原煤采購流程圖及管理標準_第1頁
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文檔簡介

1、原煤采購流程圖部門名稱基建物管部流程名稱原煤采購流程圖層次2任務(wù)概要原煤采購管理部門財務(wù)副總財務(wù)部分管副總原煤處熱電分廠供應(yīng)商節(jié)點ABCDEF112345取樣化驗送煤67891011開具發(fā)票審核入帳結(jié)束開始過磅驗級收煤填寫結(jié)算單處長審核選擇確定供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)票據(jù)審核公司名稱AAXX紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位AA管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2 原煤采購管理標準第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料選擇確定供應(yīng)商D2任務(wù)程序供應(yīng)商檔案原煤處負責尋找供應(yīng)商，并根據(jù)市場行情確定采購價格，報分管副總批準后執(zhí)行依需要而定采購價格確定后報財務(wù)部 、企管處即時任務(wù)重

2、點選擇確定供應(yīng)商及采購價格過磅D3任務(wù)程序稱重計量單過磅員對入場原煤進行過磅即時打印稱重計量單即時任務(wù)重點三名過磅員同時過磅驗級收煤D4任務(wù)程序稱重計量單原煤處收煤單憑稱重計量單進入煤場，驗級員進行目測驗級并填寫收煤單即時任務(wù)重點驗級收煤取樣化驗E5任務(wù)程序質(zhì)檢標準入廠煤煤質(zhì)工業(yè)分析報告分廠化驗員取樣化驗，填報化驗單化驗單一式四聯(lián)，一聯(lián)存檔，其他送供應(yīng)商、原煤處會計、熱電廠廠長各一聯(lián)1個工作日內(nèi)煤場卸車即時任務(wù)重點取樣化驗填寫結(jié)算單D6任務(wù)程序稱重計量單、入廠煤煤質(zhì)工業(yè)分析報告、原煤收購結(jié)算單原煤處會計根據(jù)稱重計量單和化驗單計算噸位單價，填報結(jié)算單即時任務(wù)重點填報結(jié)算單辦理入庫手續(xù)F6D7D8任務(wù)程序原煤收購結(jié)算單貨物銷售發(fā)票XX紙業(yè)材料入庫單供應(yīng)商根據(jù)結(jié)算單如實開具發(fā)票依具體情況而定原煤處處長對結(jié)算單及發(fā)票進行審核1個工作日內(nèi)原煤處保管會計根據(jù)審核后的結(jié)算單和發(fā)票填寫入庫單即時任務(wù)重點審核票據(jù)，辦理入庫手續(xù)財務(wù)入賬B10任務(wù)程序原煤收購結(jié)算單貨物銷售發(fā)票XX紙業(yè)材料入庫單相關(guān)票據(jù)經(jīng)分管副總審核后報財務(wù)副總審核1個

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