產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1、文件編號受控號版號/修改狀態(tài)修訂/生效日期頁 碼A/0第 PAGE 5頁/共 NUMPAGES 13頁產(chǎn)品防護(hù)控制程序PAGE 文件編號號受控號版號/修修改狀態(tài)態(tài)修訂/生生效日期期A/0產(chǎn)品防防護(hù)控制制程序制 訂:審 核:批 準(zhǔn):會簽部門門會簽人會簽日期期會簽部門門會簽人會簽日期期受控印章章:修改記錄錄章節(jié)條款款修改單號號修改前內(nèi)內(nèi)容修改前內(nèi)內(nèi)容修改人修改日期期1、目的的為了保證證產(chǎn)品在在標(biāo)識、搬運(yùn)、儲存、保管、包裝、保護(hù)和交交付過程程中得到到有效的的控制，保證產(chǎn)產(chǎn)品的完完整性，避免產(chǎn)品品質(zhì)量惡惡化，滿滿足客戶戶要求。2、適應(yīng)應(yīng)范圍 適適用于本本公司內(nèi)內(nèi)所有產(chǎn)產(chǎn)品。3、職責(zé)責(zé)3.1 生產(chǎn)產(chǎn)部：

2、負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)用用的材料料（或零零件）、半成品品、未入入庫成品品等的防防護(hù)工作作。3.2 成品品倉庫：負(fù)責(zé)責(zé)成品的儲儲存、防防護(hù)和保保管。3.3 非成成品倉庫：負(fù)責(zé)原材材料等非非成品的的儲存、防護(hù)和和保管。3.4 貿(mào)易易部：負(fù)負(fù)責(zé)交付付產(chǎn)品的防防護(hù)工作作，準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地地交付給客戶。3.5 品管管部：負(fù)負(fù)責(zé)所檢驗(yàn)產(chǎn)品品的防護(hù)護(hù)工作。3.6 采購購部：負(fù)負(fù)責(zé)所采采購的產(chǎn)產(chǎn)品在途途的防護(hù)護(hù)工作。4、工作作流程4.1 搬運(yùn)運(yùn)4.1.1搬運(yùn)運(yùn)時(shí)，按按照產(chǎn)品品堆放要要求堆放放。重物物放于底底部，重重心置中中，并注注意各層層面之防防護(hù)，妥妥善保護(hù)護(hù)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識，確確保搬運(yùn)運(yùn)過程中中處于良良好的質(zhì)質(zhì)量狀態(tài)態(tài)。4

3、.1.2 人力搬搬運(yùn)注意意輕拿輕輕放，放放置地面面應(yīng)平穩(wěn)穩(wěn);看清清標(biāo)識，不得倒倒放。4.1.3 產(chǎn)品堆堆疊，不不得超越越廠區(qū)規(guī)規(guī)劃道路路寬度，單層高高度不得得超過物物料架高高度，疊疊放層數(shù)數(shù)不得超超過規(guī)定的層層數(shù)。4.1.4操作作行車、升降機(jī)機(jī)、叉車車等載物物工具時(shí)時(shí)，應(yīng)遵遵循設(shè)設(shè)備操作作標(biāo)準(zhǔn)書書，防防止損壞壞產(chǎn)品。4.1.5行進(jìn)進(jìn)過程中中，應(yīng)對對搬運(yùn)的的產(chǎn)品采采取防淋淋措施，以免雨雨、雪、風(fēng)、霧損壞壞產(chǎn)品。4.2 儲存存4.2.1 儲存區(qū)區(qū)分為：待檢區(qū)區(qū)、良品品區(qū)和不不良品區(qū)區(qū)。4.2.2 儲存條條件：倉倉儲場地地須通風(fēng)風(fēng)、通氣氣、通光光、干凈凈，白天天保持空空氣流暢暢，根據(jù)據(jù)天氣變變化開關(guān)

4、關(guān)門窗， 以保物物料干燥燥，防止止受潮。4.2.3 儲存區(qū)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品品應(yīng)以常常濕、常溫環(huán)環(huán)境下（或者產(chǎn)產(chǎn)品要求求的特定定環(huán)境）儲存。4.2.4 儲存規(guī)規(guī)定4.2.4.11 儲儲存應(yīng)遵遵循的原則：防火、防防水、防防壓；定點(diǎn)、定定位、定定量；先進(jìn)先出出；不直接接接觸地面面；相似易混混產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)明晰區(qū)區(qū)分放置置。4.2.4.22 產(chǎn)產(chǎn)品上下下疊放時(shí)時(shí)要做到到“上小下下大，上上輕下重重”。4.2.4.33 易易受潮產(chǎn)產(chǎn)品，嚴(yán)嚴(yán)禁直接接擺放在在地上，應(yīng)放貨貨架或卡卡板上進(jìn)進(jìn)行隔離離。4.2.4.44 呆呆滯產(chǎn)品品、報(bào)廢廢產(chǎn)品必必須分開開儲存。4.2.4.55 不不允許有有火種進(jìn)進(jìn)倉，下下班時(shí)應(yīng)應(yīng)關(guān)好門門窗及

5、電電源。4.2.5 儲存安安全4.2.5.11 對對危險(xiǎn)化化學(xué)物品品的保管管，需遵遵守“三遠(yuǎn)離離，一嚴(yán)嚴(yán)禁”的原則則，即“遠(yuǎn)離火火源，遠(yuǎn)遠(yuǎn)離水源源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)加混混合堆放放”。4.2.5.22 危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)物品和和易燃易易爆品要要進(jìn)入指指定區(qū)域域，并有有專人管管理。4.2.5.33 倉倉庫內(nèi)嚴(yán)嚴(yán)禁煙火火，嚴(yán)禁禁做與本本職工作作無關(guān)的的事情。4.2.5.44 認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行貨倉管管理的“十二防防”安全工工作，即即防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、 防爆爆、防電電、防盜盜、防曬曬、防倒倒塌、防防變形。4.2.5.55 定定期檢查查電線絕絕緣是否否良好。4.2.5.66 消消防設(shè)施施齊全，按消防防

6、部門頒頒發(fā)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)配備備，每季季度定期期檢查一一次，確確保其使使用功能能， 嚴(yán)嚴(yán)禁占用用消防通通道。4.2.6 產(chǎn)品之之保質(zhì)期期依產(chǎn)產(chǎn)品保質(zhì)質(zhì)期作業(yè)業(yè)辦法執(zhí)行。4.3 保管管4.3.1 物資入入庫 4.3.1.11成品入入庫：成成品入庫庫時(shí)倉管管員核對對所開單單據(jù)與實(shí)實(shí)物是否否一致，無誤后后在成成品入庫庫單上上簽名掛掛上物物料標(biāo)示示卡將將成品收收入指定定倉位，并及時(shí)時(shí)做好成成品入帳帳手續(xù)，具體依依成品品入庫作作業(yè)辦法法執(zhí)行行。4.3.1.22來料入入庫：倉倉管員根根據(jù)材材料采購購訂單核對交貨單單，將將材料放放在待驗(yàn)驗(yàn)區(qū)后通通知IQQC進(jìn)行行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合合格后，倉管員員點(diǎn)收來來料數(shù)量量，并將實(shí)實(shí)

7、收數(shù)量量填入材料入入庫單，資料料員根據(jù)據(jù)倉管員員填寫的的收數(shù)量量輸入電電腦。倉倉管員將將來料放放到規(guī)定定儲位，掛上物料標(biāo)示示卡，并及時(shí)時(shí)登記材材料明細(xì)細(xì)帳。若若IQCC一時(shí)無無法判定定來料是是否可用用，或需需上級主主管進(jìn)一一步確認(rèn)認(rèn)的，由由倉庫在在交貨貨單上上填暫收收數(shù)量后后將來料料放置在在待驗(yàn)區(qū)區(qū)，但交貨單單不作作為供應(yīng)應(yīng)商對帳帳、請款款依據(jù)。4.3.1.33 零零星物資資由倉管管核對采采購單無無誤并送送檢合格格后開入庫單單入庫庫。4.3.1.33 外外發(fā)加工工之出入入庫依外發(fā)加加工作業(yè)業(yè)辦法執(zhí)行。4.3.1.44 生生產(chǎn)過程程中各車車間之辦辦成品出出入以半成品品轉(zhuǎn)移單單進(jìn)行行交接。4.3.

8、1.55 顧顧客提供供之物料料經(jīng)進(jìn)料料檢驗(yàn)后后，由倉管管員按客客戶提供供之清單單數(shù)量進(jìn)進(jìn)行點(diǎn)收收登入帳帳冊上，并注 明明客戶名名稱，如有不不符應(yīng)通通知沒貿(mào)貿(mào)易部聯(lián)聯(lián)系客戶戶，按照照顧客客提供財(cái)財(cái)產(chǎn)控制制程序執(zhí)行。4.3.1.66 銷銷售退貨貨：倉管管員將退退回成品品放在待待檢區(qū)，掛牌標(biāo)標(biāo)識，并并通知品品管部、貿(mào)易部、 生產(chǎn)產(chǎn) 部、技技術(shù)部主主管進(jìn)行行處理。4.3.1.77生產(chǎn)退退料：因因生產(chǎn)訂訂單取消消、訂單單數(shù)量減減少、用用料清單單修改或或不良率率低于設(shè)設(shè)定之標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 損耗耗量時(shí)多多出的原原物料,由生產(chǎn)產(chǎn)單位物物料員開開具退退庫單，分類類整理好好退至倉倉庫，經(jīng)經(jīng)IQCC檢驗(yàn)合合格后，由倉管管員

9、負(fù)責(zé)責(zé)清點(diǎn)退退料數(shù)量量并及時(shí)時(shí)登記材材料明細(xì)細(xì)帳。4.3.1.88 不不良品、報(bào)廢品品退庫領(lǐng)用后屬屬于原材材料不良良之物料料由生產(chǎn)產(chǎn)單位整整理分類類，開具不良品品報(bào)告表表，依依退料料作業(yè)辦辦法退退倉庫換換料，由由倉庫通通知采購購聯(lián)系供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)料料更換，并以紅紅字沖帳帳。報(bào)廢廢品由生生產(chǎn)單位位整理分分類開具具不良良品報(bào)告告表經(jīng)經(jīng)IPQQC制程程品管確確認(rèn)后退退廢品庫庫。4.3.2 物資出出庫4.3.2.11 成成品出庫庫：倉管管員收到到出貨貨通知后，開開出成成品出庫庫單，由倉儲儲部監(jiān)柜柜人員核核實(shí)貨柜柜各種單單證后，和OQQC監(jiān)督督成品出出貨，防防止數(shù)量量和品質(zhì)質(zhì)異常事事故的發(fā)發(fā)生，倉倉管

10、員及及時(shí)做好好成品出出庫手續(xù)續(xù)，具體體依成成品出庫庫作業(yè)辦辦法執(zhí)執(zhí)行。 4.3.2.22 原原輔材料料出庫：由領(lǐng)料料部門物物料員開開具領(lǐng)領(lǐng)料單，經(jīng)核核準(zhǔn)后交交至倉儲儲部計(jì)劃劃員處審審核。 倉倉管員收收到有效效領(lǐng)料料單后后即按單單發(fā)料給給物料員員，并及及時(shí)登記記材料明明細(xì)帳，具體依依原材材料出庫庫作業(yè)辦辦法。4.3.3 倉庫管管理4.3.3.11 倉倉管員應(yīng)應(yīng)將倉庫庫內(nèi)儲存存區(qū)域繪繪制倉倉庫平面面圖掛掛于倉庫庫明顯處處，當(dāng)物物料存放放區(qū)域有有變 更更時(shí)，平平面圖應(yīng)應(yīng)做相應(yīng)應(yīng)變更。4.3.3.22 堅(jiān)堅(jiān)持每日日巡倉和和物料抽抽查制度度，定期期清理倉倉庫呆滯滯料和不不合格品品。4.3.3.33 對對

11、儲存時(shí)時(shí)間過長長的產(chǎn)品品，倉管管員應(yīng)通通知品管管部進(jìn)行行重檢。重檢不不合格物物品按不合格格品 控控制程序序進(jìn)行行處理。4.3.3.44 所所有產(chǎn)品品必須建建立完整整的臺帳帳，對不不同的產(chǎn)產(chǎn)品，在在進(jìn)倉后后要有明明顯的標(biāo)標(biāo)識。4.3.3.55 定定期盤點(diǎn)點(diǎn)，月末末倉管員員進(jìn)行抽抽點(diǎn)做出出庫存存報(bào)表，年中中進(jìn)行物物料大盤盤點(diǎn)保持持帳物一一致。4.3.3.66 嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行“5S”活動。4.3.3.66 具具體依倉庫管管理辦法法。4.3.4 對低值值易耗品品建立安安全庫存存,具體體依安安全庫存存作業(yè)辦辦法執(zhí)執(zhí)行。4.4 包裝裝、防護(hù)護(hù)4.4.1 按產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行5、相關(guān)關(guān)文件5.1 不合合格品

12、控控制程序序5.2 設(shè)備備操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書 5.3 產(chǎn)品品包裝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5.4 倉庫庫管理辦辦法5.5 外發(fā)發(fā)加工作作業(yè)辦法法5.6 安全全庫存作作業(yè)辦法法5.7 成品品入庫作作業(yè)辦法法5.8 成品品出庫作作業(yè)辦法法5.9 消耗耗品作業(yè)業(yè)辦法6、相關(guān)關(guān)記錄6.1 成品品入庫單單6.2 材料料采購訂訂單 6.3 交貨貨單 6.4 入庫庫單6.5 成品品出庫單單 6.6 領(lǐng)料料單6.7 退庫庫單6.8 庫存存報(bào)表6.9 半成成品轉(zhuǎn)移移單文件編號受控號版號/修改狀態(tài)修訂/生效日期頁 碼A/0第 PAGE 4頁/共 NUMPAGES 13頁產(chǎn)品防護(hù)控制程序領(lǐng)料單QQR-0062領(lǐng)料部門門領(lǐng)料日期期： 發(fā)料料倉庫： 領(lǐng)料料類型：序號生產(chǎn)訂單單號物料編碼碼名稱規(guī)格型號號倉位單位應(yīng)發(fā)數(shù)量量實(shí)發(fā)數(shù)量量備注12345678申請人： 發(fā)料料員： 材料會會計(jì)： 審核核：核準(zhǔn)準(zhǔn)： 退庫單QQR-0063退料部門門退料日期期： 退料倉庫庫： 退退料類型型： ： 序號生產(chǎn)訂單單號物料編碼碼名稱規(guī)格型號號倉位單位數(shù)量檢驗(yàn)員意意見備注1234567891011申請人：發(fā)料員員：材料料會計(jì)：檢驗(yàn)員：審核：核準(zhǔn)：成品入庫庫單QR-0060入庫