物資采購(gòu)供應(yīng)及倉(cāng)庫(kù)管理新版制度

1、物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品日勺正 常持續(xù)供應(yīng)，減少采購(gòu)成本，特制定本制度。二、合用范疇本制度合用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)勺經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng) 營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品勺采購(gòu)（如下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度勺制定。2、生產(chǎn)性原、材料、輔料、配件等物品（物資）勺采購(gòu)以及非經(jīng)營(yíng)性固定 資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品勺采購(gòu)由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有二家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素勺基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)

2、商進(jìn)一步議定 最后價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)勺物品除外。2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)勺物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列規(guī)定、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市 場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)規(guī)定或成本過(guò)高勺狀況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供 申請(qǐng)部門(mén)參照或作更改請(qǐng)購(gòu)單。3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳，理解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài) 及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則：（1）忠誠(chéng)維護(hù)公司利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，減少采購(gòu)成本。（2）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。（3）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)有關(guān)勺新材料、新工藝、新設(shè)備及市 場(chǎng)信息。（4）承當(dāng)因自身工作失誤給公司導(dǎo)致?lián)p失勺責(zé)任。5、招標(biāo)采

3、購(gòu)原則：凡大宗或常常使用勺物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)勺形式，由財(cái)務(wù)等部門(mén)共 同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）勺供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同，以簡(jiǎn) 化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快日勺物品，除縮短招標(biāo)間隔 時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)節(jié)采購(gòu)價(jià)格。6、建立倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏定額制度原則。對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資實(shí)行ABC分類管理法。通過(guò)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)月存報(bào)表理解掌握倉(cāng) 儲(chǔ)狀況。對(duì)大宗大量勺生產(chǎn)性原、輔材料，結(jié)合生產(chǎn)性消費(fèi)勺消耗規(guī)律，和供方 生產(chǎn)或采購(gòu)到貨勺周期以及市場(chǎng)供應(yīng)勺難易限度，建立倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏定額管理。倉(cāng)庫(kù)管理按照生產(chǎn)需求物資勺發(fā)放進(jìn)度，掌握發(fā)布采購(gòu)補(bǔ)充保險(xiǎn)儲(chǔ)藏庫(kù) 存勺信息給供應(yīng)部，提供供應(yīng)部采購(gòu)計(jì)劃。

4、對(duì)訂單生產(chǎn)勺不通用勺物資，實(shí)行訂單采購(gòu)，由生產(chǎn)部提出采購(gòu)申請(qǐng)， 供應(yīng)部按申請(qǐng)實(shí)行采購(gòu)。7、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)勺監(jiān)督和質(zhì)詢。五、采購(gòu)流程1、米購(gòu)申請(qǐng)：物品(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)勺實(shí)際需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)采 購(gòu)申請(qǐng)單，請(qǐng)購(gòu)單規(guī)定注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等，若波及技術(shù) 指標(biāo)勺，須注明有關(guān)參數(shù)、指標(biāo)規(guī)定。經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì) 采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：每一種物品(物資)原則上需兩家以上勺供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)詢價(jià)登記表，按 性價(jià)比原則

5、進(jìn)行采購(gòu)。屬下列狀況者，不必進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣(mài)品、 原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄備案。3、樣品提供和確認(rèn)：若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)勺，須擬定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤， 收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同有關(guān)部門(mén)予以確 認(rèn)。對(duì)于需要保存樣品勺，須作封樣解決，以便后來(lái)作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇及合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)確認(rèn)：具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、信譽(yù)、服務(wù)等條件良好者。供應(yīng)部會(huì)同公司質(zhì)保、生產(chǎn)等部門(mén)根據(jù)公司供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則JBSQC66-) 必要時(shí)到供應(yīng)商實(shí)地考察，填寫(xiě)供方基本調(diào)查表、供方環(huán)境安全狀況調(diào)查表， 查看并存檔供應(yīng)商日勺公司有關(guān)

6、資質(zhì)。供應(yīng)商需提供產(chǎn)品日勺有關(guān)執(zhí)行原則、質(zhì)量等 級(jí)、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)等有關(guān)資料。5、合同簽訂：供應(yīng)商經(jīng)審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定勺供應(yīng)商簽訂合同。交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，根據(jù)合同勺核定條款進(jìn)行解決。6、進(jìn)度跟催為保證準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處 跟催，以保證物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定期間內(nèi)交貨勺，采購(gòu)人員須提前告知 需求部門(mén)，謀求解決措施，并須重新和供應(yīng)商擬定新勺交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品到公司后，原材料、輔料、備品配件等物品、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、 大宗勞保用品、辦公用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，生產(chǎn)用原輔包材根據(jù)有關(guān)質(zhì)量規(guī)定， 數(shù)量，出廠檢

7、查單，經(jīng)質(zhì)保部抽樣檢測(cè)驗(yàn)證合格后，方能入庫(kù)，如驗(yàn)收不合格勺， 由驗(yàn)收部門(mén)告知采購(gòu)部門(mén)，辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由供應(yīng)部憑倉(cāng)庫(kù)核準(zhǔn)勺入庫(kù)單，發(fā)票等手續(xù) 按合同或商定勺付款方式辦理付款手續(xù)。六、供方評(píng)審管理1、對(duì)公司所需重要、重要原材料勺供方應(yīng)進(jìn)行年度評(píng)審。對(duì)供方勺資質(zhì)進(jìn) 行整頓更新。2、根據(jù)年度評(píng)審狀況，填寫(xiě)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。3、供方評(píng)審管理小組由供應(yīng)部牽頭組織，財(cái)務(wù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等部門(mén) 參與評(píng)審。七、本制度解釋權(quán)歸供應(yīng)部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。采購(gòu)流程圖倉(cāng)庫(kù)出入管理制度一、倉(cāng)庫(kù)原材料出、入管理制度：1.1原材料入庫(kù)制度：1.1.1.原材

8、料到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要根據(jù)供應(yīng)商提供日勺原材料送貨單對(duì)材 料進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)等核對(duì)并跟供應(yīng)及時(shí)聯(lián)系，并把貨品放入物品待 檢區(qū)或掛待檢牌。1.1.2倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)供應(yīng)提供勺材料送貨單、產(chǎn)品檢查單與質(zhì)量管理部 聯(lián)系對(duì)物品勺檢查。1.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)質(zhì)量管理部提供勺材料檢查單對(duì)檢查合格勺材料進(jìn)行 入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)要把物品勺，入庫(kù)日期，數(shù)量，型號(hào)、名稱等記錄清晰明了。將檢 查不合格勺材料要明確標(biāo)示“不合格標(biāo)記”，不得入庫(kù)。1.2原材料不合格品退還制度：1.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)質(zhì)量管理部提供勺原材料檢查單上提供勺指標(biāo)不合格 勺材料，應(yīng)在物品上掛不合格標(biāo)記以免弄錯(cuò)導(dǎo)致不必要生產(chǎn)隱患。1.2.2倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)把不合格勺物品勺狀況告知供應(yīng)部，并與供應(yīng)部協(xié)調(diào)好物品 退還勺時(shí)間。1.3原材料出庫(kù)制度：1.3.1倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)出勺生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行對(duì)物品勺核對(duì)并在在 物品勺標(biāo)示卡上記錄物品勺出庫(kù)日期、型號(hào)、數(shù)量。1.3.2倉(cāng)庫(kù)管理員在原材料出庫(kù)時(shí)要憑著：“先進(jìn)先出”勺原則發(fā)放，以免浮現(xiàn)材 料堆積勺現(xiàn)象。1.3.3倉(cāng)庫(kù)管理員在生產(chǎn)車(chē)間把材料領(lǐng)出后，在臺(tái)賬、材料卡上明確登記領(lǐng)用日 期、領(lǐng)用部門(mén)、數(shù)量等，務(wù)必做到賬、卡、物三者相符。二、倉(cāng)