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文檔簡介

1、學(xué)校政府采購內(nèi)部控制制度第一章總則法等法律法規(guī)，特制訂本制度。務(wù)的行為。第三條：采購需求與審批、采購實施與監(jiān)督、采購實施與驗收、付款審批與付款執(zhí)行等不相容崗位相分離。第二章分工與授權(quán)第四條：政府采購實行行政首長簽批，單位價值在 1 萬元以上的采購由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。等。務(wù)處理；定期與總務(wù)室核對采購執(zhí)行和結(jié)算情況。情況情況，參與采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理。第三章實施與執(zhí)第八條：政府采購預(yù)算編制與審核。有需要購置辦公設(shè)備、提供勞務(wù)或工程的分校（部門行政首長簽批，行政首長簽批同意后報總務(wù)室統(tǒng)一辦理。業(yè)務(wù)工作。第九條：政府采購計劃的上報與審批?？倓?wù)室根據(jù)簽批后的采購計劃和申請會同財會人員依法審

2、核采審核采購計劃和申請的審核包括：采購項目是否符合工作實際， 采購成本是否控制在預(yù)算指標之內(nèi)，采購金額是否接近市場公允參數(shù)，定價是否接近國家標準。總務(wù)室按照政府采購法的規(guī)定，合理確定采購形式和方式?？倓?wù)室對審核和審批后所確定的采購形式、采購方式和資金來源及時向行政首長匯報。必要時履行簽章手續(xù)，以示負責(zé)。第十條：實施采購活動。總務(wù)室按照確定的采購方式依法組織實施采購活動。雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進行采購。供應(yīng)商。不得泄露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他有關(guān)信和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。以其他方法是規(guī)避公開招標。并由驗收人及驗收負責(zé)人簽字確認。7資料及時提交財會，作為賬務(wù)處理依據(jù)。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第十二條：總務(wù)室、審批人有下列行為之一的，依據(jù)政府采購法給予警告，可以并處罰款。1、應(yīng)當集中采購項目而自行采購的；2、規(guī)避公開招標采購的；3、擅自提高

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