物品入庫出庫管理辦法倉庫物料出入庫管理制度與程序

1、8/10文檔編號：ZYKJ-CGZX-3-003A-2019物品入庫出庫管理方法受控狀態(tài)：受控（ ）非受控（ ）編制：選購中心日期：2019.09.10審核：日期：批準(zhǔn)：日期：執(zhí)行部門：倉儲部 生產(chǎn)中心 質(zhì)管中心 研發(fā)中心 管理部門：選購中心名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc432578207 1 目的 PAGEREF _Toc432578207 h 1 HYPERLINK l _Toc432578208 2 適用范圍 PAGEREF _Toc432578208 h 1 HYPERLINK l _Toc432578209 3 職責(zé) PAGEREF _Toc4

2、32578209 h 1 HYPERLINK l _Toc432578210 3.1倉庫職責(zé) PAGEREF _Toc432578210 h 1 HYPERLINK l _Toc432578211 4 工作程序 PAGEREF _Toc432578211 h 1 HYPERLINK l _Toc432578212 4.1入庫程序 PAGEREF _Toc432578212 h 1 HYPERLINK l _Toc432578213 4.1.1原材料入庫 PAGEREF _Toc432578213 h 2 HYPERLINK l _Toc432578214 4.1.2遙視貨物入庫 PAGEREF

3、 _Toc432578214 h 2 HYPERLINK l _Toc432578215 4.1.3半成品入庫 PAGEREF _Toc432578215 h 2 HYPERLINK l _Toc432578216 4.1.4成品入庫 PAGEREF _Toc432578216 h 2 HYPERLINK l _Toc432578217 4.1.5退料入庫 PAGEREF _Toc432578217 h 3 HYPERLINK l _Toc432578218 4.2 出庫程序 PAGEREF _Toc432578218 h 3 HYPERLINK l _Toc432578219 5呆滯品的管理

4、 PAGEREF _Toc432578219 h 4 HYPERLINK l _Toc432578220 6退貨的協(xié)調(diào)和處理 PAGEREF _Toc432578220 h 4 HYPERLINK l _Toc432578221 7 物品借用程序 PAGEREF _Toc432578221 h 51 目的對所購一切物資材料，嚴(yán)格實行先入庫、后用法制度，為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證材料物資的完好無損，依據(jù)倉儲管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體狀況，特制定本倉儲管理制度。2 適用范圍適用于各產(chǎn)品材料倉和半成品、成品倉庫的管理。3 職責(zé)3.1倉庫職責(zé) 3.1.1各項目倉管員負(fù)責(zé)原材

5、料、半成品、公司自有產(chǎn)成品和外購成品的入倉、發(fā)料、儲存管理工作，每月依據(jù)規(guī)定提交相應(yīng)進出倉單給財務(wù)中心，統(tǒng)計倉庫庫存統(tǒng)計總表和明細(xì)表交選購中心留存。3.1.2各倉庫管理員負(fù)責(zé)各自倉庫待處理品（如呆滯品或處理品）的上報，跟進與后期處理工作。3.1.3各倉庫管理員做好倉庫平安保管工作，確保倉庫和物資的平安。依據(jù)6S管理的原則對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)清理掉不要不用的東西，將物料按指定區(qū)域進行整理達(dá)到整齊、潔凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放。3.1.4定期(不少于半年)遙視倉庫每月一次對倉庫進行一次實物盤點，對任何賬實不符的盤虧、盤盈等狀況準(zhǔn)時向上級報告。4 工作程序4.1入庫程序4.1.1原材料入庫原材料到公司后，首先

6、由對應(yīng)的倉管員簽收放置于倉庫待檢區(qū)內(nèi)，做出“待檢”標(biāo)識。貨物進倉時選購員須在貨物上附帶估價入庫單和送貨單，進倉的貨物無附帶對應(yīng)估價入庫單的，須在3個工作日內(nèi)補齊，質(zhì)檢員依據(jù)估價入庫單進行驗收，檢驗，對貨品型號和質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)覺有問題的，將問題挺直描述在估價入庫單上，同時通知選購員進行編碼修改或辦理退換貨。為了保障生產(chǎn)準(zhǔn)時有序進行，杜絕待檢材料的積壓，檢驗員須在到貨與接到驗貨通知后盡快對貨物完成檢驗，全部物料確認(rèn)前由選購協(xié)調(diào)供應(yīng)商對物料型號、數(shù)量進行正確標(biāo)識，新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)識。因生產(chǎn)需要而挺直進入生產(chǎn)車間的外購物資或現(xiàn)金選購的材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)。對物料驗收入庫過程中所發(fā)覺實物與估

7、價入庫單的數(shù)量、規(guī)格等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。驗證無誤的，倉管員于ERP系統(tǒng)內(nèi)依據(jù)估價入庫單辦理入庫單，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后將入庫單一聯(lián)交選購員做選購請款依據(jù)。4.1.2遙視貨物入庫工程貨物經(jīng)質(zhì)管中心檢驗合格后, 由遙視倉管員指定放置于遙視倉庫規(guī)定區(qū)域內(nèi),選購員須在貨物上附帶估價入庫單、出廠編號及送貨單,倉管員憑單來核對物品型號規(guī)格與數(shù)量,對貨物或設(shè)備驗收入庫過程中發(fā)覺實物與估價入庫單的數(shù)量、規(guī)格等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。因工程需要而挺直發(fā)走的貨物辦進倉時，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以精確反映庫存的物資量。4.1.3半成品入庫生產(chǎn)中心組裝或外協(xié)加工好的半成品

8、，按編碼品名數(shù)量做出標(biāo)識后放于半成品倉庫,同時在ERP系統(tǒng)內(nèi)打印驗收單，經(jīng)檢驗與主管簽字后交倉庫辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應(yīng)檢查、核對半成品的編碼、品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否潔凈等，符合要求的方可入庫。 4.1.4成品入庫 生產(chǎn)中心將質(zhì)管中心檢測結(jié)論為“合格”的成品在速達(dá)ERP系統(tǒng)內(nèi)打印驗收單、成品入庫抽檢報告到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，同時對入倉貨物做出編碼標(biāo)識，倉管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的編碼、品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否潔凈等，符合要求的方可入庫，成品入庫后方可辦理出庫手續(xù)。 4.1.5退料入庫 未經(jīng)檢驗、試驗或經(jīng)檢驗認(rèn)為不合格、無利用價值的廢品不

9、得入庫。并打印其他收貨單，須附檢驗報告單，倉管員應(yīng)妥當(dāng)保存退料入庫的有關(guān)質(zhì)量記錄（檢驗報告單等），將這些記錄按存檔并妥當(dāng)保管。 車間余料退倉須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后打印其他收貨單,并在摘要內(nèi)具體說明緣由,如系月底的退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)，退料程序參照來料檢驗程序。4.2 出庫程序4.2.1 領(lǐng)料部門領(lǐng)料憑經(jīng)過部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取材料或工程貨物。 無簽字的可由部門經(jīng)理授權(quán)人簽字，依據(jù)公司成本核算要求，所領(lǐng)的物品必需要有引用單號，倉庫不接受任何無領(lǐng)料單的發(fā)料。4.2.2為了保證庫存的真實性與精確率，倉管員必需嚴(yán)格掌握出入倉，將領(lǐng)料單上的物料編碼與倉庫材料庫存卡

10、上的編碼核對全都后方能發(fā)放，如遇到編碼不全都時，領(lǐng)料單必需更改正確編碼，倉庫才能發(fā)放。4.2.3在發(fā)料時，如發(fā)覺特殊包裝數(shù)量的材料（如整盤貼片材料）和實際領(lǐng)用數(shù)量不符時，倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單中備注實際發(fā)放的數(shù)量。領(lǐng)料部門必需將多余的數(shù)量另打一張領(lǐng)料單交倉庫。同時月底將多出部分辦理一次退倉，于下月初辦理余料真實的退倉手續(xù)。4.2.4研發(fā)中心領(lǐng)料必需憑部門領(lǐng)導(dǎo)審批的領(lǐng)料單到材料庫領(lǐng)取原材料。送檢的成品借出由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，必需打印領(lǐng)料單據(jù)，倉庫辦理其他發(fā)貨單手續(xù)，歸屬個人固定資產(chǎn)，后由財務(wù)掛賬處理。4.2.5營銷中心工程服務(wù)部提取成品時必需要有銷售合同的領(lǐng)料單，同時需要部門經(jīng)理簽名確認(rèn)方可發(fā)放。4.2.

11、6遙視倉庫發(fā)貨原則：全部貨品必需先進倉后發(fā)放，遙視檢測處不得挺直發(fā)貨，遙視倉領(lǐng)料需提前一小時將領(lǐng)料單提交倉庫審核，不符合領(lǐng)料條件的領(lǐng)料單（未下請購單，與請購型號不符等）則不予發(fā)貨。倉管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)做到： 認(rèn)真核對領(lǐng)料單的各項內(nèi)容，凡編碼錯誤不齊全、字跡不清晰、涂改、審批手續(xù)不齊全的不得發(fā)放。 發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放； 發(fā)放完畢，倉管員應(yīng)在ERP系統(tǒng)內(nèi)打印出倉單，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，出庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算的依據(jù)。 同一規(guī)格的原材料、半成品、成品，倉庫本應(yīng)按“先進先出”的原則進行發(fā)放。領(lǐng)料部門

12、不得拒絕接受舊料存料、退倉的合格品 。5.倉管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，物資出庫發(fā)放必需嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。5呆滯品的管理倉庫對庫存超過6個月的貨物要清理出來與其他物料分開堆放，查明緣由后填寫呆滯品報表提交部門主管。部門主管核實后填寫處理建議申請，提交管理者代表。管理者代表簽批后，依據(jù)處理意見進行處理。6退貨的協(xié)調(diào)和處理出倉后物品需要退回的，打印其他收貨單經(jīng)部門主管簽名并寫明緣由后，到倉庫辦理退庫手續(xù)，工程用結(jié)余貨物退回入倉前需要質(zhì)管中心對該設(shè)備或者貨物進行質(zhì)量檢驗。不合格的原材料退貨的處理，入倉后在生產(chǎn)過程中發(fā)覺不符合質(zhì)量要求的，選購中心辦理估價退貨手續(xù)，選購員將退回的物料返回供應(yīng)商，或者換回合格的物品，依據(jù)正常入庫手續(xù)辦理進倉。7 物品借用程序借用人需填寫其他發(fā)貨單交部門經(jīng)理簽字后方可到倉庫辦理借用手續(xù)，倉管員依據(jù)其他發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)。倉管員準(zhǔn)時統(tǒng)計借用超過3個月的物品。假如3個月沒有歸還者，了解緣由后依據(jù)狀況辦理相關(guān)手續(xù)。假如物品借用時間超過6個月，