深圳市某汽車實業(yè)有限公司營銷類制度

1、營銷類制度一營銷部門組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理二.部門職能2.1.市場部部門名稱：市場部直接上級：副總經(jīng)理下屬部門：市場推廣科，市場調(diào)查科，秘書處部門本職：市場調(diào)查、推廣、業(yè)務(wù)跟單主要職能：1.公司產(chǎn)品、形象對外宣傳；2.搜集、整理市場信息，進(jìn)行調(diào)查和上報；3.分析市場狀況，掌握行業(yè)信息，洞察行業(yè)發(fā)展趨向；4.制定公司營銷策略、體系；5.制定營銷系統(tǒng)內(nèi)人員培訓(xùn)計劃，并予以實施；6.業(yè)務(wù)跟單。2.2.銷售中心部門名稱：銷售中心直接上級：副總經(jīng)理下屬崗位：業(yè)務(wù)員、文員部門本職：產(chǎn)品銷售主要職能：1.開發(fā)客戶，開拓市場；2.制定年度銷售計劃，并執(zhí)行實施；3.建立客戶檔案，提供售前、售中、售后服務(wù)；4.拜訪

2、客戶，保持與客戶的密切合作關(guān)系；5.搜集顧客反饋信息并及時上報。2.3.客戶服務(wù)部部門名稱：客戶服務(wù)部直接上級：副總經(jīng)理下屬部門：樣品科，服務(wù)科，技術(shù)支援科，電腦中心，駐外技術(shù)工程師部門本職：客戶服務(wù)，技術(shù)支持主要職能：預(yù)測并確認(rèn)客戶的需求和期望；設(shè)立有效的反饋體系來保證客戶的要求及時帶入產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)等過程中，投訴得到快速妥善的解決，問題能夠及時的糾正預(yù)防；向客戶傳達(dá)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果、工廠/產(chǎn)品改進(jìn)、程序更改和改善計劃等；制定與直接影響客戶滿意度有關(guān)的內(nèi)部衡量標(biāo)準(zhǔn)，并在整個組織中加以應(yīng)用；定期評估公司所有系統(tǒng)，以此決定和掃除影響客戶滿意的障礙；樣品電池包裝設(shè)計及制作；成品電池的包裝設(shè)計；收

3、集客戶、競爭對手產(chǎn)品信息；對比測試客戶產(chǎn)品、我司產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品；編寫技術(shù)手冊，宣傳性技術(shù)資料；提供技術(shù)支持，參與新產(chǎn)品發(fā)布會/研討會；駐外技術(shù)工程師負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐目蛻舴?wù)、技術(shù)支持。負(fù)責(zé)公司電腦采購及硬件維護(hù)；負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)及維護(hù)；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)開發(fā)及管理；硬件/軟件/網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣。三崗位描述3.1.市場部1.市場部經(jīng)理崗位名稱：市場部經(jīng)理直接上級：副總經(jīng)理直接下級：市場推廣員、市場調(diào)查員、業(yè)務(wù)秘書本職工作：客戶管理，市場分析，業(yè)務(wù)人員管理，市場部管理直接責(zé)任：客戶管理：調(diào)查并分析公司客戶狀況，擬定重點(diǎn)客戶名單，制訂重點(diǎn)客戶跟蹤計劃，并對計劃實施情況進(jìn)行調(diào)查；市場分析：針對公司發(fā)展情況，對目標(biāo)

4、市場、競爭對手等相關(guān)行業(yè)進(jìn)行調(diào)研分析，掌握其整體發(fā)展趨勢；業(yè)務(wù)人員管理：參與公司業(yè)務(wù)人員管理工作，參加公司有關(guān)業(yè)務(wù)會議，對公司銷售體系運(yùn)作提供參考意見；市場部管理：制定并執(zhí)行市場部年度工作目標(biāo)和工作計劃；制定并執(zhí)行市場部工作程序和規(guī)章制度；制定直接下級崗位描述，并界定直接下級的工作；制定市場部崗位技能培訓(xùn)計劃，協(xié)助實施考核；指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，根據(jù)工作需要調(diào)配直接下級的工作崗位；關(guān)心所屬下級的思想、工作、生活，及時裁決下級工作中的爭議；定期向直接上級述職。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1.對市場部所掌管的公司秘密的安全負(fù)責(zé)；2.對市場部完成工作目標(biāo)負(fù)責(zé);3.對各種市場信息的及時提供負(fù)責(zé);4.

5、對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)；5.合理支配市場部預(yù)算開支，負(fù)責(zé)市場部工作流程的正確執(zhí)行。主要權(quán)力：1.對市場部所屬員工及各項業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)；2.向上級報告權(quán)；3.對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán)；4.對所屬下級的工作有監(jiān)督檢查權(quán)、爭議的裁決權(quán)和考核權(quán)；2. 市場推廣員崗位名稱：市場推廣員直接上級：市場部經(jīng)理本職工作：產(chǎn)品和公司形象設(shè)計工作責(zé)任：1.負(fù)責(zé)制作和維護(hù)公司網(wǎng)站、CD-ROM等電子媒體；2.刊物等廣告的文案以設(shè)計，展會設(shè)計，宣傳資料設(shè)計；3.對外聯(lián)絡(luò)展會組織者、廣告公司和印刷公司業(yè)務(wù)。3. 市場調(diào)查員崗位描述崗位名稱：市場調(diào)查員直接上級：市場部經(jīng)理本職工作

6、：信息情報搜集整理工作責(zé)任：1.編寫公司產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域的市場綜合報告；2.根據(jù)要求編寫市場專題報告，提供詳細(xì)數(shù)據(jù)和資料；3.對產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)的知識進(jìn)行匯總，整理成系統(tǒng)文字材料；4.定期提供市場人員培訓(xùn)用市場資料。4. 業(yè)務(wù)秘書崗位名稱：業(yè)務(wù)秘書直接上級：市場部經(jīng)理本職工作：業(yè)務(wù)跟單工作責(zé)任：全面負(fù)責(zé)所分配客戶與公司之間一切聯(lián)系活動，確保信息交換渠道通暢接待并負(fù)責(zé)客戶來訪期間一切行程安排并參與商業(yè)談判3.接受客戶訂單，填寫生產(chǎn)說明，交付生產(chǎn)安排；4.跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)程，及時安排出貨；5.負(fù)責(zé)催收貨款和對帳工作，完成回款計劃；6.接受客戶反饋并及時上報，妥善安排解決問題；7.根據(jù)客戶要求提供適當(dāng)樣品和產(chǎn)

7、品資料，爭取訂單。5. 市場部文員崗位名稱：文員直接上級：市場部經(jīng)理本職工作：市場部辦公室日常事務(wù)工作責(zé)任：1.協(xié)助經(jīng)理完成部門日常管理工作；2.接聽電話，收發(fā)傳真；3.部門工作環(huán)境維護(hù)；4.完成經(jīng)理安排的各項工作。3.2.銷售中心1. 業(yè)務(wù)員崗位名稱：業(yè)務(wù)員直接上級：副總經(jīng)理本職工作：完成銷售及回款目標(biāo)工作責(zé)任：1.拜訪客戶，開發(fā)銷售新渠道；2.按要求建立客戶檔案；3.負(fù)責(zé)其客戶的訂單接受、出貨、催收貨款和對帳工作；4.搜集客戶反饋信息并及時上報；5.參加公司組織的各種參展?fàn)I銷活動，挖掘有市場潛力的地區(qū)和客戶；6.保守公司秘密，維護(hù)公司形象；7.業(yè)務(wù)員有權(quán)力選擇為其服務(wù)的文員。2.銷售中心文

8、員崗位名稱：文員直接上級：業(yè)務(wù)員本職工作：辦公室日常事務(wù)工作責(zé)任：1.接聽電話，收發(fā)傳真；2.銷售中心清潔衛(wèi)生的維護(hù)；3.公平地協(xié)助所負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)員交待的工作；4.協(xié)助市場部完成銷售中心管理工作。3.3.客戶服務(wù)部崗位描述1.客戶服務(wù)部經(jīng)理崗位名稱：客戶服務(wù)部經(jīng)理直接上級：副總經(jīng)理直接下級：樣品科科長、服務(wù)科科長、技術(shù)支援科科長、電腦工程師、文員本職工作：樣品提供、客戶服務(wù)、技術(shù)支持、硬件維護(hù)、軟件開發(fā)工作職責(zé)：1.公司客戶滿意度管理；2.公司樣品、客戶服務(wù)、技術(shù)支持管理；3.部門工作計劃、任務(wù)、進(jìn)度、目標(biāo)管理；4.部門人員考核、培訓(xùn)、調(diào)動管理。2.客戶服務(wù)部文員崗位名稱：文員直接上級：客戶

9、服務(wù)部經(jīng)理本職工作：客戶服務(wù)部辦公室日常事務(wù)工作責(zé)任：1.部門文件的收發(fā)管理；2.協(xié)助經(jīng)理對部門人員考核、培訓(xùn)、調(diào)動管理；3.協(xié)助經(jīng)理對部門工作計劃、任務(wù)、進(jìn)度、目標(biāo)管理；4.協(xié)助經(jīng)理對協(xié)調(diào)各科運(yùn)作及與相關(guān)部門的關(guān)系。3.樣品科科長崗位名稱：科長直接上級：客戶服務(wù)部經(jīng)理直接下級：樣品電池制作員、包裝設(shè)計員本職工作：樣品制作管理、包裝設(shè)計管理、包裝技術(shù)支持工作責(zé)任：1.樣品電池包裝設(shè)計及制作管理；2.生產(chǎn)電池的包裝設(shè)計管理；3.參與公司合同評審、物料評審；4.客戶包裝檔案的整理及與業(yè)務(wù)員之間的溝通、對客戶包裝方面的技術(shù)支持；5.對樣品電池制作員、包裝設(shè)計員的管理。4.樣品電池制作員崗位名稱：樣品

10、電池制作員直接上級：樣品科科長本職工作：樣品電池制作工作責(zé)任：1.樣品電池規(guī)格說明書及圖紙的制作；2.樣品電池物料清單制作；3.樣品電池進(jìn)出倉管理。5.包裝設(shè)計員崗位名稱：包裝設(shè)計員直接上級：樣品科科長本職工作：包裝設(shè)計工作責(zé)任：1.生產(chǎn)電池物料清單制作；2.電池商標(biāo)管、標(biāo)貼、掛卡等的設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放和紙盒紙箱的設(shè)計；3.移印鋼板的設(shè)計和制作；4.箱嘜的打印。6.服務(wù)科科長崗位名稱：科長直接上級：客戶服務(wù)部經(jīng)理直接下級：客戶服務(wù)工程師本職工作：客戶投訴退貨管理、客戶滿意度管理工作責(zé)任：1.預(yù)測并確認(rèn)客戶的需求和期望；2.設(shè)立有效的反饋體系來保證客戶的要求及時帶入產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)等過程中，投訴得到

11、快速妥善的解決，問題能夠及時的糾正預(yù)防；3.向客戶傳達(dá)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果、工廠/產(chǎn)品改進(jìn)、程序更改和改善計劃等；4.制定與直接影響客戶滿意度有關(guān)的內(nèi)部衡量標(biāo)準(zhǔn)，并在整個組織中加以應(yīng)用；5.定期評估公司所有系統(tǒng)，以此決定和掃除影響客戶滿意的障礙；6.對客戶服務(wù)工程師的管理?？蛻舴?wù)工程師崗位描述：崗位名稱：客戶服務(wù)工程師直接上級：服務(wù)科科長本職工作：客戶服務(wù)工作責(zé)任：1.出廠產(chǎn)品與送出樣品的品質(zhì)跟進(jìn)；2.受理公司客戶投訴退貨的處理，提出糾正/預(yù)防措施并跟進(jìn)；3.經(jīng)常與客戶聯(lián)絡(luò)，及時了解客戶新的需求和期望，把握客戶及競爭對手的最新動向，為公司決策者提供準(zhǔn)確、詳細(xì)的訊息；4.協(xié)助客戶來廠稽核，對客戶

12、SI與客戶驗貨管理；5.協(xié)助上級展開對客戶滿意度的管理。技術(shù)支援科科長崗位描述：崗位名稱：科長直接上級：客戶服務(wù)部經(jīng)理直接下級：技術(shù)工程師本職工作：公司、客戶、競爭對手產(chǎn)品信息管理，技術(shù)支持管理工作責(zé)任：1.組織收集客戶、競爭對手產(chǎn)品信息，對比測試客戶產(chǎn)品、我司產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品；2.組織編寫技術(shù)手冊，宣傳性技術(shù)資料；3.提供技術(shù)支持，參與新產(chǎn)品發(fā)布會/研討會；4.對駐外技術(shù)工程師的管理。技術(shù)工程師崗位描述：崗位名稱：技術(shù)工程師直接上級：技術(shù)支援科科長本職工作：技術(shù)支持工作責(zé)任：1.建立公司、客戶與品質(zhì)相關(guān)的數(shù)據(jù)庫，編寫技術(shù)資料，產(chǎn)品使用手冊；2.依照客戶要求測試公司產(chǎn)品，對公司產(chǎn)品進(jìn)行環(huán)境測

13、試，對不同領(lǐng)域客戶產(chǎn)品進(jìn)行實用測試，為技術(shù)改進(jìn)提供依據(jù)；3.建立一個完備的測試體系，保證據(jù)此建立的評估系統(tǒng)的可靠性；4.對新產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，定期抽檢倉庫產(chǎn)品，對倉庫電池作全面、系統(tǒng)的評估；5.對公司產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品作性能對比測試分析，找出雙方的優(yōu)缺點(diǎn)。10電腦工程師崗位名稱：電腦工程師直接上級：客戶服務(wù)部經(jīng)理本職工作：電腦采購及硬件維護(hù)，軟件、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)及管理工作責(zé)任：1負(fù)責(zé)公司電腦采購及硬件維護(hù)；2負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)及維護(hù)；3負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)開發(fā)及管理；4硬件/軟件/網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣。四工作流程圖1樣品準(zhǔn)備總工辦業(yè)務(wù)員樣品科總工辦業(yè)務(wù)員樣品科客戶 = 1 * GB3 樣品訂單 = 2 * GB3 樣品生

14、產(chǎn)說明書 = 3 * GB3 安排生產(chǎn)客戶提供參數(shù)圖紙 = 5 * GB3 交樣品及規(guī)格書 = 4 * GB3 完成樣品，制作規(guī)格書、圖紙 = 6 * GB3 反饋反饋再送樣品及規(guī)格書 修正樣品、規(guī)格書訂單下達(dá)合同評審小組財務(wù)部合同評審小組財務(wù)部 = 7 * GB3 回款 = 8 * GB3 同意出貨 = 4 * GB3 合同評審客戶 業(yè)務(wù)員總工辦客戶 業(yè)務(wù)員總工辦生產(chǎn)部 = 1 * GB3 訂單下達(dá)，開L/C = 2 * GB3 生產(chǎn)說明書 = 5 * GB3 安排生產(chǎn) = 3 * GB3 反饋發(fā)票、裝箱單 通知出貨 通知出貨 = 6 * GB3 完成生產(chǎn)運(yùn)輸公司交貨 報關(guān)運(yùn)輸公司客戶投訴技

15、術(shù)支援科測試組服務(wù)科業(yè)務(wù)員客戶 = 1 * GB3 投訴 = 2 * GB3 反饋 = 3 * GB3 測試技術(shù)支援科測試組服務(wù)科業(yè)務(wù)員客戶 = 4 * GB3 測試報告責(zé)任部門 = 8 * GB3 回復(fù) = 7 * GB3 報告 = 5 * GB3 反饋跟進(jìn)責(zé)任部門 = 6 * GB3 改進(jìn)措施見面、電話、傳真、Email等 = 9 * GB3 客戶滿意4. 技術(shù)支持業(yè)務(wù)員客戶技術(shù)支援科業(yè)務(wù)員客戶技術(shù)支援科 = 1 * GB3 技術(shù)咨詢 = 2 * GB3 反饋 = 4 * GB3 傳遞 = 3 * GB3 技術(shù)資料 = 5 * GB3 技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、新產(chǎn)品發(fā)布/研討5. 信用證工作流

16、程財務(wù)部交單議付 = 8 * GB3 單據(jù)審核通知行開證行財務(wù)部通知行開證行 = 5 * GB3 = 6 * GB3 通知 = 7 * GB3 通知出貨及備單 = 2 * GB3 核對后通知 = 4 * GB3 開證 = 1 * GB3 信用證 客戶 底單 客戶業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員 = 3 * GB3 通知開立信用證6.報價流程市場部經(jīng)理、楊總或王總市場部經(jīng)理、楊總或王總 = 2 * GB3 報價 = 6 * GB3 簽字 確認(rèn) 確認(rèn)總工辦業(yè)務(wù)員客戶 = 1 * GB3 報價 = 3 * GB3 訂單 = 4 * GB3 審核總工辦業(yè)務(wù)員客戶 訂單 報價 = 5 * GB3 價格變動、傭金折扣 = 8

17、 * GB3 傳遞、 = 7 * GB3 審核 附報告財務(wù)部財務(wù)部7. 報銷流程總經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理 = 2 * GB3 審核單據(jù) = 1 * GB3 按要求粘貼單據(jù) = 3 * GB3 審批填報銷單沖減預(yù)借款業(yè)務(wù)員出納員審核報銷程序 業(yè)務(wù)員出納員 付款 8. 出貨流程業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員 = 1 * GB3 通知出貨生產(chǎn)完成倉庫總工辦生產(chǎn)完成倉庫總工辦財務(wù)部 = 2 * GB3 開具發(fā)貨單 = 3 * GB3 簽字送交發(fā)貨單 = 4 * GB3 憑發(fā)貨單發(fā)貨 = 5 * GB3 返回核對 = 6 * GB3 入賬9. 退貨流程總工程師總工辦業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)部客戶總工程師

18、總工辦業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)部客戶提出退貨 退貨申請表 審核 檢驗拉回退貨 反饋檢測報告人事部人事部五. 客戶管理制度5.1.客戶登記客戶管理實行登記制：業(yè)務(wù)員的客戶登記入電腦庫，并經(jīng)市場部確認(rèn)生效后，業(yè)務(wù)員享有該客戶的聯(lián)系權(quán)，未登記的客戶不得送樣及下單。在與新客戶聯(lián)絡(luò)前，必須到市場部查驗該客戶是否以被登記，以避免不必要的損失和造成不良印象；登記新客戶，業(yè)務(wù)員必須提供以下信息才能進(jìn)行登記：填寫清楚的客戶檔案卡名片復(fù)印件或回復(fù)傳真復(fù)印件公司名稱、地址、電話、傳真, 聯(lián)系人須填寫正確及完整（以名片為準(zhǔn)）該公司主要產(chǎn)品5.2.客戶分配已經(jīng)下單的客戶成為“已下單客戶”；聯(lián)系時間已經(jīng)超過3個月而沒有下單的客戶稱

19、“保留客戶”。每個業(yè)務(wù)員的保留客戶數(shù)不得超過30家，銷售經(jīng)理不得超過40家。每季度市場部將對客戶檔案進(jìn)行清理，業(yè)務(wù)員有已下單客戶和保留客戶的聯(lián)系權(quán)，其他客戶將OPEN給其他業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)；業(yè)務(wù)員之間不允許有搶客戶現(xiàn)象：若業(yè)務(wù)員所登記或聯(lián)系之客戶的公司名稱不同, 而地址、電話號碼或聯(lián)系人相同的，視為同一家客戶；若有以降低價格爭搶客戶的，該客戶將屬于報價高的業(yè)務(wù)員；如有此方面爭議，必須提交并服從公司裁決；業(yè)務(wù)員除現(xiàn)已登記的北美及歐洲地區(qū)客戶外，不可以再在該地區(qū)開發(fā)新客戶。該地區(qū)由美國、歐洲分公司及公司已設(shè)立的代理統(tǒng)一負(fù)責(zé)開發(fā)、銷售；展會上獲取的客戶名片，由公司統(tǒng)一分配，業(yè)務(wù)員不得私自保留。5.3.報

20、價制度所有報價及最終價格都須經(jīng)過市場部、副總經(jīng)理或總經(jīng)理的確認(rèn)，總工辦審核訂單報價是否合理。業(yè)務(wù)員之間不允許有報不同價格情況出現(xiàn)，否則將作嚴(yán)肅處理；業(yè)務(wù)員與客戶之間達(dá)成的價格發(fā)生變動，或客戶要提取傭金和折扣引起帳務(wù)賬面差額，則業(yè)務(wù)員在送貨前，須書面申請，由市場部、財務(wù)部審核，報副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字確認(rèn)后生效，財務(wù)部將該變更情況報總工辦，總工辦在開發(fā)貨單時調(diào)整單價并附報告，以免出口核銷時造成出口與回款不符。業(yè)務(wù)員口頭通知、事后補(bǔ)辦均視為無效，由此帶來的帳務(wù)賬面與客戶回款之間的差額部分，由業(yè)務(wù)員個人承擔(dān)；5.4.貨款回收新客戶第一次業(yè)務(wù)必須款到發(fā)貨，即財務(wù)部收妥客戶貨款后才允許發(fā)貨（信用證結(jié)算除外

21、）。每次訂單5000美金以下的客戶，原則上不設(shè)帳期，必須款到發(fā)貨。公司所有業(yè)務(wù)必須通過銀行結(jié)算，嚴(yán)禁私自收取現(xiàn)金行為，特殊原因必須收現(xiàn)金的須由客戶自行到公司財務(wù)部交款，或報經(jīng)財務(wù)部并采用財務(wù)部認(rèn)可的方法收取。針對一些業(yè)務(wù)來往比較久、信用比較好的老客戶，公司會根據(jù)對方的信用情況給予一定的帳期，對于公司給予帳期的客戶，跟單人員必須隨時掌握客戶的經(jīng)營情況，財務(wù)運(yùn)作情況，并定期拜訪客戶。對于快到帳期的貨款應(yīng)及時提醒客戶，保證客戶按計劃付款。對于超過帳期的客戶，應(yīng)分析推遲付款的原因，對于經(jīng)營不善的客戶，及時發(fā)現(xiàn)其動向，及時調(diào)整銷售策略，避免公司蒙受不必要的損失。業(yè)務(wù)員銀行結(jié)算方式：1）原有客戶結(jié)算銀行原

22、則上不做更改，個別需要更改的由市場部通知，業(yè)務(wù)員盡快完成；2）新客戶在辦理外匯結(jié)算業(yè)務(wù)之前，必須由財務(wù)部指定入賬銀行，3）如結(jié)算銀行變更，另行通知，業(yè)務(wù)員必須嚴(yán)格遵守，否則公司將不算其銷售提成。5.5.客戶分級及跟進(jìn)公司客戶根據(jù)重要程度不同分為：超級客戶（A級客戶）、重點(diǎn)客戶（B級客戶）和一般客戶（C級客戶）。每季度市場部將客戶分級清單提交相關(guān)部門，總工辦編制的客戶編號對此應(yīng)有反映。超級客戶超級客戶包括：知名OEM客戶、OEM客戶組合廠及其他特大型客戶；超級客戶名單由市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理開會認(rèn)定；知名OEM客戶業(yè)務(wù)員不得登記；對已下單或已由業(yè)務(wù)員聯(lián)系成功的超級客戶，原則上由該業(yè)務(wù)員跟單

23、，若該業(yè)務(wù)員跟單不力，招致客戶投訴或帶來損失，公司有權(quán)收回跟單權(quán)。重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶一般指回款額排名位居公司前20名的客戶，具體名單由公司每季度開會進(jìn)行認(rèn)定。客戶跟進(jìn)每月第一周，業(yè)務(wù)員應(yīng)撰寫客戶月度報告，向市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理匯報上月對所有客戶的跟進(jìn)情況。每季度的最后一周，業(yè)務(wù)人員必須向市場部提交一份書面工作總結(jié)報告提交市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理，內(nèi)容包括市場信息、下單客戶及保留客戶跟蹤情況，重點(diǎn)客戶情況必須在報告中有詳細(xì)描述；市場部將負(fù)責(zé)安排業(yè)務(wù)人員季度總結(jié)會，每個業(yè)務(wù)人員必須制作幻燈片在該會上對本季度工作進(jìn)行總結(jié)。超級客戶的跟單員每季度必須向市場部、副總經(jīng)理和總經(jīng)理提交詳細(xì)跟蹤報告

24、，反映該季度該客戶的相關(guān)信息。5.6. 投訴會議客戶服務(wù)部每周三下午3：00召開客戶投訴改善周會，每月第一周星期三下午3：00召開客戶投訴改善月會。駐外技術(shù)工程師須在周二下午3：00前提供上一周所在機(jī)構(gòu)的投訴處理周總結(jié)，每月第一周星期二下午3：00前提供上一月所在機(jī)構(gòu)的投訴處理月總結(jié)。周會所涉及的業(yè)務(wù)員/跟單員必須參加；月會市場部經(jīng)理，楊總要參加，若不在公司，可派代表參加。業(yè)務(wù)人員薪金制度6.1. 概述公司業(yè)務(wù)人員包括業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)秘書和銷售中心文員。業(yè)務(wù)員薪金作為促進(jìn)銷售的重要激勵手段，采用提成制，薪金直接與銷售回款額聯(lián)系。具體的提成制度根據(jù)按勞取酬、鼓勵先進(jìn)、兼顧公平的原則制定。業(yè)務(wù)秘書薪金

25、制度為底薪加獎金制。業(yè)務(wù)秘書的工作以服務(wù)客戶為主，獎金的發(fā)放將根據(jù)工作量、工作質(zhì)量和工作態(tài)度進(jìn)行綜合考慮。6.2.業(yè)務(wù)員薪金制度業(yè)務(wù)員的薪金分兩種形式發(fā)放：月薪和獎金6.2.1.月薪業(yè)務(wù)員月薪計算方法為：月銷售收入-月銷售扣款月銷售收入=（月提成+工齡工資+提前回款獎）80%月銷售扣款=超帳期扣款+超額銷售費(fèi)用若業(yè)務(wù)員月銷售收入低于一萬元，月銷售扣款以掛帳形式處理，從未來的銷售收入中扣除；若業(yè)務(wù)員月銷售收入高于一萬元，則保證扣款后其月薪不低于一萬元，扣款不足部分以掛帳處理，從未來銷售收入中扣除。6.2.2.月提成月提成計算原則為提成點(diǎn)隨回款額上升而遞減。具體計算方法見下表：表 SEQ 表 *

26、ARABIC 1 月提成計算表月提成回款額100萬回款額1%100萬回款額200萬100萬1%+（回款額-100萬）0.9%200萬回款額300萬100萬（1%+0.9%）+（回款額-200萬）0.8%300萬回款額400萬100萬（1%+0.9%+0.8%）+（回款額-300萬）0.7%400萬回款額500萬100萬（1%+0.9%+0.8%+0.7%）+（回款額-400萬）0.6%500萬回款額600萬100萬（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%）+（回款額-500萬）0.5%600萬回款額100萬（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%+0.5%）+（回款額-600萬）0

27、.4%6.2.3.提前回款獎及超過帳期扣款公司鼓勵提前回款，對超帳期回款進(jìn)行懲罰。在出貨后45天內(nèi)回款的客戶，公司根據(jù)提前天數(shù)進(jìn)行獎勵（提前天數(shù)=45回款天數(shù)）；在出貨后45-90天內(nèi)回款的客戶，不獎不扣；在出貨90天內(nèi)未回款的，公司根據(jù)超帳期天數(shù)（超帳期天數(shù)=回款天數(shù)-90）進(jìn)行懲罰。以上提到的回款天數(shù)以款到公司賬戶日為基準(zhǔn)；在出貨后45天內(nèi)回款的客戶，公司提取“提前回款基金”作為超帳期扣款準(zhǔn)備金，基金額度為：0.15回款額提前天數(shù)。若業(yè)務(wù)員無任何超帳期扣款，當(dāng)月提取的提前回款基金的50%將作為“提前回款獎”發(fā)放，另外50%作為基金儲備不發(fā)放。提前回款基金有效期為一年；在出貨90天內(nèi)未回款的

28、客戶，公司將計算超帳期扣款，扣款額為：0.15回款額超帳期天數(shù)。超帳期扣款先從當(dāng)月“提前回款獎”扣除，不足部分從“提前回款基金”中扣除，如提前回款基金仍不足抵扣，則從業(yè)務(wù)員工資中扣除；對于帳期超過180天以上的客戶，業(yè)務(wù)人員必須及時書面反映給公司領(lǐng)導(dǎo)，說明原因，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定具體解決方法，必要時公司將交由司法機(jī)關(guān)解決。對于沒有及時書面反映客戶（特別是可能發(fā)生壞帳的客戶）情況的業(yè)務(wù)人員，從第7個月起從工資中扣除貨款。6.2.4.獎金年終獎公司根據(jù)業(yè)務(wù)員全年工作情況發(fā)放年終獎，計算方法為：年提成+(工齡工資+提前回款獎)20%-月提成80%年提成計算方法如下表：表 SEQ 表 * ARABIC 2

29、 年提成計算方法年提成回款額1200萬回款額1%1200萬回款額2400萬1200萬1%+（回款額-1200萬）0.9%2400萬回款額3600萬1200萬（1%+0.9%）+（回款額-2400萬）0.8%3600萬回款額4800萬1200萬（1%+0.9%+0.8%）+（回款額-3600萬）0.7%4800萬回款額6000萬1200萬（1%+0.9%+0.8%+0.7%）+（回款額-4800萬）0.6%6000萬回款額7200萬1200萬（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%）+（回款額-6000萬）0.5%7200萬回款額1200萬（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%+0

30、.5%）+（回款額-7200萬）0.4%開發(fā)新客戶獎業(yè)務(wù)員每開發(fā)一個新客戶，半年內(nèi)累計回款在25000美金以上，一次性獎勵RMB1000元，獎勵時間為款到帳上后一個月。如新客戶的客戶是公司以下單客戶，則不計算開發(fā)客戶獎。客戶跟進(jìn)評估對重點(diǎn)客戶及超級客戶，年終公司視業(yè)務(wù)人員工作情況（客戶忠誠度、工作量等），對業(yè)務(wù)員進(jìn)行幅度不超過該客戶總回款額的0.15%獎罰。6.3.新業(yè)務(wù)員底薪考慮新業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)所需時間，公司對工作時間未滿六個月的新業(yè)務(wù)員提供基本工資(RMB1500)和浮動獎金待遇，計算方法同一般員工月薪計算方法。工作時間滿6個月以后，不再享受基本工資及浮動獎金。6.4.銷售費(fèi)用補(bǔ)貼銷售費(fèi)用

31、構(gòu)成公司提供銷售費(fèi)用補(bǔ)貼，業(yè)務(wù)員可以報銷業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的費(fèi)用，報銷原則為?？顚Ｓ?。銷售費(fèi)用包括： = 1 * GB3 速遞費(fèi)； = 2 * GB3 業(yè)務(wù)電話(公司承擔(dān)1/2)； = 3 * GB3 傳真費(fèi)； = 4 * GB3 手機(jī)費(fèi)用； = 5 * GB3 請客戶餐費(fèi); = 6 * GB3 交通費(fèi)(業(yè)務(wù)員購車后，不可以再報銷的士費(fèi)及公交車費(fèi))； = 7 * GB3 參展補(bǔ)貼; = 8 * GB3 銷售中心文員獎金發(fā)放; 其它用于銷售的費(fèi)用。銷售費(fèi)用額度補(bǔ)貼額度為當(dāng)月回款額的4，其中1.5只能用于報銷餐費(fèi)及娛樂等招待費(fèi)用。核算方式為每3個月為一核算單元，銷售費(fèi)用補(bǔ)貼額度有效期為1年。核算單元內(nèi)

32、所發(fā)生銷售費(fèi)用超過補(bǔ)貼額度的，將計個人超額銷售費(fèi)用，此費(fèi)用分3次以上從業(yè)務(wù)員未來薪水中扣除。工作未滿6個月的業(yè)務(wù)員，其費(fèi)用額度為：電話費(fèi)、傳真費(fèi)RMB4000/月，速遞費(fèi)、交通費(fèi)3000/月。對超過部分，公司以記賬形式從未來銷售收入中扣除；銷售費(fèi)用的報銷必須依據(jù)實際發(fā)生情況，原則上要求提供信用卡底單。若公司懷疑其有弄虛作假行為，公司將取消其一年的銷售費(fèi)用補(bǔ)貼。業(yè)務(wù)員因公出差時，公司承擔(dān)長途機(jī)票及住宿費(fèi)用，出差補(bǔ)貼及其余費(fèi)用從銷售費(fèi)用補(bǔ)貼中報銷，不足部分從業(yè)務(wù)員工資中扣除。6.5.業(yè)務(wù)秘書薪金制度業(yè)務(wù)秘書薪金包括月薪、季度獎金及其他獎金。月薪：包括底薪及獎金，該部分按人事部薪金制度發(fā)放；季度業(yè)務(wù)

33、獎：公司根據(jù)所有業(yè)務(wù)秘書回款量提取0.5-1作為獎勵基金，該基金每季度發(fā)放一次，考核標(biāo)準(zhǔn)將參考業(yè)務(wù)秘書的工作量、工作質(zhì)量和工作態(tài)度進(jìn)行分配，具體分配情況由市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理開會決定；信用證結(jié)算獎金：對交單準(zhǔn)時，沒有不符點(diǎn)，信用證金額在10000美金以上的信用證，跟單人將獲得每單100元獎金。(按季度發(fā)放)6.6. 銷售中心文員薪金制度銷售中心文員除根據(jù)公司人事制度獲得的薪金外，業(yè)務(wù)員將向其發(fā)放跟單獎金，獎金額度為所服務(wù)業(yè)務(wù)員當(dāng)月薪金的1%-2%，具體金額由業(yè)務(wù)員決定。七. 培訓(xùn)制度新聘用的業(yè)務(wù)員從在市場部工作滿一年以上人員中挑選。新業(yè)務(wù)員試用期半年，試用期崗位為市場部跟單秘書。試用期

34、期間，公司將根據(jù)情況對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核，試用期滿并由市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理評審合格才能正式錄用?？己瞬缓细袂也环衔磥硇枰?，公司可以辭退；新聘用的客戶服務(wù)人員須在生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、工程部工作一年以上；每月舉行一次專業(yè)知識培訓(xùn)，如電池知識培訓(xùn)，客戶滿意與客戶服務(wù)技巧培訓(xùn)，以及銷售技能培訓(xùn)。八. 差旅制度根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司將定期派出優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員出國參展，業(yè)務(wù)員可利用參展前后時間拜訪客戶。業(yè)務(wù)員須在出發(fā)前2個星期將其行程及欲拜訪客戶及客戶簡單情況，拜訪目的及已確定見面日期等信息以書面報告形式遞交市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。否則公司可拒絕安排其拜訪行程。參展歸國后，每位出國人員須遞交

35、一份出國報告，否則可拒絕其費(fèi)用的報銷，取消下次出國機(jī)會；持通行證前往香港拜訪客戶的業(yè)務(wù)員去港前須向遞交書面拜訪計劃及時間安排，歸后以口頭或書面形式報告其拜訪情況，否則可拒絕其赴港期間的費(fèi)用報批，并影響到下次赴港；出差外省、出國前均須向市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理申請，出差后必須寫報告（參見附表）。特殊情況可先電話申請，事后再補(bǔ)交書面申請；出國參展期間，公司統(tǒng)一安排食宿，根據(jù)公司出國、國內(nèi)出差補(bǔ)貼，其差旅補(bǔ)貼為每天20美金，其余時間為為每天50美金；在外住宿，須服從公司統(tǒng)一安排，原則上不可離隊，若有特殊原因者，必須在晚上10：30前返回酒店，不經(jīng)領(lǐng)隊同一不可在外留宿。若發(fā)現(xiàn)有違反紀(jì)律者，取消其出

36、國資格，嚴(yán)重者將罰款；業(yè)務(wù)員赴港拜訪客戶，可以住香港辦，也可住公司指定賓館；對第一、二次出國人員，為安全著想，不允許單獨(dú)行動，過關(guān)后，由領(lǐng)隊統(tǒng)一保管護(hù)照、經(jīng)費(fèi)；參展期間每天指定專人守展位，未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，守攤?cè)藛T不得擅離職守。參觀展會的人員離開展位時，須事先告知領(lǐng)隊并說明返回時間，不可無故失蹤。服從紀(jì)律，未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得單獨(dú)行動；出國參展時，要注意著裝，男士要求穿西裝，系領(lǐng)帶，女士要求著正式工作裝，穿皮鞋；待人接物要有禮貌，親切、熱情，不允許有對客人無理的行為；留守攤位人員的一舉一動都代表公司形象，要保持良好精神狀態(tài)；展會上獲取的客戶名片，由公司統(tǒng)一分配，業(yè)務(wù)員不得私自保留、搶客戶，一經(jīng)發(fā)

37、現(xiàn)，取消其下次出國參展資格；出國參展期間，遵守出國人員行為紀(jì)律條例。九. 勞動紀(jì)律業(yè)務(wù)員必須在當(dāng)天內(nèi)回復(fù)客戶的傳真及詢問，對客戶的詢問，要耐心細(xì)致回答，如果推延回復(fù)，或?qū)蛻舴?wù)不周到、態(tài)度不禮貌，而導(dǎo)致客戶投訴，影響公司聲譽(yù)的，視其情節(jié)輕重予以處罰。如果遭客戶多次投訴而態(tài)度不改變的，公司可取消其跟單權(quán)，另外派人跟單；客戶服務(wù)人員（包括駐外技術(shù)工程師）必須在24小時內(nèi)初步回復(fù)客戶投訴，再次回復(fù)時間，改善計劃；著裝制度：業(yè)務(wù)人員外出拜訪客戶時，須注重個人形象，10月至次年6月須系領(lǐng)帶，穿著大方得體；打卡制度：業(yè)務(wù)員每天早上上班必須打卡，其他人員根據(jù)人事部規(guī)定執(zhí)行。違反者按公司規(guī)定處罰；業(yè)務(wù)員是專

38、職的，并享受公司的福利待遇，不允許兼職及從事其它業(yè)務(wù)，否則，將視情節(jié)輕重，處以嚴(yán)重罰款或辭退。業(yè)務(wù)員代表著公司的形象，應(yīng)具有良好的職業(yè)道德，保守公司秘密，維護(hù)公司形象，若有發(fā)生損害公司形象及利益，泄漏公司機(jī)密的行為，視情節(jié)輕重處以罰款，辭退，或追究其法律責(zé)任。十. 出貨管理生產(chǎn)完畢進(jìn)倉后，總工辦根據(jù)訂單開具發(fā)貨單，由財務(wù)部簽字后送交倉庫，倉庫憑發(fā)貨單發(fā)貨，并于第二天返回財務(wù)部核對，嚴(yán)禁無單發(fā)貨；發(fā)貨單作為財務(wù)部入賬的依據(jù)之一，要求正確無誤，與出口報關(guān)單一致。如因種種原因造成發(fā)貨單與出口報關(guān)單不一致，則追究當(dāng)事人責(zé)任。十一. 發(fā)票管理發(fā)票分為出口銷售發(fā)票與一般銷售發(fā)票，一般銷售發(fā)票又分為增值稅發(fā)

39、票與普通發(fā)票。貨物報關(guān)出口后根據(jù)發(fā)貨單與出口報關(guān)單開具出口銷售發(fā)票，國內(nèi)銷售根據(jù)客戶的要求開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。開具增值稅發(fā)票時，發(fā)票上客戶名稱必須與發(fā)貨單、訂單、收款單客戶名稱一致。境外客戶在境內(nèi)有分公司的，送給分公司的貨物視同內(nèi)銷處理，開具普通發(fā)票。報價時以出口報關(guān)價為基數(shù)，在出口報關(guān)價的基礎(chǔ)上增加17%?？蛻粢缶惩饨回?，但是因為我司人為原因（如訂單傳遞不及時或生產(chǎn)沒有按時完成）來不及在城境外交貨，不得不在境內(nèi)交貨，則由責(zé)任人承擔(dān)該訂單17%稅款。因境外客戶特殊要求可在提供上述發(fā)票的同時提供INVOICE, 對INVOICE執(zhí)行以下規(guī)定：INVOICE由業(yè)務(wù)員制作，財務(wù)部審核；INV

40、OICE一定要注明公司發(fā)貨單號碼；INVOICE號碼編寫按5段12位碼規(guī)則填列：第一段為客戶代碼（總工辦提供），一般為三位，第二段為出貨年，取二位，如2000年取末兩位，第三段為發(fā)貨月，取2位碼，第四段為發(fā)貨日，取兩位，第五段為總順序號，取3位。十二. 退貨、補(bǔ)貨管理客戶要求退貨時，業(yè)務(wù)員必須與客戶聯(lián)系，確認(rèn)其型號、數(shù)量、退貨日期，并據(jù)此填寫退貨審核記錄表的第一項后，傳給總工辦?？偣こ處煷_認(rèn)后，由人事部安排車輛拉回退貨，司機(jī)必須書面與雙方倉庫人員交接清楚。總工辦未通知司機(jī)拉退貨，司機(jī)不得擅自從客戶處拉回退貨，須向客戶說明我司關(guān)于退貨處理的具體情況?？偣まk專人負(fù)責(zé)對退貨電池進(jìn)行編號（如 TH99

41、001-01）,并存檔記錄。倉庫收到退貨后當(dāng)天通知總工辦及客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部在接到通知后三天內(nèi)向總工辦遞交檢驗報告，并提出處理意見。總工辦根據(jù)檢驗報告及客戶要求判定處理結(jié)果，決定補(bǔ)貨或由客戶扣款。同時辦理入庫手續(xù)（開具紅字發(fā)貨單），紅字發(fā)貨單根據(jù)客戶退貨單與所收實物填寫，形式必須與客戶退貨單保持一致，并注明扣款還是補(bǔ)貨，需要補(bǔ)貨的盡可能當(dāng)月補(bǔ)齊，補(bǔ)貨時開具發(fā)貨單，同時注明退貨時紅字發(fā)貨單號碼，并做好退補(bǔ)貨的登記工作。十三. 信用證管理在信用證操作過程中，往往存在許多不符點(diǎn)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：信用證本身存在著我們無法滿足的要求，而業(yè)務(wù)員未及時與客戶聯(lián)系進(jìn)行修改；交單時間超過信用證規(guī)定的

42、期限， 若信用證沒有具體所明在SHIPMENT后*天內(nèi)，則有效期在21天；海運(yùn)提單、空運(yùn)單等運(yùn)輸單據(jù)未嚴(yán)格按信用證要求制作；保險單的保險條款不完整，或被保險人與信用證不符；單據(jù)之間的箱嘜、貨物總重量及貨箱尺寸不一致；單據(jù)的出具日期與信用證不符，如：信用證要求的傳真及快遞日期、最晚裝運(yùn)日期等。單據(jù)存在不符點(diǎn)，導(dǎo)致信用證失效，貨款回收無銀行信用作保障，不僅會使我們承擔(dān)客戶拒付的風(fēng)險，而且即使客戶愿意到銀行承兌付款，也會使公司蒙受不符點(diǎn)扣費(fèi)損失。為規(guī)范信用證操作與管理，減少單據(jù)不符點(diǎn)，加快資金回收，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益，特作如下規(guī)定：在客戶正式開立信用證之前，業(yè)務(wù)員應(yīng)要求客戶把信用證底單傳真到公司財務(wù)部

43、，并由財務(wù)部把底單與購貨合同進(jìn)行核對， 如一致則由業(yè)務(wù)員通知客戶到開證銀行正式開立信用證， 否則業(yè)務(wù)員要及時與客戶聯(lián)系進(jìn)行修改并要求其開立與購貨合同一致的信用證；信用證到達(dá)通知行后，由財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員出貨及備單；發(fā)票及其它單據(jù)由業(yè)務(wù)員制作，由財務(wù)部審核，若不符合信用證要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)在及時修改后方可繕打正本；業(yè)務(wù)員備齊單據(jù)后，應(yīng)及時把全套單據(jù)交到財務(wù)部進(jìn)行審核，并由財務(wù)部到銀行交單；需要在香港交單的信用證，操作程序與上述一致，由香港分公司文員傳真到財務(wù)部審核；信用證要做到單證一致、單單相符，信用證操作實行責(zé)任分解，按上述程序操作中因特殊情況造成的信用證不符點(diǎn)損失，責(zé)任人承擔(dān)50%，不按上述程序操

44、作造成的不符點(diǎn)損失全部由個人承擔(dān)。十四. 合同管理客戶下單必須有客戶確認(rèn)的正式書面 P.O.(合同原件或傳真件)， 口頭訂單必須現(xiàn)款現(xiàn)貨。合同原件或傳真件交到文控中心加蓋ORIGINAL章，然后復(fù)印，原件由文控中心保存，復(fù)印件用于下定單和合同評審等操作。十五. 代理（Agent）管理區(qū)域代理的設(shè)置須由公司統(tǒng)一設(shè)立，由公司統(tǒng)一管理，2公司在某一特定地區(qū)或國家指定2-3個代理，實行客戶登記制，區(qū)域代理由公司統(tǒng)一對其進(jìn)行資格評定，客戶不可自行以BYD代理的名義擾亂市場；3代理方式（1）差價：代理獲取差價作為利潤；（2）傭金：適用于大客戶，尤其是以L/C方式付款的客戶。十六. 駐外機(jī)構(gòu)管理1. 財務(wù)管理制度1. 1駐外機(jī)構(gòu)人員工資、獎金、福利的發(fā)放 工資人員工資由駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY平均水平，以及新公司發(fā)展規(guī)劃擬定駐外人員工資，原則上第一年工資不得超過當(dāng)?shù)匦⌒凸拘聠T工平均水平。 獎金根據(jù)分公司經(jīng)營及員工勞動付出情況，并根據(jù)員工起薪與當(dāng)?shù)匦⌒凸拘聠T工平均水平差異大小，半年后，在分公司有能力情況下，外駐機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人可提出獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及申請。原則上其獎金發(fā)放上限為如下統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：工作半年以上, 管理員工每季度一次，額度為: 基本月薪的