XXXX年度績效考核方案

1、海悅國際際購物中中心20011年年度績效效考核方方案 （試試行）一、績效效考核的的目的和原原則（一）考考核目的的1.明確確公司獎獎懲制度度，充分分體現(xiàn)公公司激勵勵機制 2. 促促進公司司整體經(jīng)經(jīng)營指標標的達成成和管理理水平的的提升 3.優(yōu)化化管理隊隊伍，提提高員工工的主人人翁意識識 4.績效效考核結(jié)結(jié)果可作作為員工工晉升的的參考依依據(jù)（二）考考核原則則1.公平平公正原原則2.客觀觀準確原原則3.及時時反饋原原則4.可行行性和實實用性原原則5.正向向激勵原原則 （三三）考核核指導(dǎo)思思想責(zé)權(quán)合理理、費效效同比、全員考考核、正正向激勵勵二、考核核主體及及權(quán)責(zé)分分配人力資源源部負責(zé)責(zé)組織績績效考核核的

2、全面面工作，由由其牽頭頭成立績績效考核核小組。績效考考核小組組成員：總經(jīng)理理、分管管部門總總監(jiān)、財財務(wù)經(jīng)理理、人力力資源部部經(jīng)理。三、考核核內(nèi)容及及適用對對象1. 考考核內(nèi)容容指業(yè)績績（定量量）考核核，業(yè)績績考核周周期為月月度考核核。2.考核核適用于于購物中中心正式式員工（不不含促銷銷員、導(dǎo)導(dǎo)購員）。3. 新新到職員員工從次次月參加加業(yè)績考考核，中中途離職職（自動動離職或或被辭退退）工作作未滿月月者當(dāng)月月不參與與考核。4. 內(nèi)內(nèi)部調(diào)動動者按照照所在部部門工作作時間長長短來劃劃分，以以調(diào)入時時間超過過半月的的工作單單位業(yè)績績?yōu)闇?，反之按按調(diào)出單單位當(dāng)月月業(yè)績?yōu)闉闇省Ｋ?、業(yè)績績考核指標標/權(quán)重比例

3、例/考核范圍圍/計算算公式1. 參參與業(yè)績績考核部部分工資資比例：按參與與考核員員工崗位位工資的的10%進行考考核（如如員工的的月工資資為8000元，其其浮動工工資為880元即即8000元10%=800元；如領(lǐng)班班的月工工資為110000元，其其浮動工工資為1100元元即10000元元10%=1000元；如主管的月月工資為為15000元，其其浮動工工資為1150元元即15500元元10%=1550元；如經(jīng)理理的月工工資為220000元，其其浮動工工資為2200元元即20000元元10%=200元元）2.業(yè)績績考核部部分的銷銷售、毛毛利、費費用、營營業(yè)外收收入、商商品損耗耗率以財財務(wù)預(yù)算算為依據(jù)

4、據(jù)定量考考核。根據(jù)部門門經(jīng)營特特性和崗崗位職責(zé)責(zé)分工，詳詳細的業(yè)業(yè)績考核核指標、權(quán)重占比比、考核核指標范圍圍、計算算公式見見下表：部門員工崗位位考核指標標權(quán)重比例例考核范圍圍計算公式式食品百貨貨部員工（領(lǐng)領(lǐng)班）銷售收入入100%部組月銷銷售預(yù)算算達成率率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%主管銷售收入入30%分管部組組（銷售售收入/銷售毛毛利？/營業(yè)業(yè)外收入入/平均均庫存）指指標綜合合達成率率部組（實實際銷售售/預(yù)算算銷售）*30%+（實實際毛利利/預(yù)算算毛利）*30%+（實實際營業(yè)業(yè)外收入入/預(yù)算算營業(yè)外外收入）*30%+（實實際平均均庫存/預(yù)算平平均庫存存）*110%銷售毛利利額30%

5、營業(yè)外收收入30%平均庫存存10%經(jīng)理銷售收入入30%食品百貨貨部（銷銷售收入入/銷售售毛利？/營業(yè)業(yè)外收入入/平均均庫存）綜綜合達成成率部門（實實際銷售售/預(yù)算算銷售）*30%+（實際毛利/預(yù)算毛利）*30%+（實際營業(yè)外收入/預(yù)算營業(yè)外收入）*30%+（實際平均庫存/預(yù)算平均庫存）*10%銷售毛利利額30%營業(yè)外收收入30%平均庫存存10%部門員工崗位位考核指標標權(quán)重比例例考核范圍圍計算公式式生鮮部員工（領(lǐng)領(lǐng)班）銷售收入入100%部組月銷銷售預(yù)算算達成率率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%主管銷售收入入30%分管部組組（銷售售收入/銷售毛毛利？/營業(yè)業(yè)外收入入/平均均庫存）綜合達成率

6、（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+（實際際毛利/預(yù)算毛毛利）*30%+（實實際營業(yè)業(yè)外收入入/預(yù)算算營業(yè)外外收入）*30%+11-（實實際平均均庫存-預(yù)算平平均庫存存）/預(yù)預(yù)算平均均庫存）*10%銷售毛利利額30%營業(yè)外收收入30%平均庫存存10%經(jīng)理（總總監(jiān)）銷售收入入70%部門（銷銷售收入入/銷售售毛利？/營業(yè)業(yè)外收入入/平均均庫存）綜合達成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+（實際際毛利/預(yù)算毛毛利）*30%+（實實際營業(yè)業(yè)外收入入/預(yù)算算營業(yè)外外收入）*30%+11-（實實際平均均庫存-預(yù)算平平均庫存存）/預(yù)預(yù)算平均均庫存）*10%銷售毛利利額20%營業(yè)外收收入10%部門員

7、工崗位位考核指標標權(quán)重比例例考核范圍圍計算公式式收貨部員工銷售收入入100%全店銷售售收入預(yù)預(yù)算達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%主管銷售收入入30%部門（銷銷售收入入/部門門費用）綜綜合達成成率（實際銷銷售/預(yù)算銷銷售）*30%+1-（實際際費用-預(yù)算費費用）/預(yù)算費費用*70%部門費用用70%資訊部員工銷售收入入100%全店銷售售收入預(yù)預(yù)算達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%經(jīng)理銷售收入入30%部門（全全店銷售售收入/部門費費用）綜綜合達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+1-（實際際費用-預(yù)算費費用）/預(yù)算費費用*70%部門費用用70%部門員工崗位位考

8、核指標標權(quán)重比例例考核范圍圍計算公式式行政部【人人資（企企劃）部部/工程程部】員工（領(lǐng)領(lǐng)班）銷售收入入100%全店銷售售收入預(yù)預(yù)算達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%工程主管管銷售收入入30%全店（銷銷售收入入/能源源/維修修費用）綜綜合達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+1-（實際際能源費費用+實實際維修修費用）/(預(yù)算算能源費費用+預(yù)預(yù)算維修修費用)*70%能源/維維修費用用70%人資（企企劃）經(jīng)經(jīng)理銷售收入入30%全店（銷銷售收入入/人事事費用/企劃費費用）綜綜合達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+1-（實際際人事費費用-預(yù)預(yù)算人事事費用）/預(yù)算人人事

9、費用用*440%+1-(實際際企劃費費用-預(yù)預(yù)算企劃劃費用)*330%全店人事事費用40%全店企劃劃費用30%總監(jiān)銷售收入入30%全店（銷銷售收入入/能源源費用/維修費費用/人人事費用用）綜合合達成率率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+1-（實實際人事事費用-預(yù)算人人事費用用）/預(yù)預(yù)算人事事費用*40%+11-（實實際能源源費用+實實際維修修費用）/（預(yù)算能源費用+預(yù)算維修費用）*30%+1-（實際人事費用-預(yù)算人事費用）/預(yù)算人事費用*40%能源/維維修費用用30%全店人事事費用40%防損部員工（領(lǐng)領(lǐng)班）銷售收入入100%全店銷售售收入預(yù)預(yù)算達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*110

10、0%經(jīng)理銷售收入入30%全店銷售售收入預(yù)預(yù)算達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%部門費用用40%部門（全全店銷售售收入/部門費費用/營營業(yè)外收收入）綜綜合達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+（實際際營業(yè)外外收入/預(yù)算營營業(yè)外收收入）*30%+1-（實際際費用-預(yù)算費費用）/預(yù)算費費用*40%營業(yè)外收收入30%財務(wù)部員工（領(lǐng)領(lǐng)班）銷售收入入100%全店銷售售收入預(yù)預(yù)算達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%主管銷售收入入30%部門（全全店銷售售收入/稅收費費用）綜綜合達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+1-（實際際稅費-預(yù)算稅稅費）/預(yù)算稅稅費*70%

11、稅費70%經(jīng)理銷售收入入30%部門（全全店銷售售收入/稅收費費用/部部門費用用）綜合合達成率率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+1-（實際際稅費-預(yù)算稅稅費）/預(yù)算稅稅費*40%+11-（實實際費用用-預(yù)算算費用）/預(yù)算費費用*30%稅費40%部門費用用30%客服部員工（領(lǐng)領(lǐng)班）銷售收入入100%全店銷售售收入預(yù)預(yù)算達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%經(jīng)理銷售收入入30%部門（全全店銷售售收入/部門費費用）綜綜合達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*330%+1-（實際際費用-預(yù)算費費用）/預(yù)算費費用*70%部門費用用70%營運督導(dǎo)導(dǎo)主管銷售收入入100%全店銷售售收入預(yù)預(yù)算

12、達成成率（實際銷銷售/預(yù)預(yù)算銷售售）*1100%五、業(yè)績績考核獎獎懲標準準1.綜合合達成率率為部門門員工承承擔(dān)的考考核指標標實際達達成率*對應(yīng)的的權(quán)重比比例相加加之和。2.業(yè)績績考核獎獎懲與員員工績效效工資收收入掛勾勾，原則則是員工工只獎不罰，主管管級以上上人員按按業(yè)績考考核實際際綜合達達成率實實施獎懲懲。3. 當(dāng)當(dāng)月業(yè)績績考核指指標達成成獎懲在在次月工工資中體體現(xiàn)，人人力資源源部于每每月的220日下下發(fā)各部部門上月月的業(yè)績績考核結(jié)結(jié)果，如如對考核核結(jié)果有有異議（因因不可控控等因素素影響指指標達成成），于于25日日前將部部門意見見匯總到到人力資資源部門門，人資資部門上上報總經(jīng)經(jīng)理或公公司例會會

13、討論后后下發(fā)最最終獎罰罰結(jié)果并并執(zhí)行。4. 如如全店未未完成預(yù)預(yù)算的GGOP指指標，但但部門或或部組預(yù)預(yù)算指標標超額完完成可單單計算獎獎勵（另另報），如全店店完成預(yù)預(yù)算的GGOP指指標，但但部門未未完成預(yù)預(yù)算指標標不參與與獎勵。5. 綜綜合達成成率達到到相應(yīng)標標準的則則不獎不不罰6.獎勵勵：綜合達成成率1000%，每增加加1%，獎獎勵該浮浮動權(quán)重重額的110%。獎勵條件件超標準比比例獎金比例例獎金金額額綜合達成率1%綜合達成成率考考核標準準工資浮浮動工資資比例（綜合合達成率率考核核標準）*10獎勵舉例例說明：假設(shè)AA為實際際綜合達達成率生鮮部某某組的AA1005%，浮動工資資獎懲比比例1105%-1000%=5%若某主管管的工資資標準為為1500元元，則可可得獎金金（150010%）5%*100=75元.其他人員員的獎勵勵計算方方法同上上。7.處罰罰:綜合達成成率1000%，每每減少增增加1%，扣減減該浮動動權(quán)重額額的5%。處罰罰扣款最最高不超超過個人人浮動工工資部分分處罰條件件未達標準準比例扣減比例例扣減金額額綜合達成率1%考核標準準綜合合達成率率工資浮浮動工資資比例（考核核標準綜合達達成率）*5處罰舉例例說明：假設(shè)AA為實際際綜合達達成率A生鮮鮮部某組組的