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文檔簡介

1、日正聯(lián)合合會計師師事務(wù)所所文件名稱稱:採購購管理程程序文件編號號:2管理理06制訂部門門:管理理部制訂日期期:19997年112月001日頁數(shù):44分發(fā)部門門:部門所長副所長副總經(jīng)理管理代表管理部查帳部記帳部工商登記部份數(shù)11111111會簽文件制修修訂記錄NO發(fā)行日期期修訂申請請書編號號制修訂內(nèi)內(nèi)容修訂頁次次版本119988.1.2新訂1.0234567核準審查制訂1.目的的:確保採購購事務(wù)之之順利進進行並能能適時、適價、適質(zhì)供供應(yīng)服務(wù)務(wù)所需之之用品。2.範(fàn)圍圍:2.1 凡服務(wù)務(wù)所需之之各項用用品採購購均屬之之。2.2 非服務(wù)務(wù)之各項項用品如如:消耗耗品事務(wù)務(wù)用品等等。3.權(quán)責(zé)責(zé):(11)請

2、購購:使用用單位或或總務(wù)人人員。 (22)採購購:總務(wù)務(wù)人員。 (33)驗收收:總務(wù)務(wù)人員及及使用單單位。4.定義義:事務(wù)用品品:辦公公用品、文書、硬、軟軟體之生生財用品品等。5.作業(yè)業(yè)內(nèi)容:5.1 採購流流程。(附表一一)5.2 採購管管理: 55.2.1 交交期管理理: 總總務(wù)人員員依據(jù)商商品請購購單指定定之交貨貨日期,或應(yīng)商商議妥之之交貨日日期填 入入商品請請購內(nèi),並跟催催管制交交期狀況況。5.2.2 交交期變動動: 於於採購單單確認後後,若廠廠商遭不不可抗拒拒之天災(zāi)災(zāi)或其他他因素,導(dǎo)致無無法按 時時交貨時時,總務(wù)務(wù)人員得得與需求求單位及及廠商,協(xié)商因因應(yīng)之對對策,並並議定 新新交期並並

3、確實管管制。 55.2.3 價價格管理理: 總總務(wù)人員員依既定定之交期期、數(shù)量量及其他他交易條條件下,在依據(jù)據(jù)過去採採購記 錄錄及廠商商提供資資料,經(jīng)經(jīng)詢、比比、議價價後填寫寫”廠商比比價表”,呈主主管核 準準,向廠廠商提出出採購。5.3 採購作作業(yè)程序序: 55.3.1 採採購文件件之收件件: 總總務(wù)人員員於接獲獲各部門門送交之之“商品請請購單”(F-06-01)時,應(yīng)應(yīng)予初 步步審查、彙總、登錄。 55.3.2 詢詢價作業(yè)業(yè): 總總務(wù)人員員於接受受請購案案件後,應(yīng)進行行兩家以以上廠商商所提供供價格之之動 作作。新品品之採購購,以有有信譽、有能力力、有經(jīng)經(jīng)驗的合合格供應(yīng)應(yīng)商作為為詢價 的的優(yōu)

4、先對對象;舊舊品之採採購,則則直接採採購,無無需詢、比價作作業(yè),但但須每 年年年底重重新詢、比價作作業(yè)。 55.3.3 登登錄: 將將議價結(jié)結(jié)果(如單價價.等等)及確認認之交貨貨日期、數(shù)量.等資料料, 標標示於“採購單單”(F-06-02)上 55.3.4 訂訂購作業(yè)業(yè): 總總務(wù)人員員將“採購單單”(F-06-03),依採採購核決決權(quán)限(如附表表二) 呈呈主管審審查核準準後,交交由廠商商簽回。5.4 採購物物料之品品質(zhì)管制制:5.4.1 廠廠商交貨貨後,物物料,經(jīng)經(jīng)總務(wù)人人員驗收收後,方方可收貨貨,如不不合格直直接退 回回廠商。 55.4.2 總總務(wù)人員員持”商品請請購單”二、三三聯(lián)及初初驗商

5、品品交由請請購單位位,覆驗驗並 簽簽回在”商品請請購單”二、三三聯(lián)上,再交還還總務(wù)人人員(FF-066-022)上。6.相關(guān)關(guān)文件:無。7.使用用表單:7.1 商品請請購單。F-006-0017.3 採購單單。F-06-027.4 廠商比比價表。F-006-003附表一:採購流流程項目單位填寫商品品請購單單需求單位位取消NOO審 核依附表二二之權(quán)責(zé)責(zé)Yes審查、彙彙總採購詢價採購比價採購議價採購登錄(開開立採購購單)採購NO採購購文件審審查採購、需需求單位位、副所所長、所所長 YESS訂購作業(yè)業(yè)採購附表二:採購核核決權(quán)限限日正聯(lián)合合會計師師事務(wù)所所請購購單單部門:年月日編編號:產(chǎn)品編號號品名規(guī)

6、規(guī)格單 位現(xiàn)存數(shù)量量請購數(shù)量量交貨日期期一式兩聯(lián)聯(lián)第一一聯(lián):請請購單位位(白)第二二聯(lián):採採購單位位(藍) 備註: 核準:經(jīng)辦:使用說明明:一、本單單一式二二聯(lián),於於需用單單位於請請購各項項物品時時填寫。二、請購購人填立立權(quán)責(zé)主主管核準準採購簽簽章並編編立流水水號。第一聯(lián):請購單單位留存存第二聯(lián):採購,據(jù)以詢詢議價或或填製採採購單。F-066-011-011日正聯(lián)合合會計師師事務(wù)所所物 品 申 請請 單請購單位位:NO:請 購 人:日期:年年月月品名規(guī)格單價請購數(shù)量量現(xiàn)存數(shù)量量用途驗收(簽簽名)備註單位主管管部門經(jīng)理理副 所 長所長長預(yù)定需要要日期付款方式式F-066-022-011日正聯(lián)合合

7、會計師師事務(wù)所所採購購單單廠商代號號:名稱:訂單號號碼:電話:訂購日日期:茲向貴貴公司(廠)訂訂貨如下下:料 號號品名規(guī)規(guī)格數(shù) 量量單 價價交貨日期期請購單編編號第一聯(lián):採購聯(lián)聯(lián)(白)第二二聯(lián):(黃)第三聯(lián)聯(lián):倉管管聯(lián)(紅紅)第第四聯(lián):廠商聯(lián)聯(lián)(藍) 備註欄欄交貨地點點: 付款條條件:交交貨驗收收後結(jié)算算日算起起天天期票。 每月底底結(jié)算,次月55日前送送帳單,25日日付款,逾期送送單延至至次月付付款。 驗收標標準:以以本公司司提供之之圖面或或樣品,以全數(shù)數(shù)或按本本公司抽抽驗標準準驗收。 注意事事項:11.交貨貨日期必必須嚴守守,如不不能按期期交貨時時,本公公司得以以取消一一部份或或全部訂訂單,且且本公司司如因此此而蒙受受損失時時,由貴公司司負責(zé)賠賠償。2.物品品在保用用期限所所發(fā)生之之品質(zhì)不不良,損損失部份份應(yīng)由貴公司司負責(zé)賠賠償。3.訂單單或其條條件之任任何更改改,必須須以書面面為之,並需經(jīng)經(jīng)本公司司經(jīng)理以以上

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