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文檔簡介

技術(shù)部風險和機遇評估分析報告序號風險和機遇來源 (內(nèi)部/外部)風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/ 人實施時間完成)評價措施有效 性嚴重 程度發(fā)生 概率RPN風險 級別1質(zhì)量風險原材料純度、雜質(zhì)含量導致產(chǎn)品 不合格一般風險1.對采購物料進行性能分析；有效2原材料驗收風險未及時檢測原料導致不合格品流 入倉庫4一般風險1 、加強物料性能參數(shù)檢測有效3產(chǎn)品開發(fā)1、產(chǎn)品設(shè)計的未知缺陷2、對新原料可行性分析遺漏， 導致產(chǎn)品有問題64372顯著 風險1.加強研發(fā)階段的潛在失效分析； 2.增強研發(fā)中期產(chǎn)品可靠性測試；3、完善工藝；改進生產(chǎn)工序有效4工程變更工程變更未能及時通知到相關(guān)部 門。工程變更驗證不充分，導致 變更后出現(xiàn)不符合。42一般風險1.所有工程變更需要及時下發(fā)工程 變更通知單至相關(guān)部門。 2.所有變更需要驗證。有效5沒有對工作環(huán)境進行日常的檢 查維護。223稍有 風險1.建立維護保養(yǎng)計劃，以確保工作 環(huán)境得到了維護、保養(yǎng)和檢查。有效版本：B編制：RPN風險等級處理結(jié)果高度風險需立即整改71X160顯著風險需要整改21X70一般風險需要注意X20稍有風險可以接受

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