國(guó)美電器門(mén)店商品調(diào)撥管理規(guī)定

1、門(mén)店商品調(diào)撥管理規(guī)定歸屬體系：國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)售后服務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：國(guó)美售后物流010撰寫(xiě)單位：國(guó)美電器售后服務(wù)中心物流部版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機(jī)密等級(jí)： 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù)：6頁(yè) 正文頁(yè)數(shù)：5頁(yè)附件個(gè)數(shù)：無(wú)制度正文目錄：目 錄頁(yè)次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)57、附件5總裁審批管理研究室審核撰寫(xiě)人制度名稱：門(mén)店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流0101.目的：為規(guī)范門(mén)店商品調(diào)撥管理，特制定本規(guī)定。2.范圍2.1適用范圍：國(guó)美電器有限公司各分部物流部2.2發(fā)布范圍：國(guó)美電器總部各中心、各分部物流部3.名詞解釋：無(wú)

2、4.職責(zé)：4.1門(mén)店負(fù)責(zé)商品調(diào)撥計(jì)劃制定和調(diào)撥指令下達(dá)；4.2分部物流部負(fù)責(zé)具體商品調(diào)撥作業(yè)的執(zhí)行。5.作業(yè)內(nèi)容5.1門(mén)店調(diào)撥商品的種類和要求：5.1.1通訊類、白小類、黑小類、線材類、碟機(jī)類、發(fā)燒類、電腦類、家庭影院類等非集中配送類商品；5.1.2冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、彩電等集中配送類商品樣機(jī)；5.1.3由門(mén)店派發(fā)的各類贈(zèng)品；5.1.4原則上要求禁止向門(mén)店調(diào)撥除樣機(jī)外的集中配送類商品。5.2門(mén)店商品調(diào)撥的計(jì)劃管理。門(mén)店商品調(diào)撥的隨意性是造成門(mén)店庫(kù)存占?jí)簢?yán)重、運(yùn)力浪費(fèi)和工作效率低下的根本原因。為此，要求門(mén)店商品調(diào)撥必須執(zhí)行計(jì)劃管理。具體要求如下：5.2.1申請(qǐng)商品調(diào)撥的時(shí)間管理13時(shí)前商品調(diào)撥申

3、請(qǐng)單：是指當(dāng)日13時(shí)前發(fā)送并確認(rèn)的商品調(diào)撥申請(qǐng)單：17時(shí)前商品調(diào)撥申請(qǐng)單：是指當(dāng)日13時(shí)至17時(shí)之間的商品調(diào)撥申請(qǐng)單：當(dāng)日17時(shí)后的商品調(diào)撥申請(qǐng)單劃歸第二日13時(shí)的商品調(diào)撥申請(qǐng)單。5.2.2商品調(diào)撥送達(dá)時(shí)間管理規(guī)定當(dāng)日13時(shí)前收到調(diào)撥申請(qǐng)單，要求在當(dāng)日18時(shí)前送達(dá)；當(dāng)日1317時(shí)區(qū)間收到調(diào)撥申請(qǐng)單，要求次日12時(shí)前送達(dá)。5.2.3緊急調(diào)貨（1）未按照規(guī)定時(shí)間段提交商品調(diào)撥申請(qǐng)單而要求必須按照正常時(shí)間段送達(dá)，或在生效日期：2004年4月1日頁(yè)次：1/5附件數(shù)：0制度名稱：門(mén)店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流010提交商品調(diào)撥申請(qǐng)單后且要求3小時(shí)內(nèi)送達(dá)的情況均屬于緊急調(diào)貨。（2）為保證門(mén)店正

4、常銷售以及維護(hù)集中配送的科學(xué)性、合理性，一定限度內(nèi)的緊急調(diào)貨是必須的，所以要求分部物流部必須滿足門(mén)店在一定限度內(nèi)的緊急調(diào)貨需求。（3）緊急調(diào)貨時(shí)由于車(chē)輛滿載率極低，商品調(diào)撥成本特別高，所以要求門(mén)店必須嚴(yán)格執(zhí)行商品調(diào)撥的計(jì)劃性管理，盡可能減少緊急調(diào)貨次數(shù)。原則上要求門(mén)店每周緊急調(diào)貨次數(shù)不得超過(guò)2次。5.3門(mén)店商品調(diào)撥的流程管理5.3.1門(mén)店商品調(diào)撥申請(qǐng)單的制單、審核和信息傳遞。門(mén)店各品類主任根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)商品調(diào)撥申請(qǐng)單，并統(tǒng)一交門(mén)店庫(kù)管匯總；門(mén)店庫(kù)管將匯總后的商品調(diào)撥申請(qǐng)單報(bào)門(mén)店經(jīng)理審批；門(mén)店庫(kù)管將經(jīng)過(guò)門(mén)店經(jīng)理審核簽字后的商品調(diào)撥申請(qǐng)單按照送達(dá)時(shí)間要求，及時(shí)傳真至物流部并確認(rèn)。5.3.2物流部

5、商品轉(zhuǎn)倉(cāng)單的制單、審核。物流部總庫(kù)管接到門(mén)店商品調(diào)撥申請(qǐng)單后，首先進(jìn)行初審，初審合格后在系統(tǒng)中制作商品轉(zhuǎn)倉(cāng)單；總庫(kù)管打印兩聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)單，并報(bào)分部物流部經(jīng)理審批；總庫(kù)管將經(jīng)過(guò)本部門(mén)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)倉(cāng)單一聯(lián)（收貨庫(kù)房聯(lián)）轉(zhuǎn)交分部物流主管審核并派工，另一聯(lián)（發(fā)貨庫(kù)房聯(lián)）轉(zhuǎn)交相應(yīng)庫(kù)房保管員備貨。13時(shí)前訂單要求14時(shí)前備貨完畢；17時(shí)前訂單要求下班前備貨完畢。5.3.3物流部調(diào)度派工、提貨。物流部調(diào)度根據(jù)物流主管批示派工，并開(kāi)據(jù)手工派車(chē)單、填寫(xiě)調(diào)車(chē)派工紀(jì)錄自有調(diào)貨車(chē)司機(jī)簽字領(lǐng)取轉(zhuǎn)倉(cāng)單（收貨庫(kù)房聯(lián)）和派車(chē)單到相應(yīng)庫(kù)房提貨。5.3.4物流部庫(kù)管審核、發(fā)貨、系統(tǒng)處理。（1）庫(kù)管憑轉(zhuǎn)倉(cāng)單（發(fā)貨庫(kù)房聯(lián)）審核轉(zhuǎn)倉(cāng)單（

6、收貨庫(kù)房聯(lián)）和派車(chē)單，審核無(wú)誤后發(fā)貨。生效日期：2004年4月1日頁(yè)次：2/5附件數(shù)：0制度名稱：門(mén)店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流010（2）發(fā)貨完畢，在轉(zhuǎn)倉(cāng)單（收貨庫(kù)房聯(lián)）和送貨派車(chē)單上簽字、蓋章并在系統(tǒng)中做出庫(kù)處理。（3）送貨司機(jī)持轉(zhuǎn)倉(cāng)單和派車(chē)單到門(mén)店送貨。5.3.5門(mén)店庫(kù)管驗(yàn)收入庫(kù)、手續(xù)交接和系統(tǒng)處理。（1）門(mén)店庫(kù)管憑商品調(diào)撥申請(qǐng)單審核轉(zhuǎn)倉(cāng)單和商品。（2）審核無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)并進(jìn)行嚴(yán)格的商品驗(yàn)收。（3）驗(yàn)收合格后，在商品調(diào)撥派車(chē)單上簽字、蓋章，并收存轉(zhuǎn)倉(cāng)單（收貨庫(kù)房聯(lián)），在系統(tǒng)中做入庫(kù)確認(rèn)處理。5.3.6裝卸搬運(yùn)（1）門(mén)店副經(jīng)理組織門(mén)店庫(kù)工和各組營(yíng)業(yè)員進(jìn)行卸車(chē)、搬運(yùn)、驗(yàn)收。（

7、2）卸車(chē)和搬運(yùn)過(guò)程中自有調(diào)貨車(chē)司機(jī)和門(mén)店庫(kù)管必須認(rèn)真監(jiān)督，如發(fā)生商品外殘現(xiàn)象，責(zé)任無(wú)法落實(shí)情況下由二者承擔(dān)損失。（3）嚴(yán)禁野蠻裝卸，特別是堅(jiān)決禁止在顧客面前進(jìn)行野蠻裝卸作業(yè)。5.3.7返殘（1）門(mén)店庫(kù)管提前辦理好殘次商品退庫(kù)手續(xù)。（2）返殘商品要求手續(xù)齊全，附件齊全。（3）返殘商品必須由返程調(diào)貨車(chē)運(yùn)回物流部。5.3.8消單、送殘。（1）調(diào)貨車(chē)司機(jī)將派車(chē)單及時(shí)返回到物流部物流主管處，并由物流主管做送貨成功確認(rèn)。（2）調(diào)貨車(chē)司機(jī)將殘次商品送到殘次庫(kù)，辦理好交接手續(xù)。5.4門(mén)店直接到物流部提貨的商品調(diào)撥管理5.4.1原則上，總部要求所有向門(mén)店調(diào)貨車(chē)輛必須為公司自有車(chē)輛或由有簽合同的承運(yùn)車(chē)輛，并由分部

8、物流部統(tǒng)一調(diào)配，其它部門(mén)及人員不得擅自雇用、搭乘他人車(chē)輛辦理調(diào)貨事宜，否則物流部有權(quán)拒絕發(fā)貨，并追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任；生效日期：2004年4月1日頁(yè)次：3/5附件數(shù)：0制度名稱：門(mén)店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流0105.4.2門(mén)店調(diào)撥商品單批次金額超過(guò)5萬(wàn)元（含）的，必須經(jīng)分部采銷總監(jiān)或總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)，否則物流部拒絕此次調(diào)撥業(yè)務(wù)。5.4.3辦理調(diào)貨手續(xù)及流程，各相關(guān)崗位人員必須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行。上一環(huán)節(jié)沒(méi)有按規(guī)定辦理的，下一環(huán)節(jié)操辦人員執(zhí)行審核權(quán)，直到附合手續(xù)方可辦理下一環(huán)節(jié)。否則對(duì)違反規(guī)定的人員視情節(jié)嚴(yán)重程度給予處罰并承擔(dān)相關(guān)損失。因未按規(guī)定手續(xù)辦理而造成調(diào)貨不及時(shí)、商品遺失或損壞

9、等，由違規(guī)人員承擔(dān)主要責(zé)任；5.4.4簽約車(chē)輛調(diào)貨，物流部必須與其另簽調(diào)撥商品合同，明確規(guī)定權(quán)利及責(zé)任劃分的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)要求庫(kù)房人員記錄調(diào)貨車(chē)輛出庫(kù)、入庫(kù)時(shí)間，車(chē)輛不得中途停車(chē)或辦理與調(diào)貨作業(yè)不相關(guān)的事宜；否則將追究違約責(zé)任并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；5.4.5特殊情況下，如需要門(mén)店直接派人提貨的，門(mén)店經(jīng)理必須與物流部經(jīng)理溝通，并將調(diào)貨申請(qǐng)單（ERP系統(tǒng)下則不需要）提前傳至物流部，所派人員必須為物流部已備案人員（即每個(gè)門(mén)店提前將調(diào)貨人檔案報(bào)物流部，限2名，資料包括姓名、身份證號(hào)、近照2張，并經(jīng)所屬門(mén)店經(jīng)理簽字審核），并持門(mén)店介紹信（信中必須包含所派人員姓名、身份證號(hào)、崗位及提貨數(shù)量等信息）原件及本人身份證前

10、往物流部辦理提貨手續(xù)；物流部在打印調(diào)撥單（或轉(zhuǎn)倉(cāng)單）后需核對(duì)調(diào)貨人身份，無(wú)異議后方可辦理；調(diào)貨人在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)簽字后，與介紹信原件一并交物流部庫(kù)房人員留存。5.4.6每天下班前，物流部與門(mén)店財(cái)務(wù)人員必須核對(duì)前一天的往來(lái)賬，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由門(mén)店財(cái)務(wù)人員立即與配送財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通，仍然解決不了的，當(dāng)天立即分別上報(bào)門(mén)店及物流部經(jīng)理，直至分部財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總部進(jìn)行解決。5.5其它相關(guān)要求5.5.1按公司調(diào)貨車(chē)配備標(biāo)準(zhǔn)，市區(qū)內(nèi)2家門(mén)店配一輛調(diào)貨車(chē)、市區(qū)外二級(jí)直營(yíng)門(mén)店每1家配一輛調(diào)貨車(chē)；要求分部做到司機(jī)輪休、車(chē)輛不停；5.5.2一周內(nèi)調(diào)貨車(chē)輛每天超過(guò)2趟（每個(gè)門(mén)店2次調(diào)貨，市區(qū)內(nèi)1輛車(chē)負(fù)責(zé)2個(gè)門(mén)店、市區(qū)外1輛車(chē)負(fù)責(zé)

11、1個(gè)門(mén)店），則為滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)不到此標(biāo)準(zhǔn)的，不得外生效日期：2004年4月1日頁(yè)次：4/5附件數(shù)：0制度名稱：門(mén)店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流010雇車(chē)輛，否則由調(diào)度、司機(jī)直至物流經(jīng)理等人承擔(dān)費(fèi)用。特殊情況的上報(bào)分部總經(jīng)理（當(dāng)天發(fā)生費(fèi)用額1000元之內(nèi)的）、總部售后服務(wù)中心（當(dāng)天發(fā)生費(fèi)用額超過(guò)1000元的）審批后執(zhí)行。5.5.3手機(jī)銷售逐步成為公司銷售的主力軍，作為物流部門(mén)，必須全力保障手機(jī)調(diào)貨的及時(shí)性；絕不允許出現(xiàn)因物流遞送原因影響銷售。（同時(shí)也要求各門(mén)店要貨加強(qiáng)計(jì)劃性，并限制各門(mén)店間調(diào)貨業(yè)務(wù)的頻繁發(fā)生；采銷部門(mén)應(yīng)盡量準(zhǔn)確下達(dá)各門(mén)店的銷售指標(biāo)，并有效控制門(mén)店調(diào)貨量）5.5.4個(gè)別分部因門(mén)店調(diào)貨的計(jì)劃性較差，導(dǎo)致出現(xiàn)門(mén)店與門(mén)店之間的調(diào)貨頻率增大，從而極大浪費(fèi)運(yùn)力資源