五金行業(yè)倉庫管理制度

1、五金行業(yè)倉庫管理制度五金行業(yè)倉庫管理制度.物料請購管理：物料必須要經(jīng)由倉庫管理部門填寫采購申請單，統(tǒng)一采購。嚴(yán)禁公司其他部門私自采購。需求部門可填寫物料請購單，由部門經(jīng)理審批后，再交由倉庫管理部門；倉庫管理人員據(jù)此填寫采購申請單，經(jīng)相關(guān)審批人員通過后，完成采購。.物料入庫管理：物料驗收后必須經(jīng)由倉庫辦理入庫，倉庫驗收人員必須與交貨人完成交貨手續(xù)，核對物料名稱和數(shù)量是否正確。物料送貨必須有送貨單，要求送貨單必須含有以下信息：物料名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格，只有送貨人提供完整的送貨單信息后倉庫管理人員方能允許入庫。物料入庫未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入倉庫貨架，更不允許投入使用；對于物料不合格品，倉庫管理人員應(yīng)

2、單獨隔離拜訪，建立不合格倉，以便追查數(shù)量和管理。特殊物料和設(shè)備，必須由要求特殊驗收人員參與驗收，發(fā)現(xiàn)問題需及時處理。.物料存儲保管管理：倉庫管理人員必須根據(jù)物料的屬性、特點、規(guī)格等不同的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置倉儲區(qū)域；物料的存放必須遵循安全、合理的原則；根據(jù)物料的特點，倉庫管理人員要做到檢查方便、過目見數(shù)、擺放整齊，加強保管措施，不能造成物料的損失和混亂。倉庫物資未經(jīng)部門主管同意，一律不準(zhǔn)擅自外借；非倉庫管理人員一律不準(zhǔn)進入倉庫區(qū)域，特殊人員需經(jīng)相應(yīng)管理人員同意后方能進入；倉庫嚴(yán)禁煙火，倉庫管理人員必須掌握相應(yīng)的防火、救火常識和技能。.物料出庫管理：物料使用部門人員必須填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須填寫材料名稱、規(guī)

3、格、型號、數(shù)量、使用部門，由領(lǐng)料人簽字，經(jīng)部門主管審批后，提交給倉庫管理人員經(jīng)核實審批后，方能辦理物料出庫。發(fā)料人員必須與領(lǐng)料人員辦理交接手續(xù)，確保領(lǐng)發(fā)信息一致。所有收發(fā)料憑證，倉庫管理人員必須做好保管工作，不可丟失。.物料退庫管理：倉庫管理人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)不良品或者不合格品造成不能入庫的必須及時通知相應(yīng)的采購部門處理。如果不能退回，必須填寫“月度不良物料匯總表”交由部門主管。每周倉庫管理驗收人員必須與采購人員將不良物料及時發(fā)出退回供應(yīng)商處理，并及時銷賬。6.物料盤點管理：每月必須上報月度盤點表，允許范圍內(nèi)的物料差異和自然虧損引起的盤虧盤盈必須做到賬目、數(shù)量、資金一致。盤點表、庫存表必須字

4、跡清晰，月報及時，倉庫管理人員的流動必須要做工作交接，避免遺留問題出現(xiàn)。以上是筆者簡單的概括了五金行業(yè)的倉庫管理制度，還有一些管理細節(jié)在此不做贅述。而傳統(tǒng)的手工管理由于人為的馬虎、疏忽都有可能會造成管理上的缺陷，隨著信息化時代的來臨，越來越多的五金行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)采用信息化的管理手段。運營erp的管理工具可以有效提升五金行業(yè)的物料管理，提高企業(yè)倉庫管理制度的規(guī)范性和數(shù)據(jù)精確性，以便為企業(yè)管理提供及時精確的數(shù)據(jù)信息共享。以下筆者簡單介紹erp軟件中倉庫管理的職能。五金、設(shè)備倉庫管理制度2015-11-1011:53|#2樓一、總則1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)理和財

5、務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。2、倉庫管理工作的任務(wù)：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資采購、儲存、領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。3、倉庫管理人員納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司財務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、物資驗收入庫1、物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，經(jīng)相關(guān)人員檢驗合格后，倉管員憑公司請購單和發(fā)票或送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收入庫，并根據(jù)檢

6、驗結(jié)果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人或采購員確認無誤后在“入庫單”上簽名。倉管員留“入庫單”的存根記賬，財務(wù)聯(lián)和送貨單或采購票據(jù)交財務(wù)部門，客戶聯(lián)交供應(yīng)商或采購人員。2、經(jīng)檢驗證明不合格的物資或未經(jīng)檢驗合格的物資，應(yīng)隔離堆放，不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。3、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)辦人處理，或報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便盡早處理。4、貨單到而貨未到，或貨已到而無貨單、無發(fā)票的，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。三、物資的儲存保管1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡用量大或體積大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小且體積小的用貨架存放，落地堆放以

7、分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類和貨架定位編號。2、物資堆放的原則是：在碼放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。3、對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專門區(qū)域保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。4、倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。5、每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)

8、人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。五金倉庫管理制度2015-11-1012:26|#3樓五金倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫布置要根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；不斷學(xué)習(xí)并

9、運用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。一、物資申報1、物資必須經(jīng)由五金倉庫進行申報，嚴(yán)禁各部門私自申報物資。各部門申報物資，由部門主管批準(zhǔn)后，報到五金倉庫，由倉庫人員填寫申報單，經(jīng)主管副總審批后交至采購部門進行采購。2、資產(chǎn)申報，由申報部門填寫固定資產(chǎn)申報單，簽字后交倉庫三份。3、特殊情況，可由五金倉庫人員提前通知供應(yīng)科具體要求及到貨時間，之后再補填采購申報單，以便供應(yīng)科及時采購。4、鋼材、泵配件、實驗器材、工具、電伴熱材料等每月固定時間申報，過期不再申報。5、特殊材料：電器儀表、高壓高溫材料、直徑大于dn100的不銹鋼件、大于dn200的碳鋼件、安全閥等由專門人員申報。6、申報后因各種原因

10、不用的物資，申報人員應(yīng)及時通知倉庫，以便倉庫及時處理。多次物資申報造成閑置不用的人員，倉庫將對其申報權(quán)限進行限制，出現(xiàn)1次，禁止其申報材料三個月期限;出現(xiàn)2次，禁報材料六個月;出現(xiàn)3次，將永久剝奪其物資申報權(quán)限。7、申報的材料有保留期限,五金材料1個月,設(shè)備3個月,若過期未用,則倉庫有權(quán)對材料作出處理，另作他用。8、每月由五金倉庫召開物資申報會議，對每月材料的申報情況進行總結(jié)，包括申報不用或者滯留倉庫時間太長的物資及相應(yīng)的申報人員。9、當(dāng)月申報而長時間未到的材料，倉庫人員及時告知采購部門，采購部門給出材料到貨的大概時間。二、物資驗收入庫1物資入庫：物資驗收必須經(jīng)由倉庫，不經(jīng)倉庫的，不予入庫。驗

11、收員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。2物資到貨必須有送貨單，送貨單上注明材料名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格。（如果沒有單價，供應(yīng)必須在24小時內(nèi)提供單價，以便五金倉庫進行入庫，過期不再受理）。3入庫單上供應(yīng)單位應(yīng)該填寫全稱并與發(fā)票單位一致，驗收員與經(jīng)辦人簽字，應(yīng)當(dāng)認識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移.4材料驗收合格，驗收員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，不得隨意堆放在地上超過半天.5物資入庫，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨架，更不準(zhǔn)投入使用。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，驗收員應(yīng)負失職的責(zé)任。6特殊物資、設(shè)備等要通知相關(guān)人員驗收，驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處

12、理。五金化工倉庫管理制度2015-11-1010:56|#4樓為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車間、科室、班組和個人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。一、請購：所有物料、原料、配件按以下規(guī)定進行請購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交采購部詢價、采購。.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管-理-員按月計劃填寫請購單（三聯(lián)單：一聯(lián)采購部，二聯(lián)部門留存）。.備件、維修材料、五金工具由各主任提報月計劃，經(jīng)主管審核后報生產(chǎn)廠長審批。.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫請購單，由生產(chǎn)廠長審批。.燃料由燃料庫管-理-員報計劃，廠長審批。.化工料、材料由科研室主任報計劃，總經(jīng)理審

13、批。.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管審批。二、入庫：.各倉管員必須憑相關(guān)主管審批的計劃通知單，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉，經(jīng)驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉管員填寫收料單，簽名認可。.化工原料，入倉后必須及時送科研室化驗，經(jīng)檢驗合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認可，加蓋合格章。3.物資材料驗收時，若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時通知財務(wù)部拒絕付款。三、管理：1、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化的管理方

14、法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。2、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無關(guān)人員不準(zhǔn)進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。3、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲或短缺，應(yīng)及時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，搞好倉庫管理工作。4、倉庫管理人員應(yīng)做好每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫存報表要及時準(zhǔn)確（月報表要求在每月截數(shù)

15、后第二天報財務(wù)部）。盈虧損耗應(yīng)有書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進行處罰。四、領(lǐng)用:1、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場驗明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認。2、各車間班組每月20日應(yīng)做出班組月度生產(chǎn)計劃，交車間審核匯總后，于每月22日前交物料倉。3、各車間班組或個人領(lǐng)用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑車間主任或主管部門負責(zé)人審批的計劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補辦審批手續(xù)。4、各車間、班組、科室或個人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，車間和倉庫應(yīng)設(shè)有底卡，并由車間主任及部門負責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。5、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發(fā)放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換壞件應(yīng)集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。6、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)部