采購(gòu)招標(biāo)自查報(bào)告

1、采購(gòu)招標(biāo)自查報(bào)告*年物資采購(gòu)情況自查報(bào)告市公司:為認(rèn)真貫徹落實(shí)*商業(yè)物資采購(gòu)管理辦法文件精神，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購(gòu)行為，按照*關(guān)于上報(bào)*年度物資采購(gòu)工作自查總結(jié)報(bào)告的通知要求及工作安排，縣公司成立了物資采購(gòu)工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)*年度的物資采購(gòu)工作進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:一、基本情況財(cái)務(wù)賬面反映,*年開展物資采購(gòu)154筆、金額萬(wàn)元，全部由省市公司集中采購(gòu)或由縣公司物資采購(gòu)比價(jià)小組按物資采購(gòu)程序比價(jià)或招標(biāo)后，由承辦部門購(gòu)進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下:*配套的各類物資采購(gòu)情況。開展*配套物資采購(gòu)11筆、金額萬(wàn)

2、元，其中:*。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購(gòu)范圍,不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。交通工具采購(gòu)情況。采購(gòu)交通工具1筆，即購(gòu)置*市場(chǎng)管理用小汽車4輛、金額萬(wàn)元，此項(xiàng)目納入省公司集中采購(gòu)范圍，不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。采購(gòu)62筆、金額萬(wàn)元，其中:倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備9批，金額萬(wàn)元;施肥機(jī)2臺(tái)，金額萬(wàn)元;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額萬(wàn)元;空調(diào)82臺(tái)，金額萬(wàn)元;消防設(shè)備7批，金額萬(wàn)元;健身設(shè)備1批，金額萬(wàn)元;辦公設(shè)備38筆，其中臺(tái)式電腦14臺(tái)、打印機(jī)8臺(tái)，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計(jì)萬(wàn)元，以上物資采購(gòu)全部納入省、市、縣三級(jí)的物資采購(gòu)范圍

3、，采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購(gòu)檔案資料齊全。燃料采購(gòu)情況。全年采購(gòu)油料13筆、金額萬(wàn)元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購(gòu)比價(jià)小組在經(jīng)過市場(chǎng)綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。其他批量在1萬(wàn)元以上的物品采購(gòu)105筆、金額萬(wàn)元，即辦公耗材13批，金額萬(wàn)元;勞保用品3批，金額萬(wàn)元;福利性實(shí)物30批，金額萬(wàn)元;紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額萬(wàn)元;業(yè)務(wù)招待煙51批，金額萬(wàn)元。以上物資采購(gòu)全部納入市、縣兩級(jí)的物資采購(gòu)范圍，采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購(gòu)檔案資料齊全。二、物資采購(gòu)“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來，針對(duì)物資采購(gòu)管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序

4、、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。- 2 -制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購(gòu)“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺(tái)了物資采購(gòu)工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺(tái)了*縣公司物資采購(gòu)管理工作規(guī)程，形成完整的管理制度體系。決策程序方面。全年開展的每筆采購(gòu)項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購(gòu)決策流程進(jìn)行決策，即:1、預(yù)算審批決策程序。物資采購(gòu)計(jì)劃必須按照采購(gòu)項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議、投資管理委員會(huì)、薪酬管理委員會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購(gòu)活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購(gòu)事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批:提出采購(gòu)申請(qǐng)。由縣公司

5、組織采購(gòu)的項(xiàng)目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報(bào)購(gòu)置預(yù)算，按縣公司財(cái)務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級(jí)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會(huì)研究。屬全市集中采購(gòu)項(xiàng)目的，由需求單位或承辦部門提出，報(bào)縣公司預(yù)算委員會(huì)審核后，提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員會(huì)。預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，項(xiàng)目在集中物資采購(gòu)目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報(bào)市公司物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購(gòu)。2、采購(gòu)結(jié)果審批決策程序。采購(gòu)金額低于10萬(wàn)元- 3 -的，由需求單位或承辦部門提報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn);采購(gòu)金額超過10萬(wàn)元的，由需求單位或承辦部門提報(bào)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。過程控制方面。經(jīng)市、

6、縣級(jí)預(yù)算委批復(fù)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，納入正常的物資采購(gòu)程序。物資采購(gòu)比價(jià)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，通過招標(biāo)或比價(jià)等采購(gòu)方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。監(jiān)督管理方面。全年的采購(gòu)活動(dòng)均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門和社會(huì)監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照*招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定實(shí)施全過程監(jiān)管，定期或不定期對(duì)縣公司物資采購(gòu)工作進(jìn)行檢查;縣公司對(duì)招標(biāo)或比價(jià)結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會(huì)公開，公布舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，

7、公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。三、管理建議為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)營(yíng)管理秩序，促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在今后物資采購(gòu)工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)在工作開展過程遇到的問題及時(shí)完善制度，使之更符合日常經(jīng)營(yíng)管理的需要。 - 4 -實(shí)行物資集中采購(gòu)月度申報(bào)制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購(gòu)事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購(gòu)比價(jià)小組，以便妥善安排集中采購(gòu)事宜。物資采購(gòu)主要實(shí)施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過程管理，把好過程關(guān)，確保落實(shí)到位;財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確

8、保監(jiān)管到位。- 5 -招投標(biāo)自查報(bào)告按照省督查編號(hào)1xx號(hào)通知的要求，現(xiàn)將我市2016年招投標(biāo)自查情況匯報(bào)如下:一、招投標(biāo)管理情況1、招標(biāo)方式的確認(rèn)。凡在我市范圍內(nèi)，依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法等有關(guān)法律法規(guī)，符合工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定規(guī)定的工程項(xiàng)目，對(duì)全部使用國(guó)有資金投資、國(guó)有資金投資控股或者占主導(dǎo)地位的工程項(xiàng)目，施工合同總額在200萬(wàn)元以上，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理三項(xiàng)費(fèi)用總額在50萬(wàn)元以上的必須公開招標(biāo);社會(huì)投資工程可以經(jīng)市發(fā)改委審核備案，審批同意后可實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo);滿足直接發(fā)包條件的工程仍然要審批招標(biāo)手續(xù)。2、招標(biāo)公告的發(fā)布。依法公開招標(biāo)的建設(shè)工程項(xiàng)目，要求在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、*日?qǐng)?bào)

9、、*省人民政府網(wǎng)站和*市人民政府網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告。3、嚴(yán)格開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的程序。開標(biāo)、評(píng)標(biāo)是招投標(biāo)活動(dòng)的核心，開標(biāo)、評(píng)標(biāo)一律由招標(biāo)人組織在省政務(wù)中心和*市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心進(jìn)行，開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)全部按照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法等有關(guān)規(guī)定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，全過程接受儋州市發(fā)改委監(jiān)督，避免了招投標(biāo)弄虛作假4、招投標(biāo)結(jié)果公告情況。每月市發(fā)改委都將當(dāng)月*市范圍內(nèi)的工程招投標(biāo)情況上報(bào)市紀(jì)委備案，每季度形成發(fā)改信息，報(bào)送市四套班子領(lǐng)導(dǎo)。并在*市政務(wù)網(wǎng)上公布相信息，接受社會(huì)各界的監(jiān)督。二、存在的問題。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行為不規(guī)范，主要表現(xiàn)為滿足業(yè)主無理要求，不按規(guī)范操作;業(yè)務(wù)水平較差，編

10、寫的招標(biāo)文件不切合實(shí)際。三、下一步工作意見我們將以自查為契機(jī)，進(jìn)一步提高對(duì)招投標(biāo)管理重要性的認(rèn)識(shí)。為此，我們將重點(diǎn)在以下工作上抓好落實(shí):一是根據(jù)瓊府辦2016226號(hào)的文件精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，推行電子化招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)輔助評(píng)標(biāo)，建立公正透明的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。二是加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)的的監(jiān)督。依法應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目必須招標(biāo)，不按規(guī)定招標(biāo)而擅自開工的，要加大處罰力度。不得違規(guī)設(shè)定招標(biāo)條件，限制潛在投標(biāo)人，傾向內(nèi)定中標(biāo)人。在保證公平、公正的前提下，組織研究科學(xué)合理的評(píng)標(biāo)辦法，保證招投標(biāo)工作質(zhì)量，維護(hù)招投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益。三是針對(duì)當(dāng)前招投標(biāo)活動(dòng)中出現(xiàn)的一些新情況、新問題，將進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，推進(jìn)招投標(biāo)體

11、制機(jī)制創(chuàng)新的不斷深化。政府采購(gòu)工作自查報(bào)告二年來，我局政府采購(gòu)工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣采購(gòu)部門的具體指導(dǎo)下，按照政府采購(gòu)各項(xiàng)要求，積極主動(dòng)開展政府采購(gòu)工作，為節(jié)減財(cái)務(wù)支出，緩解經(jīng)費(fèi)矛盾，規(guī)范政府采購(gòu)行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購(gòu)總額916萬(wàn)元。通過政府采購(gòu)共節(jié)約資金36萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)到4%?；仡櫠陙砦揖终少?gòu)，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，我局政府采購(gòu)工作在縣采購(gòu)辦的指導(dǎo)下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財(cái)政局又積極推行政府采購(gòu)資金國(guó)庫(kù)直接支付，加大了政府采購(gòu)制度改革，與部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，我局對(duì)照政府集中采購(gòu)目錄，向財(cái)政部門上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施政府采購(gòu)。二、工作嚴(yán)謹(jǐn)，完善監(jiān)督制約機(jī)制。我局針對(duì)自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購(gòu)經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離，采購(gòu)、決策、付款相分離，即三個(gè)“三分離”的要求，制定和完善政府采購(gòu)的相關(guān)制度辦法，完善單位政府采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革和財(cái)政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購(gòu)監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購(gòu)職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)督。三、我局政府采購(gòu)執(zhí)行情況