李子玉產(chǎn)品審核控制程序qp-zg

1、1. 目的通過產(chǎn)品質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在的缺陷，防止把有重要缺陷的產(chǎn)品交給用戶，同時可及時察覺質(zhì)量下降的潛在，以便及時采取措施；通過連續(xù)審核，可以對比組織現(xiàn)在與過去生產(chǎn)中的產(chǎn)品的質(zhì)量水平，估計目前產(chǎn)品質(zhì)量水平的發(fā)展趨勢。2. 范圍本程序適用于本公司所有型號產(chǎn)品的審核。包括產(chǎn)品所使用的外協(xié)、外購件、零及成品的質(zhì)量審核，其中以成品的質(zhì)量審核為重點。3. 定義3.1 產(chǎn)品質(zhì)量審核：是指為了獲得出廠產(chǎn)品質(zhì)量信息所進行的質(zhì)量審核活動。也即是對已檢驗入庫的產(chǎn)品實物質(zhì)量進行、試驗，審核產(chǎn)品是否符合有關(guān)標準和滿足用戶需要。它按用戶使用質(zhì)量來檢查和評價產(chǎn)品質(zhì)量。3.2 零件重要度等級分類3.2.1 關(guān)鍵件（級件

2、）：若發(fā)生故障，會發(fā)生人身安全事故、喪失產(chǎn)品主要功能、嚴重影響產(chǎn)品使用性能和降低產(chǎn)品、對環(huán)境產(chǎn)生的污染，以及必然會引起顧客申訴。3.2.2 重要件（級件）：若發(fā)生故障，會影響產(chǎn)品使用性能和，顧客可能提出申訴。3.2.3 一般件（級件）：除關(guān)鍵件、重要件外，其余件均為一般件。3.3 產(chǎn)品質(zhì)量特性等級分類3.3.1 關(guān)鍵特性（A 類特性）：影響產(chǎn)品安全及的特性。3.3.2 重要特性（B 類特性）：影響產(chǎn)品功能和使用性能的特性。3.3.3 一般特性（C 類特性）：除關(guān)鍵特性和重要特性以外的其他特性。3.4 質(zhì)量指數(shù) QKZ：在產(chǎn)品審核中將缺陷理解為未能滿足規(guī)定要求的項目數(shù)值。為了對各個項目和缺陷進行

3、公平的評價，必須對這些缺陷和分類，然后通過數(shù)學方法計算得到一個數(shù)值。產(chǎn)品審核中可直接使用這個數(shù)值評價產(chǎn)品質(zhì)量程度。4. 權(quán)責4.1 質(zhì)管科是本程序的歸口責任部門，負責編制產(chǎn)品審核計劃，組織產(chǎn)品審核活動，編制產(chǎn)品審核，審核問題的驗證。4.2 技術(shù)科：負責編制產(chǎn)品審核檢查表及審核中所需的技術(shù)標準。4.3 外檢科：負責審核過程中的零檢測。4.4 裝配車間：配合審核過程的產(chǎn)品安裝、拆卸等工作。5.內(nèi)容5.1審核方案的策劃5.1.1 審核依據(jù)產(chǎn)品審核檢查表5.1.2 審核頻次每年至少對每一種量產(chǎn)型號產(chǎn)品進行一次審核。當出現(xiàn)質(zhì)量事故或用戶對某產(chǎn)品連續(xù)時需要增加產(chǎn)品審核的頻次。5.2 編制審核計劃質(zhì)管科每年

4、根據(jù)銷售計劃編制產(chǎn)品審核計劃。5.3 審核計劃批準編制的產(chǎn)品審核計劃需經(jīng)過公司分管批準方可實施。5.4 審核準備技術(shù)科依據(jù)工藝及標準的要求編制產(chǎn)品審核檢查表，檢查范圍應包含產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、包裝、標識等。內(nèi)容應包括受審產(chǎn)品的基本信息、審核依據(jù)、檢測項目、特殊特性要求、檢測方法和工具、結(jié)果判定等信息。5.5 審核實施5.5.1 產(chǎn)品抽樣審核員應按照要求，對被審核的產(chǎn)品進行隨機抽樣，做好標識并領(lǐng)出庫房待審核。審核員隨機抽樣時應遵循以下原則：5.5.1.1 被審核產(chǎn)品應是已經(jīng)過檢驗判定合格入庫的產(chǎn)品。5.5.1.2 抽樣整機最庫時間不超過 3 個月。5.6 現(xiàn)場審核5.6.1 靜態(tài)評審質(zhì)管科組

5、織生產(chǎn)、技術(shù)及與產(chǎn)品相關(guān)的，以用戶的使用為標準對成品進行評價。并將參評的點評于產(chǎn)品審核表。5.6.2 動態(tài)評審靜態(tài)評審結(jié)束后，整機需在臺架上動態(tài)試驗，對其性能參數(shù)檢查，臺架試驗完成后，對整機拆解，觀察各運動的磨損狀況，并按產(chǎn)品審核檢查表的檢查項目對零進行檢測，將結(jié)果在產(chǎn)品審核表。5.7 結(jié)果評定產(chǎn)品審核的結(jié)果按下述規(guī)則判定。5.7.1 產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分數(shù)（系數(shù) f）對照表5.7.2 質(zhì)量指數(shù)（QKZ）的計算：QKZ=（1-缺陷項目分數(shù)總和（FP）/項目分數(shù)總和）100；注：缺陷項目分數(shù)總和（FP）=（缺陷項目系數(shù) f）；項目分數(shù)總和=（項目系數(shù) f）；5.7.3 審核結(jié)果的判定準則判定質(zhì)量等級判

6、定結(jié)果判定條件QKZ 得分缺陷數(shù)要求1 級優(yōu)90,100且級件：不允許有 A、B 類特性缺陷； 級件：不允許有 A 類缺陷； 級件：不允許有 A 類缺陷。2 級良80，90）且級件：不允許有 A 類缺陷； 級件：不允許有 A 類缺陷；3 級合格60，80）且級件：不允許有 A 類缺陷；4 級不合格30，60）或級件：有A 類缺陷；5 級嚴重不合格小于 30或級件：A 類缺陷數(shù)大于 1； 級件：A 類缺陷個數(shù)大于 5；質(zhì)量特性零 件 系數(shù)等級重要度等級A（類特性）B（類特性）C（類特性）（級件）1085（級件）852（級件）521例如：某次產(chǎn)品審核零件個數(shù) 3 個，重要度等級分別為、級，項目共計

7、 14 項，不合格項目共計 2 項。其中級件5 個項目，A 類特性 2 個，B 類特性 2 個，C 類特性 1 個，所有特性都合格；級件3 個項目，A 類特性 1 個，B 類特性 1 個，C 類特性 1 個，其中 A 類特性 1 項不合格；級件6 個項目，A 類特性 1 個，B 類特性 2 個，C 類特性 3 個，其中 C 類特性 1 項不合格。則：QKZ=（1-（18）級件 A 類特性+（11）級件 C 類特性）/（210）+（28）+（15）+（18）+（15）+（12）+（15）+（22）+（31）100=86.8結(jié)論：本次審核結(jié)果合格，質(zhì)量等級為 3 級（雖然得分大于 80 分，達到

8、2 級良，但是出現(xiàn)了級件 A 類特性不合格）。5.8 結(jié)果處理5.8.1 審核結(jié)果合格的產(chǎn)品，重新裝配后辦理入庫手續(xù)。5.8.2 審核結(jié)果不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序的要求處置。在審核的過程中，若發(fā)現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題或生命安全的缺陷，審核員應立即做出反饋，并對同類產(chǎn)品追溯。5.9 總結(jié)匯報、驗證5.9.1 現(xiàn)場審核結(jié)束，質(zhì)管科根據(jù)審核結(jié)果編制審核，形成產(chǎn)品審核不符合項匯總表并召集相關(guān)部門通報審核結(jié)果，給責任部門開具通知單或8D 問題分析。5.9.2 責任部門按糾正和預防措施控制程序的要求進行。質(zhì)管科對效果、驗證。6. 流程圖責任部門輸入過程輸 出接收部門質(zhì)管科體系要求顧客要求銷售計劃未批準的產(chǎn)品審核計劃分管編制計劃分管未批準的產(chǎn)品審核計劃否批準的產(chǎn)品審核計劃質(zhì)管科7.附件銷售計劃產(chǎn)品審核計劃產(chǎn)品審核8.文件不合格品控制程序糾正和預防措施控制程序9.使用表單產(chǎn)品審核檢查表產(chǎn)品審核表產(chǎn)品審核不符合項匯總表通知單8D 問題分析質(zhì)管科、技術(shù)科批準的產(chǎn)品審核計劃、工藝及標準產(chǎn)品審核檢查表技術(shù)科質(zhì)管科、審核小組產(chǎn)品審核檢查表、待檢的產(chǎn)品產(chǎn)品審核表、已檢查的產(chǎn)品質(zhì)管科、審核小組質(zhì)管科、審核小組產(chǎn)品審核表