金屬冶煉企業(yè)管理層面檢查標準

1、金屬冶煉企業(yè)管理層面檢查標準序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法1組織機構按規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員情況配備原則：一不足100人的，配備專職安全生產(chǎn)管理人員；二100人以上不足300人的，設置安全生產(chǎn)管理機構，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；三300人以上不足1000人的，設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，并按不低于從業(yè)人員5但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；四1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，并按不低于從業(yè)人員5的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師。安全生

2、產(chǎn)法第二十四條第三款；XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第260號）第九條。檢查企業(yè)員工花名冊、安全管理機構或配備安全管理人員的文件和配備注冊安全工程師的文件。設置安全總監(jiān)從業(yè)人員在300人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當設置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)協(xié)助本單位主要負責人履行安全生產(chǎn)管理職責，專項分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第260號）第十二條檢查配備安全總監(jiān)的文件。2安全培訓主要負責人和安全管理人員培訓主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（總局

3、3號令）第二十四條。查看主要負責人和安全管理人員的安全合格證書。特種作業(yè)人員培訓檔案和持證上崗情況應當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案。特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合格，取得中華人民共和國特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。金屬冶煉企業(yè)主要涉及電工、電焊工、煤氣作業(yè)（包括煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送、使用、維護檢修的作業(yè)）。特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定（總局30號令）第五條、第三十四條。檢查企業(yè)特種作業(yè)人員管理檔案；現(xiàn)場抽查部分特種作業(yè)人員信息是否與臺賬一致。從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案應建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間

4、、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不少于72學時，每年再培訓時間不少于20學時。調(diào)換工種和脫崗三個月以上重新上崗的人員，應事先進行崗位安全培訓，并經(jīng)考核合格方可上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（總局3號令）第二十二條、第十三條第二款，煉鐵安全規(guī)程4.11抽查4名高溫熔融、煤氣作業(yè)等重點崗位人員的安全培訓檔案，查記錄是否齊全及培訓范圍、學時是否符合要求。3重大危險源重大危險源登記建檔情況生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控。評估報告的有效期為三年，重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)定期檢測并在有效期內(nèi)。危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定

5、（總局40號令）第二十二條、第十一條、第十五條。查看企業(yè)重大危險源相關檔案資料、評估報告、相關檢測報告。重大危險源備案情況企業(yè)應將重大危險源安全評估報告或者評價報告、備案申請表、重大危險源檔案材料報送所在地縣級安監(jiān)部門備案。企業(yè)重大危險源評估報告滿三年、裝置設施新（改、擴）建、危險化學品種類、數(shù)量、儲存方式及重要設備設施發(fā)生變化，應重新備案。危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（總局40號令）第二十三條。查看企業(yè)的重大危險源備案回執(zhí)和評估報告的期限以及與現(xiàn)場相符性。4外包管理簽訂安全管理協(xié)議情況生產(chǎn)經(jīng)營單位對生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租時，應對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者資質進

6、行審查。企業(yè)應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責。安全生產(chǎn)法第四十六條。查閱承包方資質等相關材料；查閱安全管理協(xié)議或者承包合同，中是否有關于安全管理方面的規(guī)定。5危險作業(yè)管理危險作業(yè)管理制度制定情況安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的煤氣、動火、有限空間、高處作業(yè)、抽堵盲板等危險作業(yè)管理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第260號）第七條。查閱制度文本。企業(yè)危險作業(yè)審批、實施情況動火作業(yè)必須按程序辦理動火審批，取得作業(yè)許可證；許可證中要包括作業(yè)對象和環(huán)境的危害分析和可燃氣體檢測分

7、析以及現(xiàn)場安全措施確認等內(nèi)容。有限空間作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證，許可證中應體現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場通風、照明、警戒、防護、應急等措施落實情況，作業(yè)前對現(xiàn)場有毒有害氣體檢測情況；配足個體安全防護設備設施配備情況以及安排專人監(jiān)護等情況。煤氣作業(yè)環(huán)節(jié)必須實行嚴格的審批管理制度。XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第260號）第三十一條。工貿(mào)企業(yè)有限公司作業(yè)安全管理與監(jiān)督管理規(guī)定（總局59號令）第八條、第九條、第十二條、第十三條。查看企業(yè)的危險作業(yè)票，作業(yè)票中檢測、審批、安全措施確認等內(nèi)容填寫是否齊全。6安全設備管理安全設備定期維護保養(yǎng)及檢測情況金屬冶煉企業(yè)必須對CO氣體檢測報警儀、可燃氣體檢測報警儀、

8、空氣呼吸器、壓力表、安全閥等安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。安全生產(chǎn)法第三十三條。檢查企業(yè)安全設備臺賬及維護保養(yǎng)記錄、安全設備定期檢測報告7勞動防護用品管理勞動防護用品配備情況必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第四十二條、XX省勞動防護用品配備標準（DB37/19222011）、用人單位勞動防護用品管理規(guī)范。查制度、配備標準及采購、發(fā)放臺賬；現(xiàn)場檢查實物和佩戴情況。8應急管理應急預案編制、評審、備案情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應當根據(jù)有關法律、法規(guī)和國家標準

9、結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點（如火災、爆炸、觸電和毒物逸散等事故類型），制定相應的應急預案，分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。應當對本單位編制的應急預案進行評審，并形成書面評審紀要。應當按照隸屬關系報所在地縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（總局88號令）第六條、第十二條、第二十一條、第二十六條。查看企業(yè)的應急救援預案文本、評審記錄以及備案登記表。應急演練情況應當制定應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（總局88號令）第33條

10、。查看企業(yè)的演練計劃和2016、2017年度應急演練臺賬、記錄。9煤氣管理建立健全煤氣系統(tǒng)安全管理制度情況至少包括：煤氣設施技術檔案管理制度；煤氣設施運行管理制度；煤氣設施檢查制度；煤氣設施檢修管理制度；進入涉煤氣有限空間管理制度；煤氣設施動火審批管理制度等。工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程（GB6222-2005）查看企業(yè)煤氣作業(yè)管理制度文本。煤氣防護機構設置情況每個生產(chǎn)、供應和使用煤氣的企業(yè)，應設煤氣防護站或煤氣防護組，并配備必要的人員，建立緊急救護體系。工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程（GB6222）查看設立文件，現(xiàn)場查看防護站設置情況。煤氣設備設施檔案臺賬管理情況主要包括：煤氣設備設施設計文件；煤氣主要設備圖紙；煤氣設備、管道檢驗檢測報告；煤氣設備、管道日常檢查檢測記錄；煤氣系統(tǒng)工藝流程圖；煤氣設備設