公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表（物資管理-項(xiàng)目部）

1、- 53 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表 (物資管理-項(xiàng)目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說明檢查 得分1崗位責(zé)任制明確物資人員分工及職責(zé)，包括物資部部長(zhǎng)、材料員崗位職責(zé)。2無工作分工扣1分；無崗位職責(zé)，扣1分；職責(zé)不明扣0.5分2物資管理辦法制定項(xiàng)目物資管理辦法，包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)料追溯管理， 物資成本管理、大堆料驗(yàn)收、周轉(zhuǎn)料管理、修舊利廢、節(jié)約節(jié)能 等管理辦法。5未制定項(xiàng)目物資管理辦法扣5分， 內(nèi)容不全每少一項(xiàng)扣0.5分3物資市場(chǎng)調(diào)查組織人員進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資 源狀況、價(jià)格、主要物資供應(yīng)商情

2、況等，形成書面調(diào)查報(bào)告。3未組織人員進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查扣3分；調(diào)查內(nèi)容缺一項(xiàng)扣0.5 4物資計(jì)劃管理工程技術(shù)部門分工號(hào)編制主要物資需用數(shù)量明細(xì)表及主要 物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃表作為項(xiàng)目物資限額發(fā)料的依據(jù)；工 程技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，按月編制物資申請(qǐng)計(jì)劃，物資 部根據(jù)月度物資申請(qǐng)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照物資采購(gòu)計(jì) 劃進(jìn)行采購(gòu)。未分工號(hào)編制主要物資需用數(shù)量明細(xì)表扣5分，未編制 主要物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃表扣5分，編制不規(guī)范，發(fā)現(xiàn) 一項(xiàng)扣0.5分；未按月編制物資申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃，每少一次扣 1分；編制不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分；無計(jì)劃或超計(jì)劃采 購(gòu)，每發(fā)現(xiàn)一筆扣0.5分；未按照物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行

3、采購(gòu)，每 發(fā)現(xiàn)一筆扣1分5物資供方評(píng)定對(duì)工程實(shí)體用主要材料及勞動(dòng)防護(hù)用品、臨時(shí)配用電設(shè)施、周轉(zhuǎn) 材料供方進(jìn)行評(píng)定和復(fù)評(píng)，分別建立物資采購(gòu)合格供方名錄。5未建立物資采購(gòu)合格供方名錄扣3分；未按規(guī)定程序進(jìn)行評(píng)審 和復(fù)評(píng)，每項(xiàng)扣1分；評(píng)審資料不全或失效，每項(xiàng)扣0.5分6物資采購(gòu)甲控及自購(gòu)大宗物資須實(shí)行集中招 (議) 標(biāo)采購(gòu)，并保存相關(guān)的 記錄；在物資采購(gòu)合格供方名錄中組織采購(gòu)，采購(gòu)合同齊全、規(guī) 范，并經(jīng)過評(píng)審；適合批量采購(gòu)的二三項(xiàng)料須通過網(wǎng)絡(luò)集中采購(gòu) 平臺(tái)進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。對(duì)大宗物資未實(shí)行集中招(議)標(biāo)采購(gòu)，每項(xiàng)扣3分；招(議)標(biāo) 資料不完整，每項(xiàng)扣0.5分。未在合格物資供方名錄中組織采 購(gòu)，每筆扣1分

4、；采購(gòu)合同未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，每份扣1分； 除專業(yè)分包外，將主要材料分包給外部勞務(wù)隊(duì)伍自購(gòu)每項(xiàng)扣2 分。20萬元以上的物資采購(gòu)未簽定物資采購(gòu)合同，每少一份 扣2分；合同條款不規(guī)范，每處扣0.5分；適合批量采購(gòu)的二 三項(xiàng)料未通過網(wǎng)絡(luò)集中采購(gòu)，每筆扣0.5分7物資消耗與核 算根據(jù)主要物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃建立分工號(hào)(責(zé)任主體) 限額供應(yīng)臺(tái)帳，實(shí)行限額發(fā)料；建立混凝土供應(yīng)及核算臺(tái)帳； 根據(jù)集團(tuán)公司物資核算管理辦法要求定期進(jìn)行材料核算和分析。未建立分工號(hào)(責(zé)任主體)物資限額供應(yīng)臺(tái)帳扣5分；無依 據(jù)超限額發(fā)料，每筆扣1分；未建立混凝土供應(yīng)及核算臺(tái)帳扣 3分；未對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍施工用主要材料進(jìn)行月核算，發(fā)現(xiàn)一次扣

5、 2分；未進(jìn)行季度材料核算和分析，發(fā)現(xiàn)一次扣3分；材料重 大節(jié)超原因分析不明，每項(xiàng)扣0.5分。- 54 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表 (物資管理-項(xiàng)目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說明檢查 得分8庫(kù)存控制合理控制庫(kù)存，不得出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間積壓物資。2出現(xiàn)積壓物資，金額超過5萬元且時(shí)間超過3個(gè)月以上的，每 筆扣1分9節(jié)約節(jié)能根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，制定節(jié)約節(jié)能目標(biāo)和控制措施，并定期進(jìn)行 總結(jié)分析。3無節(jié)約節(jié)能目標(biāo)扣2分；無控制措施扣2分；未進(jìn)行定期總 結(jié)，扣1分。采購(gòu)物資的驗(yàn) 證須對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收登記，及時(shí)進(jìn)行點(diǎn)收和發(fā)料，按規(guī)定對(duì)進(jìn) 場(chǎng)

6、物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄齊全。8入庫(kù)物資未及時(shí)填寫進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿，每筆扣 1分；無材質(zhì)證明書或檢驗(yàn)報(bào)告，每筆扣0.5分；應(yīng)送檢試驗(yàn) 的物資未填寫物資送檢臺(tái)帳每筆扣1分；按規(guī)定應(yīng)復(fù)試， 復(fù)試結(jié)果未出就發(fā)料投入使用的，每筆扣3分；未及時(shí)填寫點(diǎn) 、發(fā)料單，每筆扣1分物資追溯及時(shí)進(jìn)行物資追溯并填制物資追溯表。2需要進(jìn)行追溯的物資未填寫物資追溯表，每筆扣1分；追溯表 填寫不全，每處扣0.5分物資帳務(wù)管理運(yùn)用物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行物資帳務(wù)處理，收料單、發(fā)料單從物 資管理系統(tǒng)中采用多聯(lián)單打印。月末從軟件中導(dǎo)出材料動(dòng)態(tài)表并 與財(cái)務(wù)核對(duì)，動(dòng)態(tài)表須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。未運(yùn)用物資管理系統(tǒng)進(jìn)行物資帳務(wù)處理，此項(xiàng)不

7、得分；月度 帳務(wù)系統(tǒng)中的材料動(dòng)態(tài)表與財(cái)務(wù)帳務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，數(shù)據(jù)不 吻合，每個(gè)月扣2分，動(dòng)態(tài)表未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，最多扣4分；收料單、發(fā)料單未從系統(tǒng)中打印，發(fā)現(xiàn)一 個(gè)月扣1分，最多扣6分；未采用多聯(lián)單打印的，扣2分。倉(cāng)儲(chǔ)管理物資堆碼規(guī)范、整齊，料區(qū)干凈、整潔，標(biāo)識(shí)明顯；對(duì)攪拌站大 堆料場(chǎng)地進(jìn)行硬化。5堆碼不規(guī)范、不整齊、墊蓋不合理、混存、混放，每處扣0.5 分；標(biāo)識(shí)不全、不明顯，每處扣0.5分；庫(kù)房不整潔，料區(qū)周 圍有積水、雜草及其它污染物，扣1分；攪拌站大堆料場(chǎng)地未 硬化，作業(yè)環(huán)境差，扣1分。物資保管與發(fā) 放建立周轉(zhuǎn)料及低值易耗品 (小型機(jī)具) 臺(tái)帳。物資需用單位領(lǐng)料 人應(yīng)辦理授權(quán)委托書；大堆料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)有兩人或兩人以上共同驗(yàn) 收；進(jìn)行月度盤點(diǎn)并填寫盤點(diǎn)記錄表，帳物相符。