壓力容器安裝改造維修許可資格鑒定評審細則

1、壓力容器安裝改造維修許可資格鑒定評審細則一、壓力容器安裝改造維修許可資源條件鑒定評審細則二、壓力容器安裝改造維修許可質(zhì)量保證體系鑒定評審細則三、壓力容器安裝改造維修許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗鑒定評審細則山東省特種設(shè)備協(xié)會第一章 總 則1根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（以下簡稱條例）、壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則（以下簡稱許可規(guī)則）中有關(guān)規(guī)定的要求，特制訂本評審細則。適用于許可規(guī)則中規(guī)定的壓力容器安裝、改造、維修單位的評審工作。2本評審細則適用于許可規(guī)則中所規(guī)定的壓力容器安裝改造維修單位(以下簡稱申請單位)。申請單位必須具備以下基本條件：(1)具有法定資格；(2)有與壓力容器安裝、改造、維修相適應(yīng)，并具

2、有一定安裝、改造、維修經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人，具體要求見許可規(guī)則附件A；(3)有與壓力容器安裝、改造、維修相適應(yīng)的起重、成形、加工、焊接、防腐、試壓、檢驗檢測等工作需要的生產(chǎn)條件和檢測手段，具體要求詳見許可規(guī)則附件B；(4)有固定的辦公地點、資料檔案室、儀器設(shè)備室；(5)建立能夠確保壓力容器安裝、改造、維修安全性能的質(zhì)量管理體系，并且能夠正常運行；(6)有與壓力容器安裝、改造、維修工作相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、標準和制度，安全技術(shù)規(guī)范和標準應(yīng)當(dāng)是正式版本，并且能夠有效執(zhí)行；(7)能夠保證壓力容器安裝、改造、維修的安全性能。(8)對于許可證有效期滿需要換證的單位，其安裝改造維修質(zhì)量良好，四年內(nèi)未

3、發(fā)生過安裝改造維修質(zhì)量嚴重責(zé)任事故，從事與原級別相適應(yīng)的壓力容器安裝改造維修工作的間斷期不超過兩年，持證期間內(nèi)未出現(xiàn)過違反許可規(guī)則第十八條的規(guī)定和不履行第十九條的情況。企業(yè)的無損檢測檢驗工作，可由本企業(yè)承擔(dān)，也可分包給具有無損檢測專項資格證的單位。所分包的工作由分包企業(yè)出具相應(yīng)報告，所分包工作的質(zhì)量控制應(yīng)由發(fā)包方負責(zé)，并納入本企業(yè)質(zhì)量保證體系控制范圍。按許可規(guī)則附件B規(guī)定允許分包的設(shè)備應(yīng)與協(xié)作單位簽訂分包（外協(xié)）合同，并對其能力進行評價。3壓力容器試安裝改造工作的要求(1) 應(yīng)按受理范圍試安裝（改造、維修）壓力容器，其壓力容器參數(shù)應(yīng)有代表性。應(yīng)有完工的1項代表性壓力容器安裝（改造、維修）工程及

4、一個在建壓力容器安裝（改造、維修）中的工程進行現(xiàn)場安裝質(zhì)量檢查。(2) 壓力容器試安裝、改造、維修質(zhì)量應(yīng)滿足許可規(guī)則及相關(guān)壓力容器安全技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，質(zhì)量體系的建立應(yīng)能確保壓力容器安裝、改造、維修安全性能，且在試安裝、改造、維修壓力容器的過程中運轉(zhuǎn)正常。(3) 批準受理的單位應(yīng)當(dāng)從受理之日起，在試安裝改造維修有效期內(nèi)約請壓力容器安裝改造維修鑒定評審機構(gòu)（以下簡稱鑒定評審機構(gòu)）對其進行鑒定評審，逾期不申請鑒定評審的，原受理批準自動失效。3 有關(guān)人員的能力驗證（1） 質(zhì)量體系責(zé)任人員能力驗證主要考核質(zhì)量體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員?？己藘?nèi)容包括：對本單位壓力容器安裝改造維修工作的掌握情況，對本質(zhì)控系

5、統(tǒng)的主要質(zhì)控要點、自己的職責(zé)，對有關(guān)法規(guī)、標準的掌握情況，特別是有關(guān)法規(guī)、標準的掌握情況中對本質(zhì)控系統(tǒng)的相關(guān)要求和規(guī)定。 驗證形式可采用調(diào)查問卷、口頭交流的形式。調(diào)查問卷由評審組命題，質(zhì)保工程師閱卷，評審組審核。（2） 焊工技能驗證 = 1 * GB3 新取證企業(yè)一般抽取3名焊工（企業(yè)推薦1名，評審組抽取2名），申請1級中安裝許可的抽取2名（企業(yè)推薦1名，評審組抽取1名），進行理論和實際操作能力驗證，一般包括手弧焊、氬弧焊、管板項目焊工，驗證內(nèi)容和要求參照壓力容器壓力容器壓力管道焊工考試規(guī)則的規(guī)定，項目按壓力容器安裝(改造、維修)工程情況。通過焊工能力驗證可檢查企業(yè)焊接工藝卡的編制、審批情況，

6、焊材的烘干、發(fā)放、回收情況，焊工操作記錄、焊縫檢查情況，及無損檢測的委托、檢驗、報告審核情況。 = 2 * GB3 換證企業(yè)不進行焊工能力的驗證。（3） 無損檢測人員能力驗證 采用交談、問答的形式，按壓力容器壓力容器壓力管道特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則的要求，考核無損檢測人員對無損檢測方面基本知識（包括原理、設(shè)備操作等）和對有關(guān)標準的掌握情況。取證評審時，如果企業(yè)自己進行無損檢測，應(yīng)對焊工技能驗證的試件進行檢測，檢查無損檢測人員探傷操作的全過程及簽發(fā)報告等質(zhì)量控制過程。 4評審報告結(jié)論 評審報告結(jié)論分為符合條件、需要整改和不符合條件。 （1）符合條件： 符合許可規(guī)則中的各項規(guī)定和要求，可評為符

7、合條件。 （2）需要整改 基本符合許可規(guī)則中的各項規(guī)定和要求，質(zhì)量體系運行基本正常，執(zhí)行壓力容器有關(guān)法規(guī)、標準比較好、安裝質(zhì)量能得到有效控制；但在技術(shù)力量、生產(chǎn)裝備、質(zhì)量體系運行等方面存在一些問題，在規(guī)定期限內(nèi)能整改完畢，評審結(jié)論為需要整改。 （3）不符合條件 不符合（1）、（2）的單位應(yīng)評為不符合條件。 第二章 鑒定評審工作內(nèi)容按照許可規(guī)則的各項規(guī)定和要求，根據(jù)壓力容器安裝改造維修工作的實際情況，本細則的具體評審工作分為以下三部分內(nèi)容：(一)資源條件的評審；(二)質(zhì)量管理體系建立和運行情況評審；(三)壓力容器安裝(改造、維修)質(zhì)量的評審。（一）資源條件的評審項目評審內(nèi)容條件要求評審記錄評審結(jié)

8、論法人資格1申請單位的法律地位應(yīng)有獨立法人資格或已取得所在地工商注冊工商營業(yè)執(zhí)照號： 組織機構(gòu)代碼證號: 法人（或授權(quán)法人）姓名： 符合要求人員2質(zhì)量保證體系人員的資格質(zhì)量保證工程師、設(shè)計、工藝、材料、焊接、理化、熱處理、無損檢測、檢驗與試驗、設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)有任命書。質(zhì)量保證工程師的姓名： 質(zhì)保工程師任命文件編號： 擔(dān)任職務(wù)： 質(zhì)控系統(tǒng)：9個責(zé)任人員：8人責(zé)任人員任命文件編號： 責(zé)任人員兼職情況：焊接責(zé)任人兼任熱處理責(zé)任人具體情況見：附3表3-1 符合要求3專業(yè)技術(shù)人員有具備安裝（起重）或者化工機械、焊接（金屬材料）、無損檢測、電氣、儀表、防腐等專業(yè)技術(shù)員以上（含技術(shù)員

9、）職稱的專業(yè)技術(shù)人員。1、2級：6人,其中中級及以上職稱人員3人。1級中安裝：5人,其中中級及以上職稱人員2人。有專業(yè)技術(shù)人員12人，其中高工4人，工程師5人，助工2人；工程技術(shù)人員專業(yè)包括：機械、焊接、電氣、建筑等，具體情況見：附件3表1符合要求4持證焊工人數(shù)1、2級：8人，其中氬弧焊工2人、埋弧自動焊焊工2人。不適用1級中安裝：4人，其中氬弧焊工2人。焊工人數(shù)：13人，氬弧焊工12人 具體情況見：附件3表3符合要求5焊工合格項目1、2級：管材2G、5G，5人；板材2G、3G，5人；管板5FG，2人不適用1級中安裝：管材5G，2人；板材3G，2人；管板5FG，1人管材5G，7人；板材3G，2

10、人；管板5FG，6人符合要求6安裝單位的焊工中，具有類以上（含類）材料試件合格項目的人數(shù)不少于50%。焊工人數(shù)13人，具有類以上（含類）材料試件合格項目的人數(shù)11人，大于50%符合要求7無損檢測人員資質(zhì)級無損檢測人員和無損檢測項目應(yīng)滿足：RT 1人項、UT 1人項、MT或PT 1人項。無損檢測人員：1人4項其中RT-級1人項，UT-級1人項，MT-級1人項，PT-級1人項。符合要求8無損檢測分包無損檢測分包，本單位至少要有1名持RT級或者UT級證無損檢測人員負責(zé)此項工作的質(zhì)量管理；分包單位必須是具有無損檢測專項資格證的單位，其持證項目應(yīng)包括RT、UT、MT或PT。分包情況：分包分包單位：山東同

11、新檢測工程有限公司分包單位資質(zhì)：RT、UT、MT、PT、ET；證書編號：TS7310038-2011符合要求9鉚工、鉗工、管工1、2級：10人不適用1級中安裝：6人鉚工2人，鉗工3人，管工18人，資格情況詳見附件3表4。符合要求10電工2人，必須具有特殊工種資格證。電工7人，資格情況詳見附件3表4。符合要求11起重工3人，必須具有特種設(shè)備作業(yè)人員證。起重工3人，資格情況詳見附件3表4。符合要求場地及設(shè)施設(shè)備12工作場所有固定的辦公地點、檔案資料室、儀器設(shè)備庫等。公司場地：自有(土地使用證“桓國用（2005）第G050306號)公司占地面積：10518.98 建筑面積：6000m2檔案資料室：1

12、8m2、儀器設(shè)備庫：80m2。符合要求13管材及半成品庫應(yīng)有一定的防護措施。材料零部件庫房面積：36，材料庫、材料存放區(qū)域的條件滿足防潮、防銹及按批存放要求。符合要求14焊接材料存放要求具有焊接材料存放要求的專用庫房和烘干、保溫設(shè)備，焊材存放的位置、標識；檢查設(shè)備的使用狀態(tài)。焊材一級庫面積：9 二級庫面積：7焊材烘干設(shè)備：3臺焊材除濕設(shè)備: 1臺 設(shè)備使用狀態(tài)良好符合要求15焊接工藝評定設(shè)備申請1級許可（只取單項安裝許可除外），必須具有焊接工藝評定設(shè)備。焊接試驗室面積：18 焊接試驗設(shè)備：1臺符合要求16起重設(shè)備8t 2臺，20t以上汽車吊（允許分包）1臺。20t手拉葫蘆21臺，25t汽車吊1

13、臺。符合要求17卷板機16mm 1臺（1級中安裝許可不要求）有16mm卷板機1臺符合要求19水準儀、經(jīng)緯儀各1臺。有經(jīng)緯儀、水平儀各2臺符合要求20焊接設(shè)備1、2級：8臺（其中氬弧焊機2臺、埋弧焊機1臺）。不適用1級中安裝：4臺（其中氬弧焊機2臺）。有焊條電弧焊機16臺、氬弧焊機2臺、埋弧焊機2臺、CO2保護焊機3臺。符合要求21烘箱2臺。有烘箱3臺。符合要求22無損檢測設(shè)備3臺（允許分包）。射線探傷機1臺,超聲波探傷儀 1臺。分包單位：山東同新檢測工程有限公司分包單位資質(zhì)：RT、UT、MT、PT、ET；證書編號：TS7310038-2011符合要求23試壓泵： 1臺。有試壓泵4臺。符合要求2

14、4空壓機： 1臺。有空壓機1臺。符合要求25焊條保溫桶按焊接人員數(shù)量配備。焊條保溫桶13個。符合要求26換熱器抽芯設(shè)備若干臺。（允許分包）。 分包給 有限公司， 有設(shè)備租賃合同。符合要求27其他必要的安裝、改造、維修工具及安全防護設(shè)施。有相應(yīng)的安裝工具及安全防護設(shè)施。符合要求28設(shè)備狀態(tài)及儀器儀表校驗上述設(shè)備必須齊全、完好；儀器儀表應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行定期校驗。1、已建立設(shè)備臺帳及檔案。2、設(shè)備的類別、品種、數(shù)量、性能 符合要求。詳見附件3表5。3、儀器儀表已進行了校驗。符合要求281級中安裝許可生產(chǎn)條件和檢測手段中，22、23、24、25、26應(yīng)至少滿足3項。生產(chǎn)條件中23、24、25滿足要求，

15、22、26有分包協(xié)議。符合要求其他29其他特種設(shè)備許可證情況應(yīng)查閱申請單位已有的特種設(shè)備許可證原件許可證編號：TS3837347-2015有 效 期：2015年4月18日級別或項目：壓力管道安裝GC2符合要求30申請書中相關(guān)信息的核實情況核實申請書中的申請單位的主要信息（如：單位如稱、地址、法人代表等）是否發(fā)生變化；核實申請書中的主要人員（無損檢測人員、持證焊工）是否發(fā)生變化；核實申請書中的主要生產(chǎn)設(shè)施是否發(fā)生變化；向省局提交申請后，是否進行了修訂申請單位的主要信息變化情況：單位名稱、地址、法人代表等：無變化主要人員：無變化主要生產(chǎn)設(shè)施：無變化質(zhì)量管理體系文件：未修訂符合要求注： “評審結(jié)果”

16、欄目中，應(yīng)填寫：符合要求、需要整改、不符合。在“評審記錄”欄中，應(yīng)填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號、數(shù)量等信息。對于評審結(jié)果為“不符合”或“需要整改”的，在“存在問題及說明”欄中，對該部分的評審情況進行匯總說明沒有發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”（二）質(zhì)量管理體系建立和運行情況評審項目評審內(nèi)容條件要求評審情況及存在問題評審結(jié)論管理職責(zé)1質(zhì)量方針和目標1、形成正式文件,經(jīng)法定代表人(授權(quán)代理人)批準；2、符合本單位的實際情況和受理的許可項目范圍特性,突出特種設(shè)備安全性能的要求；體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；3、貫徹落實到責(zé)任人員和相關(guān)人員；4、對質(zhì)量目標進行量化、分解和定定期考核。質(zhì)

17、量方針和目標已經(jīng)法定代表人耿殿詠批準，形成正式文件。文件編號： 發(fā)布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，符合本單位情況和申請許可項目范圍；質(zhì)量目標進行了量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員。符合要求2質(zhì)量保證體系組織申請單位應(yīng)建立具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的公司質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。在質(zhì)量保證手冊第1章“管理職責(zé)”中設(shè)立了質(zhì)量保證體系組織。符合要求3責(zé)任人員職責(zé)權(quán)審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限應(yīng)符合以下要求：1、規(guī)定了申請單位法定代表人對壓力容器制造安全質(zhì)量負責(zé)；2、在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進的職

18、責(zé)和權(quán)限；3、任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員、明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗、試驗人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；4、質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在容器制造過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。1、法定代表人：耿殿詠已聲明對壓力容器安裝質(zhì)量負全責(zé)。2、質(zhì)保工程師姓名：政職務(wù)：總經(jīng)理 ；職稱：高工任命文件編號： 明確質(zhì)保工程師對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進的職責(zé)和權(quán)限；3、各責(zé)任人員任命文件編號： 設(shè)置配備：合理 職責(zé)：明確4、履行情況：經(jīng)對7名質(zhì)量保證體系責(zé)任人員座談，責(zé)任人員在容器安裝過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。符合要求4管理評審管理評審的規(guī)定應(yīng)符合要求，

19、管理評審記錄及報告，應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。在質(zhì)量保證手冊第1章“管理職責(zé)”和程序文件Q/SDTC-RQCX-2010第5章 “管理評審控制程序”中有規(guī)定。符合要求質(zhì)量保證體系文件5質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求?，F(xiàn)行質(zhì)量保證手冊文件編號：Q/SDTC-GD-2010第 1版, 2010年 8月1 日頒布，2010年9月 1日實施,符合規(guī)定要求。符合要求6程序文件(管理制度)程序文件(管理制度) 應(yīng)貫徹了質(zhì)量方針，與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)；程序文件

20、(管理制度)規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。制定了22個程序文件，符合本單位實際情況，具有可操作性。符合要求7作業(yè)(工藝)文件和記錄1、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程中的控制需要；2、記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能夠規(guī)范。制定了工藝文件20項，制定了控制表格127項，符合本單位實際情況。符合要求8質(zhì)量計劃應(yīng)有質(zhì)量計劃（過程控制卡）的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量計劃的編制和實施應(yīng)符合：1、質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點滿足壓力容器制造和單位實際情況；2、按照質(zhì)量計劃的要求，實施了制造過程控制；3、質(zhì)量計

21、劃中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認。在質(zhì)量保證手冊第2章中規(guī)定了質(zhì)量計劃的編制要求，控制環(huán)節(jié)、控制點設(shè)置合理。符合要求文件和記錄控制9程序文件(管理制度)應(yīng)明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外來文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購買、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。在質(zhì)量保證手冊第3章“文件和記錄控制”和程序文件Q/SDTC-RQCX-2010 “文件和資料控制程序”和第2章 “質(zhì)量記錄控制程序”中明確規(guī)定文件和記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保

22、存期限、銷毀等內(nèi)容較齊全；規(guī)定的質(zhì)量記錄填寫、確認、收集、歸檔、貯存等內(nèi)容符合相關(guān)要求。符合要求10文件和記錄的控制1、 文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀應(yīng)符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使用的文件和記錄應(yīng)是有效版本，外來文件是否齊全、有效。2、記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。1 、現(xiàn)場使用的文件和記錄符合相關(guān)要求，是有效版本；外來文件齊全、有效；2、記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存符合規(guī)定要求。符合要求11法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范及標準法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準應(yīng)齊全完整，應(yīng)是有效版本現(xiàn)有法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準等135本/套，均為有效版本；滿足

23、生產(chǎn)需求。符合要求合同控制12程序文件(管理制度)應(yīng)規(guī)定合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求。在質(zhì)量保證手冊第4章“合同控制”和程序文Q/SDTC-RQCX-2010 第6章“合同評審程序”中規(guī)定了執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等。符合要求13合同評審1、所簽定的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的規(guī)定；2、合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?、按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評審記錄妥善保存。1、抽查1份合同評審記錄， 合同編號分別為：200806020/200904012合同評審時間分別為：2008.6.18/2009.4.20

24、2、合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?、按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評審記錄能夠妥善保存符合要求設(shè)計控制14程序文件(管理制度)審查設(shè)計控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定要求。在質(zhì)量保證手冊第5章“設(shè)計控制”和 程序文Q/SDTC-RQCX-2010 第3章“設(shè)計控制程序”中規(guī)定了：對外來設(shè)計文件實行控制要求。符合要求15委托設(shè)計與外來設(shè)計文件的控制壓力容器 設(shè)計輸入,驗證,修改得到有效控制,設(shè)計單位應(yīng)具有設(shè)計資格，設(shè)計文件應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，設(shè)計責(zé)任人員應(yīng)履行了確認手續(xù)。抽查了試安裝產(chǎn)品的的設(shè)計文件，符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。符合要

25、求材料、零部件控制16程序文件(管理制度)材料(零部件）控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。在質(zhì)量保證手冊第6章“材料、零部件控制” “材料、零部件控制程序”中有規(guī)定。符合要求17采購控制審查采購控制是否符合以下要求：1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；2、分供方的選擇、評價、重新評價按照質(zhì)量保證體系文件規(guī)定實施，對壓力容器元件分供方的制造許可項目、范圍、許可證有效期限等進行了評價；3、采購計劃和采購合同按照程序經(jīng)責(zé)任人審批、簽字確認。審查采購控制：1原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；2 、有合格供方；評價符合要求；行政許可要求的產(chǎn)品的評

26、價:已得到確認；3 、抽查1份采購合同、1份采購計劃:合同和采購計劃已經(jīng)審批、簽字確認符合體系文件規(guī)定。符合要求18材料控制材料控制應(yīng)符合以下要求：1、材料、零部件的驗收(復(fù)驗)按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗收(復(fù)驗)質(zhì)量得到有效控制；2、材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標識和標識移植等符合相關(guān)要求；3、材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實物一致；4、發(fā)生材料代用時按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。材料、零部件的驗收(復(fù)驗):1、能夠按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行驗收；2、材料責(zé)任人能夠履行職責(zé)，材料、零部件驗收(復(fù)驗)質(zhì)量能

27、夠得到有效控制；3、材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標識和標識移植等符合相關(guān)要求；4、材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實物一致；5、抽查試安裝產(chǎn)品未發(fā)生材料代用。符合要求作業(yè)(工藝)控制19程序文件(管理制度)工藝控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。在質(zhì)量保證手冊第7章“作業(yè)（工藝）控制”和程序文件“安裝工藝控制程序”中規(guī)定了：通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；作業(yè)(工藝)紀律檢查等內(nèi)容；符合要求20作業(yè)（工藝）控制抽查壓力容器的安全性能，查閱壓力容器制造的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀律檢查記錄、壓力容器檔案

28、等，抽查制造現(xiàn)場作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。作業(yè)（工藝）文件的數(shù)量內(nèi)容滿足制造要求；抽查試安裝產(chǎn)品施工方案、工藝文件基本符合要求。該產(chǎn)品的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等執(zhí)行情況符合相關(guān)要求。符合要求21工裝模具控制查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設(shè)計、制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。工裝模具臺帳記錄資料齊全；在用的工裝模具能夠執(zhí)行管理規(guī)定。符合要求焊接控制22程序文件(管理制度)焊接控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)

29、容應(yīng)符合相關(guān)要求。在在質(zhì)量保證手冊第8章：“焊接控制”和程序文件Q/SDTC-RQCX-2010 “焊接控制程序”中規(guī)定了控制范圍、程序、內(nèi)容符合相關(guān)要求。符合要求23焊接人員管理焊接人員管理應(yīng)符合以下要求：1、建立了焊接人員檔案并妥善保存；2、焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；3、焊接人員標識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；4、焊接人員施焊項目為持證的合格項目。1 、抽查2份焊接人員檔案，內(nèi)容基本齊全。2 、焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄齊全；焊接人員標識符合要求。3、抽查試安裝產(chǎn)品的質(zhì)量檔案。檢查焊接人員資格和施焊記錄基本

30、符合要求，焊接人員施焊項目合格有效。4、焊接人員施焊項目為持證的合格項目。符合要求24焊接材料控制審查焊接材料控制是否符合以下要求：1、焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定；2、焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；3、焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。1 、焊接材料的儲存庫房條件能夠滿足要求。2 、焊接材料烘干保溫設(shè)備3臺，符合要求；3 、抽查試安裝產(chǎn)品所用焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理，其管理情況符合相關(guān)規(guī)定。符合要求25焊接工藝評定及焊接工藝焊接工藝評定及焊接工藝應(yīng)符合以下要求：1、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報

31、告、焊接工藝卡應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準的規(guī)定；2、焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準應(yīng)符合規(guī)定，焊接工藝評定的項目覆蓋壓力容器制造焊接所需要的焊接工藝； 3、焊接工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定。完成焊接工藝評定4項1、焊接工藝評定報告由單位技術(shù)負責(zé)人批準。2 、焊接工藝評定的程序、檢驗檢測符合要求；焊接工藝評定試樣的保管符合要求；3 、抽查試安裝產(chǎn)品的焊接工藝評定項目、數(shù)量、方法覆蓋壓力容器安裝焊接所需要的焊接工藝； 焊接工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改符合要求。符合要求26焊接過程控

32、制審查是否符合以下要求：1、現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄應(yīng)規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；2、焊接設(shè)備應(yīng)完好，滿足施焊要求；3、應(yīng)對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；4、焊縫返修（母材缺陷補焊）時，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行了復(fù)驗。5、焊接試板應(yīng)滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準要求1、抽查試安裝產(chǎn)品檔案。在執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全。2 、焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；3 、已經(jīng)對焊接質(zhì)量數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計，并有記錄。4、焊縫返修及母材缺陷補焊：無5、無要求。符合要求熱處理控制

33、27熱處理控制程序文件（管理制度）熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。已制定熱處理控制要素；制定熱處理管理制度1個控制范圍、程序、內(nèi)容符合相關(guān)要求符合要求28熱處理工藝和過程控制熱處理工藝和過程控制應(yīng)符合如下要求：1、熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報告符合相關(guān)要求；2、熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；3、熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認。抽查試安裝產(chǎn)品無熱處理要求。符合要求29熱

34、處理分包控制熱處理工作由分包方承擔(dān)時，包方的質(zhì)量控制應(yīng)符合以下要求：對熱處理分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具評價報告；熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標準要求；熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告符合相關(guān)要求，并且應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；熱處理責(zé)任人員對分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告進行了審查確認。無分包。符合要求無損檢測控制無損檢測控制30無損檢測控制程序文件（管理制度）無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。已編制了無損檢測控制要素。編

35、制無損檢測管理制度2個，文件編號：Q/SDTC-RQCX-2010控制范圍、程序、內(nèi)容符合相關(guān)要求。符合要求31無損檢測人員管理無損檢測人員的管理（包括無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等）應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。無損檢測人員的管理及無損檢測人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄等符合相應(yīng)規(guī)定。符合要求32無損檢測工藝無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。無損檢測分包。符合要求33無損檢測過程控制無損檢測過程控制應(yīng)符合以下要求：1、無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；2、不合格部位的復(fù)驗檢測方法、擴探數(shù)量

36、、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；3、射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、在無損檢測過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作；5、無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查試安裝產(chǎn)品無無損檢測要求。符合要求34無損檢測報告壓力容器制造的無損檢測記錄、報告，審查應(yīng)符合如下要求：1、無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；2、采用的無損檢測標準正確；3、射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求。抽查試安裝產(chǎn)品無無損檢測要求。符合要求35無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔(dān)時，審查是否符合以下要求：1、對無損檢測分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出

37、具了評價報告；2、分包方核準的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定； 3、分包方出具的無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；4、無損檢測責(zé)任人員對無損檢測記錄、報告進行了審查確認。無損檢測工作由分包方承擔(dān)；分包單位名稱：山東同新檢測工程有限公司（分包單位資質(zhì)：RT、UT、MT、PT、ET；證書編號：TS7310038-2011）簽署了分包合同（協(xié)議）；對分包方進行了評價，并出具了評價報告；分包方出具無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；均由無損檢測責(zé)任人對分包方出具的記錄、報告進行審查確認。符合要求理化檢驗控制36理化檢驗控制程序文件理化檢驗控制程序文件（

38、管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。已制定理化檢驗控制要素并作了相應(yīng)規(guī)定；制定理化檢驗管理制度1個，抽查文件編號：Q/SDTC-RQCX-2010、內(nèi)容符合相關(guān)要求。符合要求37理化檢驗過程控制壓力容器制造理化檢驗記錄、報告，理化檢驗過程控制，應(yīng)符合以下要求： 1、選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進行；2、理化檢驗試樣、試劑、標樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；3、理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有效的試樣檢測手段；4、理化檢驗結(jié)果的確認和復(fù)驗符合相關(guān)規(guī)定。1、抽查試安裝產(chǎn)品無理化檢驗要求。符合要

39、求38理化檢驗分包控制申請單位理化檢驗由分包方承擔(dān)時，理化檢驗分包控制應(yīng)符合以下要求： 1、申請單位對理化檢驗分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；2、分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰M足受理的許可項目要求； 3、分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員對分包方理化檢驗報告進行了審查確認。理化化學(xué)檢驗由分包方承擔(dān)分包單位名稱：淄博市理化檢測中心簽署了分包合同（協(xié)議）；對分包方進行了評價，并出具了評價報告；檢驗?zāi)芰M足受理的許可項目要求；符合要求檢驗與試驗控制檢驗與試驗控制39程序文件(管理制度)檢驗與試驗控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制

40、范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。在質(zhì)量保證手冊第11章“檢驗與試驗控制”及程序文件Q/SDTC-RQCX-2010 “檢驗與試驗控制程序”中規(guī)定了控制范圍、程序、內(nèi)容符合相關(guān)要求。符合要求40過程檢驗與試驗控制過程檢驗與試驗控制應(yīng)否符合以下要求：1、質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試驗；2、各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。1、試安裝產(chǎn)品質(zhì)量計劃實施過程中，能夠按要求全部進行檢驗與試驗的項目與數(shù)量；2、檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求。符合要求41最終檢驗與試驗控制最終檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)

41、定。最終檢驗與試驗?zāi)軌驁?zhí)行工藝規(guī)定要求，檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。符合要求42檢驗試驗條件控制檢驗試驗裝置應(yīng)符合以下要求：1、檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格；2、檢驗試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗試驗要求。檢驗試驗裝置、工裝能夠滿足檢驗試驗要求；所用儀器、儀表經(jīng)檢定，校準合格；檢驗試驗場地、環(huán)境、安全防護滿足要求。符合要求43檢驗試驗狀態(tài)檢驗試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標識應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。現(xiàn)場巡視檢驗試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標識，符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。符合要求44檢驗與試驗記錄和報告檢驗

42、與試驗記錄和報告應(yīng)符合以下要求：1、檢驗與試驗項目齊全；2、檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標準規(guī)定；3、檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；4、檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗試驗及報告進行了監(jiān)督和確認。1、檢驗與試驗項目：齊全；2、檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標準規(guī)定；3、檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；4、檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗試驗及報告進行了監(jiān)督和確認。符合要求設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制45程序文件(管理制度)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標準

43、體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。在質(zhì)量保證手冊第13章“設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制”和程序文件“設(shè)備和檢驗與試驗裝置管理程序”中規(guī)定了控制范圍、程序、內(nèi)容符合相關(guān)要求。符合要求46設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理設(shè)備和檢驗試驗裝置應(yīng)符合以下要求：1、建立了設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管；2、設(shè)備和檢驗試驗裝置按校準計劃進行了檢定校準，有相應(yīng)的校準記錄、報告；3、按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。1、審查設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，校準記錄、報告,并與實物對照,設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、

44、檔案與實物一致，2、設(shè)備和檢驗試驗裝置進行了檢定校準,有相應(yīng)的校準記錄、報告；設(shè)備和檢驗試驗裝置進行了維修保養(yǎng)。3、設(shè)備維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。符合要求47設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)符合以下要求：1、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標識符合相關(guān)規(guī)定；2、屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告。1、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標識符合要求；2、屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置進行了檢定校準,有相應(yīng)的校準記錄、報告。符合要求不合格品（項）控制48程序文件(管理制度)不合格品（項）控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程

45、序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。在質(zhì)量保證手冊第14章“不合格品（項）控制”和程序文件Q/SDTC-RQCX-2010 “不合格品控制程序”中規(guī)定了相應(yīng)的要求。符合要求49不合格品（項）控制不合格品（項）控制應(yīng)符合以下要求：1、不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2、對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定程序進行處置；3、不合格品（項）處置后進行了檢驗；4、糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序要求，糾正措施合理、有效。1試安裝產(chǎn)品未發(fā)生不合格項。符合要求質(zhì)量改進與服務(wù)控制50控制文件(管理制度)質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)

46、容應(yīng)符合要求。在質(zhì)量保證手冊第15章“質(zhì)量改進與服務(wù)”和程序文件Q/SDTC-RQCX-2010中規(guī)定了相關(guān)控制要求。符合要求51質(zhì)量改進的實施審查質(zhì)量改進與實施情況應(yīng)符合以下要求：1、質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；2、按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；3、對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施；4、有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員。1、質(zhì)量信息記錄、分析、反饋、處理: 符合相關(guān)規(guī)定，糾正措施有效。2、按照體系文件的規(guī)定進行了內(nèi)部審核:制訂了內(nèi)部審核計劃；出具內(nèi)審報告

47、；糾正措施有效。3、對產(chǎn)品一次合格率和返修率: 定期進行了統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施； 4、對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題:處理及時，有用戶簽字反饋記錄。符合要求人員培訓(xùn)、考核和管理52人員培訓(xùn)制度人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。在質(zhì)量保證手冊第16章“人員培訓(xùn)、考核及其管理”和程序文件Q/SDTC-RQCX-2010 “人力資源管理程序”中規(guī)定了相關(guān)控制要求。符合要求53人員培訓(xùn)實施人員培訓(xùn)實施應(yīng)符合以下要求： 1、制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)；2、建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案；3、規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘

48、用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施。1、制定并實施了人員培訓(xùn)計劃；相關(guān)人員培訓(xùn)、考核記錄入檔；2、建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案；3制訂了相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出規(guī)定，實施有效。符合要求執(zhí)行特種設(shè)備許可制度54執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。在質(zhì)量保證手冊第17章“執(zhí)行特種設(shè)備許可制度”中規(guī)定了相關(guān)控制要求。但是缺少缺少對監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單、監(jiān)檢意見通知書的處理規(guī)定。需要整改55許可制度的執(zhí)行許可制度的執(zhí)行情況應(yīng)符合以下要求：1、遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反

49、特種設(shè)備許可制度的行為；2、接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；3、向用戶提供的設(shè)備質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；5、特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更（單位名稱、地址變更，單位負責(zé)人變更）時，及時辦理變更申請；6、按照規(guī)定向檢驗機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息；7、特種設(shè)備制造許可證及特種設(shè)備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1、持證期間遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，能夠接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；2、能夠接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；未發(fā)現(xiàn)超許可項目制造的問題。3、能向用戶提供設(shè)備的質(zhì)量證明文件；4、特種設(shè)備許可情況未發(fā)生變更；5、能夠向/檢驗機構(gòu)和社會提供壓力

50、容器制造的相關(guān)信息；6、特種設(shè)備設(shè)備許可證的使用、保管妥當(dāng)；未發(fā)現(xiàn)超許可項目制造的問題。符合要求注：1、評審結(jié)論欄目中，應(yīng)填寫：符合要求，需要整改，不符合。2、審查情況應(yīng)在“評審情況及存在問題”中描述。主要問題：1、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度中缺少對監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單、監(jiān)檢意見通知書的處理規(guī)定。（三）壓力容器安裝(改造、維修)質(zhì)量的評審序號評審項目評審要點評審情況及存在問題評審結(jié)論1安裝工程中質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況1.1告知辦理情況1.2是否實施壓力容器安裝（改造、維修）監(jiān)督檢驗；對監(jiān)檢人員提出問題的處理及反饋情況。1.3現(xiàn)場施工組織機構(gòu)是否合理，責(zé)任人員資格是否符合要求。1.4現(xiàn)場質(zhì)量體系

51、文件、工藝文件是否滿足要求，是否嚴格執(zhí)行圖紙資料審查、開箱驗收等制度。1.5質(zhì)量體系文件規(guī)定的責(zé)任人員到位履行相應(yīng)職責(zé)情況。1.6特種作業(yè)人員持證上崗情況（重點檢查焊工及無損檢測人員等）。1.7設(shè)計變更審批情況；1.8設(shè)備管理及設(shè)備能力是否滿足施工要求。1.9檢驗、測量試驗設(shè)備儀器是否按期校驗。1.10抽查現(xiàn)場壓力容器安裝（改造、維修）主要受壓元件、材料驗收、保管（存放、標識）、發(fā)放等記錄是否符合要求。1.11不合格品的處置是否合理。1.12過程檢驗記錄的填寫、簽發(fā)是否符合要求。1.13單位環(huán)境及現(xiàn)場安裝條件和文明施工情況?，F(xiàn)場施工安全措施。1、告知單編號：TC2011-002。2、由山東省特

52、種設(shè)備檢驗研究院淄博分院監(jiān)督檢驗并出具的壓力容器安裝驗收報告，編號：ZBRAY20110318。3、已編制了設(shè)備安裝施工方案，現(xiàn)場施工組織機構(gòu)設(shè)置合理，責(zé)任人員資格符合要求。4、現(xiàn)場質(zhì)量體系文件、工藝文件滿足要求，執(zhí)行圖紙資料審查、開箱驗收等制度，均有記錄。5、質(zhì)量體系文件規(guī)定的責(zé)任人員均能到位履行相應(yīng)職責(zé)。6、焊接作業(yè)人員持證上崗情況，無損檢測分包。7、無設(shè)計變更。8、設(shè)備管理及設(shè)備能力滿足施工要求。9、檢驗、測量試驗設(shè)備儀器已經(jīng)按期校驗。10、現(xiàn)場壓力容器安裝材料驗收、保管（存放、標識）、發(fā)放等記錄符合要求。11、未發(fā)生不合格品。12、過程檢驗記錄的填寫、簽發(fā)符合要求。13、環(huán)境及現(xiàn)場安裝條件、施工安全措施符合要求。未