某大型?？漆t(yī)院籌建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(優(yōu)秀可研報(bào)告)

1、某醫(yī)療集團(tuán)有限公司內(nèi)部資料注意保密某醫(yī)療集團(tuán)有限公司內(nèi)部資料注意保密ii某集團(tuán)中心醫(yī)院合作可行性研究報(bào)告編號：HX-XM2008001某醫(yī)療集團(tuán)有限公司（8143.HK）二零零八年一月某醫(yī)療集團(tuán)有限公司內(nèi)部資料注意保密某醫(yī)療集團(tuán)有限公司內(nèi)部資料注意保密 全國城鎮(zhèn) 合肥城鎮(zhèn) 全國農(nóng)村 合肥農(nóng)村4、項(xiàng)目所在區(qū)域的醫(yī)療資源分布情況表二、某市住院床位分布情況醫(yī)院社區(qū)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦幼保健院全國城鎮(zhèn) 合肥城鎮(zhèn) 全國農(nóng)村 合肥農(nóng)村4、項(xiàng)目所在區(qū)域的醫(yī)療資源分布情況表二、某市住院床位分布情況醫(yī)院社區(qū)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦幼保健院I婦幼保健表三、某市每千人口擁有醫(yī)療資源狀況全國合肥5、項(xiàng)目所在區(qū)域的耳鼻喉-頭頸外科

2、建設(shè)情況表四、某市各大醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科情況省立醫(yī)院安醫(yī)附院省中醫(yī)院市一醫(yī)院市二醫(yī)院市三醫(yī)院等級三甲三甲三甲三甲二甲二甲?？漆t(yī)生數(shù)18168979床位數(shù)量384516122217床位使用率110%120%68%120%73%60%年門診量8000078000年出院人數(shù)23001568服務(wù)范圍(1)安徽省立醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科有8位專家在5個不同醫(yī)學(xué)?？茖W(xué)會任職和10余種醫(yī)學(xué)雜志擔(dān) 任副主編和編委，學(xué)科劉認(rèn)華教授、葉非常教授、王明善教授和孫敬 武教授為國內(nèi)知名專家，醫(yī)院在頭頸部腫瘤、鼻一鼻竇炎、中耳炎、 氣管食道異物、嗓音疾病、頭頸部創(chuàng)傷和阻塞性睡眠呼吸暫停綜合癥 等主要病種的診治方面成績特別

3、突出。耳和耳神經(jīng)外科組：以鼓室成型、聽力重建、外、中耳畸形的 矯治等治療外、中耳炎手術(shù)、膽脂瘤手術(shù)、耳硬化癥手術(shù)、耳腫瘤手 術(shù)、人工鐙骨置入術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、耳道重建術(shù)、眩暈治療及手術(shù)、 聽力障礙評估與治療、助聽器選配等為主。20世紀(jì)80年代在國內(nèi)較 早、省內(nèi)率先開展單導(dǎo)人工耳蝸植入治療聾啞患者，最近開展了多導(dǎo) 人工耳蝸，省內(nèi)唯一開展激光鐙骨足板小孔手術(shù)。鼻科組：在鼻科、鼻眼相關(guān)外科、鼻顱底相關(guān)外科和鼻-眼-頜面 創(chuàng)傷外科等領(lǐng)域開展了具有國內(nèi)和國際先進(jìn)水平的手術(shù)治療。1984年在省內(nèi)率先、國內(nèi)較早開展經(jīng)蝶垂體腺瘤手術(shù)。目前，鼻內(nèi)窺鏡下 經(jīng)鼻腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、經(jīng)鼻鼻咽纖維血管瘤切除術(shù)、經(jīng)鼻垂體腺

4、瘤 切除術(shù)、鼻咽良惡病變診治、視神經(jīng)管減壓、顱面聯(lián)合徑路前顱底和 側(cè)顱底腫瘤切除術(shù)、經(jīng)顱腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)等，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。引進(jìn)了最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助內(nèi)窺鏡手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)，已成功開展了 7例 在導(dǎo)航系統(tǒng)指引下鼻-顱底病變切除手術(shù)。咽喉組：在喉部良性疾病的診斷和治療方面具有獨(dú)到之處。如喉部良性腫瘤（聲帶息肉、囊腫、脂肪瘤、纖維瘤、小血管瘤等）的治 療，應(yīng)用CO激光治療喉狹窄、聲帶麻痹。在省內(nèi)最早成立睡眠呼吸 疾病研究，1995年自行設(shè)計(jì)研制咽通道治療、無創(chuàng)持續(xù)正壓通氣、 激光和手術(shù)綜合治療睡眠呼吸疾病。頭頸外科組：自20世紀(jì)80年代起采用各種肌皮瓣修復(fù)創(chuàng)面、 硅 膠管植入手術(shù)、內(nèi)窺鏡下微波治療、激

5、光顯微手術(shù)和記憶合金支架擴(kuò) 張，使患者恢復(fù)了呼吸和發(fā)音功能。近十年來，尤其在喉、下咽癌功 能保性手術(shù)，支撐喉鏡下CO激光治療早期喉癌及喉部分切除術(shù)后拔 管困難，氣管食管狹窄的介入記憶金屬支架置入術(shù)、晚期或復(fù)發(fā)腫瘤的挽救性治療等方面具有顯著的優(yōu)勢。（2）安醫(yī)附院耳鼻咽喉一頭頸外科是目前安徽省最大的耳鼻咽喉一頭頸外科，已逐漸建立了耳神經(jīng) 外科學(xué)、耳顯微外科學(xué)、鼻科學(xué)、變態(tài)反應(yīng)學(xué)、咽喉外科學(xué)、頭頸外 科學(xué)、內(nèi)窺鏡外科學(xué)等三級醫(yī)學(xué)分支學(xué)科。學(xué)科設(shè)有安徽省聽力檢測 中心、人工耳蝸植入中心、鼾癥診治中心、內(nèi)鏡中心。年大手術(shù)998次，居省內(nèi)醫(yī)院同專業(yè)最前列。（3）某市第一人民醫(yī)院耳鼻咽喉科配備有耳鼻咽喉綜合

6、治療臺、微波、激光治療儀、纖維喉鏡等設(shè) 備，還設(shè)有助聽器驗(yàn)配中心。學(xué)科能開展多項(xiàng)三四類手術(shù)，如喉癌切 除、硅膠喉成形術(shù)、水平半喉垂直半喉切除暨發(fā)聲重建術(shù)、頸外進(jìn)路 喉咽部腫瘤摘除、兩側(cè)外展肌麻痹聲帶外移術(shù)、前額帶蒂皮瓣全鼻再 造術(shù)、各式鼓室成形術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼻咽部 纖維血管瘤摘除術(shù)等。（4）安徽省中醫(yī)院耳鼻咽喉科開展耳科、鼻科、咽喉科、頭頸外科等方面的手術(shù)及中西醫(yī)結(jié)合 治療鼻部和咽喉部炎癥性疾病。耳科方面：開展并完善了多種提高聽力的功能性手術(shù)， 慢性中耳 炎乳突根治術(shù)及改良根治術(shù)，鼓膜修補(bǔ)術(shù)及鼓室成形術(shù)，中西醫(yī)結(jié)合 治療神經(jīng)性耳鳴耳聾。頭頸外科方面：開展喉癌部分喉切除術(shù)，

7、近全喉或全喉切除及頸 淋巴結(jié)清掃術(shù)、發(fā)音功能重建術(shù)。鼻科方面：開展內(nèi)窺鏡下功能性鼻竇手術(shù)、鼻腔腫瘤切除術(shù)、中藥配合手術(shù)治療變應(yīng)性鼻炎。咽喉科方面：顯微手術(shù)治療喉新生物及聲帶病變， 傳統(tǒng)腭咽成形 術(shù)配合等離子治療睡眠呼吸暫停綜合癥（OSAS。并應(yīng)用中藥制劑養(yǎng) 陰潤喉茶，喉癥瀉火茶，咽康靈等治療咽喉部慢性炎性疾病。6、某市耳鼻喉科資源配置情況?？拼参?50張，每千人口擁有?？拼参?.32張。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性醫(yī)院通過改制引入戰(zhàn)略性的合作者，在快速地引入醫(yī)院發(fā)展所需 的資金的同時，能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)院產(chǎn)權(quán)多元化，建立現(xiàn)代醫(yī)院制度；可以 進(jìn)一步調(diào)動職工的積極性，增強(qiáng)醫(yī)院凝聚力，使醫(yī)院進(jìn)入新的發(fā)展階 段。更為

8、重要的是，引入有行業(yè)背景的合作者，可以更好地引入國內(nèi) 外先進(jìn)的醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，消化和吸收國內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)， 更好地 服務(wù)本地人民群眾，及早地實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值和增值以及員工的妥 善安置，為醫(yī)院帶來進(jìn)一步的發(fā)展空間。第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與規(guī)劃一、建設(shè)原則1、醫(yī)院是以診治疾病、照護(hù)患者為主要目的的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其服務(wù)對 象是患者，并對患者的生命和健康負(fù)有重大責(zé)任。因此，醫(yī)院各 項(xiàng)設(shè)施的建設(shè)應(yīng)以患者為中心，滿足便利、安全、溫馨和照顧隱 私的要求。2、某中心醫(yī)院/某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院的改建，按照科學(xué)性、實(shí)用 性與前瞻性相結(jié)合的原則，兼顧?？漆t(yī)院與綜合性醫(yī)院的性質(zhì)要求和發(fā)展需求，根據(jù)實(shí)際需要和運(yùn)營預(yù)測，進(jìn)

9、行實(shí)際的規(guī)劃建設(shè)。二、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目占地7260平方米（11畝），規(guī)劃總建筑面積24600平方米。 其中一期改造門診樓4500平方米，病房樓4000平方米，新建醫(yī)技樓 1000平方米，兼并一家醫(yī)院7000平方米，總建筑面積16500平方米, 開放住院床位280張。二期征地新建醫(yī)院，總建筑面積設(shè)計(jì)為 34600 平方米，其中門診面積12000平方米，醫(yī)技樓面積3000平方米,住院 樓面積17600平方米，輔助用房面積2000平方米。開放住院床位500 600 張。三、臨床科室建設(shè)規(guī)劃設(shè)置6個臨床一級科室和一個臨床中心，即內(nèi)科、夕卜/骨科、婦 產(chǎn)科（附設(shè)新生兒科）、肛腸科、中醫(yī)/康復(fù)理療科、口腔科，

10、以及耳 鼻喉-頭頸外科中心。臨床輔診科室設(shè)影像科（放射影像、超聲影像）、 功能科（心電圖與動態(tài)心電血壓室、 TCD室）、檢驗(yàn)與病理科。內(nèi)科：住院床位一期70張，二期100張。以心腦血管系統(tǒng)疾病、 腎臟系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病為主要診療目標(biāo)。夕卜/骨科：住院床位一期50張，二期50 100張。以微創(chuàng)手術(shù)為 主要發(fā)展方向。婦產(chǎn)科（附設(shè)新生兒科）：住院床位一期30張，二期50張。在 常規(guī)建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)打造婦科腫瘤的診療和優(yōu)生優(yōu)育。肛腸科：住院床位一期40張，二期50張。中醫(yī)/康復(fù)理療科：住院床位一期20張，二期50張。耳鼻喉-頭頸外科中心：住院床位一期 70張，二期100-200張。 分設(shè)耳科、鼻

11、科、咽喉科、頭頸/顱底外科，以及聽力及前庭功能檢 查室和新生兒聽力篩查中心。計(jì)劃開展耳顯微手術(shù)、重度聽力缺陷的 多導(dǎo)電子耳蝸植入手術(shù)、自體、同種異體和人工聽骨聽力重建、聽力 康復(fù)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡下腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼾癥手術(shù)、 甲狀腺腫瘤切除術(shù)、咽喉頭頸腫瘤手術(shù)、喉氣管狹窄成形術(shù)，保留喉 功能的喉癌切除術(shù)、嗓音外科、計(jì)算機(jī)影像導(dǎo)航顱底手術(shù)。四、需配套添置的設(shè)備：1、主要的基本設(shè)備1）多排螺旋CT2）800毫安數(shù)字X光機(jī)（DR CR3）C臂X光機(jī)4）B超5）彩色多普勒超聲診斷儀6）大型全自動生化儀7）酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、離心機(jī)8）12導(dǎo)心電圖機(jī)9）多功能產(chǎn)床及產(chǎn)房配套設(shè)備10）手術(shù)室配套設(shè)

12、備11）中心供氧、中心負(fù)壓吸引系統(tǒng)2、?？圃O(shè)備1）美國Stryker功能性鼻竇內(nèi)窺鏡及圖象處理系統(tǒng)2）日本Olympus纖維喉鏡3）日本Olympus耳科專用手術(shù)顯微鏡錄像監(jiān)視系統(tǒng)4）PENTX電子喉鏡及圖象處理系統(tǒng)5）VNL-1530T電子鼻咽喉內(nèi)鏡6） EMP350C電子影象處理系統(tǒng)7）YAG激光治療儀、CO激光機(jī)、半導(dǎo)體激光機(jī)8）耳鼻咽喉科綜合治療儀9）各種內(nèi)腔鏡（德國WOLFJ、兒氣管鏡、食管鏡、支撐喉鏡、直達(dá)喉鏡）10）嗓音檢查矯治系統(tǒng)11）計(jì)算機(jī)影像導(dǎo)航手術(shù)系統(tǒng)12）微波治療儀13）多頻穩(wěn)態(tài)聽覺功能檢查系統(tǒng)五、項(xiàng)目技術(shù)支持1、加拿大達(dá)爾豪斯大學(xué)2、美國新墨西哥州立大學(xué)3、北京大學(xué)醫(yī)

13、學(xué)部（下屬北大幾所附屬醫(yī)院）4、上海復(fù)旦大學(xué)附屬耳鼻喉醫(yī)院5、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院六、綜合效益分析1、社會效益分析評價(jià)指標(biāo)病床使用率80%危重患者搶救成功率80%醫(yī)院感染率w 10%無菌切口感染率w 0.5%出入院診斷符合率95%手術(shù)前后診斷符合率90%甲級病歷率90%住院患者向三甲醫(yī)院轉(zhuǎn)診率w 2%重點(diǎn)專科外埠患者住院比例30%2、固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋、建筑物折舊30年大型設(shè)備折舊8年普通設(shè)備折舊5年開辦費(fèi)按5年攤銷房屋修繕費(fèi)和設(shè)備維修費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的 40%g取3、收入分析表五：未來五年經(jīng)營預(yù)測2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年門診人次5475010950

14、0127750164250219000門診日次均費(fèi)用（元）150155160170180住院人次78979246100151216614447住院次均費(fèi)用（元）35004000450045005000床位使用率85%95%98%85%95%開放病床數(shù)（張）280280280500500營業(yè)收入（萬元）3685559568508566114654、財(cái)務(wù)效益分析1）凈現(xiàn)值（FNPV根據(jù)項(xiàng)目所預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，選擇目標(biāo)收益率（ic ）為15%, 計(jì)算得出本項(xiàng)目凈現(xiàn)值（FNPV =2）財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時的折現(xiàn)率。計(jì)算得出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FI

15、RR） =3）投資利潤率：年均利潤總額+投資總額X 100%= 17.9 %4）投資回收期：是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財(cái)務(wù)上 關(guān)于投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期=（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1 + 上年現(xiàn)金凈流量的絕對值寧當(dāng)年凈現(xiàn)金流量經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投資回收期為年（含建設(shè)期）。5）盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)BEP=年固定總成本寧（年收入-年可變成本-年稅金及附加）X 100%經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)=32.03 %。由此可見，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)效益的32.03 %，就可保本。本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第四章 技術(shù)設(shè)計(jì)方案工程設(shè)計(jì)力求達(dá)到能嚴(yán)格控制院內(nèi)交叉感染， 同時嚴(yán)

16、防環(huán)境污染;從硬件設(shè)施方面為一線醫(yī)護(hù)人員提供安全可靠的工作環(huán)境，為患者提供舒適便捷的就醫(yī)環(huán)境的目的。、總平面布置和設(shè)計(jì)原則裝修設(shè)計(jì)和功能布局時要兼顧總體，為患者提供一個簡捷、清晰 的診療流程，以減少患者來回奔波，保證有效就醫(yī)時間。醫(yī)技科室應(yīng)同時為門診、住院患者提供輔助診斷服務(wù)，因此建筑 設(shè)置在門診樓和住院樓之間，一期改造工程計(jì)劃在現(xiàn)有的門診樓、病 房樓之間建筑四層的醫(yī)技樓，建筑面積約 1000平方米，三者之間形成 準(zhǔn)“工”字形。在科學(xué)安排門診樓、病房樓各功能用房的基礎(chǔ)上，打破傳統(tǒng)的科 室設(shè)置模式，對專業(yè)上有關(guān)聯(lián)的臨床學(xué)科集中在同一區(qū)域，對診療量 大、專業(yè)要求強(qiáng)，具有一定規(guī)模的部門，設(shè)立獨(dú)立的診

17、療單元。同時， 各功能區(qū)的地面采用不同色彩箭頭指引行進(jìn)路線，并將同一功能的門 用相同的色彩進(jìn)行標(biāo)識。這樣既可方便患者的診療，又為科室的后續(xù) 發(fā)展留有足夠的空間。對掛號、收費(fèi)、取藥、檢查等輔助科室進(jìn)行合 理布局，改變患者就醫(yī)時“三長一短”的不合理狀況，方便患者就醫(yī)。 二、工程方案1、門診部設(shè)計(jì)1）便利患者進(jìn)出，合理地組織人員流向，使患者流線（掛號、候診、 診斷、檢查、治療、取藥等）盡量便捷，提高患者醫(yī)療的時間效率， 并減少患者在診療過程往返途中加重病情或發(fā)生意外的可能。2）各類用房應(yīng)按功能分區(qū)明確，便于隔離消毒。2、住院部設(shè)計(jì)1）病房：安靜、通風(fēng)、光照，色調(diào)明快調(diào)和，用具簡單易于清潔。交 通路線

18、設(shè)計(jì)考慮工作聯(lián)系方便，避免護(hù)士工作重復(fù)路程太多（將時間盡量留給照護(hù)患者），也便于搶救患者和應(yīng)對突發(fā)事件。2）護(hù)理單元的組成和組合關(guān)系：劃分清潔區(qū)（治療室、病房） 、污染 區(qū)（廁所、存放臟布類和醫(yī)療垃圾處）、半污染區(qū)（護(hù)士辦公室、 走廊），污物有專用出口。護(hù)理單元的組合形式以中間走廊式條形。三、動力系統(tǒng)1、強(qiáng)電系統(tǒng)：住院部就近采用電源，電力線路在醫(yī)院均采用電纜形式 地下暗敷，在區(qū)內(nèi)道路下設(shè)電纜溝。支線電力電纜可在綠化帶內(nèi)直 埋敷設(shè)穿越道路。2、 弱電系統(tǒng)：設(shè)計(jì)通信自動化系統(tǒng)（CAS、呼叫對講系統(tǒng)。四、給排水系統(tǒng)1、醫(yī)護(hù)人員使用的洗手盆、化驗(yàn)盆、便器等，均采用感應(yīng)龍頭或腳踏 開關(guān)。2、除淋浴、拖布

19、池等必須設(shè)置地漏的場所外，其它用水點(diǎn)盡可能不設(shè) 置地漏。各排水點(diǎn)應(yīng)有良好的水封。3、支管檢修閥門，外網(wǎng)分段檢修閥門，應(yīng)設(shè)置在工作人員的清潔區(qū)內(nèi)。4、污水外網(wǎng)宜全封閉，在管網(wǎng)適當(dāng)位置加伸頂通氣管（避開交通管路和空調(diào)取風(fēng)口），并定期消毒。五、污水處理系統(tǒng)：處理本項(xiàng)目主要污染源是醫(yī)院污水、生活污水及 糞便。醫(yī)院設(shè)置集中式污水處理池，體積暫按 200張病床設(shè)置。污 水排放執(zhí)行GB8978- 96 一級標(biāo)準(zhǔn)。六、消防系統(tǒng)： 1、應(yīng)設(shè)消防監(jiān)控和呼叫中心2、根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16- 87） （2001版）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng) 目建筑的耐火等級設(shè)計(jì)為二級。3、消防流量：室外消防用水量20升/秒，室內(nèi)消防用水

20、量30升/秒。4、室外設(shè)地下式消防栓，栓距不大于 120米。第五章項(xiàng)目組織管理與人力資源配置一、項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場應(yīng)變能力和競爭能力。為此，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制， 下設(shè)相關(guān)職能部門。接受政府衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。二、人力資源配置1、原則1）按“大專科、小綜合”的原則配置衛(wèi)技人員。2）按需設(shè)崗，留有余地。3）重點(diǎn)學(xué)科的衛(wèi)技人員配置必須高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，梯隊(duì)結(jié)構(gòu)合理， 后續(xù)有人。4）實(shí)行全員聘用制，擇優(yōu)上崗，員工的薪酬分配，充分體現(xiàn)激勵機(jī) 制。2、衛(wèi)生技術(shù)人員的配置：1） 耳鼻喉頭頸外科按三級醫(yī)院專科標(biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為1

21、:1.5。2） 其他學(xué)科按二級醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為1 : 1.3。3、行政后勤人員數(shù)量控制在占總編制的 15%以內(nèi)。4、衛(wèi)技人員擴(kuò)充計(jì)劃如下：1）2008年增加護(hù)士 40人，醫(yī)療人員15人；2009年增加護(hù)士 20人, 醫(yī)療人員8人；2010年增加護(hù)士 40人，醫(yī)療人員15人；2011年 增加護(hù)士 30人，醫(yī)療人員10人；2012年增加護(hù)士 15人，醫(yī)療 人員6人。2） 以上計(jì)劃中，醫(yī)療人員應(yīng)有 70%以上為本科以上學(xué)歷，護(hù)理人員 應(yīng)有30%以上為?？埔陨蠈W(xué)歷。3）以上計(jì)劃僅針對現(xiàn)有正式人員測算。第六章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目管理本合作項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目管理小組，小組成員由項(xiàng)目單位和合作單位

22、 分別派出相關(guān)人員組成。項(xiàng)目分為協(xié)商談判、簽約立項(xiàng)、工程施工、 設(shè)備購置和人員招聘等幾個階段。 這些階段的各項(xiàng)工作，有些是同時 開展和相互交叉進(jìn)行的。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度階段工作模塊具體內(nèi)容階段時 間項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目可研報(bào)告某集團(tuán)與醫(yī)院共同研定項(xiàng)目合作可行性研究報(bào)告1月25日前改制動議醫(yī)院管理層及宏達(dá)分中心提出報(bào) 告，明確引入戰(zhàn)略合作伙伴的的 必要性和有效性。1 月 30 日- 2 月 15日上級確認(rèn)宏達(dá)總公司與中鐵集團(tuán)研究，行 文確認(rèn)醫(yī)院改制，規(guī)定合作的基 本方向和原則等。2 月 15 日- 2 月 20日簽訂合作意向書某集團(tuán)與宏達(dá)總公司簽訂項(xiàng)目合作意向書2月28 日前萬案設(shè)計(jì)清產(chǎn)核資委托資質(zhì)機(jī)構(gòu)對

23、醫(yī)院的資產(chǎn)進(jìn)行 國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資。3月1日前設(shè)計(jì)改制方案包括員工補(bǔ)償和安置、產(chǎn)權(quán)定價(jià)、 股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)的安排等。3 月 1 日- 3 月 31日設(shè)計(jì)改建規(guī)劃完成醫(yī)院平面設(shè)計(jì)以及送審報(bào)批3月15日前萬案審批主管部門審批改建規(guī)劃與報(bào)告預(yù)計(jì)6月15日前交易上報(bào)主管部門簽約、交接法律手續(xù)行業(yè)主管部門、工商、稅務(wù)等部 門的法律手續(xù)辦理。施工9月1日前完成設(shè)備安裝9月20日前完成人員招聘8月31日前完成第七章投資估算與資金計(jì)劃一、投資估算1、估算依據(jù)1）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件2）新的有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件2、估算范圍1）醫(yī)院改建、裝修工程2）設(shè)備購置3）兼并一家

24、醫(yī)院（作為分院）4）其它3、估算結(jié)果本項(xiàng)目一期建設(shè)總投資為4500萬元（詳見附表四：固定資產(chǎn)投資表）二、資金計(jì)劃第八章合作模式一、合作的基本原則本項(xiàng)目合作將嚴(yán)格遵守以下五大基本原則：原則一：合法合規(guī)、符合行業(yè)發(fā)展的規(guī)律所有的操作必須合法合規(guī)，合作的每一個環(huán)節(jié)和具體問題，國家 有法律法規(guī)規(guī)定的，按法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行；暫無明確規(guī)定的，按照公 開、公正、公平的原則，以國家利益為主，兼顧各利益主體的權(quán)益。原則二：醫(yī)院長期發(fā)展所有的操作必須以醫(yī)院的長期發(fā)展為基礎(chǔ)。 只有醫(yī)院獲得長足的 發(fā)展，廣大員工的利益和合作者的利益才能獲得實(shí)質(zhì)上的保障。原則三：國有資產(chǎn)保值增值對國有資產(chǎn)進(jìn)行客觀的評估，確保國有資產(chǎn)保值

25、和增值。原則四：保持社會穩(wěn)定所有的操作無論資產(chǎn)評估、價(jià)格確定、人員安置以及未來的發(fā)展 規(guī)劃等，必須做到對合作雙方、主管部門、利益相關(guān)的員工做到公開 透明，兼顧各方的利益，盡量消除由于各方誤解而造成的投訴、上訪 等負(fù)面影響。原則五：有利于廣大人民群眾的醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院必須能夠最終實(shí)現(xiàn)調(diào)動廣大醫(yī)務(wù)人員的積極性， 提升醫(yī)務(wù)人 員的專業(yè)水平和服務(wù)理念，獲得足夠的投入提升設(shè)備質(zhì)量和就醫(yī)環(huán) 境，必須能夠通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)和高效的管理降低藥品和醫(yī)療耗材的價(jià) 格，從而為廣大人民群眾提供高質(zhì)量低成本的醫(yī)療服務(wù)。二、合作的建議方案1、方案一：某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股數(shù)量的醫(yī)院股份，醫(yī)院主管機(jī) 構(gòu)中鐵宏達(dá)公司持有其余部分的股份

26、，醫(yī)院改制為營利性醫(yī)院， 員工身份轉(zhuǎn)換。1）股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份分配宏達(dá)公司作為醫(yī)院公司股份的持有人，持有醫(yī)院部分股份，某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股比例的股份， 雙方同股同權(quán)。雙方的其余股利按 照國家法律規(guī)定投入醫(yī)院的再發(fā)展，并以實(shí)際留用量的股份比例的影 響調(diào)整股權(quán)比例。具體比例待定。2）醫(yī)院性質(zhì)改為營利性醫(yī)院申請改為營利性醫(yī)院，在按照相關(guān)規(guī)定享受優(yōu)惠政策的同時，依法繳納稅費(fèi)。3）員工身份轉(zhuǎn)化和安置改制相關(guān)的醫(yī)院員工分為在職正式員工和外聘員工。 在職正式員 工參照國家國企改制的相關(guān)政策結(jié)合本地的實(shí)際情況給予安置和補(bǔ) 償，并由醫(yī)院全部接收，按照改制后的醫(yī)院的管理制度重新聘任上崗； 外聘員工將根據(jù)具體情況和工

27、作需要擇優(yōu)再聘。4）員工激勵計(jì)劃醫(yī)院管理層和業(yè)務(wù)骨干為醫(yī)院的歷史發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn)， 也 是企業(yè)未來發(fā)展的中堅(jiān)力量，可以考慮包括股權(quán)、期權(quán)在內(nèi)的多種方 式獎勵管理和員工，增強(qiáng)醫(yī)院的凝聚力和員工的主人翁意識。2、方案二，某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股數(shù)量的醫(yī)院股份，醫(yī)院主管機(jī) 構(gòu)中鐵宏達(dá)公司持有其余部分的股份，醫(yī)院暫時保留非營利性的 性質(zhì)，員工身份轉(zhuǎn)換由員工自己選擇。1）股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份分配宏達(dá)公司作為醫(yī)院公司股份的持有人，持有醫(yī)院部分股份，某醫(yī) 療集團(tuán)持有達(dá)到控股比例的股份， 雙方同股同權(quán)。雙方的其余股利按 照國家法律規(guī)定投入醫(yī)院的再發(fā)展，并以實(shí)際留用量的股份比例的影 響調(diào)整股權(quán)比例。具體比例待定。2）醫(yī)院性質(zhì)仍為非營利性3）員工身份轉(zhuǎn)化和安