XX電視臺高清化改造績效自評報告

1、XX電視臺高清化改造績效自評報告一、項目概況（一）項目單位基本情況XX 電視臺是差額撥款事業(yè)單位，是一個不可或缺的宣傳媒體單位，內(nèi)設(shè)新聞頻道 及公共頻道。XX電視臺新聞頻道下設(shè)辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理部、監(jiān)察室、技術(shù)部、新 聞部、社教部、總編室、制作部、客語部、管委會、廣告部等部門。XX電視臺新聞頻 道至 2018年12月止編制數(shù)為78人，實有在編人數(shù)為68人，聘用人員：121人，退 休人員 20人，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。（二）主要成效1）管理規(guī)范。嚴格執(zhí)行市財政有關(guān)費用的相關(guān)規(guī)定，加強經(jīng)費預(yù)算約束，嚴格執(zhí)行 財務(wù)制度；在項目的實施過程中，為了確保項目資金合理使用，嚴格按照審批權(quán)限，對 項目支出的

2、真實性、合法性、準確性等進行審查，并按規(guī)定程序辦理使用項目資金，確 保項目如期完成。2）資金使用狀況。高清化改造專項經(jīng)費是為了實現(xiàn)電視制作播出高清化的總體規(guī)劃由市財政下?lián)艿挠糜赬X電視臺新聞頻道開支的經(jīng)費 該項目2018年預(yù)算安排500 萬元，實際撥付 500 萬元，資金到位率 100%。資金下達文號：龍文廣新函201811 號。該項目 2018年實際支出500萬元，用于專用設(shè)備購置。項目資金由我臺財務(wù)室統(tǒng) 一管理，具體負責資金運行，切實保證項目資金?？顚Ｓ?，以實現(xiàn)項目績效。在項目實 施過程中嚴格按照相關(guān)規(guī)定要求，對各項費用嚴格把關(guān)；在資金使用過程中，健立健全 內(nèi)部審批制度。對每筆用款申請，在

3、所附資料齊備的情況下，經(jīng)過三級審批確認后再付 款。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，各項制度執(zhí)行落實較好，資金使用較為安全 規(guī)范。3 ）目標任務(wù)完成進度。截至2018年底，市財政高清化改造專項經(jīng)費已撥給500 萬兀，用于該項目按合同實際支出500萬兀，用于專用設(shè)備購置費用。已完成咼清直 播系統(tǒng)項目，高清前期采訪設(shè)備項目，高清資料存儲貨物項目,高清演播室燈光工程項目， 高清化改造演播室空調(diào)改造項目,全媒體中心拼接屏幕顯示系統(tǒng)項目，高清演播室LED顯 示系統(tǒng)項目,機房設(shè)備改造項目。4）社會經(jīng)濟效益，預(yù)算成本控制。在預(yù)算執(zhí)行進度與工作完成進度基本匹配的前 提下，實際支出未超預(yù)算。通過高清化改造帶來廣

4、告收入提高，促進節(jié)目收視率明顯提 升；提高全區(qū)人民生活水平，滿足文化需求；提高輿論引導(dǎo)能力和電視媒體事業(yè)發(fā)展水 平；不斷提高電視節(jié)目制作播出質(zhì)量。發(fā)揮主流媒體公信力的作用，舉辦公益活動。承 辦紅色故事演講比賽，第三屆兒歌全家總動員”；青少部與XX美食城合作，舉辦少 兒故事表演”大賽；完成婦聯(lián)文明靚巖城巾幗再出發(fā)” XX市巾幗志愿服務(wù)活動推 進會的現(xiàn)場錄播及制作播出；省委宣傳部、省婦聯(lián)主辦的八閩巾幗心向黨萬村千居 唱起來”文藝展演現(xiàn)場錄制；與省臺少兒頻道、市文旅集團聯(lián)合舉辦閃閃紅星研學(xué)、 體驗營活動。抓好欄目協(xié)辦、代制片、直錄播等工作。一是繼續(xù)做好與市人大和市直有 關(guān)部門的欄目協(xié)辦工作；二是做好

5、XX城市新八景”評選結(jié)果揭曉及新聞發(fā)布頒獎 工作；三是完成市政府關(guān)于大陸阿里山”與中國最美櫻花圣地”一走進漳平臺灣 農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園制作專題片的攝制工作。四是完成市政府紅色閩西形象宣傳片的攝制 工作。五是做好大美XX青承匠心” XX首屆十佳傳統(tǒng)工藝青年傳承人的人物系列專 題拍攝制作及電視展播工作。六是制作XX市發(fā)改委6.16市情介紹片中國XX歡迎您。 七是啟動歷史文獻紀錄片閩西中央紅色交通線的前期踩點及文案策劃、撰稿工作和 拍攝工作。八是直播或錄播上杭春晚、武平鄉(xiāng)村春晚、海峽兩岸客家中秋晚會、連城環(huán) 冠豸山自行車賽、海峽兩岸青年龍舟賽及端午龍舟賽等共20多場。5）可持續(xù)影響。完成新聞采編播系統(tǒng)高清化

6、改造，以應(yīng)對中央臺、省臺的新聞等 節(jié)目高清化的配套需求，順利完成我市新聞報道等節(jié)目在央視和省臺的上傳和播出，使 我市的外宣工作順利進行。在執(zhí)行2018 年部門預(yù)算支出后，全省文化工作政策和管理 措施的到貫徹落實，管理制度不斷完善，高清化改造投入帶動了本臺和社會力量對全省 文化建設(shè)的有效投入，全省文化工作隊伍和文化事業(yè)機構(gòu)進一步強化，對人、環(huán)境、資 源帶來積極的影響。6）群眾滿意度。獲得全區(qū)人民對高清節(jié)目的滿意度90%以上。主要表現(xiàn)為公眾享 受的公共文化服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量顯著提高，人民群眾的精神文化生活進一步得到了改善。 支出執(zhí)行過程中，以及財政信息公開工作中，均沒有發(fā)生公眾投訴舉報事項。二、專項支

7、出項目績效分析（一）項目績效評價工作開展情況1、績效評價設(shè)計過程我臺將此項績效評價工作作為一項長期的工作來抓，成立了以臺長為組長的財政 支出項目績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，進一步加強對財政支出項目績效自評工作的組織和 領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一部署績效自評工作，落實項目自評具體工作人員，落實項目實施、運行及資 金使用情況，以確?？冃ё栽u工作順利進行。2、績效評價原則本臺財政項目支出績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)的原則。3評價指標體系本報告選用評價指標體系采用定量指標、個性指標和文學(xué)描述相結(jié)合。4績效標準和評價方法績效標準以年度績效指標為主，基本指標包括：投入、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù) 對象滿意

8、度指標。評價方法采用成本效益分析法。5、證據(jù)收集方法本報告證據(jù)來源于財務(wù)賬本數(shù)及社會各界的評價。6、績效評價實施過程本臺將績效目標及工作職責緊密結(jié)合在一起，對項目實施過程進行跟蹤問效，實時 掌握項目資金的支出進度和績效目示的完成情況嚴格防止項目運行與預(yù)期偏離，確保 績效目標的順利完成。(二)項目績效目標完成情況1績效分析投入：市財政一般預(yù)算撥款500萬元。過程：從2018年1月1日起至2018年12月31日止，高清非編系統(tǒng)項目 完成技術(shù)方案設(shè)計、完成招標、設(shè)備采購及安裝調(diào)試。產(chǎn)出：高清化設(shè)備、機房高清化改造按步驟投入使用。2、效果：高清化改造項目有效提升了節(jié)目制作、播出技術(shù)質(zhì)量，提升了收視效果

9、， 將成為 XX 公共信息服務(wù)的重要平臺，通過高清化改造，提升了上送中央臺、省臺高清 畫面的能力，體現(xiàn)最優(yōu)的節(jié)目效果，提高我市對外宣傳的影響力。（三）項目績效分析我臺按規(guī)定和要求開展自評的基礎(chǔ)上，結(jié)合收視率、社會各界的評價最終評價總得 分為96分，評價等級為優(yōu)，各指標得分情況如下：1投入類指標滿分20分，自評20分。其中，資金到位率所拔付程度與計劃時間 基本相符，得滿分10分；完成高清演播室系統(tǒng)及燈光、舞美、消聲空調(diào)和虛擬及融媒 體系統(tǒng)建設(shè)，成本控制率100%，得滿分10分。2、產(chǎn)出類指標滿分40分，自評40分。其中，每年高清電視節(jié)目播出小時數(shù)按行 業(yè)標準全年按365天計算，365天*18.5

10、小時/天二6752.5小時，得滿分10分；上傳 中央、省電視臺播出條數(shù)640條，得滿分10分；自辦節(jié)目番出時長及優(yōu)質(zhì)自辦節(jié)目時 長及政府采購執(zhí)行率，滿分20分，得20分。3、效益類批標滿分40分，自評36分。完成新聞采編播系統(tǒng)高清化改造，以應(yīng)對 中央臺、省臺的新聞等節(jié)目高清化的配套需求順利完成我市新聞報道等節(jié)目在央視和 省臺的上傳和播出，使我市的外宣工作順利進行。三、項目存在的問題和改進措施（一）項目存在的問題1資金管理中的資金支付指標，主要問題是部門預(yù)算支出進度未達到序時進度。2、效率性的完成進度及質(zhì)量指標，主要問題是由于年度部門整體績效目標設(shè)置的 量化程度不足，階段性計劃不夠明顯，造成在評價完成結(jié)果時可測量性不足。3、付款期限較長，高清化改造工程包括安裝調(diào)試、試運行過程和一年以上的保修 期尾款支付，難以做到當年余款全額付清，從而影響評分效果。4、招標程序復(fù)雜，項目出現(xiàn)流標，影響進度。（二）項目改進措施1針對支出，研究完善符合文化工作特點的評價指標體系，在設(shè)定績效目標時設(shè) 定相關(guān)性較強的量化指標，并提出階段性目標，以便支出完成后對項目結(jié)果進行比較考 核。2、針對支出進度問題，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，進一步提高對預(yù)算執(zhí)行進度的重視，落實 預(yù)算執(zhí)行主體責任，堅持問題導(dǎo)向，逐項排查項目清單，認真分析解決執(zhí)行問題，