【企業(yè)管理】9金倉管理制度管理辦法規(guī)定

1、某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類金倉管理制度版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第1頁文件狀態(tài)1為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。人員配備必須對(duì)該物料有一定的認(rèn)識(shí)，有一定統(tǒng)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)；必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)者；實(shí)行帳與實(shí)物分開管理領(lǐng)用范圍本公司規(guī)定須用部門，超出規(guī)定不得發(fā)放；金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅；水口只允許拉線領(lǐng)用，即執(zhí)模收發(fā)；半成品只允許存?zhèn)}出或補(bǔ)失，補(bǔ)報(bào)廢，但必須有明確單據(jù)；存?zhèn)}出必須憑工場制作單及無稱過金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉單要注明OL編號(hào)、PO客戶、款號(hào)；補(bǔ)失必須有補(bǔ)失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，

2、才能補(bǔ)出；報(bào)廢必須先收入報(bào)廢原料，才作補(bǔ)出。配件、焊線須用規(guī)定部門：執(zhí)模收發(fā)；鑲石收發(fā)；QC收發(fā)；根據(jù)工場制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。除以上部門規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶對(duì)數(shù)之結(jié)余清數(shù)，但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認(rèn)；一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任，所以實(shí)物管理員必須健全手續(xù)交收及時(shí)追回倉，每月盤點(diǎn)前追回進(jìn)倉，無該數(shù)據(jù)發(fā)生。記帳規(guī)范總金倉水口帳（含原材料、日常進(jìn)、出數(shù)據(jù)，以及客來記帳）；配件倉帳；補(bǔ)口倉帳；工人回金倉帳。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類金倉實(shí)物員管理制度版本號(hào)

3、/頁數(shù)0101/共9頁第2頁文件狀態(tài)1實(shí)物員職責(zé)與權(quán)限所有進(jìn)出，先經(jīng)過記帳員開具進(jìn)出倉單，憑單實(shí)行進(jìn)出貨手續(xù)；每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點(diǎn)復(fù)核，如有問題必須即時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理室；實(shí)行接受每星期總盤點(diǎn)及每月例行盤點(diǎn)手續(xù)；進(jìn)出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點(diǎn)清，否則各自負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實(shí)性；對(duì)實(shí)物管理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。物料標(biāo)識(shí)規(guī)范與存放所有金倉物料必須清楚標(biāo)識(shí)，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色必須即時(shí)通知總經(jīng)理；工作期間離座，先上鎖后離去；下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬內(nèi)，禁止任意存放于工作臺(tái)內(nèi)，否則自行承擔(dān)一切責(zé)任；所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類、補(bǔ)口型

4、號(hào)貼于左上角標(biāo)識(shí)；按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料；足金混補(bǔ)口時(shí)，注意控制好成色及存料；工人回金與化金程序工人回金先檢測成色，交部門收發(fā)填寫成色、重量簽名后交記帳員開進(jìn)倉單進(jìn)倉，集合所有回金，通知化金人發(fā)料回純；如有成色不乎，只允許工人補(bǔ)溶一次，再溶相差重量如實(shí)填寫回金表上，再溶回成色不乎，按實(shí)際成色回收，無成色的金另行存放，待財(cái)務(wù)部扣完該款，由金倉財(cái)務(wù)出具放行條交回工人；準(zhǔn)時(shí)月未安排么打屎、機(jī)執(zhí)、車水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)；每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時(shí)天天回收，月月回收；發(fā)出化金數(shù)，必須及時(shí)追回；么打屎回金有金、PT、銀及鈀原料；化金發(fā)票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報(bào)銷；

5、金料成色管理在未有任何儀器檢測金料成色含量時(shí)，必須遵守以下規(guī)定；每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測成色，檢測報(bào)告交總經(jīng)理室；每月化金回必須剪取小量交港化出純率；定期檢測必須嚴(yán)格執(zhí)行；負(fù)責(zé)追蹤金料申購數(shù)量及報(bào)告。電金水領(lǐng)用管理由于電金水溶量小，價(jià)格昴貴，金倉實(shí)的管理員須妥善保管及發(fā)放使用；按規(guī)定記錄領(lǐng)用日期、重量，連同膠瓶過磅收入，以g為單位，另設(shè)電金水分類入帳，領(lǐng)用時(shí)連同膠瓶過磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放；當(dāng)庫存數(shù)量有限時(shí)，通知工具倉管員補(bǔ)充申購。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類

6、金倉記帳員管理制度版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第3頁文件狀態(tài)1記帳員職責(zé)與權(quán)限所有進(jìn)出料必須先完成開單手續(xù)，才能進(jìn)行實(shí)物進(jìn)出，進(jìn)出倉單必須有記帳，領(lǐng)用實(shí)物負(fù)責(zé)人三方簽名確認(rèn)，否則無效；使用進(jìn)出倉單指定有單據(jù)號(hào)碼，填寫時(shí)必須有使用部門名稱、金類、用途；書寫必須整潔，不能用涂改液涂改，只能允許直線及簽名確認(rèn)更改過；入帳時(shí)必須將出入倉單原始號(hào)碼記錄，以備查找出入倉單必須準(zhǔn)時(shí)入帳，做好項(xiàng)項(xiàng)、日日清帳、保持日清月結(jié)；每天上班先盤點(diǎn)昨天發(fā)生過的數(shù)據(jù)是否相乎，才作下一步領(lǐng)料計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性，以及進(jìn)出有否乎合公司領(lǐng)用條件；負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員有否不依序進(jìn)出，或其他異常舉止；發(fā)現(xiàn)任何問題，

7、任何數(shù)據(jù)不乎，必須第一時(shí)間書面報(bào)告總經(jīng)理室；每天必須做一份金倉日結(jié)表，交生產(chǎn)管理員，作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù)；每星期總盤點(diǎn)一次包括（原材料、補(bǔ)口、配件），每月例行月盤工作，報(bào)表準(zhǔn)時(shí)呈交。倒模須用金程序倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領(lǐng)用金月結(jié)表，分開成色編制，報(bào)表連同倒模表一齊交財(cái)務(wù)核算員入檔；每天倒模表由記帳員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計(jì)算是否相乎，即領(lǐng)用的金加補(bǔ)口成色是否一致；倒模回金手續(xù)，成品由總收發(fā)處填寫數(shù)據(jù)，水口由金倉實(shí)物管理員填寫數(shù)據(jù)，總計(jì)由記帳員統(tǒng)計(jì)，如有臘鑲，必須準(zhǔn)確減除石重才作計(jì)算；倒模須用金出入倉單必須及時(shí)由三方負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。工人回金與化金程序月未工人按程序溶金，后由收發(fā)作出記錄成色、重

8、量明細(xì)再由收發(fā)作出一個(gè)匯總，帳與實(shí)物交記帳員，由記帳員交金倉實(shí)物檢查成色，將成色得出結(jié)果于總欄旁注明成色重量，由收發(fā)、記帳員、金倉實(shí)物管理員三方簽名確認(rèn)后入帳；執(zhí)邊組長回金，修理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按上執(zhí)行；所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理；各修理、鏟邊員回金，由金倉實(shí)物管理員月未定期回收后入帳；所有自離員工，由收發(fā)收回金粉，金粉分開成色回倉；工人回金應(yīng)與原材料分開帳薄入帳，理論上收入工人多少與發(fā)出化金數(shù)量必須一致，如有結(jié)余數(shù)字，側(cè)應(yīng)記錄為結(jié)存數(shù)；發(fā)出化金必須填寫化金對(duì)數(shù)薄，實(shí)行月結(jié)月清，發(fā)出化金折足數(shù)據(jù)必須與收入數(shù)據(jù)相乎。報(bào)表管理所有報(bào)表必須如實(shí)入數(shù)，如實(shí)反映；按公司報(bào)表種類，份數(shù)

9、填制；對(duì)報(bào)表繳交及時(shí)，對(duì)報(bào)表準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類金倉成色、補(bǔ)口、配件配置管理版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第4頁文件狀態(tài)1配金要求及使用補(bǔ)口型號(hào)18K王（%）即100克K金中，占足金克，補(bǔ)口是克，N-71112#；18K白（%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，N-143#；18K紅（%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，OR134#；18K鈀白（%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，PD250#；14K王（%）即100克K金中，占足金克，補(bǔ)口是克，H

10、-126#；14K白（%）即100克K金中，占足金克，補(bǔ)口是克，W-158#；注：如果倒OL規(guī)定貨型，側(cè)用H-143型號(hào)補(bǔ)口，因?yàn)楹?%；14K鈀白（%）即100克K金中，占足金克，補(bǔ)口是克，H-3000#；10K王（%）即100克K金中，占足金42克，補(bǔ)口是58克，H-126#；10K白（%）即100克K金中，占足金42克，補(bǔ)口是58克，W-158#；9K王（%）即100克K金中，占足金克，補(bǔ)口是克，H-126#；9K白（%）即100克K金中，占足金克，補(bǔ)口是克，H-158#；注：如果倒OL規(guī)定貨型，側(cè)用含金量*38%8K王（%）即100克K金中，占足金克，補(bǔ)口是克，H-126#；8K鈀白

11、（%）即100克K金中，占足金克，補(bǔ)口是克，H-3000#；PT950，即100克金中，配鉑95%，配銥3%，配銅2%；（即稱為不含鈀PT950，但含貴金達(dá)95%）PT900，即100克金中，配鉑90%，配鈀5%，配銥3%，配銅2%；（即稱為含鈀PT900，但含貴金達(dá)95%）客人來金應(yīng)注明客戶，如來金不夠用，參考來金資料，回入廠PT950或PT900，但倒?；貥漕^，亦應(yīng)注明客戶下次倒貨用回化此水口。存放規(guī)定必須按成色分開存放；存放時(shí)，必須注明成色；水口不能混亂，分清存放；某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名

12、稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第5頁文件狀態(tài)1配件名稱分類PT900鏈尾18K白鏈尾18K王線14K王輕迫PT900焊片18K白機(jī)制18K王硬金線14K王美式拍PT900生圈18K白拉筒18K王焊14K王哈比PT900焊頭18K白車輪制18K王勾焊14K王硬金線PT900耳迫18K白彩針的18K紅金線14K王焊PT900呔的18K白魚勾制14K白硬金線14K王魚勾焊PT900魚勾制18K白合鴨利制14K白硬金片14K紅金焊PT900機(jī)制18K白碎鏈14K白硬金片碎14K紅線PT900拉筒18K白輕迫14K白焊14K鈀白線PT900線18K白圓底迫14K白線14K鈀白耳迫銀焊支18K白耳針1

13、4K白美式拍10K王線銀線18K王美式耳迫14K白耳針10K王焊硬銀線18K王哈比14K白圓底迫10K王鴨利片銀焊片18K王美式耳迫14K白輕耳迫10K王美式拍銀耳迫18K王耳針14K白生圈10K王鏈尾圈銀機(jī)制18K王美式耳敦14K白機(jī)制10K王哈比銀魚勾制18K王圓底耳迫14K白魚勾制10K王平底圈銀針的18K王輕迫14K白焊頭10K白鴨利制銀鏈尾18K王機(jī)制14K王機(jī)制9K白線銀條18K王生圈14K王魚勾制9K王線硬銀條18K王鏈尾14K王生圈9K王焊18K鈀白線18K王魚勾制14K王車輪制9K王耳針18K白焊18K王拉筒14K王鏈尾9K王線18K白線18K王車輪制14K王耳針9K王耳迫1

14、8K白硬線18K王彩針的14K王圓底耳迫9K王耳針18K硬金片編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第6頁文件狀態(tài)1使用補(bǔ)口型號(hào)型號(hào)供應(yīng)商用途N-7113藝華一般使用適合任何客戶例18K王成色H-143賀利是一般使用適合任何客戶倒18K白成色及DJ指定18K、14K白補(bǔ)口屬安全性補(bǔ)口OR134賀利是H-126賀利是一般使用適合任何客戶倒14K王成色，除AH外W-100COBB一般使用適合任何客戶倒14K白成色，除DJ或OL需要安全補(bǔ)口例外PD250COBB1192COBBH-185賀利是編制/日

15、期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第7頁文件狀態(tài)1配件倉設(shè)帳要求請(qǐng)分類分成色開帳，例：18K類，明細(xì)帳頁分A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）PT類（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）3、14K類王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）4、10K類王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）5、9K類王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）白（耳迫、拍、針

16、類）（配件類）（線、焊類）6、8K類王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）7、925銀類王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）金倉設(shè)帳要求PT類足白含鈀PT900不含鈀PT950客來PTPT雜金鈀金編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第8頁文件狀態(tài)1925銀純銀靚925差925特硬92518K類18K王18K白18K紅18K鈀白14K類14K王14K白14K白特硬14K鈀白10K類10K王10K白9K類

17、9K王9K白9K特硬8K類8K王8K白8K鈀白半成品類（含石）PT18K14K10K9K8K925某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第9頁文件狀態(tài)1設(shè)處理交廢料回收帳頁要求目的：與金倉原材料配件用品記帳不同，比它們還在復(fù)雜，鎖碎，出入程序多項(xiàng)，但每日發(fā)生數(shù)據(jù)不多，一般月結(jié)明細(xì)較為頻密，為建立登記管理方便，一般允許用筆記本登記每一目錄后做一份總月結(jié)明細(xì)報(bào)表。工人月回金項(xiàng)目回金部門種類交收程序回收規(guī)定A、執(zhí)模車間B、鑲石車間C、外發(fā)K金類銀類PT類由部門收發(fā)統(tǒng)一取交金倉，由金倉點(diǎn)數(shù)化驗(yàn)成色后獎(jiǎng)結(jié)果及總重填于回金表中，交記帳員入倉，開具進(jìn)倉單。將收入總數(shù)發(fā)出化純度收入金數(shù)合計(jì)發(fā)出，化純度經(jīng)廠內(nèi)驗(yàn)收后再發(fā)出驗(yàn)純度自離及處理回金項(xiàng)目自離部門種類交收程序回收規(guī)定執(zhí)模車間鑲石車間 電金車間激光修理K金類銀類PT類混合類由部門收發(fā)統(tǒng)一收回，在袋面注明重量、成色、人名后交金倉存放保管，實(shí)物由金倉保管，帳面由記帳員反映。月未由總收發(fā)開箱，將物品分類由部門收發(fā)集中成色類倒出，熔成金粒發(fā)出提純D、炸水執(zhí)模電金由負(fù)責(zé)人通知金倉管理開鎖存放，排交有序，并設(shè)部