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)和文明施工保證工程質(zhì)量和工期，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)政治理論和管理制度的學(xué)習(xí)，思想滑坡崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理協(xié)調(diào)有吃請(qǐng)、請(qǐng)吃、拉攏等現(xiàn)象業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)部門管理程序要求不嚴(yán)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度不能嚴(yán)格要求一級(jí)加強(qiáng)自身政治理論和各項(xiàng)政策、制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求、大膽管理、廉潔自律，按制度、規(guī)定辦事，公開、公正、公平本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、在項(xiàng)目經(jīng)理和公司總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)章制度。2、建立健全項(xiàng)目部有關(guān)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及

49、經(jīng)濟(jì)核算制度。3、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的各項(xiàng)目收支、成本核算及資金管理等日常工作，合理安排調(diào)配資金，保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4、參與項(xiàng)目部的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、重大開支決策及經(jīng)濟(jì)合冋的訂立、工程的結(jié)算，對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行控制、測(cè)算和分析。5、定期向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)反映項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及盈虧情況，為其提供準(zhǔn)確可靠的會(huì)計(jì)信息。6、定期向公司匯報(bào)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)上繳公司的各項(xiàng)費(fèi)用。7、做好項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)

50、謀私；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作涉及資金多，單位廣，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正?，F(xiàn)象，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)帳表不實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：不能按時(shí)進(jìn)行日常核算、導(dǎo)致資金超付、效益不透明等現(xiàn)象；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度不健全；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、依照國(guó)家法律、法規(guī)和方針、政策，在項(xiàng)目財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。2、按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)處理，填制會(huì)計(jì)憑證、登記

51、賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。3、做好財(cái)務(wù)檔案的歸集、整理和保管工作。4、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，配合財(cái)務(wù)主管做好會(huì)計(jì)核算工作及資金使用計(jì)劃，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提咼工作效益。5、積極工作，刻苦學(xué)習(xí)，努力提高自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作涉及資金多，單位廣，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正?，F(xiàn)象，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)帳表不實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：不能按時(shí)進(jìn)行日常核算、導(dǎo)致資金超付、效益不透明

52、等現(xiàn)象；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度不健全；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)做好銀行存款、現(xiàn)金收支的登記，做到現(xiàn)金和銀行存款的日清月結(jié)，做好現(xiàn)金保管和銀行存款的保密工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作涉

53、及資金多，單位廣，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正?，F(xiàn)象。有時(shí)會(huì)出現(xiàn)違規(guī)付款的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：不能按時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金核算、導(dǎo)致資金緊張等現(xiàn)象；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度不健全；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公平、公正、原則，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）工程部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙、技術(shù)資料、設(shè)計(jì)更改和施工記錄的控制和管理；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、監(jiān)督和檢查工作；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的過(guò)程檢驗(yàn)、工序控制、質(zhì)量控制、質(zhì)量記錄的控制所在部

54、門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)；施工質(zhì)量控制不嚴(yán)格，過(guò)程控制不規(guī)范，講人情，不據(jù)實(shí)驗(yàn)收工程，虛報(bào)、冒算工程量；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，施工不規(guī)范，造成施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高技術(shù)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）工程部工程師崗位職責(zé)1、參與對(duì)施工圖紙、技術(shù)

55、資料、設(shè)計(jì)更改和施工記錄和控制和管理；2、負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制；3、參與項(xiàng)目部驗(yàn)工計(jì)價(jià)和竣工文件編制、竣工結(jié)算工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)；施工質(zhì)量控制不嚴(yán)格，過(guò)程控制不規(guī)范，講人情；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，施工不規(guī)范，造成施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高技術(shù)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、

56、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）工程部技術(shù)員崗位職責(zé)1、參與對(duì)施工圖紙、技術(shù)資料、設(shè)計(jì)更改和施工記錄；2、負(fù)責(zé)所管分項(xiàng)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制；所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)；施工質(zhì)量控制不嚴(yán)格，過(guò)程控制不規(guī)范，講人情；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，施工不規(guī)范，造成施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多二級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公平、公正、原則。按程

57、序辦事，不斷提高技術(shù)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）測(cè)量工程師崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目所有工程的測(cè)量工作；2、對(duì)控制測(cè)量成果進(jìn)行復(fù)核，實(shí)施控制測(cè)量、施工放樣等；3、本項(xiàng)目測(cè)量隊(duì)伍的建設(shè)，和測(cè)量設(shè)備的管理；4、組織本級(jí)測(cè)量施工的調(diào)查、分析和處理；5、工程項(xiàng)目竣工測(cè)量。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：降低測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大測(cè)量數(shù)量，謀取私利業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，虛報(bào)測(cè)量數(shù)據(jù)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制

58、不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：施工隊(duì)伍利益誘惑，改動(dòng)測(cè)量數(shù)據(jù)，或編造測(cè)量數(shù)據(jù)一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺接受監(jiān)督，嚴(yán)格測(cè)量管理本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）測(cè)量員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有工程的具體測(cè)量工作；2、對(duì)控制測(cè)量成果進(jìn)行復(fù)核，實(shí)施控制測(cè)量、施工放樣等；3、工程測(cè)量資料的填寫、簽認(rèn)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：降低測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大測(cè)量數(shù)量，謀取私利業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，虛報(bào)測(cè)量數(shù)據(jù)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完

59、善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：施工隊(duì)伍利益誘惑二級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺接受監(jiān)督，嚴(yán)格測(cè)量管理本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）試驗(yàn)室主任崗位職責(zé)1、組織本室測(cè)試工作的全面實(shí)施，并對(duì)試驗(yàn)室的技術(shù)、質(zhì)量、安全等全面負(fù)責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的方針、政策，負(fù)責(zé)試驗(yàn)工作計(jì)劃的編制,檢查落實(shí)和總結(jié)。3、負(fù)責(zé)工程試驗(yàn)技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)工作。4、負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)工作質(zhì)量保證體系，簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性負(fù)責(zé)。5、督促、檢查落實(shí)人員崗位責(zé)任制，考核全室人員的技術(shù)能力和工作質(zhì)量，并對(duì)人員的獎(jiǎng)罰提出意見和建議。6、組織新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)推廣工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

60、杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):有傾向性地選擇檢查內(nèi)容，或?qū)Σ缓细窆こ探档蜋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):控制不嚴(yán)，虛報(bào)檢測(cè)數(shù)據(jù)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):施工隊(duì)伍利益誘惑，改動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，或編造檢測(cè)數(shù)據(jù)一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺接受監(jiān)督，嚴(yán)格試驗(yàn)檢測(cè)管理。本人簽名負(fù)責(zé)人簽名職務(wù)（崗位）試驗(yàn)檢測(cè)工程師崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本專業(yè)組的試驗(yàn)技術(shù)工作，熟悉本專業(yè)組的試驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，熟悉有關(guān)儀器性能。2、制定有關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)大綱及檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)