山楂茶(果、果醬)加工車(chē)間工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 （5）加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線(xiàn)。因此，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)加強(qiáng)全體職工的產(chǎn)品質(zhì) 量意識(shí)教育，建立有效的山楂種植保鮮深加工系列食品開(kāi)發(fā)一體化質(zhì)量保證 和組織管理體系。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)對(duì)食品生產(chǎn)提出更高要求， 必須對(duì)原料、種植、保鮮和深加工，按照綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量控 制。以保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足客戶(hù)要求，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。本項(xiàng)目在硬件設(shè)施方面應(yīng)按商檢部門(mén)對(duì)食品加工出口企業(yè)的硬件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè) 計(jì)；在軟件方面，項(xiàng)目建成后盡快取得 IS0 和 HACCP 及 QS 認(rèn)證。同時(shí)，還要經(jīng) 常征求客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。（6 ）樹(shù)立名牌意識(shí)，做好產(chǎn)品宣

2、傳在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，根據(jù)不同的市場(chǎng)需要及消費(fèi)者喜好，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行不同形式 的加工和包裝。同時(shí)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，在將來(lái)的運(yùn)作中，要建立產(chǎn)品的品牌和注 冊(cè)商標(biāo)，在銷(xiāo)往各地的商品包裝上，將印有統(tǒng)一的商標(biāo)。要利用 xx 地區(qū)自然條件 優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品的無(wú)污染，大做綠色食品的宣傳。并在各地市場(chǎng)通過(guò)廣告等形式，提高 產(chǎn)品品牌的知名度，樹(shù)立產(chǎn)品信譽(yù)，為穩(wěn)固長(zhǎng)遠(yuǎn)地開(kāi)拓和占有市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。（7）加強(qiáng)合作，共同提高企業(yè)要與國(guó)家有關(guān)部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)積極聯(lián)系， 求得支持和認(rèn)可， 在此基礎(chǔ)上加 深對(duì)國(guó)內(nèi)外同行的了解和進(jìn)行交流。要與國(guó)內(nèi)外有一定實(shí)力的山楂食品銷(xiāo)售企業(yè)合 作，在互惠互利基礎(chǔ)上，共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)

3、險(xiǎn)因素分析目前國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我公司的產(chǎn)品需求很大， 但是可能由于政治、 經(jīng)濟(jì)、商業(yè)等不確定因素。產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上可能遇到綠色貿(mào)易壁壘和反傾銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（1）加強(qiáng)法律意識(shí)，邀請(qǐng)熟悉國(guó)際貿(mào)易的法律機(jī)構(gòu)作為企業(yè)顧問(wèn)。以提高企 業(yè)的國(guó)際貿(mào)易能力。（2）堅(jiān)強(qiáng)與外國(guó)政府和商業(yè)合作伙伴的聯(lián)系，密切雙方的關(guān)系，增進(jìn)相互理解。（3）加強(qiáng)與國(guó)家商務(wù)、農(nóng)業(yè)等政府部門(mén)的聯(lián)系，積極尋求政府在政策、信息、法律等方面的支持。（4）在生產(chǎn)和加工過(guò)程中，提高檢測(cè)設(shè)備的質(zhì)量和精確度。第六章 建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目總建筑面積9450卅，規(guī)劃用地面積71.41畝。主要建設(shè)內(nèi)容包括：山楂 茶（果）加工車(chē)間、生產(chǎn)線(xiàn)、冷藏保

4、鮮庫(kù)等。建設(shè)規(guī)劃和布局總平面布置原則（1 ）廠(chǎng)內(nèi)各建筑物、構(gòu)筑物及各種設(shè)施的布局，應(yīng)符合生產(chǎn)工藝流程的要求和QS、ISO9001 和 HACCP 標(biāo)準(zhǔn)的要求，使生產(chǎn)線(xiàn)路最短捷、避免貨物的往復(fù)運(yùn)輸 和交叉運(yùn)輸。在滿(mǎn)足上述條件的前提下，盡量做到“緊湊布置” ，以最大限度地節(jié)省用地， 縮短各種工程管網(wǎng)的長(zhǎng)度，降低投資和生產(chǎn)成本。合理分區(qū)，要分區(qū)明確。廠(chǎng)區(qū)規(guī)劃應(yīng)與地形、周?chē)h(huán)境相協(xié)調(diào)。豎向布置，根據(jù)廠(chǎng)區(qū)地形和地質(zhì)情況，確定建筑物、道路和管線(xiàn)的標(biāo)高， 做到盡可能減少建筑物基礎(chǔ)的埋置深度，使土方工程量最小，而且能在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)部平 衡。滿(mǎn)足衛(wèi)生防疫，消防安全的要求?？偲矫娌贾梅桨疙?xiàng)目場(chǎng)區(qū)為一南北長(zhǎng) 243m ，

5、東西寬 196m 的矩形，西側(cè)為工業(yè)園區(qū)公路，東 側(cè)為鄉(xiāng)村公路。根據(jù)廠(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀， 此地塊交通便利， 在北側(cè)西部和中間設(shè)兩個(gè)出入口， 一個(gè)是人 員出入口，一個(gè)是物料出入口，與幫寬公路相接：西口為原料和產(chǎn)品及廢棄物出入 口；中間口為職工及人員出入口。參照國(guó)外食品加工廠(chǎng)設(shè)計(jì)，采用生活辦公與生產(chǎn) 加工廠(chǎng)房連體、分層塊設(shè)計(jì)方案。整個(gè)廠(chǎng)區(qū)以生產(chǎn)工藝流程為主導(dǎo)，充分考慮到商檢衛(wèi)生的要求，既做到了清污 分離，又使內(nèi)部之間有機(jī)聯(lián)系，形成一個(gè)整體。廠(chǎng)區(qū)總平面布置方案圖，見(jiàn)附圖。主要技術(shù)指標(biāo)如下：廠(chǎng)區(qū)規(guī)劃用地面積：47429 m2 (71.41 )畝；(3)建筑面積：7800 m2；道路、廣場(chǎng)用地面積：10200卅；

6、 綠化、園藝和景觀(guān)占地面積：11857 m2 ；預(yù)留地、污水處理場(chǎng)等用地17572 m綠地率：25 %6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程烘干 挑選遍山紅山楂果的加工工藝：挑選原料分級(jí) 去核 二糖液匚孑空脫氣收糖烘干 挑選分級(jí) 包裝出荷。 I 山楂籽茶的加工工藝：籽實(shí)的烘干(曬干)調(diào)配風(fēng)選去雜山楂籽茶的加工工藝：籽實(shí)的烘干(曬干)調(diào)配風(fēng)選去雜I 小包裝 ： 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，廠(chǎng)房建設(shè)按照加工車(chē)間建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。該項(xiàng)目從基地建設(shè)、土建工程建設(shè)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn) 加工到產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)，均按ISO14000環(huán)境質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO9001 2000國(guó)

7、際質(zhì)量 管理體系標(biāo)準(zhǔn)和HACCP危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)規(guī)范進(jìn)行管理和控制，項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到 國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，采用國(guó)際先進(jìn)的加工技術(shù)和方法，產(chǎn)品的安全衛(wèi)生保證符合 國(guó)家出口產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和日本的 JAS標(biāo)準(zhǔn)及美國(guó)FDA的標(biāo)準(zhǔn)。(1)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高檔產(chǎn)品要達(dá)到客戶(hù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，中檔和普通產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要 求。具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：技術(shù)開(kāi)發(fā)方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在食品衛(wèi)生要求方面， 遵循國(guó)家頒發(fā)的一些對(duì)食品廠(chǎng)衛(wèi)生要求的法規(guī)， 參考美 國(guó)FDA（食品和藥物管理署）和日本的JAS和歐洲一些國(guó)家對(duì)食品衛(wèi)生要求的指令， 同時(shí)考慮到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（IS0）對(duì)食品質(zhì)量認(rèn)證的管理辦法，使項(xiàng)目產(chǎn)品能夠走出 國(guó)門(mén)，占

8、領(lǐng)國(guó)際食品市場(chǎng)。（2）加工廠(chǎng)房標(biāo)準(zhǔn)為單層建筑，建筑面積6360卅。包括：加工，速凍，包裝及質(zhì)檢、消毒和生活 衛(wèi)生用房。防滑瓷磚地面，瓷磚內(nèi)墻面，墻體陰陽(yáng)角均為園弧形，窗與墻面內(nèi)齊， 采用 PVC 吊頂或抹灰頂棚， PVC 塑鋼死扇窗，外墻為白瓷磚貼面，蘭色線(xiàn)角裝飾， 主出入口均做門(mén)斗， 以防止日曬和沙塵侵入室內(nèi)。 結(jié)構(gòu)形式為輕鋼骨架結(jié)構(gòu)， 柱基， 彩鋼夾芯板屋面。（3）制冷系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)A、用氨作制冷劑，采用蒸汽壓縮制冷循環(huán)系統(tǒng)，冷藏間采用 -35 C蒸發(fā)系統(tǒng)； 中央空調(diào)采用-10 C系統(tǒng)，兩個(gè)系統(tǒng)均采用氨泵強(qiáng)制供液。B、冷卻方式：冷藏間采用光滑冷排管；中央空調(diào)采用冷、暖兩用冷風(fēng)機(jī)。C、設(shè)備選型：選

9、用大連三洋成套冷凍機(jī)組。（4）供熱標(biāo)準(zhǔn)：本項(xiàng)目用熱主要是： 生產(chǎn)用蒸汽（制備熱水、 蒸煮和消毒殺菌），耗熱量 96Kw ； 采暖用熱， 972 Kw ；熱負(fù)荷合計(jì) 1068Kw 。設(shè)計(jì)選用上海三浦鍋爐有限公司生產(chǎn) 的 EH-1000K 燃?xì)忮仩t 2 臺(tái)，年耗天然氣 86.2 萬(wàn)立方米。（5）通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中需要通風(fēng)換氣，為此，在加工間配置屋頂風(fēng)機(jī)和軸流風(fēng) 機(jī)，在鍋爐房和機(jī)房配置防爆風(fēng)機(jī)。計(jì)算換氣次數(shù)為 8 次小時(shí)。其它部位采用自 然通風(fēng)。（ 6）排水系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)：排水分生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種，雨水和污水采取分排制。A、污水：生產(chǎn)污水和生活污水分流，污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理達(dá)到國(guó)家

10、規(guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)后，排入市污水處理廠(chǎng)。污水排放量為 656 m 3 日。B、雨水：采取有組織的漫流形式排放，在廠(chǎng)區(qū)主干道兩側(cè)設(shè)兩道排水暗溝， 直接排入市區(qū)總排污管道。（ 7）消防系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)： 廠(chǎng)區(qū)消防供水系統(tǒng)與自動(dòng)給水系統(tǒng)合用，設(shè)室內(nèi)和室外消火栓。消防用水量： 室內(nèi) 10 升秒，室外 15 升秒。（ 8）供電系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)：廠(chǎng)區(qū)內(nèi)在負(fù)荷集中的氨壓縮機(jī)房設(shè) 10/0.4KV 箱式變配電站， IOKV 電源經(jīng)高 壓電纜埋地引入變配電站。變配電站內(nèi)設(shè) 1 臺(tái) 500KVA 組合箱式變電站，經(jīng)變壓 后，以 380/220V 三相四線(xiàn)制系統(tǒng)向各用電場(chǎng)所配供電， 供電方式采用暗裝樹(shù)干式 和放射式相結(jié)合的方式向廠(chǎng)區(qū)供電

11、。（ 9）質(zhì)量監(jiān)控中心標(biāo)準(zhǔn)： 為了有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量，辦公樓內(nèi)設(shè)質(zhì)量監(jiān)控中心、負(fù)責(zé)檢疫和對(duì)購(gòu)進(jìn)原輔 料及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中規(guī)程的執(zhí)行情況。中心設(shè)相應(yīng)的測(cè)定分析和 試驗(yàn)儀器、中心工作臺(tái)和調(diào)料管理櫥和無(wú)菌室等設(shè)備。具體建設(shè)內(nèi)容土建總投資570.50萬(wàn)元表6 1土建投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位造價(jià)（元/m2）建筑面積（m2）造價(jià)（萬(wàn)元）1山楂果加工車(chē)間7001672117.042山楂籽茶生產(chǎn)線(xiàn)700104072.803包裝物庫(kù)70043230.244產(chǎn)成品庫(kù)7001530107.105低溫貯存庫(kù)70048033.606調(diào)料庫(kù)70079255.447機(jī)房70014410.088工務(wù)車(chē)間（三層

12、）70081056.709鍋爐房及配電房50070035.0010廠(chǎng)區(qū)道路硬化45500022.5011綠化60500030.0012合計(jì)570.50設(shè)備總投資553.40萬(wàn)元表6 2設(shè)備投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位價(jià)格數(shù)量設(shè)備購(gòu) 置費(fèi)合 計(jì)（萬(wàn)元）1山楂果生產(chǎn)線(xiàn)條112.001112.002山楂籽茶生產(chǎn)線(xiàn)條96.00196.003冷凍機(jī)組組16.80350.404鐵罐封口機(jī)臺(tái)9.0218.005雙列式殺菌釜套41.00141.006叉車(chē)豐田7FG/2.5噸輛16.00116.007叉車(chē)庫(kù)用電瓶/2噸輛13.00113.008供電設(shè)施500KVA/10/0.4套30.00130.009供

13、熱設(shè)施EH-1000K燃?xì)忮仩t套26.00252.0010安全監(jiān)控呼救設(shè)備套1.0055.00120.01120.011環(huán)保設(shè)備套00553.412合計(jì)0科技措施a、參照有關(guān)設(shè)計(jì)要求施工建設(shè)。b、購(gòu)置電教設(shè)備和培訓(xùn)教材，對(duì)種植人員以及企業(yè)員工進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，保證生產(chǎn)的技術(shù)到位。c、嚴(yán)格按項(xiàng)目要求編寫(xiě)實(shí)施方案，簽訂承建合同，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。d、加強(qiáng)農(nóng)戶(hù)技術(shù)培訓(xùn)，搞好良種基地建設(shè)，提高原料質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)民增收e、認(rèn)真執(zhí)行IS09001質(zhì)量體系和HACCP食品安全體系和日本JAS體系三個(gè)體系的運(yùn)行管理，加強(qiáng)質(zhì)檢中心建設(shè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量f、加大科研投入，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，完成生產(chǎn)中的科技攻關(guān)任務(wù)，使項(xiàng)目生產(chǎn)

14、持續(xù)迅速發(fā)展，企業(yè)不斷壯大。:其它6.5實(shí)施進(jìn)度安排2006年11月一2007年3月完成項(xiàng)目申請(qǐng)、可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估論證等工作；2007年3月工程、設(shè)備的招標(biāo)與訂購(gòu)；2007年4月一2007年11月項(xiàng)目土建及配套設(shè)施工程；2007年11月一2008年1月配套工程及輔助設(shè)施建設(shè)；2008年1月一2008年2月設(shè)備安裝、調(diào)試；2008年3月試生產(chǎn)表6-8項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)年度（季）項(xiàng)目?jī)?nèi)容20072008123411項(xiàng)目申請(qǐng)等工作2工程、設(shè)備的招標(biāo)與訂購(gòu)3土建工程4配套工程及輔助設(shè)施建設(shè)5設(shè)備安裝、調(diào)試6試生產(chǎn)7投產(chǎn)第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)1、 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資

15、金和項(xiàng)目管理辦法的通知（財(cái) 發(fā)字）200529號(hào)，財(cái)政部關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行 辦法若干條文的解釋的通知（財(cái)發(fā)字199957號(hào)）以及國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公 室關(guān)于印發(fā)2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大 綱的通知和冀農(nóng)開(kāi)發(fā)200250 號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行 性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱和編寫(xiě)大綱有關(guān)名詞解釋等文件進(jìn)行編制。2、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版） 財(cái)政部關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定 （財(cái)發(fā) 20042 號(hào)）3 、設(shè)備采用各廠(chǎng)家報(bào)價(jià)，并計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)；4、原材料按當(dāng)?shù)亟晔袌?chǎng)平均價(jià)格

16、計(jì)取。3、國(guó)內(nèi)外類(lèi)似工程的造價(jià)及當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。4、設(shè)備費(fèi)用根據(jù)廠(chǎng)商提供的報(bào)價(jià)估算。5、國(guó)家現(xiàn)行投資估算的規(guī)定。項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資 1812.28 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資（1 ） 土建投資及預(yù)算 總計(jì) 570.50 萬(wàn)元山楂果加工車(chē)間投資 117.04 萬(wàn)元；山楂籽茶加工車(chē)間投資 72.8 萬(wàn)元；包裝物 庫(kù)投資 30.24 萬(wàn)元；產(chǎn)成品庫(kù) 107.1 萬(wàn)元；低溫貯存庫(kù)投資 33.6 萬(wàn)元；調(diào)料庫(kù)投 資 55.44 萬(wàn)元；機(jī)房投資 10.08 萬(wàn)元；工務(wù)車(chē)間投資 56.7 萬(wàn)元；鍋爐房及配電房 35 萬(wàn)元；廠(chǎng)區(qū)道路硬化投資 22.5 萬(wàn)元；綠化投資 30 萬(wàn)元。（2 ） 主要設(shè)備投資 總計(jì) 5

17、53.40 萬(wàn)元山楂果生產(chǎn)線(xiàn)投資 112 萬(wàn)元；山楂籽茶生產(chǎn)線(xiàn)投資 96 萬(wàn)元；冷凍機(jī)組投資萬(wàn)元；鐵罐殺菌機(jī)投資 18 萬(wàn)元；雙列式殺菌釜投資 41 萬(wàn)元；運(yùn)輸設(shè)備投資 29 萬(wàn)元；供電設(shè)施 30 萬(wàn)元；供熱設(shè)施 52 萬(wàn)元；安全監(jiān)控呼救設(shè)備 5 萬(wàn)元；環(huán)保 設(shè)備投資 120 萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資： 551.81 萬(wàn)元其它 總計(jì) 141.58 萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi) 58.7 萬(wàn)元；漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 22.48 萬(wàn)元；建設(shè)期利息 5.4 萬(wàn)元；編制 可研報(bào)告及初步設(shè)計(jì)費(fèi) 5 萬(wàn)元；新品種新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)用 20 萬(wàn)元； 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用 10萬(wàn)元；辦公用品購(gòu)置費(fèi) 20 萬(wàn)元。資金來(lái)源投資規(guī)模：人民幣 1812.28

18、萬(wàn)元申請(qǐng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金400 萬(wàn)元；省市配套資金200 萬(wàn)元；自籌資金 1212.28 萬(wàn)元。資金使用和管理本項(xiàng)目資金使用與管理，將嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目與資金管理暫行 辦法執(zhí)行，公司成立專(zhuān)項(xiàng)將從資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，由專(zhuān)人進(jìn)行管 理。按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度投入建設(shè)資金，并跟蹤檢查使用的情況，杜絕亂支亂用現(xiàn)象 產(chǎn)生，并保證自籌資金到位，以保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施。財(cái)政資金使用和管理財(cái)政有償資金的使用和管理（1）財(cái)政有償資金的使用范圍：本著誰(shuí)投資、誰(shuí)建設(shè)、誰(shuí)經(jīng)營(yíng)、誰(shuí)受益、誰(shuí) 還款的原則。 項(xiàng)目建設(shè)第一年為建設(shè)期， 投入資金 1277.98 萬(wàn)元， 有償資金主要用 于土建工程、設(shè)備購(gòu)置等

19、固定資產(chǎn)投資。（2）有償資金的使用辦法：由承辦企業(yè)承借承還，由財(cái)政、農(nóng)開(kāi)部門(mén)委托中 介組織對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，由工商、土地部門(mén)出具抵押證，辦理抵押登記手續(xù)，經(jīng)公證部門(mén)公證，簽訂有償資金使用合同，做到債權(quán)明確。（3）有償資金的還款計(jì)劃：用每年提取的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)和利潤(rùn)積 累償還。還款期限為第 5 年、第 6 年各歸還 50，+ 分兩次還清。財(cái)政無(wú)償資金的使用和管理無(wú)償資金使用范圍：按照XX省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于2006年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目安 排意見(jiàn)，有無(wú)償項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金扶持比例為 25% ，主要用于項(xiàng)目可行性研究， 初 步設(shè)計(jì)所需費(fèi)用，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用，部分必

20、要的 公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入補(bǔ)助。本項(xiàng)目無(wú)償資金 150 萬(wàn)元，其投資方向如下：項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 20 萬(wàn)元；技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用 10 萬(wàn)元；環(huán)保設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用及污 水處理設(shè)施土建工程建設(shè)費(fèi)用 120 萬(wàn)元。其它自籌資金使用范圍：企業(yè)自籌主要用于土建、設(shè)備購(gòu)置及經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金。自籌資金管理： 項(xiàng)目自籌資金實(shí)行單獨(dú)建賬， 專(zhuān)賬核算， 專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人管理， 嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理，按設(shè)計(jì)范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占 挪用。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部（ 1993 ）530 號(hào)文件關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)以及有關(guān)的財(cái)務(wù)、稅金、金融等現(xiàn)行規(guī)定。2、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：增值稅按

21、 17% 計(jì)算；本項(xiàng)目企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額的 33%計(jì)取， 財(cái)政資金占用費(fèi)按年利率 2.4% 計(jì)取，貼現(xiàn)率按 10% 計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算周期 12 年， 建筑物折舊年限為 20 年，設(shè)備折舊年限為 12 年，遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限為 5 年，無(wú) 形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限為 10 年，。建設(shè)期為一年， 經(jīng)營(yíng)期為 11 年，第一年達(dá)產(chǎn)率為 60% 。 其它標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算。銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加項(xiàng)目建成后， 企業(yè)每年可平均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 6427.45 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5105.99 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 854.52 萬(wàn)元。銷(xiāo)售收入本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年可生產(chǎn)遍山紅山楂果 30000 箱，每箱價(jià)格 136 元，年銷(xiāo)售收 入

22、408 萬(wàn)元；山楂籽茶 130000 箱，每箱價(jià)格 176 元，每箱價(jià)格 176 萬(wàn)元，年銷(xiāo) 售收入 2288 萬(wàn)元。年總計(jì)銷(xiāo)售收入 2696 萬(wàn)元。銷(xiāo)售稅金及附加該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為 969.15 萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額為 528.63 萬(wàn)元，年增 值稅為 440.51 萬(wàn)元。年銷(xiāo)售稅金及附加 44.05 萬(wàn)元?？偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項(xiàng)目遍山紅山楂果每箱需要山楂 22 公斤，每公斤 1.6 元；輔助材料 1.25 公 斤，每公斤 4.5 元；包裝材料 1.5 公斤，每公斤 6.5 元，需要水、電力、天然氣 3.142 元，每箱的成本是 35.526 元。山楂籽茶每箱輔助材

23、料 1.5 公斤，每公斤 4.5 元；包裝材料 1.2 公斤，每公斤元，需要水、電力、天然氣 3.142 元，每箱的成本是 17.693 元。項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年需要山楂 8000 噸，每噸 2200 元；需要輔助材料 577.13 萬(wàn)元， 需要包裝物材料 949.65 萬(wàn)元；原材料費(fèi)用為 2653.49 萬(wàn)元。燃料動(dòng)力費(fèi)用 351.46 萬(wàn)元；工資福利費(fèi)用 943.51 萬(wàn)元；年平均折舊費(fèi)用 104.45 萬(wàn)元；年平均修理費(fèi)用 81.72 萬(wàn)元；其它費(fèi)用為 2044 萬(wàn)元。總成本費(fèi)用為 6178.64 萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本估算 該項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本估算，主要包括原材料費(fèi)用、燃料、動(dòng)力費(fèi)用、

24、工資福利費(fèi) 用，修理費(fèi)用、其它費(fèi)用，總計(jì)大約 6074.18 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目盈利能力分析可進(jìn)一步根據(jù)損益表，現(xiàn)金流量表，項(xiàng)目所得稅后凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率測(cè)算表,可進(jìn)一步測(cè)算出動(dòng)態(tài)反映本項(xiàng)目盈利能力的凈現(xiàn)值：FNPV、內(nèi)部收益率FIRR、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)全部投資回收期Rt和投資利潤(rùn)率、投資利稅率等指標(biāo)。其結(jié)果如下：a凈現(xiàn)值FNPV （稅后）當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率1=10%，t=12年時(shí)，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值FNPV為：N=12FNPN= X（co-ci ） -t=4136.03 萬(wàn)元0t=1說(shuō)明該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益率超過(guò)了該行業(yè)應(yīng)達(dá)到的最低收益水平b內(nèi)部收益率FIRR （稅后）n當(dāng)FNPV=co-ci-t=0時(shí)，求出的I值即

25、為該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率。經(jīng)計(jì)算求n =1出FIRR=52.80%，大于基準(zhǔn)收益率10%。說(shuō)明該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)收益是可行的。c投資回收期Pt （稅后）Pt可從現(xiàn)金流量表附表3求得，其計(jì)算公式是：上年累計(jì)現(xiàn)金流量絕對(duì)值Pt=累計(jì)現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份一1+當(dāng)年凈現(xiàn)金流量=3.28d投資利潤(rùn)率它是項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份的稅后利潤(rùn)與項(xiàng)目總投資之比的百分率：投資利潤(rùn)率=47.15%項(xiàng)目清償能力分析從項(xiàng)目的損益附表可以看出：項(xiàng)目投產(chǎn)第二年就獲稅后利潤(rùn) 304.16 萬(wàn)元，達(dá) 產(chǎn)后每年平均稅后利潤(rùn)為 599.37 萬(wàn)元。項(xiàng)目 12 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)總額 6297.82 萬(wàn)元。說(shuō)明本項(xiàng)目有很強(qiáng)的清償能力，理論最大還款能

26、力為 2.18 年。不確定性分析盈虧平衡分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是項(xiàng)目從經(jīng)營(yíng)保本的角度來(lái)預(yù)測(cè)投資風(fēng)險(xiǎn)。 以生產(chǎn)能力利用率表 示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 計(jì)算方法如下：項(xiàng)目年固定總成本BEP= X100%年收入 -項(xiàng)目年可變成本 -年稅金與附加盈虧平衡分析結(jié)果如下：表卜1S訓(xùn)分祈表闡：萬(wàn)元）廿算頂目講 算期123456?89101112040026670667066706670667066706670667066706670及肋026.4344.054i0544.0544,05410544.0544.0544.0544.0544.050264.31440,514呱51440- 51440.

27、5144151440,51440,51440,51440.51440.51年可變姑02182.943638.243638.243638.233638.243633.243633 2i3638.243638.243638* 23638.24年固定總成 本01074.3S1665,231663.11660J116&8.671646.3S1646.3B1646.381646.381646.381646.3B滸酬生產(chǎn) 能力刑膵）0.00IO. 304G5.3W66.29%65.211S5.1S64.63164.63164.63H64.63K64.631陸瑯由計(jì)算知：本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡

28、點(diǎn)BEP平均為52.5% ,它表示項(xiàng)目投產(chǎn)后其生產(chǎn)能力利用率達(dá)到52.55%，年銷(xiāo)售收入6427.45萬(wàn)元。項(xiàng)盈虧平衡分祈圖8.5.2敏感性分析（1）敏感性分析項(xiàng)目分別對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格和總投資單因素分別增減10%時(shí)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率FIRR影響程度的計(jì)算。其計(jì)算結(jié)果見(jiàn)下表:表8-2敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率 （旳內(nèi)部收益 率敏感系數(shù)臨界點(diǎn) （旳臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量（生產(chǎn)負(fù) 荷）-5 00%35. 71%3. 42-10. 53%銷(xiāo)售產(chǎn)品1銷(xiāo)售額-10. 00%0. 00%528銷(xiāo)售量臨界值；-15. 00%0. 00%3. 52331026. 752產(chǎn)品價(jià)格-5. 00%37.

29、 35%3. 09-10. 84%銷(xiāo)售產(chǎn)品1銷(xiāo)售額-io. cmZ 06%5. 07單價(jià)（含稅）臨界值：-15. 00%0. 00%3. 520.013原材料價(jià)格5. 00%45. 40%1.4824, 51%外購(gòu)原材料1購(gòu)置費(fèi)10. 00%3匸 28%155單價(jià)（含稅）臨界值;15.00%27. 08%1.710.274建設(shè)投資（不含建 息）5. 00%50. 77%0. 4150. 77%建設(shè)投資（不含建設(shè)期 利息）10. 00K4& 98%0. 58臨界值；15. CW4L 81%0. 731392.22由上表可以明顯看出在以上三個(gè)因素中項(xiàng)目的原材料的價(jià)格變化對(duì)項(xiàng)目的FIRR影響最大，其

30、次是建設(shè)投資、產(chǎn)品產(chǎn)量，影響最小的是產(chǎn)品價(jià)格。因此，要想回避項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就要千方百計(jì)降低原材料的價(jià)格、增加銷(xiāo)售收入、降低經(jīng)營(yíng)成 本、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低物耗、能耗。提高產(chǎn)品質(zhì)量。只有這樣才能使項(xiàng)目立于 不敗之地。敏感性分析圖如下:-50顧色及線(xiàn)型說(shuō)明： 產(chǎn)品產(chǎn)量（實(shí)竣 產(chǎn)品協(xié)格噓線(xiàn)） 原材料價(jià)格撕線(xiàn)） 建設(shè)投資填實(shí)）基本方案內(nèi)部收益率-25-50顧色及線(xiàn)型說(shuō)明： 產(chǎn)品產(chǎn)量（實(shí)竣 產(chǎn)品協(xié)格噓線(xiàn)） 原材料價(jià)格撕線(xiàn)） 建設(shè)投資填實(shí)）基本方案內(nèi)部收益率-2550莖推收益率不確圭因素受化率諜F敏感性分析圖8.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目投入資金1812.28萬(wàn)元，年均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 6427.45萬(wàn)元，年總成本5

31、105.99萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)572.53萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率47.15%，投資回收期3.28年（稅 前），從投資預(yù)測(cè)的角度來(lái)分析，該項(xiàng)目是可行的。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響 本項(xiàng)目的環(huán)境影響主要是項(xiàng)目在施工期間，所產(chǎn)生的揚(yáng)塵和噪聲，以及項(xiàng)目投產(chǎn)以后生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)污水和噪音等。(1 )生產(chǎn)污水：生產(chǎn)車(chē)間污水主要是生產(chǎn)過(guò)程中的沖洗水，這種污水不含有對(duì) 人體有害的物質(zhì)。躁音：噪聲源來(lái)自鍋爐的鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)，空壓機(jī)和氨壓縮機(jī)，上述設(shè)備 引起的噪音強(qiáng)度在 85 一 95dB(A) 范圍。環(huán)境保護(hù)與治理措施 環(huán)境保護(hù)與治理措施嚴(yán)格按照國(guó)家以下的相關(guān)規(guī)定；中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)大氣污染防治法中華

32、人民共和國(guó)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978 1996鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn) (GB3841 83)工業(yè)企業(yè)噪場(chǎng)控制設(shè)計(jì)規(guī)范 (GBJ87 85)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) (GB3096 82)工業(yè)三廢排放標(biāo)準(zhǔn) (GBJ4 73)環(huán)境治理具體措施如下：(1)施工期間的環(huán)境污染問(wèn)題可通過(guò)嚴(yán)格的施工管理和合理的設(shè)計(jì)來(lái)解決。(2)生產(chǎn)時(shí)候產(chǎn)生的廢水，主要是清洗、加工等工藝產(chǎn)生的廢水，經(jīng)處理后， 不含有害化學(xué)物質(zhì)的污水，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理完全可以達(dá)到中華人民共和國(guó)污水綜合 排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978 1996 中級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)；噪音：對(duì)產(chǎn)生躁聲的鍋爐和制冷設(shè)備，采用消聲器，隔音罩以及基礎(chǔ)減 震設(shè)施等綜合治理措施后，躁聲可控制在

33、65dB(A) 內(nèi)，對(duì)操作人員和周?chē)h(huán)境不會(huì) 造成影響。環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中， 堅(jiān)持環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程 “同時(shí)設(shè)計(jì)、 同時(shí)施 工、同時(shí)投產(chǎn)”的原則，嚴(yán)格控制污染物排放，使其達(dá)到排放的要求，減少對(duì)環(huán)境 的污染，力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。經(jīng)相 關(guān)環(huán) 保評(píng) 審 部門(mén) 實(shí)地 檢測(cè) ，本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案充分考慮了環(huán)境保護(hù)， 安全生產(chǎn)，節(jié)能等國(guó)家政策和法規(guī)要求。因此，采用較先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，減 少污染物的排放，可基本達(dá)到對(duì)環(huán)境無(wú)污染。故本項(xiàng)目環(huán)境效益可行。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況2004 年 xx 山楂種植面積 852 公

34、頃（ 12780 畝），山楂產(chǎn)量為 15094 噸。該 項(xiàng)目利用了當(dāng)?shù)氐淖匀坏乩項(xiàng)l件和地區(qū)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品主要出口到日本，由于本項(xiàng)目規(guī) 模大、科技含量高，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整可以發(fā)揮重大作用，以效益較高的山 楂深加工產(chǎn)品來(lái)代替原來(lái)效益偏低的山楂，增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，既滿(mǎn) 足了國(guó)際市場(chǎng)中對(duì)山楂深加工產(chǎn)品需求，又可促進(jìn)當(dāng)山楂產(chǎn)品品質(zhì)的進(jìn)一步提高， 增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的附加值， 提高我國(guó)山楂產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。 同時(shí)， 更好地發(fā)揮項(xiàng)目企業(yè)在當(dāng)?shù)氐凝堫^作用，為國(guó)家爭(zhēng)創(chuàng)大量的外匯。因此，本項(xiàng)目的 建設(shè)，對(duì) xx 市果樹(shù)種植業(yè)的布局，促進(jìn)當(dāng)?shù)毓麡?shù)種植產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)， 都將起來(lái)積極作

35、用，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求。完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 該項(xiàng)目立足于當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)，通過(guò)加工業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)了產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服各環(huán) 節(jié)的利益聯(lián)結(jié)。公司十分重視基地建設(shè)，把基地視為企業(yè)的組成部分，按照“龍頭 企業(yè)+基地+ 農(nóng)戶(hù)”的發(fā)展模式進(jìn)行運(yùn)作。這樣公司既建立了穩(wěn)固的原料基地，保 障了龍頭企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，又加強(qiáng)了當(dāng)?shù)毓麡?shù)種植業(yè)的基礎(chǔ)地位，保證了農(nóng)民的經(jīng) 濟(jì)收入和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的建設(shè)。山楂加工業(yè)產(chǎn)業(yè)化的實(shí)施，使千家萬(wàn)戶(hù)的依靠種植果樹(shù)的小生產(chǎn)與千變?nèi)f化的 大市場(chǎng)之間的矛盾從根本上得以解決。由于企業(yè)直接面向市場(chǎng)，依賴(lài)企業(yè)的信息網(wǎng) 絡(luò)來(lái)指導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行種植，種植業(yè)的市場(chǎng)化程度必然得到提高。輻射帶動(dòng)能力

36、分析項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制企業(yè)和農(nóng)戶(hù)建立合理的利益連接機(jī)制，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的核心和內(nèi)在的動(dòng)力。建立合理的利益連接機(jī)制，就是要形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的價(jià)值鏈，將農(nóng)產(chǎn)品資 源、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工技術(shù)等配置成產(chǎn)業(yè)鏈，并不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)注入最新 的科技成果和科技手段，在產(chǎn)品品種開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)布局、供應(yīng)鏈管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等各 階段，都由專(zhuān)業(yè)化很強(qiáng)的獨(dú)立實(shí)體分段完成。公司十分重視基地建設(shè)，把基地視為企業(yè)的組成部分，按照“龍頭企業(yè) + 基地 +農(nóng)戶(hù)”的發(fā)展模式進(jìn)行運(yùn)作。公司為農(nóng)戶(hù)提供技術(shù)指導(dǎo)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的引進(jìn)， 并和基地農(nóng)民簽定收購(gòu)合同，按照保護(hù)價(jià)格收購(gòu)農(nóng)民生產(chǎn)出來(lái)的山楂，這樣公司既 建立了穩(wěn)固的原料基

37、地，保障了龍頭企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，又加強(qiáng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地 位，增加了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，降低了農(nóng)民的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。輻射帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)該項(xiàng)目年需要山楂 8000 噸，按照每畝產(chǎn) 1200 公斤，每戶(hù)種植 2 畝計(jì)算，該 項(xiàng)目可以直接帶動(dòng) 2927 戶(hù)農(nóng)民的山楂種植。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，原材料需求的增加；以及基地農(nóng)民的種植示范效應(yīng)，該 項(xiàng)目可以間接的帶動(dòng)起來(lái) xx 以及周邊區(qū)縣近 6000 多戶(hù)的山楂種植戶(hù)。 從上面的分 析可以看出本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)農(nóng)民增收該項(xiàng)目的實(shí)施?？梢越o每戶(hù)農(nóng)民帶來(lái) 0.384 萬(wàn)元的增收。（種植山楂不影響地里種植其它農(nóng)作物）每戶(hù)兩畝，每畝 1200 公斤，每

38、公斤 2.2 元。直接給基地農(nóng)民增 加收入 1545.46 萬(wàn)元。再加上企業(yè)生產(chǎn)需要 360 名員工， 300 名臨時(shí)性工人， 12名技術(shù)和管理人員，可以給員工直接帶來(lái) 422.88 萬(wàn)元收入?？傆?jì)，該項(xiàng)目每年可以直接可以給農(nóng)民帶來(lái) 1968.34 萬(wàn)元的收入。間接的該項(xiàng)目隨著規(guī)模的擴(kuò)大（按照一倍計(jì)算） ，可以每年給周?chē)r(nóng)民增加收入1500 多萬(wàn)元。農(nóng)業(yè)增效項(xiàng)目建設(shè)培育壯大了 xx 地區(qū)的果樹(shù)種植業(yè)，促進(jìn)了全市果樹(shù)種植業(yè)的發(fā)展， 使果樹(shù)植業(yè)成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收的主要來(lái)源之一。項(xiàng)目完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中龍頭企業(yè)充分發(fā)揮帶動(dòng)和輻射作用， 解決了產(chǎn)品與市場(chǎng)、農(nóng)民與市場(chǎng)鏈接的難題，把產(chǎn)品和生產(chǎn)加

39、工、銷(xiāo)售有機(jī)的連接 起來(lái)，保護(hù)了農(nóng)民利益，也為當(dāng)?shù)靥峁┝硕愂?，增加了地方?cái)政收入，加快了新農(nóng) 村建設(shè)步伐。項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民除原有的糧食作物外，增加了種植山楂的收入。按照 項(xiàng)目區(qū)戶(hù)均種植 2 畝，年增收入 0.384 萬(wàn)元。非項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民主要依靠種植糧食作 物。從項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)看，項(xiàng)目區(qū)果樹(shù)種植業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比值高 20% ，逐步轉(zhuǎn) 變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式；同時(shí)，項(xiàng)目區(qū)形成了一批產(chǎn)業(yè)化種植基地，農(nóng)民也掌握了一 套現(xiàn)代科技種植技術(shù)，并建立了完善的果樹(shù)種植業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展壯大，綜合生產(chǎn)能力和發(fā)展?jié)摿h(yuǎn)遠(yuǎn)超出非項(xiàng)目區(qū)。其它社會(huì)影響通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，該地區(qū)農(nóng)民的生

40、產(chǎn)信息來(lái)源更加可靠，在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)得到公 司更加有效的技術(shù)指導(dǎo)，提高農(nóng)民參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和保護(hù)自身利益的能力，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng) 村生產(chǎn)生活條件的改善都將發(fā)揮長(zhǎng)期的作用。項(xiàng)目的建設(shè)，將帶動(dòng) xx 市果樹(shù)種植 業(yè)的快速發(fā)展，促進(jìn) xx 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局合理化。同時(shí)，還可增強(qiáng)公司在當(dāng)?shù)氐凝?頭企業(yè)地位，提高我國(guó)山楂制品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為振興我國(guó)果樹(shù)種植業(yè)和果蔬 產(chǎn)品加工業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第十一章 項(xiàng)目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃?rùn)C(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目為 xx 食品貿(mào)易公司培育企業(yè)核心能力，全面提升企業(yè)技術(shù)水平，完善 企業(yè)業(yè)務(wù)鏈條的“十一五”規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目。為保證項(xiàng)目順利進(jìn)行并能得到設(shè)計(jì)的 效能，XX食品貿(mào)易公司已成立“山

41、楂生物食品加工項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”和獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的“山 楂生物食品加工”項(xiàng)目事業(yè)部，實(shí)行科學(xué)管理、獨(dú)立核算、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)。項(xiàng)目事業(yè)部是XX食品貿(mào)易公司技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新的重要載體，是XX食品貿(mào)易公司山楂生物食品加工的強(qiáng)大引擎，是 XX 食品貿(mào)易公司為新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)域經(jīng) 濟(jì)戰(zhàn)略性調(diào)整貢獻(xiàn)力量的重要平臺(tái)，是匯集果樹(shù)種植業(yè)資源的戰(zhàn)略蓄電池，是為當(dāng) 地農(nóng)民服務(wù)、提供技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)和傳播的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。項(xiàng)目事業(yè)部堅(jiān)持體制創(chuàng)新、 技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，以創(chuàng)新為項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)的重要支點(diǎn)，建 立和完善“龍頭企業(yè) +合作社 + 農(nóng)戶(hù)”產(chǎn)業(yè)鏈和利益聯(lián)盟機(jī)制，積極承擔(dān)或者參與 山楂生物食品加工項(xiàng)目的關(guān)鍵問(wèn)題、共性問(wèn)題

42、和重要產(chǎn)品的科技項(xiàng)目，在帶動(dòng)農(nóng)民 增加收入和調(diào)整區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，致力于企業(yè)依靠科技、走內(nèi)涵式發(fā)展 的道路。1 機(jī)構(gòu)圖與職責(zé) 項(xiàng)目事業(yè)部設(shè)置合作社管理建設(shè)部、技術(shù)部、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、體系管理中心、 產(chǎn)品質(zhì)檢中心、機(jī)電建設(shè)管理部、項(xiàng)目辦公室、管理本部。合作社管理建設(shè)部負(fù)責(zé)探索、建立和完善“企業(yè) + 合作社+ 農(nóng)戶(hù)”產(chǎn)業(yè)鏈 和利益聯(lián)盟機(jī)制，負(fù)責(zé)公司與合作社、基地社員的合作；合作社協(xié)助集團(tuán)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心進(jìn)行技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)培訓(xùn)；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)新技術(shù)的引進(jìn)，培育和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；機(jī)電建設(shè)管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)工作， 具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金規(guī)劃、 調(diào)撥和籌 措；項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目對(duì)外協(xié)作聯(lián)系和管理， 負(fù)責(zé)政府扶

43、持資金、 扶持項(xiàng)目、 使用效果的評(píng)估；公司管理本部部負(fù)責(zé)人力資源管理，負(fù)責(zé)文秘、后勤等。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖xx公司（山楂生物食品加工項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組）農(nóng)產(chǎn)品合作社山楂生物食品加工項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)事業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)檢中心機(jī)電建設(shè)管理部部項(xiàng)目辦公室管理本部農(nóng)產(chǎn)品合作社山楂生物食品加工項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)事業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)檢中心機(jī)電建設(shè)管理部部項(xiàng)目辦公室管理本部11.1.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式（1）項(xiàng)目事業(yè)部堅(jiān)持“積極創(chuàng)新，匯集資源，科學(xué)管理，獨(dú)立核算，市場(chǎng)化 經(jīng)營(yíng)”的原則，建立和完善“公司+合作社+農(nóng)戶(hù)”產(chǎn)業(yè)鏈和利益運(yùn)營(yíng)機(jī)制。（2）項(xiàng)目事業(yè)部堅(jiān)持龍頭作用、示范作用、帶動(dòng)作用和輻射作用，構(gòu)建科學(xué) 的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)行“三證六統(tǒng)一”管理。（3）組織機(jī)構(gòu)

44、嚴(yán)格按照國(guó)家果樹(shù)種植業(yè)和果品加工商品質(zhì)量衛(wèi)生相關(guān)的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)程序的規(guī)定，嚴(yán)格按照IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系的要求，制 定更為嚴(yán)格的“山楂生物食品加工項(xiàng)目”的質(zhì)量管理手冊(cè)和管理制度。4 .勞動(dòng)定員項(xiàng)目定員堅(jiān)持定編、定崗、定員、定額（“四定”方針），構(gòu)建公平、合理、市 場(chǎng)化和競(jìng)爭(zhēng)力的績(jī)效管理和分配制度，致力于員工技能開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)效能提高。勞動(dòng) 定員要基于任務(wù)明確、責(zé)權(quán)利對(duì)應(yīng)、精簡(jiǎn)有效的原則，反映科學(xué)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)技 能，項(xiàng)目事業(yè)部定員如下：項(xiàng)目事業(yè)部定員及構(gòu)成表類(lèi)別生產(chǎn)人員臨時(shí)性工人技術(shù)人員行政管理人員3603006611.2經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目將采取“公司+合作社+農(nóng)戶(hù)”的模式

45、，實(shí)行“訂單農(nóng)業(yè)”。具體表現(xiàn)為以合作社為紐帶，以公司的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向，在不改變家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的基 礎(chǔ)上，把分散的農(nóng)戶(hù)組織起來(lái)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的大生產(chǎn)、大流通，提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效率 和農(nóng)民的收入水平此外，合作社還將通過(guò)合作社章程和山楂種植管理方案來(lái)提高農(nóng)戶(hù)的種植技術(shù) 水平，保護(hù)農(nóng)戶(hù)的經(jīng)濟(jì)利益，山楂種植農(nóng)戶(hù)以社員身份加入，按合作社的管理方案所規(guī)定的要求組織生產(chǎn)，合作社負(fù)責(zé)與公司簽訂銷(xiāo)售合同，合作社在與社員簽訂收購(gòu)合同，合作社的服務(wù)宗旨和任務(wù)是成員所有，為成員服務(wù)，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民的積極 性，推動(dòng)山楂種植業(yè)的發(fā)展。經(jīng)營(yíng)管理措施（1）工程管理項(xiàng)目建設(shè)采用招標(biāo)投標(biāo)的管理方式，確保工程建設(shè)的范圍、質(zhì)量、進(jìn)度、

46、成本、合同的規(guī)范和效率。項(xiàng)目事業(yè)部組成了專(zhuān)門(mén)的工程建設(shè)辦公室； 集團(tuán)公司成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) 監(jiān)督部門(mén)，形成有效的“執(zhí)行監(jiān)督監(jiān)督”分開(kāi)的組織機(jī)制。公司建立完善的項(xiàng)目效能監(jiān)察、評(píng)估機(jī)制和組織。對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)、項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)方式、運(yùn)營(yíng)績(jī)效，嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理的要求進(jìn)行全面、系統(tǒng) 的評(píng)估。（2）生產(chǎn)管理制定統(tǒng)一的技術(shù)措施、生產(chǎn)指標(biāo)、安全措施，以及獎(jiǎng)罰制度。嚴(yán)格按照 ISO9001 ：2000 質(zhì)量管理體系的要求，制定更為嚴(yán)格的“山楂 生物食品加工”的質(zhì)量管理手冊(cè)和管理制度。建立健全完善的基地技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)和生產(chǎn)監(jiān)督體系。（3）財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目事業(yè)部設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用和管理；集通公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金效能的評(píng)估和監(jiān)管。（4）銷(xiāo)售管理合同以建立了一支完善的銷(xiāo)售隊(duì)伍， 此項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品統(tǒng)一納入集團(tuán)的銷(xiāo)售 計(jì)劃，已有了一整套的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系和銷(xiāo)售渠道，集團(tuán)公司已制定了具有競(jìng)爭(zhēng)性的 激勵(lì)考評(píng)制度和分配制度，保持了區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，出口量進(jìn)一步加大，同時(shí)，積極 開(kāi)發(fā)周邊省份和國(guó)內(nèi)大中城市的銷(xiāo)售市場(chǎng)。技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目事業(yè)部建立健全職工培訓(xùn)制度和體系， 建立了專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、 職業(yè)培訓(xùn)制 度，建立職工培訓(xùn)基金。集團(tuán)公司定期聘請(qǐng)高級(jí)技