公司工程項目精細(xì)化管理檢查評分表（機(jī)械管理-項目部）

1、- 55 -公司工程項目精細(xì)化管理檢查評分表 (機(jī)械管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說明檢查 得分1組織機(jī)構(gòu)與職 責(zé)項目部應(yīng)成立相應(yīng)的設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，并配備專 (兼) 職機(jī)械管理人員且職責(zé)明 確。5無專(兼)職機(jī)械設(shè)備管理人員扣5分，職責(zé)一項 不符合扣1分。2設(shè)備配置情況應(yīng)按本項目實際情況制定施工機(jī)械設(shè)備配置計劃，并報上級單位審批。5無設(shè)備配置計劃扣5分，配置計劃未報上級單位 審批扣2分，未按配置計劃實施的扣2分。3危險源控制情 況應(yīng)分析本項目機(jī)械設(shè)備的危險源和環(huán)境影響因素，并制定應(yīng)對措施。2未分析清危險源和環(huán)境影響因素，扣

2、2分，未制 定應(yīng)對措施扣1分。4市場調(diào)查情況對項目所在地施工機(jī)械租賃市場進(jìn)行調(diào)查，包括設(shè)備型號、租賃價格、設(shè)備數(shù) 量等，同時與網(wǎng)絡(luò)市場進(jìn)行對比，并形成市場調(diào)查報告。3調(diào)查報告不完整，扣1分；無調(diào)查報告，扣3分。5供租方評價情 況機(jī)械設(shè)備進(jìn)場前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評定并報上級單位審批。3每發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備供應(yīng)商不在子 (分) 公司或集團(tuán) 公司發(fā)布的施工機(jī)械合格供租方名錄中，扣1分6租賃申請情況設(shè)備租賃前應(yīng)向上一級單位機(jī)械管理部門提出租賃申請，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可租 賃，達(dá)到集中租賃條件的應(yīng)組織集中租賃，原則上租賃單價不能高于集團(tuán)公司 公布的租賃單價。單臺設(shè)備租賃總費用達(dá)到100萬元的，租賃申請報集團(tuán)公司備 案

3、，租賃期限超過18個月或租賃使用成本達(dá)到購置使用成本60%的，租賃申請報 集團(tuán)公司審批。原值大于500萬元的大型專用設(shè)備租賃方案報股份公司審批。每發(fā)現(xiàn)一例機(jī)械設(shè)備租賃不規(guī)范扣2分。7合同評審情況項目部組織擬定和評審租賃合同后，報子 (分) 公司評審，合同額1000萬元以 上的租賃合同報集團(tuán)公司評審。3每發(fā)現(xiàn)一例合同未進(jìn)行評審，扣1分。8進(jìn)場驗證情況機(jī)械進(jìn)場后， 由項目部組織相關(guān)部門及設(shè)備租賃方進(jìn)行驗證，通用設(shè)備驗證記 錄由項目經(jīng)理審批，特種設(shè)備驗證表由子 (分) 公司機(jī)械管理部門審批。3每發(fā)現(xiàn)一例設(shè)備驗證不規(guī)范扣1分。9使用管理情況臨租設(shè)備或按工作量租賃的設(shè)備，租賃事項必須當(dāng)日填制和簽認(rèn)，臨租

4、機(jī)械作 業(yè)單由主管生產(chǎn)副經(jīng)理、施工員、機(jī)管員、出租方操作人員共同簽認(rèn)。3設(shè)備租賃作業(yè)單填寫不規(guī)范，扣0.5分；未填制 租賃作業(yè)單，扣1分。費用結(jié)算情況按月對設(shè)備租賃費用進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算單須經(jīng)子(分)公司審批.5未按月編制結(jié)算單,每例扣2分，未報子(分)公司 審批,每例扣1分，扣完為止。封賬管理情況設(shè)備租賃結(jié)束后， 由租賃雙方簽訂終止協(xié)議。3每發(fā)現(xiàn)一例未簽訂終止協(xié)議，扣1分。臺帳管理情況及時建立機(jī)械設(shè)備臺帳，且每月須更新相關(guān)內(nèi)容，臺帳內(nèi)容包含管理號碼、設(shè) 備名稱、型號規(guī)格、使用工點等，臺帳必須有項目領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。2未建立設(shè)備臺帳，扣2分；未及時更新，扣1分； 臺帳內(nèi)容每缺一項扣0.5分。- 56

5、-公司工程項目精細(xì)化管理檢查評分表 (機(jī)械管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說明檢查 得分運轉(zhuǎn)記錄情況運轉(zhuǎn)記錄中應(yīng)有管理號碼、設(shè)備名稱、規(guī)格、保養(yǎng)內(nèi)容、工作內(nèi)容、運轉(zhuǎn)時間 、油料消耗、交接人簽字等。3每缺一臺主要設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄，扣1分；記錄不完 整，扣0.5分費用分析情況每月對機(jī)械燃油、水電消耗進(jìn)行分析；每季度對機(jī)械使用成本進(jìn)行匯總和分析5未按時對機(jī)械使用成本進(jìn)行分析，扣5分；分析 內(nèi)容不完整，扣2分。日常檢查情況應(yīng)定期組織對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查并形成記錄 (每月不少于一次) ，檢查人員應(yīng) 包括項目領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門人員。5未定期組織

6、檢查，扣5分；檢查工作沒有項目領(lǐng) 導(dǎo)參加，扣2分；檢查記錄不完整，扣1分。維修保養(yǎng)情況依據(jù)驗證或檢查記錄鑒定對需維修保養(yǎng)的設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。3每發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備未進(jìn)行維修保養(yǎng)，扣1分；維修 保養(yǎng)記錄不完整，扣0.5分?？弁隇橹埂２僮魅藛T情況設(shè)備操作人員應(yīng)持有效操作證件，并對所用設(shè)備性能熟悉。2每發(fā)現(xiàn)一人無證操作的扣1分，對所操作設(shè)備性 能不熟悉的扣0.5分?，F(xiàn)場技術(shù)狀況要求機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況良好，外觀整潔。8每出現(xiàn)一臺設(shè)備非正常故障的扣2分。環(huán)境保護(hù)情況應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理機(jī)械設(shè)備施工過程中產(chǎn)生的廢氣、噪音及維修過程中產(chǎn)生的 廢棄物。2每發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備未按相關(guān)規(guī)定處理，扣0.5分。安裝拆卸情況大型設(shè)備在安

7、裝拆卸前應(yīng)制定施工方案，方案經(jīng)上級單位評審后由有施工資質(zhì) 的單位組織安裝拆卸，項目部應(yīng)與安拆單位簽訂安全協(xié)議。5每發(fā)現(xiàn)一臺大型設(shè)備在安拆前未制定施工方案， 扣2分；方案未經(jīng)上級單位評審，扣1分；安裝拆 卸單位無資質(zhì)，扣1分；未與安裝拆卸單位簽訂 安全協(xié)議，扣1分。大型設(shè)備的 驗收情況大型、特種設(shè)備安裝完成后應(yīng)組織驗收小組驗收，驗收合格后及時辦理特種設(shè) 備使用許可證。5每發(fā)現(xiàn)一臺大型、特種設(shè)備未組織驗收，扣 1分； 特種設(shè)備未取得特種設(shè)備使用許可證，扣5 分特種設(shè)備臺帳 管理情況建立特種設(shè)備臺帳，臺帳中有管理編號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、使用工點、下 次檢驗日期等內(nèi)容。2。未建立臺帳，扣2分；臺帳內(nèi)容每缺一項，扣0.5 分；未按月更新臺帳，扣0.5分。檔案管理情況大型、特種設(shè)備檔案應(yīng)按“一機(jī)一檔”原則建立技術(shù)檔案。技術(shù)檔案中包含產(chǎn) 品說明書、合格證、驗收記錄、使用許可證等。3每發(fā)現(xiàn)一臺未建檔案的扣1分，檔案不全的扣0.5 安全管理情況特種設(shè)備的各項安全裝置齊全且合格有效，每天按照安全卡控檢查表內(nèi)容對設(shè) 備進(jìn)行一次檢查。8每發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備安全裝置不全或無效，扣2分； 未執(zhí)行安全卡控，扣1分。機(jī)械設(shè)備標(biāo)識情況應(yīng)在