產(chǎn)品進貨支付控制案例

1、1、目的的 對進貨貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)產(chǎn)品及最最終產(chǎn)品品的搬運運、貯存存、包裝裝和交付付防護進進行控制制，確保保產(chǎn)品在在這些過過程中質(zhì)質(zhì)量不受受影響。2、適用用范圍適用于進進貨產(chǎn)品品、過程程產(chǎn)品及及最終產(chǎn)產(chǎn)品在搬搬運、貯貯存、包包裝和交交付防護護過程中中的控制制。3、引用用文件ISO/T1669499：20002質(zhì)量管管理體系系汽車車行業(yè)生生產(chǎn)件與與相關(guān)服服務(wù)件的的組織實實施ISSO90001：20000的特特殊要求求ISO1140001：119966環(huán)境境管理體體系規(guī)規(guī)范和使使用指南南GB/TT280001：20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)范范4、定義義無5、職責(zé)責(zé)51物物資管理理部是本本

2、程序歸歸口部門門；52采采購部、運輸分分公司、分廠是是本程序序主要執(zhí)執(zhí)行部門門；53技技術(shù)開發(fā)發(fā)部負責(zé)責(zé)編制組組織相應(yīng)應(yīng)的貯存存、包裝裝和交付付防護等等方面的的作業(yè)指指導(dǎo)書；6、工作作流程責(zé)任單位位工作內(nèi)容容記錄技術(shù)開發(fā)發(fā)部6.1搬搬運防護護611根據(jù)據(jù)本公司司的進貨貨、過程程及成品品的外包包裝、產(chǎn)產(chǎn)品性質(zhì)質(zhì)和重要要性等確確定其搬搬運方法法、搬運運工具，編制搬運作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。采購部、分廠、銷售部部、生產(chǎn)產(chǎn)裝備部部物資管理理部612負責(zé)責(zé)進貨入入庫、制制造過程程及最終終產(chǎn)品入入庫、發(fā)發(fā)交搬運運工作。相關(guān)單位位613配合合從原輔輔材料投投料到成成品出、入庫的的搬運工工作。綜合管理理部614 按按

3、人力力資源管管理程序序組織織對搬運運人員（駕駛員員、裝卸卸工、電電葫蘆工工等）進進行崗位位技能培培訓(xùn)，使使其掌握握必要的的搬運技技能。搬運人員員材料員615必須須按規(guī)定定的搬運運方法、搬運工工具進行行搬運，堅持文文明搬運運，遵守守安全操操作原則則，確保保搬運過過程中的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和人人身安全全。具體體參見搬運作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。616搬運運過程中中要保護護好各種種產(chǎn)品的的標(biāo)識，防止丟丟失、損損壞、錯錯漏和淋淋濕。617若發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品在搬運運過程中中發(fā)生質(zhì)質(zhì)量問題題，應(yīng)及及時向主主管部門門報告，并按有有關(guān)規(guī)定定進行處處理。618 對對搬運工工具要進進行必要要的維護護保養(yǎng)，原則上上遵守生生產(chǎn)設(shè)備備保養(yǎng)

4、相相同條款款規(guī)定，并確保保搬運安安全。物資管理理部62貯貯存621 在在原輔材材料、過過程產(chǎn)品品、成品品貯存的的各倉庫庫應(yīng)建立立相應(yīng)物物資管理理臺帳。物資管理理部分廠廠622貯存存的原輔輔材料、半成品品、成品品必須要要有專人人負責(zé)，并作好好相應(yīng)標(biāo)標(biāo)識，具具體參見見現(xiàn)場場管理控控制程序序執(zhí)行行。物資管理理部623每六六個月徹徹底檢查查打掃庫庫房并檢檢查評價價庫存條條件。物資管理理部624貯存存場地或或庫房的的貯存條條件必須須保證原原輔材料料、半成成品、成成品在使使用或交交付前不不受到損損壞、變變質(zhì)或遺遺失，并并按倉倉庫管理理制度執(zhí)行。物資管理理部625在確確保百分分百按期期發(fā)貨的的前提下下，由生

5、生產(chǎn)裝備備部、采采購部負負責(zé)，采采取適當(dāng)當(dāng)措施，對原輔輔材料、半成品品及成品品不斷優(yōu)優(yōu)化庫存存周轉(zhuǎn)時時間，確確保貨物物周轉(zhuǎn)并并減少庫庫存量到到最低。物資管理理部626對顧顧客提供供的產(chǎn)品品的貯存存應(yīng)符合合合同要要求，并并在本公公司內(nèi)專專區(qū)存放放、專帳帳管理、專項使使用。物資管理理部627確保保庫存物物資的“帳、卡卡、物”相符，各種產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識規(guī)范、牢固并并遵守“先進先先出”原則，發(fā)現(xiàn)異異常應(yīng)做做好記錄錄，并報報相應(yīng)部部門處理理。技術(shù)開發(fā)發(fā)部63包包裝防護護631根據(jù)據(jù)產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)、形形狀、性性能以及及發(fā)運方方式，必必須制定定產(chǎn)品的的包裝要要求，明明確各產(chǎn)產(chǎn)品的內(nèi)內(nèi)、外包包裝、標(biāo)標(biāo)識、包包裝材料料

6、及包裝裝技術(shù)要要求，制制定包裝裝作業(yè)指指導(dǎo)書。632當(dāng)顧顧客在合合同中對對包裝有有特殊要要求時，本公司司應(yīng)符合合顧客的的包裝要要求。物資管理理部采購購部633 根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)裝備部部下達的的生產(chǎn)計計劃，物物資管理理部編制制包裝材材料用量量采購計計劃，由由采購部部按照該該計劃進進行采購購。質(zhì)量部634對包包裝材料料進行驗驗證，合合格后方方可入庫庫。分廠635必須須按照包裝操操作指導(dǎo)導(dǎo)書執(zhí)執(zhí)行。包包裝組按按包裝方方法及有有關(guān)要求求進行包包裝入庫庫，入庫庫前，物物資管理理部庫管管員負責(zé)責(zé)對外包包裝進行行驗證，確保包包裝質(zhì)量量。物資管理理部質(zhì)量量部分廠636一旦旦出現(xiàn)包包裝不合合格情況況，倉庫庫管理員員

7、應(yīng)及時時通知質(zhì)質(zhì)量部，對該產(chǎn)產(chǎn)品進行行重新包包裝，驗驗證后方方可入庫庫。物資管理理部銷售售部637 在在運輸過過程中，包裝及及產(chǎn)品損損壞時的的反饋途途徑和處處理方法法：63711廠內(nèi)運運輸中：由運輸輸人員直直接通知知質(zhì)量部部進行處處理。63722廠外運運輸中：由銷售售人員、押送人人員及駕駕駛員及及時與本本公司銷銷售部聯(lián)聯(lián)系，由由生產(chǎn)裝裝備部及及時處理理，如補補發(fā)貨物物等。物資管理理部64交交付防護護641在產(chǎn)產(chǎn)品出庫庫前，由由其對出出庫單與與發(fā)貨產(chǎn)產(chǎn)品圖號號、名稱稱、數(shù)量量、標(biāo)識識是否相相符，包包裝是否否完好，確認后后轉(zhuǎn)移到到待發(fā)區(qū)區(qū)。生產(chǎn)裝備備部銷售售部642核對對出庫產(chǎn)產(chǎn)品與發(fā)發(fā)貨單物物資

8、型號號、數(shù)量量是否一一致，確確認后在在出庫單單上簽字字，產(chǎn)品品交付后后的狀態(tài)態(tài)由接收收方負責(zé)責(zé)。物資管理理部生產(chǎn)產(chǎn)裝備部部運輸分公公司銷售售部643應(yīng)按按搬運、貯存、交付防防護的要要求，采采取保護護產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的措措施，當(dāng)當(dāng)合同有有要求時時，搬運運人員及及運輸人人員應(yīng)將將這種保保護保持持到該產(chǎn)產(chǎn)品交付付到顧客客指定的的目的地地。產(chǎn)品品在運輸輸過程中中，運輸輸分公司司運輸人人員應(yīng)小小心搬移移，防止止損壞包包裝和標(biāo)標(biāo)識。遇遇到陰雨雨天氣時時，須用用蓬布對對產(chǎn)品進進行防雨雨保護，防止產(chǎn)產(chǎn)品被雨雨淋濕、受潮而而造成不不必要的的損失。生產(chǎn)裝備備部644有關(guān)關(guān)確保和和監(jiān)控向向客戶百百分百按按時交付付系統(tǒng)的的

9、具體方方法和過過程及應(yīng)應(yīng)急措施施按應(yīng)應(yīng)急方案案執(zhí)行行。645對本本程序涉涉及的有有關(guān)搬運運、貯存存、包裝裝和交付付的各類類手續(xù)證證明、帳帳冊及驗驗證記錄錄應(yīng)予以以保存，并按記錄控控制程序序執(zhí)行行。物資管理理部、生生產(chǎn)裝備備部、銷銷售部646產(chǎn)品品交付部部門將產(chǎn)產(chǎn)品交付付給顧客客后，由由顧客/銷售部部在收發(fā)發(fā)清單上上簽字確確認，將將收發(fā)清清單返回回到物資資管理部部。顧客客對交付付過程的的抱怨信信息，由由交付部部門反饋饋到相關(guān)關(guān)部門進進行整改改。收發(fā)清單單7、支持持性文件件記錄控制制程序培訓(xùn)管理理程序倉庫管理理制度產(chǎn)品包裝裝規(guī)定應(yīng)急方案案搬運作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書包裝操作作指導(dǎo)書書8、記錄錄 序號名 稱保存期編號1收發(fā)清單單1年07B2202 修訂記記錄標(biāo) 記記處 數(shù)數(shù)更改文件件號簽 字字日 期期搬運、