工地試驗室程序管理文件

1、工地試驗室程序管理文件江蘇東南交通工程實驗檢測有限公司江陰市芙蓉大道迅速化改造工程總監(jiān)辦工地實驗室八月目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc26604 一、人員管理程序 PAGEREF _Toc26604 1 HYPERLINK l _Toc8688 二、人員培訓(xùn)控制程序 PAGEREF _Toc8688 2 HYPERLINK l _Toc8925 三、質(zhì)量監(jiān)督控制程序 PAGEREF _Toc8925 3 HYPERLINK l _Toc8793 四、安全與環(huán)境控制程序 PAGEREF _Toc8793 4 HYPERLINK l _Toc12175 四、測量設(shè)

2、備管理程序 PAGEREF _Toc12175 7 HYPERLINK l _Toc28062 五、期間核查控制程序 PAGEREF _Toc28062 10 HYPERLINK l _Toc10318 六、原則物質(zhì)控制程序 PAGEREF _Toc10318 11 HYPERLINK l _Toc26580 七、文獻(xiàn)控制程序 PAGEREF _Toc26580 12 HYPERLINK l _Toc12271 八、糾正措施控制程序 PAGEREF _Toc12271 12 HYPERLINK l _Toc840 九、記錄控制程序 PAGEREF _Toc840 12 HYPERLINK l

3、_Toc1836 十、抽樣控制程序 PAGEREF _Toc1836 14 HYPERLINK l _Toc16104 十一、質(zhì)量控制程序 PAGEREF _Toc16104 15 HYPERLINK l _Toc21997 十二、數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序 PAGEREF _Toc21997 16 HYPERLINK l _Toc31970 附件1 實驗室內(nèi)部考核管理措施 PAGEREF _Toc31970 19 HYPERLINK l _Toc4075 附件2 實驗室環(huán)境溫度、濕度控制規(guī)定一覽表 PAGEREF _Toc4075 23 HYPERLINK l _Toc6980 附件3 工地實驗室登記

4、表格 PAGEREF _Toc6980 24為了使工地實驗室的管理原則化、程序化，本工地實驗室在參照及母體實驗室質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)的基本上，根據(jù)公路工程工地實驗室原則指南的有關(guān)規(guī)定，特制定本程序文獻(xiàn)。工地實驗室的平常管理中應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)程序進(jìn)行。一、人員管理程序1 目的規(guī)定了人員管理環(huán)節(jié)，做好人員管理工作，保障各項工作開展的有效性。2 合用范疇合用于工地實驗室全體人員活動管理的控制。3 職責(zé)3.1 因工地實驗室屬于公司（母體實驗室）的派出機構(gòu)，人員的配備、聘任和借調(diào)由公司負(fù)責(zé)。3.2 在公司人員管理的基本上，工地實驗室負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)籌劃、組織培訓(xùn)實行及培訓(xùn)資料的歸檔管理。4 程序4.1 人員招

5、聘（公司執(zhí)行）4.2 人員能力甄別（公司執(zhí)行）4.3 人員正式入職檔案、權(quán)限的分派4.3.1 正式入職的人員應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定建立檔案；4.3.2 人員達(dá)到工地實驗室后，應(yīng)填寫個人簡歷（母體實驗室提供有關(guān)證書復(fù)印件和證明材料），由實驗室主任安排職務(wù)、崗位（實驗室主任由公司授權(quán)擔(dān)任）。4.4人員工作流程4.4.1 人員應(yīng)按有關(guān)程序文獻(xiàn)規(guī)定開展工作；4.4.2工地實驗室作為總監(jiān)辦的直屬機構(gòu)，實驗室全體人員應(yīng)執(zhí)行總監(jiān)辦有關(guān)人員管理制度，并積極響應(yīng)指揮部的有關(guān)規(guī)定；4.4.3為保證工地實驗室優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)與總監(jiān)辦，工地實驗室制定了實驗室內(nèi)部考核管理措施；4.4.4 總監(jiān)辦應(yīng)保障實驗室人員工作的正常開展；

6、4.4.5總監(jiān)辦應(yīng)收集解決工作人員的需求、投訴，并解決和分析這些需求，以達(dá)到改善工作環(huán)節(jié)或體系規(guī)定。4.7 人員活動記錄的管理4.7.1 工地實驗室全體人員應(yīng)將自己的工作活動進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的格式或軟件途徑中加以記錄，可以追溯；4.7.2 人員的各項記錄應(yīng)能充足保證外部組織、機構(gòu)、個人對工地實驗室檢測能力的信任感。4.8人員在體系中的體現(xiàn)應(yīng)作為對其能力的考核根據(jù)之一。5 支持性文獻(xiàn)人員培訓(xùn)控制程序質(zhì)量監(jiān)督控制程序?qū)嶒炇覂?nèi)部考核管理措施6 有關(guān)記錄實驗檢測人員一覽表人員檔案目錄人員簡歷表二、人員培訓(xùn)控制程序1 目的對實驗室人員進(jìn)行系統(tǒng)和專業(yè)的培訓(xùn)，增強員工的質(zhì)量意識，使其掌握有關(guān)知識和技能，提

7、高人員素質(zhì)。2 合用范疇合用于工地實驗室全體人員培訓(xùn)管理活動。3 職責(zé)3.1 實驗室主任負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核籌劃的批準(zhǔn)；3.2 實驗檢測工程師負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)籌劃和對人員培訓(xùn)效果的評價工作；3.4 實驗檢測工程師負(fù)責(zé)組織開展實行人員培訓(xùn)活動及人員培訓(xùn)記錄和技術(shù)檔案管理工作；3.5 實驗室全體人員按需參與學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考核活動。4 程序4.1 實驗檢測工程師應(yīng)根據(jù)需要制定人員培訓(xùn)籌劃，由實驗室主任審核后實行；4.2 培訓(xùn)籌劃涉及下面內(nèi)容：a 參與人員、時間、地點；b 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及考核方式；4.3 有關(guān)人員在接到培訓(xùn)告知后，應(yīng)積極參與培訓(xùn)，做好記錄；4.4 實驗檢測工程師應(yīng)對技術(shù)培訓(xùn)及考核成果進(jìn)行

8、評價；4.5 工地實驗室應(yīng)及時填寫實驗檢測人員培訓(xùn)狀況登記表。5 支持性文獻(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督控制程序6 有關(guān)記錄檢測人員培訓(xùn)狀況登記表檢測人員培訓(xùn)考核籌劃表檢測人員考核登記表三、質(zhì)量監(jiān)督控制程序1 目的對核心檢測環(huán)節(jié)和核心崗位人員進(jìn)行常常性的足夠監(jiān)督，解決有關(guān)過程控制中的弊病，保證檢測工作質(zhì)量。2 合用范疇合用于工地實驗室所有實驗檢測活動的監(jiān)督。3 職責(zé)3.1 工地實驗作為母體實驗室的派出機構(gòu)，其質(zhì)量監(jiān)督控制程序由母體實驗室負(fù)責(zé)；3.2 工地實驗室主任應(yīng)積極配合母體實驗室的質(zhì)量監(jiān)督檢查。4 程序4.1 工地實驗室備案驗收前，應(yīng)邀請母體實驗室進(jìn)行技術(shù)指引；4.2 平常運作中，母體實驗室應(yīng)每季度對工地實驗

9、室各專業(yè)檢測活動中的核心崗位人員和核心檢測活動（覆蓋檢測全過程，涉及檢測措施、檢測成果、數(shù)據(jù)解決及評價、檢測記錄、報告等）進(jìn)行充足地監(jiān)督；4.4 監(jiān)督規(guī)定和關(guān)注點涉及（但不限于）：(1)人員的資質(zhì)能力；(2)檢測環(huán)節(jié)；(3)儀器設(shè)備的溯源和工作狀態(tài)；(4)檢測工作環(huán)境；(5)原則/技術(shù)規(guī)范的合用性和現(xiàn)行有效狀態(tài)等；4.3 有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督按母體實驗室有關(guān)程序進(jìn)行，工地實驗室積極配合；4.4 由于工地實驗室的特殊性，工地實驗室還受行業(yè)主管部門、指揮部、以及業(yè)主中心實驗室的質(zhì)量監(jiān)督管理，工地實驗室應(yīng)積極配合。4.5 工地實驗室應(yīng)將質(zhì)量監(jiān)督管理中暴露出來的問題積極整治，并反饋到有關(guān)部門。5 有關(guān)記錄質(zhì)量

10、監(jiān)督記錄、通報工地實驗室整治狀況反饋表 四、安全與環(huán)境控制程序1 目的為保證工地實驗室檢測設(shè)施，環(huán)境條件符合檢測工作，出具的數(shù)據(jù)精確有效，同步保障人員的人身安全和財產(chǎn)安全，保證檢測工作正常進(jìn)行和檢測工作質(zhì)量，也為了保護(hù)環(huán)境，避免檢測工作對環(huán)境導(dǎo)致不利影響，工地實驗室根據(jù)實際狀況設(shè)立相應(yīng)的環(huán)保規(guī)定并加以控制，對也許影響環(huán)境質(zhì)量的檢測工作進(jìn)行控制，以保證環(huán)保的需要，制定本程序。2 合用范疇本程序合用于工地實驗室檢測設(shè)施和檢測環(huán)境、也許影響環(huán)境質(zhì)量的所有檢測工作與設(shè)施、安全作業(yè)場合的監(jiān)控和管理。3 職責(zé)3.1 工地實驗室全體人員，都應(yīng)當(dāng)維護(hù)實驗室的設(shè)施和環(huán)境條件；3.2 實驗檢測人員根據(jù)各自的職責(zé)發(fā)

11、現(xiàn)并提出也許對環(huán)境導(dǎo)致不利影響的檢測工作有關(guān)因素，提出相應(yīng)的環(huán)保應(yīng)對方案；3.3 實驗室主任負(fù)責(zé)對提出的環(huán)保方案進(jìn)行評估，并擬定相應(yīng)的環(huán)保實行方案并實行；3.4 各專業(yè)檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門安全防護(hù)等安全作業(yè)管理工作；3.5 檢測人員遵守安全防護(hù)等管理規(guī)定，履行有關(guān)職責(zé)；3.6 實驗檢測工程師負(fù)責(zé)安全防護(hù)設(shè)施的配備和維修。4 工作程序4.1 設(shè)施和環(huán)境條件4.1.1 設(shè)施和環(huán)境規(guī)定的來源：各檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)辨認(rèn)儀器設(shè)備使用或檢測原則對環(huán)境和安全的規(guī)定，提出實驗室設(shè)計改造方案，以及設(shè)施、裝備和環(huán)境配備規(guī)定，經(jīng)實驗室主任審核后實行；4.1.2 若環(huán)境條件對檢測成果和設(shè)備精度有影響，應(yīng)按影響限度采用不

12、同的監(jiān)控措施，必要時配備相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備、調(diào)節(jié)設(shè)備并記錄環(huán)境條件。設(shè)備管理員應(yīng)將監(jiān)控環(huán)境條件用的設(shè)備（溫濕度計、溫度計等）與檢測用儀器一同編入量值溯源籌劃，執(zhí)行量值溯源控制程序。4.1.3 核心實驗區(qū)域、儀器室應(yīng)能與外界有效隔離，在相應(yīng)區(qū)域的入口處懸掛隔離標(biāo)記；4.1.4 檢測區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生設(shè)施能滿足清洗和消毒規(guī)定；4.1.5 檢測區(qū)域配備合適的消防設(shè)施；4.1.6 也許產(chǎn)生交叉污染的實驗區(qū)之間應(yīng)有效隔離，若無條件隔離，實驗時間應(yīng)錯開，不可同步進(jìn)行。4.2 環(huán)保規(guī)定4.2.1 實驗檢測人員應(yīng)對有關(guān)工作進(jìn)行評估，保證在正常工作狀況條件下，所從事的各項工作不會對環(huán)境導(dǎo)致污染。廢水、廢氣、噪

13、聲排放符合國家和地方排放原則。多種也許導(dǎo)致環(huán)境污染的工作應(yīng)保證符合環(huán)保的規(guī)定，同步不會對周邊環(huán)境導(dǎo)致不利影響。4.2.2 實驗室應(yīng)布局合理，并采用有利措施，避免產(chǎn)生污染環(huán)境的不利因素。4.2.3 實驗檢測過程有強噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采用減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的實驗室和實驗裝置，應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng)，并保證檢測工作不對檢測人員和環(huán)境導(dǎo)致影響。4.2.4 外場檢測工作時，現(xiàn)場檢測人員應(yīng)注意自身工作職責(zé)，并避免污染環(huán)境的行為。4.3 安全防護(hù)和措施4.3.1 實驗室全體人員，必須接受安全和防護(hù)知識培訓(xùn)。4.3.2 培訓(xùn)的內(nèi)容涉及：對安全操作、消防知識、常用滅火器材的特性與使用措施等。4.3

14、.3 各類培訓(xùn)和考核記錄定期歸檔。4.3.4 實驗室配備有合適的水、電、照明等設(shè)施。4.3.5 檢測區(qū)必須配備滅火器材，保持正常狀態(tài)。并擺放在明顯、便于使用的地方。4.3.6 多種儀器設(shè)備應(yīng)有固定的放置場地，不得隨意擺放，以免錯拿誤用，導(dǎo)致事故。4.3.7 非固定場合的檢測現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立隔離帶。當(dāng)需要進(jìn)入相對封閉的場合、高空作業(yè)場合、高溫作業(yè)場合開展檢測時，檢測場合應(yīng)根據(jù)需要，配備合適的安全接地、屏蔽等設(shè)施，檢測人員應(yīng)采用合適的防護(hù)措施，以保證檢測工作質(zhì)量和檢測人員的健康、人身安全和設(shè)備安全。4.3.9 檢測人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開關(guān)、插座、電器以及儀器，未擦干水的手嚴(yán)禁觸摸

15、帶電開關(guān)、插頭插座、儀器、電爐與電器，以避免觸電事故。4.3.10 遇到突發(fā)性的停水、停電、著火或人員觸電、燒燙傷時，應(yīng)立即斷開電源開關(guān)，切斷氣源、水源、火源，保持人員和儀器的安全，并立即向?qū)嶒炇抑魅螆蟾?，采用有效措施，避免事故的進(jìn)一步擴大。4.3.11 對于發(fā)生的安全事故的受傷人員（中毒、燒傷、觸電、外傷等），應(yīng)立即采用有效的急救措施進(jìn)行解決，并盡快送往醫(yī)院或請醫(yī)生來診治。4.4 管理4.4.1 在進(jìn)行檢測前，檢查設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)保證符合 4.1 條的相應(yīng)規(guī)定。4.4.2 當(dāng)檢測環(huán)境和設(shè)施浮現(xiàn)異常，有也許危害檢測工作時，應(yīng)立即停止檢測，并告知實驗室主任及時采用措施。4.4.3 檢測區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁

16、吸煙、餐飲、會客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得解決私人事物。未經(jīng)許可，無關(guān)人員不得隨意入內(nèi)。4.4.4 加強治安、防盜工作，提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時向保衛(wèi)部門或公安機關(guān)報告。4.4.5 下班后離開實驗區(qū)時，需認(rèn)真檢查水、電、氣、門窗及實驗設(shè)備等以保證安全。4.4.6 檢測人員要掌握滅火的基本知識，熟悉滅火器具的操作和寄存地點，會對的使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內(nèi)務(wù)管理、文明衛(wèi)生、消防安全。4.4.7 實驗結(jié)束后，實驗人員要及時的清理工作場合，保持實驗室清潔。5 支持性文獻(xiàn)實驗室環(huán)境溫度、濕度控制規(guī)定一覽表6 有關(guān)記錄原則養(yǎng)護(hù)室溫濕度監(jiān)控記錄水泥原則養(yǎng)護(hù)箱溫濕度監(jiān)控記錄化學(xué)品（試

17、劑）購買狀況登記表化學(xué)品（試劑）領(lǐng)用記錄原則溶液配制記錄四、測量設(shè)備管理程序1 目的對工地實驗室儀器設(shè)備進(jìn)行有效的控制與管理，以保證檢測成果的精確可靠。2 合用范疇合用于工地實驗所有儀器設(shè)備的管理。3 職責(zé)3.1 工地實驗室主任根據(jù)檢測工作的需要，向母體實驗室提出儀器設(shè)備配備申請；3.2 母體實驗室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購、調(diào)撥；3.3 工地實驗室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的平常管理。4 程序4.1 根據(jù)工地實驗室的申請，母體實驗室完畢儀器設(shè)備的購買、調(diào)撥；4.2 驗收、調(diào)試及檢定4.2.1 儀器設(shè)備到位后應(yīng)經(jīng)調(diào)試、驗收合格，并經(jīng)計量檢定合格后方能投入使；4.2.2 驗收內(nèi)容涉及：(1)檢查包裝與否完好工程，整機

18、完整性與外觀檢查，檢查主機、附件與合同及裝箱單與否一致，使用闡明書等技術(shù)資料與否齊全；(2)根據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)規(guī)定和相應(yīng)的原則、規(guī)程、使用闡明書等對儀器設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗收；(3)由設(shè)備安裝、調(diào)試機構(gòu)進(jìn)行調(diào)試。4.2.3 驗收后解決(1)驗收合格的儀器設(shè)備按本程序4.3條款建檔。(2)驗收不合格的儀器設(shè)備應(yīng)做退貨解決。4.3 工地實驗室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號并登記；4.4 使用4.4.1 凡對檢測成果、抽樣成果的精確度和有效性有影響的測量儀器設(shè)備，涉及輔助測量設(shè)備（例如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備），在投入使用前必須通過檢定或校準(zhǔn)。由獲得檢定授權(quán)的校準(zhǔn)檢測機構(gòu)或公司對設(shè)備按照國家檢定規(guī)程

19、、校準(zhǔn)規(guī)范或商定規(guī)定進(jìn)行性能檢定或確認(rèn)，提供有效的檢定、校準(zhǔn)證書。4.4.2 當(dāng)使用闡明書不夠具體、局限性以指引操作，或會對檢測工作帶來危害時，由檢測部負(fù)責(zé)編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備操作規(guī)程的重要內(nèi)容為：(1)設(shè)備開機前規(guī)定：涉及環(huán)境條件規(guī)定和配件安裝、接線等規(guī)定。(2)接通電源開機后規(guī)定：涉及開機環(huán)節(jié)，預(yù)熱時間、有關(guān)數(shù)據(jù)顯示規(guī)定、狀態(tài)記錄等。(3)設(shè)備狀態(tài)檢查及比對操作規(guī)定：涉及設(shè)備零位、滿量程調(diào)節(jié)及檢查，與原則樣品的比對及數(shù)據(jù)記錄等。(4)正常檢測時的具體操作環(huán)節(jié)。(5)檢測結(jié)束后設(shè)備的操作規(guī)定：涉及設(shè)備及配件的復(fù)位，有關(guān)數(shù)字批示、顯示規(guī)定等。(6)設(shè)備使用完畢后操作規(guī)定：按順序關(guān)閉電

20、源，電源插頭的連接及必要的后解決等。(7)設(shè)備操作過程中的注意事項。(8)操作過程中浮現(xiàn)故障的解決。(9)必要時，儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)涉及維護(hù)和期間核查規(guī)定的內(nèi)容。4.4.3 儀器使用者應(yīng)熟悉使用最新版闡明書或儀器設(shè)備操作規(guī)程的內(nèi)容，不得隨意對設(shè)備固有的連接和設(shè)立進(jìn)行調(diào)節(jié)，拆解，避免操作不當(dāng)導(dǎo)致人員和設(shè)備事故。4.4.4 使用儀器前，必須檢查其與否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并檢查環(huán)境條件與否符合使用規(guī)定，使用后應(yīng)在儀器設(shè)備使用記錄中作好登記。4.4.5 儀器設(shè)備凡發(fā)生曾通過載或處置不當(dāng)、已顯示出缺陷、超過規(guī)定限度時，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標(biāo)志，必要時進(jìn)行有效隔離。4.4.6 實驗檢測工程師應(yīng)檢

21、查由于上述缺陷對此前所進(jìn)行檢測工作的影響。如果有影響，則運營程序不符合檢測工作的控制。同步應(yīng)組織有關(guān)人員對該儀器所出具的數(shù)據(jù)加以追溯，如發(fā)現(xiàn)所出具數(shù)據(jù)影響所發(fā)出的報告時應(yīng)立即執(zhí)行糾偏。4.4.7 盡量對所有儀器設(shè)備編制維護(hù)籌劃并準(zhǔn)時實行。4.4.8 必要時應(yīng)進(jìn)行儀器設(shè)備的期間核查，詳見期間核查控制程序。4.5 標(biāo)記管理4.5.1 儀器設(shè)備應(yīng)懸掛儀器設(shè)備管理卡。4.5.2 儀器設(shè)備的使用狀態(tài)分為“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”三種，分別用“綠”、“黃”、“紅”三色標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)記。4.5.3 沒有儀器設(shè)備管理卡和使用狀態(tài)標(biāo)記的儀器設(shè)備不容許使用。4.6 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障或校準(zhǔn)/計量顯示有缺陷時，應(yīng)立即

22、暫停使用,并貼上紅色“停用”標(biāo)記。4.7 修理4.7.1 經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不合格或檢測過程中發(fā)既有問題的儀器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行修理。4.7.2 修復(fù)的儀器必須通過檢定/校準(zhǔn)表白能正常工作，證明滿足規(guī)定后方可投入使用。4.7.3 修理狀況需登入儀器設(shè)備檔案中。5 引用文獻(xiàn)期間核查控制程序6 有關(guān)記錄儀器設(shè)備（參照原則、有證原則物質(zhì)）一覽表儀器設(shè)備計量管理狀況登記表實驗檢測儀器設(shè)備使用記錄實驗檢測儀器設(shè)備維護(hù)記錄五、期間核查控制程序1 目的為保證工地實驗室儀器設(shè)備和原則物質(zhì)量值精確性和可溯源性，以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度，制定的期間核查程序并實行。2 合用范疇合用于工地實驗室使用頻率較高、核心性能、量值易發(fā)

23、生變化、使用環(huán)境惡劣的儀器設(shè)備和原則物質(zhì)期間核查的控制管理。3 職責(zé)3.1 實驗檢測工程師負(fù)責(zé)組織實行儀器設(shè)備和原則物質(zhì)的期間核查。3.2 實驗室主任負(fù)責(zé)評價期間核查的有效性。4 程序4.1 實驗檢測工程師組織有關(guān)人員根據(jù)既有技術(shù)能力和經(jīng)濟條件對哪些儀器設(shè)備和原則物質(zhì)需要進(jìn)行期間核查進(jìn)行辨認(rèn)和確認(rèn)。4.1.1 工地實驗室使用頻率較高、核心性能、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)境惡劣的儀器設(shè)備需要做期間核查。4.1.2 有證的原則物質(zhì)不用做期間核查，只核查其有效期、合用范疇、存儲條件與否滿足證書規(guī)定；非有證的原則物質(zhì)務(wù)必要做期間核查，通過有證原則物質(zhì)、機構(gòu)間的比對、能力驗證中得到滿意成果而留樣的穩(wěn)定物質(zhì)等

24、措施來進(jìn)行核查。4.2 由儀器設(shè)備使用人員根據(jù)設(shè)備和原則物質(zhì)使用書或校準(zhǔn)規(guī)程或檢測措施中規(guī)定的設(shè)備核查的方式進(jìn)行核查。4.3 期間核查的時間間隔在該儀器設(shè)備的兩次校準(zhǔn)/檢定之間，或根據(jù)需要定期或不定期進(jìn)行。期間核查的覆蓋面應(yīng)比較足夠。4.4 期間核查應(yīng)進(jìn)行有關(guān)記錄，涉及：儀器設(shè)備期間核查表、原始數(shù)據(jù)、也許的質(zhì)量控制記錄等。4.5 儀器設(shè)備和原則物質(zhì)在期間核查時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停用。5 引用文獻(xiàn)測量設(shè)備管理程序6 有關(guān)記錄實驗檢測儀器設(shè)備期間核查狀況登記表儀器設(shè)備期間核查登記表六、原則物質(zhì)控制程序1 目的對原則物質(zhì)實行有效的控制與管理，保證其完整性和有效性。也許時，原則物質(zhì)應(yīng)溯源到SI測量單位或

25、有證原則物質(zhì)。2 合用范疇合用于工地實驗室因此原則物質(zhì)的管理。3 職責(zé)3.1 實驗檢測工程師負(fù)責(zé)原則物質(zhì)申購、報廢的審核；3.2 工地實驗室主任負(fù)責(zé)原則物質(zhì)申購、報廢的批準(zhǔn)；3.3 有關(guān)實驗檢測人員負(fù)責(zé)原則物質(zhì)使用和平常維護(hù)；4 程序4.1 在實驗室主任的批準(zhǔn)下，有關(guān)人員完畢原則物質(zhì)的購買。4.2 有關(guān)人員應(yīng)對原則物質(zhì)進(jìn)行記錄，建立儀器設(shè)備（參照原則、有證原則物質(zhì)）一覽表，使人員能通過該表直觀的懂得每種原則物質(zhì)的用途，并保持對一覽表的動態(tài)更新和管理；4.3 工地實驗室應(yīng)收集所有原則物質(zhì)也許的標(biāo)物證書或合格證，并根據(jù)證書規(guī)定單獨固定寄存原則物質(zhì)，妥善保管，避免污染或損壞。4.3.2 有關(guān)人員應(yīng)對

26、每種原則物質(zhì)的使用頻率進(jìn)行熟悉，定期對原則物質(zhì)進(jìn)行檢查，確認(rèn)與否需要補充或更換。4.4 工地實驗室應(yīng)對原則物質(zhì)的領(lǐng)出時間、領(lǐng)取人員進(jìn)行登記，保證原則物質(zhì)的使用能被追溯；領(lǐng)用人員領(lǐng)取原則物質(zhì)時必須檢查其與否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并填寫原則物質(zhì)使用登記表，用完后登記，并放歸原處。4.5 工地實驗室應(yīng)每季度對庫存原則物質(zhì)進(jìn)行核查，銹蝕、破損和超過有效期的原則物質(zhì)應(yīng)停用，超期的應(yīng)按溯源規(guī)定送檢；每半年對原則物質(zhì)進(jìn)行期間核查，以保持其狀態(tài)的有效性，且通過核查保證原則物質(zhì)可以溯源到 SI 測量單位或有證原則物質(zhì)，詳見期間核查控制程序。5 引用文獻(xiàn)期間核查控制程序6 有關(guān)記錄儀器設(shè)備（參照原則、有證原則物質(zhì)

27、）一覽表七、文獻(xiàn)控制程序有關(guān)文獻(xiàn)控制程序按指揮部和總監(jiān)辦有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行，并參照母體有關(guān)程序。八、糾正措施控制程序參照母體實驗有關(guān)程序進(jìn)行。九、記錄控制程序1 目的保證工地實驗室的質(zhì)量和技術(shù)記錄及檔案內(nèi)容真實、填寫規(guī)范、保存完整、檢索便利。2 合用范疇合用于工地實驗室所有質(zhì)量和技術(shù)活動記錄及檔案的控制。3 職責(zé)3.1 實驗檢測工程師負(fù)責(zé)記錄格式的編制、實驗室主任審核；3.2 工地實驗室全體人員按規(guī)定執(zhí)行。4 程序4.1 記錄填寫規(guī)范4.1.1 填寫規(guī)定(1) 所有記錄必須按照有關(guān)記錄格式填寫。(2) 所有記錄應(yīng)采用鋼筆或碳素筆填寫，應(yīng)做到內(nèi)容完整、文字簡潔、筆跡清晰。(3) 記錄是工地實驗室實

28、驗檢測活動的真實記載。記錄應(yīng)涉及足夠的信息，以便在也許狀況下找出影響檢測成果不擬定度的各不擬定度分量。(4) 原始記錄應(yīng)完整地記錄原則措施、規(guī)范中規(guī)定的信息，涉及檢測條件、檢測過程、計算公式、數(shù)據(jù)解決、檢測成果、質(zhì)控記錄以及影響不擬定度的多種因素，保證檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。對于登記表式中無內(nèi)容可填的空白欄，應(yīng)用“”標(biāo)記或“如下空白”標(biāo)記。(5) 所有記錄應(yīng)有該記錄的填寫人員的簽字及有關(guān)的審核或批準(zhǔn)人員簽字。(6) 對于檢測過程中的有必要闡明的問題，應(yīng)記錄在備注欄內(nèi)。4.1.2 涂改規(guī)定原始檢測記錄由于筆誤，需要涂改的，不容許以修正液和涂抹方式修改，對的的涂改措施，應(yīng)當(dāng)在錯誤處劃二道平行線，在其旁

29、邊補上對的的文字或數(shù)字，并加蓋更改印章或簽名。4.1.3 數(shù)值修約（1）檢測成果應(yīng)采用國家法定計量單位。（2）采用原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)解決，應(yīng)遵循測量誤差和數(shù)據(jù)解決計算規(guī)則。（3）在原則沒有具體規(guī)定數(shù)值修約方式時，采用四舍六入五單雙，奇進(jìn)偶不進(jìn)的數(shù)值修約規(guī)則。（4）檢測數(shù)據(jù)的有效數(shù)字應(yīng)在檢測措施和檢測儀器的敏捷度內(nèi)。4.2 檢測原始記錄的校對和整頓4.2.1 檢測人員填寫原始記錄后，應(yīng)由實驗檢測工程師進(jìn)行復(fù)核，并在原始記錄上簽名。4.2.2 檢測和復(fù)核工作結(jié)束后，檢測人員負(fù)責(zé)對所有原始記錄進(jìn)行整頓、裝訂并交成果報告。4.3 記錄的標(biāo)記和編目4.3.1 資料管理人員按照記錄的分類，分別建立各項記錄檔

30、案。4.3.2 記錄檔案按記錄的分類進(jìn)行編目和標(biāo)記，資料管理人員應(yīng)建立并維持案卷目錄，以以便對記錄進(jìn)行檢索和管理。4.4 記錄的歸檔4.4.1 各項記錄（或報告），應(yīng)及時歸檔，建立可以查詢的索引目錄。4.4.2 記錄或報告歸檔時，由文獻(xiàn)管理員對記錄進(jìn)行分類和編號，每一案卷內(nèi)應(yīng)具體登記。4.4.3 對于某些持續(xù)進(jìn)行記錄等，可定期交由文獻(xiàn)管理員歸檔。4.5 記錄的保管4.5.1 所有的記錄檔案應(yīng)寄存于合適的環(huán)境，并采用防火、防盜、防蛀、防潮等措施，避免記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。4.5.2 以電子形式存儲的記錄，按照數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序規(guī)定進(jìn)行存儲。5 引用文獻(xiàn)數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序6 有關(guān)記錄檔案資料目錄清單

31、十、抽樣控制程序1 目的控制抽樣過程，使抽樣過程統(tǒng)一、規(guī)范，保證抽樣過程具有公正性、客觀性、科學(xué)性，保證檢測成果的有效性，以便對整體被測物進(jìn)行質(zhì)量評價。2 合用范疇合用于工地實驗室所有抽樣任務(wù)。3 職責(zé)抽樣人員按照抽樣籌劃進(jìn)行抽樣。4 程序4.1 準(zhǔn)備工作4.1.1理解被測物質(zhì)的有關(guān)狀況，如規(guī)格、數(shù)量等；4.1.2選用抽樣原則，擬定抽樣數(shù)量；4.1.3準(zhǔn)備抽樣工具、樣品容器、抽樣單、封條等。4.2 抽樣過程4.2.1 抽樣人員在被抽樣單位負(fù)責(zé)人的陪伴下，隨機抽取有代表性的樣品，抽樣人員必須親自在現(xiàn)場抽樣，嚴(yán)禁被抽樣方代為抽樣。4.2.2 抽樣工作按有關(guān)原則進(jìn)行。4.2.3 抽樣負(fù)責(zé)人在抽樣過程

32、中填寫“抽樣單”，經(jīng)抽樣人及被抽樣單位負(fù)責(zé)人簽字，各留存一份。4.2.4 抽樣過程中如果發(fā)生特殊狀況而導(dǎo)致抽樣過程偏離抽樣原則，應(yīng)重新抽樣。4.2.6 抽樣過程中注意安全，保管好抽樣單、樣品。5 登記表格樣品取樣單原則養(yǎng)護(hù)室（箱）試件出入登記表樣品標(biāo)記卡樣品留樣登記表留樣標(biāo)記卡十一、質(zhì)量控制程序1 目的為保證工地實驗室提供檢測數(shù)據(jù)的精確性，應(yīng)采用有效的核查措施對檢測質(zhì)量進(jìn)行控制，并對這些措施的有效性進(jìn)行評價。2 合用范疇合用于工地實驗室實驗檢測活動的質(zhì)量控制。3 職責(zé)工地實驗室主任負(fù)責(zé)組織全體人員進(jìn)行質(zhì)量控制。4 程序規(guī)定4.1 對檢測有效性的質(zhì)量監(jiān)控4.1.1 工地實驗室檢測有效性質(zhì)量監(jiān)控是

33、一項有籌劃的質(zhì)量活動。實驗室主任應(yīng)在每年年初制定“質(zhì)量控制籌劃”。該年度籌劃一般涉及如下內(nèi)容：1） 目的；2） 質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié)和具體規(guī)定；3） 選擇的措施；4） 實行的時間和負(fù)責(zé)人；5） 質(zhì)量監(jiān)控的評價措施等。4.1.2 在擬定質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié)和具體規(guī)定期，應(yīng)著重選擇：新開展的、有新員工上崗的、技術(shù)變化較大的、儀器設(shè)備變更或性能不穩(wěn)定的、發(fā)生過重大質(zhì)量事故的質(zhì)量監(jiān)控的項目或參數(shù)。4.1.3 在擬定質(zhì)量監(jiān)控所采用的措施時，應(yīng)選擇最適合于質(zhì)量監(jiān)控的目的，所得數(shù)據(jù)的記錄方式便于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢的，適合于所開展質(zhì)量監(jiān)控對象的技術(shù)原理和特性的現(xiàn)實可行的措施。4.1.5 實驗檢測人員在實行過程中做好具體記錄，并

34、及時提交檢測成果。4.1.6 整個質(zhì)量監(jiān)控活動中，由實驗室主任召集有關(guān)人員對每一階段的監(jiān)控成果進(jìn)行分析，并填寫寫質(zhì)量控制活動評價表，并在內(nèi)部溝通活動中加以報告和總結(jié)。4.2 能力驗證和實驗室間比對實行規(guī)定對于沒有原則物質(zhì)的檢測參數(shù)，可通過參與能力驗證和實驗室間的比對來驗證檢測成果的精確可靠性。4.3 使用原則物質(zhì)進(jìn)行質(zhì)量控制工地實驗室可以使用有關(guān)原則物質(zhì)對檢測的設(shè)備精度、檢測敏捷度、檢測成果等進(jìn)行質(zhì)量控制。4.4 不同措施的使用和樣品復(fù)測4.4.1 某同樣品的檢測完畢后，再用相似或不同的措施對該樣品的相似參數(shù)進(jìn)行復(fù)測，將兩次或兩措施的檢測成果進(jìn)行對比，以驗證檢測成果的可靠性。4.4.2 若兩次

35、檢測成果不一致，應(yīng)采用有效的方式(可以是本程序中的措施)查找因素，并對與錯誤成果同批檢測的樣品進(jìn)行復(fù)測。4.5 樣品不同特性的有關(guān)性檢測4.5.1 同同樣品的某些參數(shù)之間往往有一定的內(nèi)在聯(lián)系，對這些參數(shù)的檢測成果進(jìn)行比較，亦可作為判斷檢測成果可靠性的方式之一。4.5.2 若有關(guān)參數(shù)檢測成果互相矛盾，應(yīng)查找因素，對有疑問的項目進(jìn)行復(fù)測，使有關(guān)參數(shù)間的關(guān)系趨于合理。4.6 成果評價及后解決4.6.1 若經(jīng)確認(rèn)檢測成果錯誤，應(yīng)立即報告總監(jiān)辦并刊登改正報告，以避免或挽回由此引起的損失。4.6.2 采用有效措施，避免類似狀況再次發(fā)生。 5 有關(guān)記錄質(zhì)量控制籌劃質(zhì)量控制活動評價表十二、數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序1

36、目的保證數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳播、數(shù)據(jù)解決的合用性、完整性和保密性。2 合用范疇本程序合用于檢測成果有關(guān)的數(shù)據(jù)的采集、解決、記錄、報告、存儲或檢索。3 職責(zé)3.1 實驗室主任負(fù)責(zé)本程序的實行。3.2 檢測人員負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)的采集、解決、記錄、報告和電子方式存儲。4 控制程序4.1 數(shù)據(jù)的采集、記錄4.1.1 檢測人員在檢測過程中要及時將檢測數(shù)據(jù)記載在原始記錄上，填寫內(nèi)容要真實、精確。原始記錄要根據(jù)記錄控制程序的規(guī)定規(guī)范填寫。4.1.2 計算機和自動化設(shè)備采集和解決的檢測數(shù)據(jù)要隨時打印出來，并標(biāo)記與檢測樣品有關(guān)聯(lián)的編號，作為檢測原始記錄保存。4.1.3 計算機和自動化設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)要隨時備

37、份，以避免數(shù)據(jù)丟失。4.2 數(shù)據(jù)的傳播4.2.1 數(shù)據(jù)每次轉(zhuǎn)移都必須審核；檢測人員完畢檢測工作后，對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行解決、計算所得出檢測成果進(jìn)行自核；實驗檢測工程師對原始記錄中的原始數(shù)據(jù)、計算過程、檢測成果等進(jìn)行核對，實驗室主任進(jìn)行最后的全面審核并簽發(fā)。4.2.2 數(shù)據(jù)在傳送過程中不得向外部人員提供。4.2.3 數(shù)據(jù)在傳播過程中要避免被非法修改。4.3 數(shù)據(jù)的報告檢測成果以檢測報告或類似的形式由實驗室主任簽字對外簽發(fā)。4.4 數(shù)據(jù)的保存原始數(shù)據(jù)及記錄、報告和備份的數(shù)據(jù)由應(yīng)統(tǒng)一登記、管理并保存。4.5 檢測用計算機及數(shù)據(jù)采集自動化設(shè)備的控制4.5.1 計算機或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用規(guī)

38、定和檢測工作規(guī)定（如溫度等），必要時，應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。4.5.2工地實驗室所使用的自動化設(shè)備的現(xiàn)行軟件或商品化的現(xiàn)行軟件，在其設(shè)計應(yīng)用范疇內(nèi)使用，可以覺得已通過了充足驗證。4.5.3 不得擅自修改計算機和自動化設(shè)備內(nèi)的程序文獻(xiàn)和數(shù)據(jù)。4.5.4 外來電子格式的文獻(xiàn)，在進(jìn)入工地實驗室計算機和自動化設(shè)備時應(yīng)進(jìn)行充足的檢查，以防帶入病毒破壞儲存的數(shù)據(jù)。4.5.5 需要對計算機或自動化設(shè)備進(jìn)行設(shè)立的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員進(jìn)行操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)立的完整和對的性。4.5.6 計算機和自動化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、解決過程中，必須保證整個采集、解決過程的持續(xù)和完整性。在過程完畢后，應(yīng)進(jìn)行檢查、核對。若

39、在過程中發(fā)生異常狀況，應(yīng)重新進(jìn)行采集和解決。4.5.7 檢測數(shù)據(jù)通過模擬傳播的形式發(fā)送時，應(yīng)對傳播裝置和線路進(jìn)行定期檢查。數(shù)據(jù)傳播前后如需進(jìn)行數(shù)據(jù)壓縮、打包或解壓縮操作時，應(yīng)由具有有關(guān)專業(yè)知識人員進(jìn)行操作，有也許應(yīng)對傳播前后數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和一致性進(jìn)行檢查。4.5.8 對于錄入計算機或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及通過計算機解決后的數(shù)據(jù)及成果必須妥善地加以保存，及時地進(jìn)行備份。檢測成果應(yīng)打印以便于長期保存。5 引用文獻(xiàn)文獻(xiàn)控制程序記錄控制程序附件1 實驗室內(nèi)部考核管理措施一、零寬容守則為了維護(hù)工地實驗室安定的工作秩序，強化員工的紀(jì)律意識，工地實驗室實行零寬容制度，對觸犯零寬容守則的員工，將處以扣除當(dāng)月

40、績效工資、獎金的懲罰。1、出具虛假檢查報告或原始記錄數(shù)據(jù)（樣品）者；2、嚴(yán)重違背采樣、檢查操作規(guī)范者；3、違背崗位安全操作規(guī)程，導(dǎo)致一定后果（影響）者；4、工作嚴(yán)重失職，給工地實驗室正常工作帶來影響者；5、檢查、采樣和辦公設(shè)備損壞或遺失，金額達(dá)到一定數(shù)量者；6、未經(jīng)批準(zhǔn)外借試劑（特別是有毒及強腐蝕性試劑）者；7、不服從管理和工作安排者；8、盜竊公私財物者；9、打架斗毆者；10、月度考核不滿50分值者。二、工作（20分）1、明確工作任務(wù)，沒有及時精確完畢各項任務(wù)者，每次扣3分；2、違背采樣、分析操作規(guī)范，尚未導(dǎo)致后果者，每次扣3分；3、違背采樣、分析安全操作規(guī)程者，每次扣3分；4、原始記錄數(shù)據(jù)作

41、假者，一次扣2分；5、報出檢測成果錯誤者，一次扣2分；6、取樣時，監(jiān)理、施工單位必須認(rèn)真填寫記錄，雙方簽字確認(rèn)，沒有認(rèn)真填寫或沒有簽字的，每次扣1分；7、采樣設(shè)備入庫后，設(shè)備未定置定位者，每次扣1分；8、原始記錄不按規(guī)定填寫或浮現(xiàn)填寫錯誤、漏項者，每一次扣1分；9、樣品檢測完畢后要送到指定地點寄存。發(fā)既有亂放、混放現(xiàn)象者，一次扣1分；10、報告單、文獻(xiàn)發(fā)放時，發(fā)送人必須監(jiān)督接受者在記錄本上進(jìn)行簽字確認(rèn)，特殊狀況要注明因素，否則一次扣發(fā)報告人1分。三、儀器設(shè)備（32分）1、愛惜實驗室的所有儀器設(shè)備，有損壞儀器設(shè)備的，按損壞限度，扣520分，嚴(yán)重者按比例進(jìn)行補償；2、在使用各儀器設(shè)備過程中必須嚴(yán)格

42、遵守儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，違背操作規(guī)程者一次扣分5分；3、不得使用儀器設(shè)備配備的電腦進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，發(fā)現(xiàn)一次扣5分；4、設(shè)備員準(zhǔn)時對儀器設(shè)備校驗，及時張貼校驗標(biāo)記，未準(zhǔn)時校驗者，一次扣5分；5、建立儀器設(shè)備管理臺帳，未建立儀器設(shè)備管理臺賬者，扣5分，臺帳記錄不及時或不全者扣1分；6、儀器設(shè)備負(fù)責(zé)人要定期對儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并認(rèn)真做好記錄，維護(hù)保養(yǎng)不到位或記錄未做好者發(fā)現(xiàn)一次扣1分；7、設(shè)備負(fù)責(zé)人必須定期對設(shè)備的備品備件進(jìn)行清查并及時申報采購籌劃，如因備品備件準(zhǔn)備不充足影響檢查者，每次扣1分；8、儀器設(shè)備使用完畢后必須將設(shè)備關(guān)閉，并將設(shè)備現(xiàn)場打掃干凈，認(rèn)真填寫使用記錄，執(zhí)行不好者每次

43、扣1分；9、在儀器使用過程中如發(fā)現(xiàn)運營狀況異?；騻淦穫浼?shù)量不正常者必須立即報告，隱瞞不報或擅自維修者一經(jīng)查出一次扣1分；10、分析樣品前必須對儀器設(shè)備的運營環(huán)境進(jìn)行檢查，保證運營環(huán)境符合規(guī)定后，方可進(jìn)行分析，違者每次扣分1分；11、各類物品要分類定置擺放，并要標(biāo)記清晰，執(zhí)行不好者一次扣1分。四、現(xiàn)場衛(wèi)生（8分）1、檢查現(xiàn)場不得寄存、晾曬私人物品，違者一次扣2分；2、每天上下班時間各檢查人員必須將各自所負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生收拾干凈，收拾不干凈者發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；3、衛(wèi)生打掃完畢后，將多種打掃工具歸位，不得隨處亂扔，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；4、每項工作告一段落時必須立即將現(xiàn)場收拾干凈，將多種物品擺放整潔，違者一次扣0.5分；5、保持好個人衛(wèi)生，工作服要干凈整潔并穿戴整潔，儀表要端正，精神要飽滿，個人衛(wèi)生不好者發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；6、多種量器具用完后必須及時清洗干凈，清理不凈或無端不清理者每次扣0.5分；7、在班人員要保持好現(xiàn)場衛(wèi)生不得隨處亂扔垃圾、吐痰等發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。五、安全（15分）1、使用試劑時，必須小心謹(jǐn)慎，嚴(yán)格按照使用措施使用，如有試劑（特別是有毒試劑）或樣品灑漏應(yīng)及時解決干凈，用過的器具必須及時清洗解