零部件倉庫管理制度倉庫管理流程倉庫巡查記錄表

1、6/6文件名稱零部件倉庫管理制度文控編號(hào)RS/QM-XZ-001版 本A / 01 目的：為使本公司零部件倉庫管理有效運(yùn)作且有據(jù)可依，特制定本方法。2 適用范圍：適用于零部件倉庫的工作人員。（注：因組織結(jié)構(gòu)圖為零部件倉庫，故物料也稱零部件）3 職責(zé)：選購部為零部件倉庫的歸口管理部門。4 工作程序 4.1 零部件選購4.1.1 選購內(nèi)勤每月10號(hào)前收到生產(chǎn)部長制定的月銷售方案，將月銷售方案交倉管員依據(jù)BOM表(產(chǎn)品物料明細(xì)表)對(duì)庫存物料進(jìn)行物、賬查核，并在每月13號(hào)前4.1.2 銷售內(nèi)勤收到倉管員的缺料物資統(tǒng)計(jì)表中的缺料物資，必需于每月15號(hào)前全部下達(dá)選購方案，防止斷料而延誤生產(chǎn)導(dǎo)致影響發(fā)貨。4

2、.1.3 倉管員必需生疏物資用法狀況和依據(jù)生產(chǎn)部長編制的常用物資庫存標(biāo)準(zhǔn)，4.14.2 零部件入庫手續(xù)4.2.1 供應(yīng)商來料由選購內(nèi)勤開具入庫驗(yàn)收單交IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，4.2.2 選購內(nèi)勤依據(jù)入庫驗(yàn)收單上的合格結(jié)論，查驗(yàn)規(guī)格、數(shù)量后予以接收，并開具入庫單一聯(lián)存根，一聯(lián)給供應(yīng)商作為結(jié)算貨款的依據(jù)，一聯(lián)給倉管員作為入庫依據(jù)；外地供應(yīng)商開具選購開單交財(cái)務(wù)部作為結(jié)算貨款的依據(jù)。4.24.2.4 半成品車間零部件入庫由倉管員開具入庫單，后續(xù)工作按4.2.3條款執(zhí)行。4.3 零部件出庫手續(xù)4.34.34.3.3 配料員必需配完一種料后在其物料管理卡上注明出庫數(shù)據(jù)，發(fā)料時(shí)倉管員負(fù)責(zé)開具出庫單一聯(lián)存根，一聯(lián)交

3、領(lǐng)料車間主管作為領(lǐng)料依據(jù)，并準(zhǔn)時(shí)在電腦數(shù)據(jù)系統(tǒng)上進(jìn)行出庫登記，確保帳、物、卡全都。【4.4 貯存和防護(hù)4.4.1 零部件庫應(yīng)對(duì)全部庫存物資進(jìn)行區(qū)域劃分、掛牌標(biāo)識(shí)和設(shè)置物料放置平面圖，標(biāo)識(shí)內(nèi)容一般包括：名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量。有新物料時(shí)必需對(duì)物料放置平面圖進(jìn)行更新。4.4.2 不同的物品不能混放，擺放時(shí)應(yīng)按系列放置，并保持間距和考慮到先進(jìn)先出。4.4.3 常用零部件應(yīng)放在近、易取之處，以提高工作效率。4.4.44.4.54.4.6 零部件庫產(chǎn)品堆放應(yīng)符合產(chǎn)品特點(diǎn)：浩大笨重放下面，輕松小件放上面，易碎怕碰物件須輕拿輕放，做到橫平豎直，垂直靠攏。零部件庫嚴(yán)禁4.5 零部件庫倉管員應(yīng)每月月底查庫一

4、次，填寫倉庫巡查記錄，對(duì)超期變質(zhì)物品準(zhǔn)時(shí)報(bào)請(qǐng)技術(shù)員或IQC檢驗(yàn)員重檢，以確定合格與否。4.7 零部件庫數(shù)據(jù)維護(hù)4.7.14.7.2 零部件庫倉管員依據(jù)生產(chǎn)部長編制的常用物資庫存標(biāo)準(zhǔn)（此標(biāo)準(zhǔn)編制的前提條件必需是每月份都有訂單且量大的產(chǎn)品），每月月底進(jìn)行一次盤點(diǎn)，于下月3日前交生產(chǎn)部長審核，同時(shí)4.74.7.4 . 車間用法后的剩余物料退回倉庫，經(jīng)IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)，確保帳、物、卡全都。5 違反懲罰：以上相關(guān)人員如有失職處30100元罰款。對(duì)生產(chǎn)帶來嚴(yán)峻影響的嚴(yán)懲不怠。制 定彭 完 富審核批準(zhǔn)2012年9月20日20 年月 日20 年月 日倉 庫 巡 查 記 錄文控編號(hào)RS/QR-

5、CK-02庫名零部件倉庫檢查日期檢查內(nèi)容檢查人存在問題記錄整改責(zé)任人/方案完成日期實(shí)際完成日期完 成狀 態(tài)備 注物料是否得到了有效防護(hù)?物料標(biāo)識(shí)是否齊全?物料是否進(jìn)行先進(jìn)先出?帳卡物是否全都?物料是否在保存期限內(nèi)?缺料物資統(tǒng)計(jì)表文控編號(hào)RS/QR-CK-01序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格庫存 數(shù)量單位請(qǐng)購數(shù)量銷售狀態(tài)交付期限備注發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存?zhèn)渥}管員收到銷售內(nèi)勤供應(yīng)的月銷售方案，依據(jù)技術(shù)部供應(yīng)的BOM表(產(chǎn)品物料明細(xì)表)對(duì)庫存物料進(jìn)行物、賬查核，并在每月13號(hào)前填制好本表一份存根、一份交選購內(nèi)勤進(jìn)行選購，一份交生產(chǎn)部長審核。選購內(nèi)勤收到倉管員填制的本表，應(yīng)于每月