工程技術(shù)、質(zhì)量和協(xié)調(diào)管理制度

1、工程技術(shù)、質(zhì)量和協(xié)調(diào)管理制度工程技術(shù)、質(zhì)量和協(xié)調(diào)管理制度 PAGE - 70 - 湖北省電力建設(shè)第二工程公司宜都東陽光電廠工程項目部湖北省電力建設(shè)第二工程公司宜都東陽光電廠工程項目部 PAGE - 69 -工程技術(shù)、質(zhì)量和協(xié)調(diào)管理制度湖北省電力建設(shè)第二工程公司宜都東陽光電廠工程項目部目 錄 HYPERLINK l 第一節(jié) 第一節(jié)：總則11 HYPERLINK l 第二節(jié) 第二節(jié)：單位工程開開工報審審制度7 HYPERLINK l 第三節(jié) 第三三節(jié)：施施工圖紙紙會審制制度8 HYPERLINK l 第四節(jié) 第四四節(jié)：作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書編審審制度11 HYPERLINK l 第五節(jié) 第五五節(jié)：工工程變

2、更更管理制制度17 HYPERLINK l 第6節(jié) 第六六節(jié)：工工程聯(lián)系系單管理理制度19 HYPERLINK l 第7節(jié) 第七七節(jié)：隱隱蔽工程程管理制制度200 HYPERLINK l 第8節(jié) 第八八節(jié)：技技術(shù)文件件和資料料管理制制度211 HYPERLINK l 第9節(jié) 第九九節(jié)：現(xiàn)現(xiàn)場施工工組織協(xié)協(xié)調(diào)制度度288 HYPERLINK l 第10節(jié)節(jié) 第第十節(jié)：工程例例會制度度332 HYPERLINK l 第11節(jié)節(jié) 第第十一節(jié)節(jié)：中間間交接驗驗收管理理辦法335 HYPERLINK l 第12節(jié)節(jié) 第第十二節(jié)節(jié)：成品品保護制制度338 HYPERLINK l 第13節(jié)節(jié) 第第十三節(jié)節(jié)：

3、計量量管理制制度442 HYPERLINK l 第14節(jié)節(jié) 第第十四節(jié)節(jié)：特種種作業(yè)人人員資格格管理制制度445 HYPERLINK l 第15節(jié)節(jié) 第第十五節(jié)節(jié)：工程程質(zhì)量檢檢驗辦法法466 HYPERLINK l 第16節(jié)節(jié) 第第十六節(jié)節(jié)：工藝藝質(zhì)量考考核與獎獎罰制度度550第十七節(jié)節(jié)：施工工用電管管理實施施細則599第十八節(jié)節(jié)：技術(shù)檔檔案資料料、標準準圖書借借閱制度度666第一節(jié) 總則則1. 目目的工程技術(shù)術(shù)、質(zhì)量量和協(xié)調(diào)調(diào)管理是是工程管管理的重重要組成成部分，是按有有關(guān)標準準、規(guī)范范和合同同要求順順利進行行施工、并使安安裝質(zhì)量量達到優(yōu)優(yōu)良的根根本保障障。在宜宜都東陽陽光實業(yè)業(yè)發(fā)展有有限

4、公司司（23000MW CFBB）自備備熱電廠廠工程中中，項目目部全體體職工應(yīng)應(yīng)團結(jié)一一心、群群策群力力，虛心心借鑒同同行的先先進施工工經(jīng)驗，努力提提高工作作積極性性，克服服一切困困難，加加強內(nèi)、外部的的合作和和協(xié)調(diào)，以合同同規(guī)定的的國家和和行業(yè)標標準、設(shè)設(shè)計設(shè)備備圖紙為為依據(jù)，做好施施工前的的各項準準備工作作，嚴格格控制施施工全過過程，確確保安全全、質(zhì)量量、進度度、效益益四大目目標如期期實現(xiàn)。2. 技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量管理理網(wǎng)絡(luò) 技術(shù)術(shù)管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)圖總工程師副總工程師工程部主任熱控專業(yè)汽機專業(yè)焊接專業(yè)鍋爐專業(yè)電氣專業(yè)電控公司總工熱機公司總工土建公司總工工程師土建專業(yè)機械化總工各施工班組技術(shù)員質(zhì)量管理

5、理網(wǎng)絡(luò)圖圖總工程師土建專業(yè)副總工程師機械化質(zhì)檢員電控公司質(zhì)檢員熱機公司質(zhì)檢員土建公司質(zhì)檢員焊接專業(yè)熱控專業(yè)電氣專業(yè)鍋爐專業(yè)汽機專業(yè)質(zhì)保部主任質(zhì)檢工程師各施工班組技術(shù)員為了保證證本工程程施工人人員能快快速、準準確地了了解和掌掌握有關(guān)關(guān)技術(shù)、質(zhì)量要要求，保保證經(jīng)批批準的技技術(shù)方案案、措施施被認真真地貫徹徹執(zhí)行，保證技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量信息息能及時時反饋，項目部部建立以以總工程程師為首首的四級級技術(shù)管管理和三三級質(zhì)檢檢網(wǎng)絡(luò)，制定、完善技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量管理理制度，網(wǎng)絡(luò)中中的各級級人員必必須嚴格格履行職職責(zé)，接接受宜昌昌東陽光光火力發(fā)發(fā)電有限限公司（以下簡簡稱“業(yè)主”）工程師師的檢查查、指導(dǎo)導(dǎo)，確保保網(wǎng)絡(luò)體體系

6、正常常有效運運轉(zhuǎn)。3. 各各級技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量管理人人員主要要職責(zé)3.1 總/副副總工程程師職責(zé)責(zé)3.1.1 確確保質(zhì)量量管理體體系和職職業(yè)安全全健康與與環(huán)境管管理體系系在本工工程的建建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進。3.1.2 全全面負責(zé)責(zé)本工程程的質(zhì)量量、安全全管理，解決重重大技術(shù)術(shù)、質(zhì)量量和安全全環(huán)保問問題，審審批技術(shù)術(shù)方案。3.1.3 總總/副總總工程師師分別批批準施工工組織總總設(shè)計/專業(yè)施施工組織織設(shè)計，進行項項目部級級（代表表公司級級）技術(shù)術(shù)交底，批準重重大設(shè)計計變更建建議，批批準重要要工程聯(lián)聯(lián)系單。3.1.4 對對本工程程實現(xiàn)過過程進行行策劃。3.1.5 對對本工程程新技術(shù)術(shù)、新

7、工工藝、新新材料、新設(shè)備備的開發(fā)發(fā)和應(yīng)用用的可行行性、適適用性、安全性性負責(zé)。3.1.6 為為貫徹實實施職業(yè)業(yè)安全健健康與環(huán)環(huán)境管理理體系提提供技術(shù)術(shù)保證。3.1.7 采采取措施施使全體體職工提提高質(zhì)量量和安全全環(huán)保意意識。3.1.8 調(diào)調(diào)查、處處理重大大質(zhì)量和和安全事事故。3.1.9 副副總工程程師協(xié)助助總工程程師工作作，并對對分管工工作負責(zé)責(zé)，經(jīng)授授權(quán)，履履行總工工程師職職責(zé)。33.2 工程部部主任職職責(zé)3.2.1 組組織履行行質(zhì)量管管理體系系、職業(yè)業(yè)安全健健康與環(huán)環(huán)境管理理體系文文件規(guī)定定的本部部門職責(zé)責(zé)。3.2.2 組組織制定定、完善善并督促促各單位位/部門門認真執(zhí)執(zhí)行技術(shù)術(shù)管理制制度

8、，并并對執(zhí)行行情況進進行考核核。3.2.3 參參與編制制一級網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)進度度計劃以以及季度度、月、周施工工作業(yè)計計劃。3.2.4 在在項目經(jīng)經(jīng)理、總總工的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入施施工現(xiàn)場場，掌握握施工動動態(tài)，抓抓好技術(shù)術(shù)、進度度與安全全文明施施工管理理工作。3.2.5 負負責(zé)對外外聯(lián)絡(luò)工工作，協(xié)協(xié)助項目目部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)實施內(nèi)內(nèi)部調(diào)度度，處理理施工準準備工作作中存在在的問題題。3.2.6 對對本部門門各項工工作進行行檢查，負責(zé)對對本部門門人員進進行調(diào)配配，并對對其工作作績效進進行考核核。3.2.7 每每周四組組織召開開項目部部生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會，參加監(jiān)監(jiān)理、業(yè)業(yè)主組織織的生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會會，反映映施工中中需要解解決的問問題

9、，及及時傳達達會議要要求。3.2.8 組組織編制制施工組組織總設(shè)設(shè)計，組組織項目目部級技技術(shù)交底底，批準準有效文文件清單單，簽批批技術(shù)文文件的發(fā)發(fā)放范圍圍，審核核重要工工程聯(lián)系系單。3.2.9 參參加工程程竣工驗驗收，組組織按業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理的要要求編制制、整理理竣工資資料，并并移交。3.2.10 組織對對業(yè)主、監(jiān)理滿滿意度的的調(diào)查。3.3 工程部部專業(yè)工工程師職職責(zé)3.3.1負責(zé)責(zé)以科學(xué)學(xué)、嚴謹謹?shù)墓ぷ髯髯黠L(fēng)，高效率率完成部部門技術(shù)術(shù)管理職職責(zé)分解解的技術(shù)術(shù)管理工工作。3.3.2 參參與施工工組織總總設(shè)計、施工作作業(yè)計劃劃的編制制，審核核專業(yè)設(shè)設(shè)計和重重要施工工技術(shù)方方案、措措施，批批準一般般

10、設(shè)計變變更建議議，批準準小型設(shè)設(shè)計變更更建議，批準一一般工程程聯(lián)系單單，審核核專業(yè)公公司提出出的設(shè)備備、材料料需用計計劃。3.3.3 深深入現(xiàn)場場，監(jiān)督督、檢查查各專業(yè)業(yè)技術(shù)文文件的正正確實施施，及時時協(xié)調(diào)和和處理施施工過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的技術(shù)術(shù)問題。3.3.4負責(zé)責(zé)本專業(yè)業(yè)技術(shù)的控控制與管管理，參參加工程程竣工驗驗收。3.3.5在施施工過程程中與業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理相關(guān)關(guān)人員保保持有效效的溝通通，對業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理的合合理要求求及時解解決或傳傳遞到有有關(guān)部門門。3.3.6 負負責(zé)日常常技術(shù)資資料的建建立、收收集和整整理。3.3.7督促促本專業(yè)業(yè)實施職職業(yè)安全全健康與與環(huán)境因因素辨識識、風(fēng)險險評估。3.3

11、.8參加加業(yè)主組組織的設(shè)設(shè)計交底底、綜合合圖紙會會審，參參加專業(yè)業(yè)公司組組織的系系統(tǒng)會審審和技術(shù)術(shù)交底，對專業(yè)業(yè)公司提提交的竣竣工資料料進行檢檢查。3.3.9參加加重大安安全、質(zhì)質(zhì)量事故故的調(diào)查查、取證證、分析析工作。3.4 工程部部資料管管理專責(zé)責(zé)職責(zé)3.4.1 編編制、發(fā)發(fā)放本工工程有效效文件清清單，配配置本工工程所需需的標準準、規(guī)范范。3.4.2 負負責(zé)工程程管理文文件和施施工技術(shù)術(shù)文件的的接收、傳遞與與保管工工作，確確保施工工技術(shù)文文件的有有效性，收回失失效文件件，或督督促對失失效文件件進行標標識、銷銷毀。3.4.3 負負責(zé)本工工程作業(yè)業(yè)文件、驗評資資料、聯(lián)聯(lián)系單、報審單單等的格格式規(guī)

12、范范化工作作。3.4.4 督督促各單單位、部部門按規(guī)規(guī)定要求求及時收收集、整整理施工工技術(shù)資資料，負負責(zé)工程程竣工資資料的編編目、立立卷、移移交。3.4.5 負負責(zé)施工工圖紙的的接收、標識、發(fā)放、借閱、調(diào)劑及及其它管管理工作作。3.4.6 負負責(zé)作業(yè)業(yè)計劃的的發(fā)放，經(jīng)有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批批準，報報送安全全、質(zhì)量量、進度度報表。3.4.7 完完成主任任交待的的其它工工作。3.5質(zhì)質(zhì)保部主主任職責(zé)責(zé)3.5.1組織織履行質(zhì)質(zhì)量管理理體系、職業(yè)安安全健康康與環(huán)境境管理體體系文件件規(guī)定的的本部門門職責(zé)。3.5.2 負負責(zé)本工工程的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督與控制制的管理理工作。3.5.3 貫貫徹執(zhí)行行國家、行業(yè)和和業(yè)主的有有

13、關(guān)標準準、規(guī)程程、規(guī)范范、制度度和驗驗標；貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司各項質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)定和和制度。3.5.4 負負責(zé)編制制本工程程質(zhì)量管管理的規(guī)規(guī)定、制制度，并并督促實實施。在在管理規(guī)規(guī)定的執(zhí)執(zhí)行過程程中，對對質(zhì)量管管理方面面出現(xiàn)的的和存在在的各種種問題，有權(quán)進進行補充充和完善善，有權(quán)權(quán)對沒有有按規(guī)定定執(zhí)行的的部門或或個人提提出考核核意見；對現(xiàn)場場違章行行為有權(quán)權(quán)制止或或下令停停止施工工，并按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行處罰罰條令。3.5.5 負負責(zé)質(zhì)量量事故（問題）調(diào)查、取證；組織或或主持質(zhì)質(zhì)量事故故（問題題）分析析。有權(quán)權(quán)對質(zhì)量量事故（問題）的處理理提出建建設(shè)性建建議。3.5.6 負負責(zé)本工工程QCC活動的的策劃、

14、組織、實施和和發(fā)布。3.6質(zhì)質(zhì)保部專專業(yè)工程程師職責(zé)責(zé)3.6.1 負負責(zé)實施施本專業(yè)業(yè)施工工工序和產(chǎn)產(chǎn)品形成成過程的的安全、質(zhì)量、進度控控制，協(xié)協(xié)助物資資部門做做好設(shè)備備、材料料到貨計計劃，參參與進貨貨物資的的質(zhì)量控控制。3.6.2 負負責(zé)專業(yè)業(yè)設(shè)計和和重要施施工技術(shù)術(shù)方案、措施的的會簽。3.6.3 深深入現(xiàn)場場，監(jiān)督督、檢查查各專業(yè)業(yè)工藝質(zhì)質(zhì)量控制制，保證證本專業(yè)業(yè)施工工工藝、質(zhì)質(zhì)量的實實施。3.6.4 負負責(zé)本專專業(yè)主要要項目的的三級質(zhì)質(zhì)量檢查查和驗收收，報請請四級驗驗收，負負責(zé)本專專業(yè)不合合格品的的控制與與管理，參加工工程竣工工驗收。3.6.5 組組織并實實施本專專業(yè)質(zhì)量量數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計和分

15、分析。3.6.6 在在施工過過程中與與業(yè)主、監(jiān)理相相關(guān)人員員保持有有效的溝溝通，對對業(yè)主、監(jiān)理的的合理要要求及時時解決或或傳遞到到有關(guān)部部門。3.6.7 檢檢查和督督促各單單位做好好各類施施工質(zhì)量量記錄。3.6.8 組組織、指指導(dǎo)本專專業(yè)的QQC小組組活動，推廣新新技術(shù)、新工藝藝、新材材料、新新設(shè)備。3.6.9 督督促本專專業(yè)實施施職業(yè)安安全健康康與環(huán)境境因素辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評估估。3.6.10 參加重重大安全全、質(zhì)量量事故的的調(diào)查、取證、分析工工作。3.7專專業(yè)公司司技術(shù)主主管職責(zé)責(zé)3.7.1 全全面負責(zé)責(zé)本專業(yè)業(yè)公司的的技術(shù)和和質(zhì)量管管理工作作，保證證本專業(yè)業(yè)公司按按照公司司質(zhì)量管管理體系系

16、文件的的規(guī)定運運作。3.7.2 參參加編制制施工組組織總設(shè)設(shè)計，負負責(zé)編制制本專業(yè)業(yè)施工組組織設(shè)計計，進行行專業(yè)公公司級技技術(shù)交底底。3.7.3 組組織專業(yè)業(yè)公司內(nèi)內(nèi)部的系系統(tǒng)圖紙紙會審和和施工圖圖預(yù)算工工作。3.7.4 根根據(jù)工程程部編制制的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書一覽表表，負責(zé)責(zé)編制本本專業(yè)重重要技術(shù)術(shù)方案、措施，審核班班組編制制的一般般技術(shù)方方案、措措施；審審核班組組提出的的小型設(shè)設(shè)計變更更建議，提出一一般和重重大設(shè)計計變更建建議。3.7.5 對對本專業(yè)業(yè)公司所所使用規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范、圖圖紙等技技術(shù)資料料的正確確性負責(zé)責(zé)，貫徹徹上級有有關(guān)技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量管理制制度、辦辦法、規(guī)規(guī)定，并并對各班班組的執(zhí)執(zhí)

17、行情況況進行檢檢查、考考核。3.7.6 深深入現(xiàn)場場，對本本專業(yè)公公司的技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量工作作進行檢檢查，解解決技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量工作中中的難題題。3.7.7 編編制本專專業(yè)公司司的技術(shù)術(shù)革新計計劃，推推廣新技技術(shù)、新新工藝的的應(yīng)用。3.7.8 負負責(zé)本專專業(yè)公司司在施工工過程中中同步做做好記錄錄、資料料的收集集、整理理、保管管工作，組織本本專業(yè)公公司工程程技術(shù)人人員按規(guī)規(guī)定整理理、移交交竣工資資料。3.7.9 組組織編制制本專業(yè)業(yè)公司施施工總結(jié)結(jié)。3.8 專業(yè)公公司質(zhì)檢檢員職責(zé)責(zé)3.8.1 負負責(zé)本專專業(yè)的工工藝質(zhì)量量的管理理與控制制，貫徹上上級有關(guān)關(guān)技術(shù)和和質(zhì)量管管理制度度、辦法法、規(guī)定定，并對

18、對各班組組的執(zhí)行行情況進進行檢查查、考核核。3.8.2 負負責(zé)本專專業(yè)的二二級質(zhì)量量驗收工工作，配配合質(zhì)保保部質(zhì)檢檢工程師師質(zhì)量檢檢查及竣竣工驗收收工作。3.8.3 督督促本專專業(yè)的質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)記錄的的及時形形成、收收集工作作。3.8.4 負負責(zé)本專專業(yè)的質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計工工作。3.9 班組工工程師職職責(zé)3.9.1 負負責(zé)本班班組的技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量工作作，解決決施工中中的技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量問題。3.9.2 檢檢查施工工人員執(zhí)執(zhí)行標準準、規(guī)范范和作業(yè)業(yè)方案、措施的的情況。3.9.3 組組織分冊冊圖紙會會審，實實施班組組技術(shù)交交底。3.9.4 負負責(zé)班組組施工預(yù)預(yù)算，提提出設(shè)備備、材料料需用計計劃。3.

19、9.5 參參加編制制專業(yè)施施工組織織設(shè)計，編制一一般技術(shù)術(shù)方案、措施，提出小小型設(shè)計計變更建建議，經(jīng)經(jīng)辦工程程聯(lián)系單單。3.9.6 對對本班組組所使用用設(shè)備、材料的的質(zhì)量以以及安裝裝質(zhì)量把把關(guān)，委委托檢驗驗、試驗驗，對不不合格品品進行處處置。3.9.7 收收集、整整理班組組施工記記錄，參參加編制制竣工資資料。單位工程程開工報報審制度度1. 目目的保證單位位工程開開工條件件滿足要要求，并并使開工工報告的的填寫、報審規(guī)規(guī)范化、制度化化。2. 適適用范圍圍適用于項項目部承承建項目目所有單單位工程程的開工工報告的的填寫、報審。3. 工工作程序序3.1 單位工工程開工工報告的的填寫3.1.1專業(yè)業(yè)公司在

20、在單位工工程開工工前，必必須做好好準備工工作。收收集開工工報告必必須附帶帶的資料料，具備備條件后后填寫單單位工程程開工報報告。3.1.2 相相關(guān)部門門及時向向?qū)I(yè)公公司提供供單位工工程開工工報告所所需資料料復(fù)印件件。3.1.3 單單位工程程開工報報告由專專業(yè)公司司填寫，并在預(yù)預(yù)計的開開工日前前7天將報報告及相相關(guān)資料料送工程程部專工工審核。3.1.4 工工程部專專工檢查查單位工工程開工工報告所所附資料料是否符符合要求求，并填填寫單位位工程開開工報審審表。3.1.5 單單位工程程開工報報告所列列資料必必須齊全全、真實實，開工工報告和和報審表表采用監(jiān)監(jiān)理規(guī)定定的格式式。3.2 單位工工程開工工報審

21、3.2.1 工工程部專專工負責(zé)責(zé)填寫單單位工程程開工報報審表。3.2.2 工工程部資資料室負負責(zé)將單單位工程程開工報報告及單單位工程程開工報報審表送送監(jiān)理部部。3.2.3 經(jīng)經(jīng)審批的的單位工工程開工工報審表表如存在在問題，由工程程部專工工通知相相關(guān)部門門、專業(yè)業(yè)公司進進行整改改。3.2.4 如如監(jiān)理工工程師需需將所提提供資料料復(fù)印件件與原件件對照，各專業(yè)業(yè)公司、部門應(yīng)應(yīng)配合。3.3 單位工工程開工工報審表表和開工工報告一一式四份份，業(yè)主主、監(jiān)理理各留存一一份，項目部部資料室室留存二二份，向向?qū)I(yè)公公司提供供復(fù)印件件。3.4 單位工工程開工工報審表表由工程程部資料料室統(tǒng)一一編號。施工圖紙紙會審制

22、制度1. 目目的使施工人人員領(lǐng)會會設(shè)計思思想，了了解設(shè)計計特點，弄清設(shè)設(shè)計要求求，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)施工圖圖紙中存存在的差差錯和不不合理部部分，提提出修改改意見，請業(yè)主主或設(shè)計計院在施施工前解解決，避避免返工工浪費。2. 適適用范圍圍適用于對對本工程程施工圖圖紙的綜綜合、系系統(tǒng)、分分冊會審審。3. 名名詞解釋釋3.1 綜合會會審由業(yè)主或或工程監(jiān)監(jiān)理主持持，業(yè)主主、監(jiān)理理、設(shè)計計、施工工、調(diào)試試等單位位技術(shù)人人員參加加，對全全工程主主要系統(tǒng)統(tǒng)施工圖圖紙進行行會審。3.2 系統(tǒng)會會審由工程部部專工主主持，專專業(yè)公司司的技術(shù)術(shù)人員、技師、有經(jīng)驗驗的工人人參加，還可邀邀請業(yè)主主、設(shè)計計、調(diào)試試單位代代表以及及監(jiān)理

23、工工程師參參加，對對本專業(yè)業(yè)各主要要系統(tǒng)的的施工圖圖紙進行行會審。3.3 分冊會會審由專業(yè)公公司技術(shù)術(shù)主管主主持，班班組長、班組專專工、技技師、有有經(jīng)驗的的工人參參加，可可邀請設(shè)設(shè)計、調(diào)調(diào)試單位位代表參參加，對對班組作作業(yè)項目目的施工工圖紙進進行熟悉悉和審查查，可結(jié)結(jié)合施工工預(yù)算進進行。4. 職職責(zé)4.1 總工室室負責(zé)本本工程的的“施工圖圖紙會審審一覽表表”的審批批。4.2 總工室室或工程程部負責(zé)責(zé)聯(lián)系業(yè)業(yè)主綜合合會審。4.3 工程部部負責(zé)編編寫本工工程的“施工圖圖紙會審審一覽表表”。4.4 工程部部負責(zé)設(shè)設(shè)計院及及制造廠廠圖紙催催交工作作。4.5 工程部部負責(zé)施施工圖紙紙會審的的組織協(xié)協(xié)調(diào)，

24、收收集各專專業(yè)意見見，與業(yè)業(yè)主、設(shè)設(shè)計單位位保持聯(lián)聯(lián)絡(luò)。4.6 工程部部專工和和專業(yè)公公司技術(shù)術(shù)主管負負責(zé)主持持完成本本專業(yè)系系統(tǒng)會審審和分冊冊會審，并做好好記錄。5. 工工作流程程5.1 施工圖圖紙會審審前的必必備條件件5.1.1 業(yè)業(yè)主提供供有效版版本的施施工圖紙紙；5.1.2 主主持單位位通知各各參加部部門會審審的范圍圍和時間間；5.1.3 參參加人員員熟悉圖圖紙和施施工程序序，準備備意見，進行必必要的核核對和計計算。5.2 圖紙會會審重點點5.2.1.施施工圖與與設(shè)備、特殊材材料的技技術(shù)要求求是否一一致。5.2.2.設(shè)設(shè)計與施施工主要要技術(shù)方方案是否否相適應(yīng)應(yīng)。5.2.3.圖圖紙表達達

25、程度能能否滿足足施工需需要。5.2.4.構(gòu)構(gòu)件劃分分和加工工要求是是否符合合施工能能力。5.2.5.施施工圖之之間、總總圖與分分圖之間間、位置置尺寸接接口之間間有無矛矛盾。5.2.6.各各專業(yè)之之間設(shè)計計是否協(xié)協(xié)調(diào)。如如設(shè)備外外形尺寸寸與基礎(chǔ)礎(chǔ)尺寸；建（構(gòu)構(gòu)）筑物物預(yù)留孔孔洞；埋埋件與安安裝圖紙紙要求；設(shè)備與與系統(tǒng)連連接部位位；管線線之間相相互關(guān)系系等。5.2.7.構(gòu)構(gòu)筑物之之間的銜銜接是否否吻合，施工過過渡是否否可能。圖紙所所述是否否與現(xiàn)場場實際情情況相符符。5.2.8.能能否滿足足生產(chǎn)運運行安全全經(jīng)濟的的要求和和檢修作作業(yè)的合合理需要要。5.2.9.設(shè)設(shè)計采用用的新結(jié)結(jié)構(gòu)、新新材料、新設(shè)備

26、備、新工工藝、新新技術(shù)等等適宜性性、可靠靠性。5.2.10.是否滿滿足方便便施工、保護成成品、保保證施工工質(zhì)量和和安全文文明施工工的要求求。5.3 圖紙會會審的時時間安排排綜合會審審應(yīng)安排排在安裝裝工程開開工前進進行。系統(tǒng)會審審應(yīng)安排排在單位位工程開開工前進進行。分冊會審審應(yīng)安排排在分部部、分項項工程開開工前進進行。5.4 文件管管理5.4.1 在在各階段段會審中中，應(yīng)指指定專人人負責(zé)詳詳細記錄錄、匯總總意見、填寫“圖紙會會審記錄錄表”，由主主持部門門印發(fā)到到各有關(guān)關(guān)部門。5.4.2 項項目部內(nèi)內(nèi)部組織織的會審審記錄，當(dāng)需外外送時應(yīng)應(yīng)經(jīng)工程程部主任任批準由由資料室室實施；由業(yè)主主或監(jiān)理理單位組

27、組織的綜綜合會審審，其會會議紀要要由工程程部資料料室簽收收登記后后印發(fā)至至相關(guān)專專業(yè)公司司、部門門。5.4.3 各各階段會會審中提提出的問問題，凡凡屬項目目部內(nèi)部部解決的的，由相相關(guān)部門門負責(zé)解解決；凡凡需業(yè)主主、設(shè)計計單位解解決的，由工程程部以工工程聯(lián)系系單與業(yè)業(yè)主聯(lián)系系，各方方協(xié)調(diào)解解決，需需設(shè)計變變更的，由設(shè)計計院統(tǒng)一一提出設(shè)設(shè)計變更更單，項項目部按按變更后后的設(shè)計計進行施施工。5.4.4 由由設(shè)計變變更引起起的施工工作業(yè)文文件的更更改，按按原審批批程序重重新審批批。5.4.5 各各階段圖圖紙會審審記錄原原件，由由各主持持單位保保存，保保存期限限與工程程同步且且至少三三年。6. 附附錄圖

28、紙會審審記錄表表第四節(jié) 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書編審制制度1. 目目的編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，明確確作業(yè)程程序、方方法、質(zhì)質(zhì)量標準準、工藝藝要求及及安全文文明施工工、環(huán)境境保護措措施等，指導(dǎo)作作業(yè)人員員正確施施工。2. 適適用范圍圍適用于本本工程所所有作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的編制制、審批批、交底底、實施施和管理理。3. 職職責(zé)3.1 總/副副總工程程師項目部總總/副總總工程師師負責(zé)批批準作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。重大大項目的的作業(yè)指指導(dǎo)書須須經(jīng)公司司總工程程師批準準。3.2 工程管管理部3.2.1 在在編制施施工組織織總設(shè)計計時確定定本工程程作業(yè)活活動所需需的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的編制制目錄，標明其其性質(zhì)（一般、重要、特殊），經(jīng)總

29、總工程師師批準后后實施。3.2.2 與與業(yè)主、監(jiān)理工工程師協(xié)協(xié)商確定定需送監(jiān)監(jiān)理工程程師審核核的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書目錄，并發(fā)放放至各專專業(yè)公司司。3.2.3 工工程部專專工審核核作業(yè)指指導(dǎo)書，對作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書相關(guān)內(nèi)內(nèi)容的完完整性、正確性性、可行行性負責(zé)責(zé)，并監(jiān)監(jiān)督有關(guān)關(guān)方面和和作業(yè)人人員實施施。3.2.4 安安監(jiān)管理理專責(zé)對對作業(yè)指指導(dǎo)書進進行會簽簽，對其其中的職職業(yè)安全全健康、環(huán)境管管理內(nèi)容容的完整整性、針針對性和和可行性性負責(zé)，并監(jiān)督督實施。3.2.5 資資料室負負責(zé)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的送審審、發(fā)放放、存檔檔。3.3 專業(yè)公公司3.3.1 在在編制專專業(yè)施工工組織設(shè)設(shè)計時，對照施施工組織織總設(shè)計計

30、，確定定需要增增加的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的目目錄，并并標明性性質(zhì)，專專業(yè)副總總批準后后實施。3.3.2專業(yè)業(yè)公司技技術(shù)主管管審核一一般作業(yè)業(yè)項目作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，編編制重要要、特殊殊項目作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。3.3.3 班班組工程程師編制制一般項項目作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，對作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的正正確性、有效性性負責(zé)。3.3.4 負負責(zé)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書從編制制到項目目部批準準過程中中的傳遞遞，檢查查作業(yè)指指導(dǎo)書的的執(zhí)行情情況，保保證作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書能被正正確地貫貫徹實施施。3.3.5 負負責(zé)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書在本專專業(yè)公司司的發(fā)放放、存檔檔。4. 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的編編制4.1 編制依依據(jù)4.1.1 本本公司與與業(yè)主簽簽訂的施施

31、工合同同、協(xié)議議；4.1.2 已已批準的的施工組組織總設(shè)設(shè)計、專專業(yè)施工工組織設(shè)設(shè)計和質(zhì)質(zhì)量計劃劃；4.1.3 設(shè)設(shè)計院施施工圖紙紙及設(shè)計計修改；4.1.4 制制造廠提提供的設(shè)設(shè)備圖紙紙和有關(guān)關(guān)技術(shù)文文件；4.1.5 施施工網(wǎng)絡(luò)絡(luò)進度計計劃；4.1.6 本本項目部部的施工工裝備條條件；4.1.7 業(yè)業(yè)主要求求的國內(nèi)內(nèi)外標準準、規(guī)程程、規(guī)范范、規(guī)章章制度；4.1.8 類類似工程程的施工工方案（通用工工藝）、施工經(jīng)經(jīng)驗和專專題總結(jié)結(jié)。4.2 作業(yè)指指導(dǎo)書的的格式執(zhí)行本公公司質(zhì)量量管理作作業(yè)文件件（匯編編）作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書編制制制度（220055年版）。4.3 作業(yè)指指導(dǎo)書的的編號4.3.1 作作業(yè)指

32、導(dǎo)導(dǎo)書的編編號為專專業(yè)代碼碼+序號號；4.3.2 專專業(yè)代碼碼為：鍋鍋爐GL，汽汽機-QQJ，化學(xué)學(xué)HXX，水工工SGG，電氣氣-DQQ，熱控控-RK，調(diào)調(diào)試-TTS，焊接接-HJJ，土建-TJ，其它-ZZH；4.3.3 舉舉例：GGL-001 鍋爐鋼鋼架安裝裝作業(yè)指指導(dǎo)書。4.4 作業(yè)指指導(dǎo)書的的數(shù)量需報送監(jiān)監(jiān)理單位位的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書原件一一式四份，內(nèi)部部審批的的作業(yè)指指導(dǎo)書的的原件一一式一份份。4.5 其它要要求沒有編制制作業(yè)指指導(dǎo)書的的項目不不得開工工。5. 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的審審批5.1 根據(jù)作作業(yè)項目目的性質(zhì)質(zhì)，作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書實行分分級審批批，審批批前，該該項目不不得開工工。5.1.1

33、 重重要、特特殊項目目的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，由專專業(yè)公司司技術(shù)主主管編寫寫，工程程部專工工審核，工程部部安監(jiān)專專責(zé)會簽簽，項目目總/副副總工程程師批準準。重大大項目的的作業(yè)指指導(dǎo)書須須經(jīng)公司司總工程程師批準準。5.1.2 一一般項目目的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，由專專業(yè)公司司班組工工程師編編寫，專專業(yè)公司司技術(shù)主主管和工工程部專專工審核核，工程程部安監(jiān)監(jiān)專責(zé)會會簽，項項目總/副總工工程師批批準。5.1.3 需需送監(jiān)理理工程師師審核的的作業(yè)指指導(dǎo)書，在所附附的報審審表（五五份原件件）上，工程部部專工簽簽字，由由工程部部資料室室負責(zé)送送監(jiān)理工工程師。一份作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和報報審表原原件留存存監(jiān)理處處，其余余四份返

34、返回工程程部資料料室。5.2 經(jīng)審核核需要修修改的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，修修改后按按原程序序重新審審批。5.3 作業(yè)指指導(dǎo)書的的審批及及出版必必須在該該項目開開工前完完成。6. 出出版與歸歸檔6.1 作業(yè)指指導(dǎo)書經(jīng)經(jīng)批準后后，編制制單位將將作業(yè)指指導(dǎo)書的的電子版版及原稿稿交工程程部出版版。6.2 工程部部主任確確定作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的分發(fā)發(fā)范圍及及數(shù)量，并按規(guī)規(guī)定發(fā)放放復(fù)印件件，資料料室應(yīng)做做好發(fā)放放記錄。6.3 工程部部資料室室應(yīng)將作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書分類類歸檔，保存審審批原稿稿和電子子文本備備查。7. 技技術(shù)交底底7.1 經(jīng)批準準的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書必須嚴嚴格執(zhí)行行原國家家電力公公司電電力建設(shè)設(shè)工程施施工技術(shù)

35、術(shù)管理制制度中中的施工工技術(shù)交交底制度度和公司司質(zhì)量管管理體系系文件施工技技術(shù)交底底制度（20002版版），未未經(jīng)技術(shù)術(shù)交底的的項目不不得開工工。7.2 一般項項目由該該班組工工程師交交底，特特殊、關(guān)關(guān)鍵項目目由專業(yè)業(yè)公司技技術(shù)主管管交底。參加交交底的人人員應(yīng)包包括：班班組長、技術(shù)人人員、安安全員、質(zhì)檢員員、主要要施工人人員。7.3 技術(shù)交交底至少少應(yīng)包括括公司施工技技術(shù)交底底制度（20002版版）中規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容。7.4 作業(yè)指指導(dǎo)書交交底時，主持人人應(yīng)要求求按規(guī)定定填寫“技術(shù)交交底記錄錄表”，主持持交底人人、交底底人和接接受交底底人均應(yīng)應(yīng)簽字。8. 實實施8.1 施工人人員應(yīng)按按作業(yè)指指導(dǎo)

36、書交交底要求求進行施施工，不不得擅自自變更施施工方法法。如必必須更改改時，應(yīng)應(yīng)征得原原審批人人員的同同意，并并按原審審批程序序辦理重重新審批批手續(xù)。8.2 各級技技術(shù)管理理人員應(yīng)應(yīng)督促、檢查作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的實實施情況況，及時時了解執(zhí)執(zhí)行中的的問題。當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)施工人人員不按按交底要要求施工工時，應(yīng)應(yīng)立即勸勸阻，勸勸阻無效效時，有有權(quán)停止止其施工工，并處處罰款。8.3 項目工工程部專專工全過過程監(jiān)控控重大項項目技術(shù)術(shù)方案的的實施情情況并填填寫檢查查表，定定期檢查查重要、特殊項項目作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書主要施施工環(huán)節(jié)節(jié)的實施施情況并并填寫檢檢查表，不定期期抽查一一般項目目作業(yè)指指導(dǎo)書的的執(zhí)行情情況。9. 附附

37、錄9.1 作業(yè)指指導(dǎo)書執(zhí)執(zhí)行情況況檢查表表9.2 技術(shù)交交底記錄錄表9.3 作業(yè)指指導(dǎo)書修修改審批批單湖北省電電力建設(shè)設(shè)第二工工程公司司作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書執(zhí)行行情況檢檢查表年 月月 日日 編號： 字 號號經(jīng)查 專業(yè)業(yè)公司 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，在在安裝過過程中的的執(zhí)行情情況如下下：序號檢 查 內(nèi) 容容執(zhí) 行 情 況況1作業(yè)人員員經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)并持證證上崗2機、器具具滿足施施工需要要3物資供應(yīng)應(yīng)滿足施施工需要要4作業(yè)人員員熟悉作作業(yè)程序序、方法法和要求求5技術(shù)記錄錄及時、詳實6見證點WW和停工工待檢點點H驗收收簽證7安全措施施及文明明施工工程部 參 加加 人： 年年 月 日工 地地 參 加加 人： 年年 月 日

38、注：湖北省電電力建設(shè)設(shè)第二工工程公司司技術(shù)交底底記錄表表 交交底作業(yè)項目目名稱交底時間間編 號交底地點點交底內(nèi)容交 底 主 持持人：（簽 名名）交 底 人：（簽 名名）接 受 交 底底 人：（簽 名）湖北省電電力建設(shè)設(shè)第二工工程公司司作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書修改改審批單單 編號： 工程名稱稱作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書名稱稱修改主要要內(nèi)容：編 制制日期審 核核日期會 簽簽日期批 準準日期第五節(jié) 工程程變更管管理制度度1. 職職責(zé)1.1 項目總總工程師師或副總總工程師師簽發(fā)重重大工程程變更單單。1.2 項目工工程部專專工負責(zé)責(zé)在設(shè)計計變更問問題上與與業(yè)主、監(jiān)理單單位或設(shè)設(shè)計單位位代表聯(lián)聯(lián)系。審審核設(shè)計計業(yè)主、監(jiān)理下下達工程

39、程變更單單的可執(zhí)執(zhí)行性，審核專專業(yè)公司司提出的的重大設(shè)設(shè)計變更更建議單單，簽發(fā)發(fā)專業(yè)公公司提出出的一般般工程變變更單。1.3 各專業(yè)業(yè)公司負負責(zé)已經(jīng)經(jīng)批準的的工程變變更單的的實施，做好信信息反饋饋工作。專業(yè)公公司技術(shù)術(shù)主管提提出一般般、重大大工程變變更建議議，交工工程部專專工審核核。1.4 所有工工程變更更單應(yīng)由由工程部部資料室室歸口統(tǒng)統(tǒng)一傳遞遞、管理理。2. 工工作程序序2.1 設(shè)計修修改通知知單的接接收和發(fā)發(fā)放2.1.1 施施工圖紙紙會審中中發(fā)現(xiàn)的的問題、施工中中發(fā)現(xiàn)的的圖紙問問題、設(shè)設(shè)計圖紙紙與設(shè)備備實際情情況不符符等應(yīng)提提交至業(yè)業(yè)主和監(jiān)監(jiān)理，由由業(yè)主和和監(jiān)理通通知設(shè)計計院出設(shè)設(shè)計修改改

40、，并由由業(yè)主批批準實施施。由于生產(chǎn)產(chǎn)運行需需要所作作的變更更，應(yīng)由由業(yè)主出出工程變變更單，經(jīng)審核核批準后后發(fā)放實實施。由于設(shè)備備設(shè)計制制造原因因需作的的變更，應(yīng)由制制造廠出出工程變變更單，經(jīng)審核核批準后后發(fā)放實實施。2.1.2 工工程部資資料室負負責(zé)接收收由業(yè)主主發(fā)來的的工程變變更單，并送分分工程部部專工審審核。2.1.3 工工程部專專工審核核資料室室送來的的工程變變更單，對不可可執(zhí)行的的部分提提出意見見反饋給給業(yè)主，并與業(yè)業(yè)主和設(shè)設(shè)計院共共同尋求求解決的的方法。對可執(zhí)執(zhí)行的，在項目目總工（重大）、工程程部專工工（一般般）簽明明發(fā)放范范圍后，由工程程部資料料室發(fā)放放復(fù)印件件給相關(guān)關(guān)專業(yè)公公司、

41、部部門。原原件在資資料室存存檔。2.1.4專業(yè)業(yè)公司技技術(shù)主管管接收工工程變更更單后，分發(fā)給給相關(guān)技技術(shù)人員員熟悉、掌握。2.1.5 相相關(guān)技術(shù)術(shù)人員接接收工程程變更單單后，交交施工人人員熟悉悉并實施施。2.2工工程變更更建議的的提出、接受和和發(fā)放2.2.1 由由于施工工原因需需變更設(shè)設(shè)計，應(yīng)應(yīng)由專業(yè)業(yè)公司技技術(shù)主管管提出工工程變更更單，交交工程部部專工審審核，經(jīng)經(jīng)工程部部專工或或總工程程師簽發(fā)發(fā)后，送送監(jiān)理或或業(yè)主批批準。2.2.2 工工程變更更單交出出前和返返回后應(yīng)應(yīng)在工程程部資料料室登記記，向相相關(guān)專業(yè)業(yè)公司、部門發(fā)發(fā)放復(fù)印印件，發(fā)發(fā)放程序序與業(yè)主主、監(jiān)理理或設(shè)計計院工程程變更單單的發(fā)放

42、放相同。2.3 設(shè)計修修改與變變更的實實施2.3.1 班班組工程程師接到到工程變變更單后后應(yīng)充分分理解工工程變更更單的意意圖，在在自己和和施工人人員的圖圖紙上作作相應(yīng)的的修改，并向施施工人員員交底，使施工工人員知知道為什什么改、怎樣改改。2.3.2 施施工人員員應(yīng)嚴格格按工程程變更單單和班組組工程師師的交底底施工。2.3.3 施施工結(jié)束束后，班班組工程程師應(yīng)對對工程變變更單執(zhí)執(zhí)行情況況進行檢檢查，并并填寫工程變變更執(zhí)行行情況反反饋單，經(jīng)專專業(yè)公司司技術(shù)主主管檢查查后上報報項目工工程部。3. 附附錄3.1施施工變更更設(shè)計核核定單3.2 工程變變更執(zhí)行行情況反反饋單第六節(jié) 工程程聯(lián)系單單管理制制度

43、1. 項項目部各各專業(yè)公公司、部部門有需需請監(jiān)理理、業(yè)主主澄清或或確定的的事宜，均應(yīng)以以書面形形式與其其取得聯(lián)聯(lián)系，或或其相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)以書面面形式通通知本項項目部。2. 工工程聯(lián)系系單由專專業(yè)公司司技術(shù)主主管經(jīng)辦辦，一般般工程聯(lián)聯(lián)系單由由工程部部專工審審核，工工程部主主任簽發(fā)發(fā)；重要要工程聯(lián)聯(lián)系單由由工程部部主任審審核，總總工簽發(fā)發(fā)。3. 對對業(yè)主的的工程聯(lián)聯(lián)系單，均應(yīng)通通過工程程部資料料室進行行登記，由資料料室統(tǒng)一一發(fā)送至至業(yè)主工工程部。4. 所所有工程程聯(lián)系單單均應(yīng)進進行編碼碼，對本本工程工工程聯(lián)系系單編碼碼作如下下規(guī)定：GL-鍋鍋爐；QQJ-汽汽機；DDQ-電氣氣；RK-熱熱控；調(diào)調(diào)試

44、-TTS；焊接接-HJJ；土建-TJ；AJ-安全監(jiān)監(jiān)察；WWZ-物物資管理理；ZHH-其他他。6.監(jiān)理理、業(yè)主主下發(fā)的的工程聯(lián)聯(lián)系單或或回復(fù)單單均由資資料室負負責(zé)接收收，報工工程部主主任簽發(fā)發(fā)，由資資料員發(fā)發(fā)放并登登記歸檔檔。7. 本本項目部部主送業(yè)業(yè)主的工工程聯(lián)系系單一式式四份原原件，監(jiān)監(jiān)理公司司留存一一份，業(yè)業(yè)主工程程部留存存一份，其余二二份返回回資料室室；業(yè)主主、監(jiān)理理工程師師下發(fā)的的工程聯(lián)聯(lián)系單，原件在在資料室室存檔。8. 各各專業(yè)公公司、部部門不得得以任何何理由拒拒收工程程聯(lián)系單單，工程程聯(lián)系單單一般由由總工室室進行最最終裁決決，特殊殊情況可可由經(jīng)理理室進行行最終裁裁決。附錄：工工程

45、聯(lián)系系單表式式第七節(jié) 隱蔽蔽工程管管理制度度1職責(zé)責(zé)1.1 項目部部總工室室負責(zé)隱隱蔽工程程項目一一覽表的的批準。1.2 工程部部負責(zé)編編制隱蔽蔽工程項項目一覽覽表。1.3 工程部部專工負負責(zé)隱蔽蔽工程的的三級驗驗收，與與監(jiān)理工工程師、業(yè)主聯(lián)聯(lián)系，報報請四級級驗收。1.4 工程部部資料室室將一覽覽表報送送監(jiān)理工工程師批批準。1.5 專業(yè)公公司負責(zé)責(zé)完成隱隱蔽工程程施工任任務(wù)并進進行內(nèi)部部檢查，負責(zé)對對隱蔽工工程質(zhì)量量缺陷進進行處理理，辦理理隱蔽工工程驗收收簽證。2工作作程序2.1 工程開開工前，工程部部專業(yè)工工程師提提供隱蔽蔽工程項項目清單單，工程程部主任任編制隱隱蔽工程程項目一一覽表，總工室

46、室批準，用施施工質(zhì)量量檢驗項項目劃分分報審表表由資資料室送送監(jiān)理審審批。2.2 在每項項隱蔽工工程施工工過程中中和完工工以后，班組必必須按照照驗標標中的的要求嚴嚴格自檢檢，自檢檢合格后后報專業(yè)業(yè)公司專專（兼）職質(zhì)檢檢員復(fù)查查，并做做好驗收收記錄，保證隱隱蔽工程程檢驗記記錄的真真實性、準確性性和完整整性。2.3 工程部部專業(yè)工工程師接接報后，核查隱隱蔽工程程檢驗資資料：原原材料、半成品品的出廠廠資料合合格證、現(xiàn)場抽抽查復(fù)試試報告、各種試試驗檢驗驗報告、無損檢檢測報告告、隱蔽蔽工程檢檢查記錄錄以及對對工程實實體檢測測的描述述，并對對實物進進行檢查查，確認認隱蔽工工程資料料、實物物符合要要求后，用工

47、工程質(zhì)量量報驗表表通知知業(yè)主、監(jiān)理工工程師對對隱蔽工工程進行行檢查驗驗收。2.4 業(yè)主、監(jiān)理工工程師到到場后，專業(yè)公公司質(zhì)檢檢人員、工程部部專工參參加檢查查，專業(yè)業(yè)公司準準備好必必要的檢檢測器具具。2.5 隱蔽工工程檢查查合格的的，當(dāng)場場辦理隱隱蔽工程程驗收簽簽證。2.6 未簽證證的隱蔽蔽工程，專業(yè)公公司不得得進行下下一道工工序施工工。2.7 經(jīng)檢查查驗收不不合格的的隱蔽工工程按公公司質(zhì)量量管理體體系文件件不合合格品控控制程序序處理理，并按按上述程程序重新新驗收。2.8 隱蔽工工程驗收收記錄納納入工程程竣工移移交資料料文件，并符合合檔案管管理的有有關(guān)規(guī)定定。第八節(jié) 技術(shù)術(shù)文件和和資料管管理制度

48、度1. 目目的對本工程程技術(shù)文文件和資資料進行行控制，確保與與工程質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的場所所均使用用有效版版本，保保證反映映工程施施工活動動的技術(shù)術(shù)資料完完整、真真實、有有效，符符合相關(guān)關(guān)要求。2. 適適用范圍圍適用于本本工程所所有與質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的文件件和資料料的控制制。3.職責(zé)責(zé)3.1 工程部部資料室室負責(zé)技技術(shù)文件件和資料料的接收收、分類類、標識識、發(fā)放放、保管管等工作作。3.2 項目部部各專業(yè)業(yè)公司、部門負負責(zé)本單單位施工工過程技技術(shù)文件件、資料料的形成成，負責(zé)責(zé)正確使使用技術(shù)術(shù)文件、資料，對專項項管理的的工程文文件和資資料進行行控制。4.技術(shù)術(shù)文件資資料的分分類4.1 設(shè)計文文件包括：設(shè)設(shè)計

49、說明明，設(shè)備備和材料料清冊，設(shè)計圖圖紙，工工程變更更單，設(shè)設(shè)計變更更通知單單等。4.2 管理文文件包括：管管理制度度，標準準和規(guī)程程，施工工組織設(shè)設(shè)計，作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件，工程開開工報告告，技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量會議記記錄/紀紀要，工工程聯(lián)系系單等。4.3 施工驗驗收資料料三級或或四級驗驗收、評評定資料料隱蔽工工程驗收收簽證中間檢檢查驗收收簽證質(zhì)量事事故和設(shè)設(shè)備缺陷陷處理情情況記錄錄單體、分系統(tǒng)統(tǒng)試運記記錄工程竣竣工驗收收、移交交試生產(chǎn)產(chǎn)、移交交生產(chǎn)簽簽證不合格格品處理理記錄工程質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計計記錄檢驗和和試驗報報告其他技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量記錄錄4.4 設(shè)備圖圖紙及資資料4.5 施工材材料資料料4.6 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督

50、記錄錄5. 技技術(shù)文件件資料管管理措施施5.1 一般要要求5.1.1工程程部資料料室、專專業(yè)公司司和部門門應(yīng)對管管轄范圍圍內(nèi)的技技術(shù)文件件、資料料統(tǒng)一整整理、分分類保管管，并有有明確標標識。作作廢的技技術(shù)文件件資料應(yīng)應(yīng)加蓋“作廢”章，并并另行放放置。5.1.2 資資料室做做好資料料臺帳，留存的的、供借借閱的、供發(fā)放放的技術(shù)術(shù)文件資資料有不不同的表表示方式式，辦理理領(lǐng)取或或借閱手手續(xù)。5.1.3 資資料存放放點應(yīng)采采取防火火、防強強光、防防潮、防防盜、防防蛀、防防有害氣氣體的措措施。5.1.4 技技術(shù)文件件、資料料的修改改，應(yīng)按按原審批批程序重重新審批批。5.2 設(shè)備/設(shè)計文文件、施施工材料料資

51、料的的管理5.2.1 管管理職責(zé)責(zé)工程部負負責(zé)提出出圖紙交交付計劃劃，對設(shè)設(shè)備/設(shè)設(shè)計文件件、材料料資料進進行接收收、確認認、登記記、標識識、借閱閱、發(fā)放放、回收收及歸檔檔管理。各領(lǐng)用用部門、專業(yè)公公司負責(zé)責(zé)正確使使用、保保管設(shè)備備/設(shè)計計文件和和材料資資料。5.2.2 分分類與工程施施工有關(guān)關(guān)的設(shè)備備/設(shè)計計文件、材料資資料分四四類：業(yè)業(yè)主提供供的施工工圖紙、設(shè)計說說明及設(shè)設(shè)計變更更，業(yè)主主提供的的設(shè)備、材料文文件資料料，內(nèi)部部設(shè)計圖圖紙，自自購材料料資料。5.2.3 業(yè)業(yè)主提供供設(shè)計文文件的管管理5.2.3.11 工程程部資料料室負責(zé)責(zé)接收來來自業(yè)主主的施工工圖紙、資料，資料員員應(yīng)按照照有

52、關(guān)合合同、協(xié)協(xié)議以及及圖紙資資料清單單當(dāng)面點點清，確確認名稱稱、數(shù)量量無誤后后辦理簽簽收手續(xù)續(xù)。5.2.3.22 資料料室按規(guī)規(guī)定的程程序接受受業(yè)主發(fā)發(fā)出的合合理、恰恰當(dāng)?shù)难a補充圖紙紙。5.2.3.33 工程程部資料料室負責(zé)責(zé)設(shè)計文文件的整整理，按按照圖號號、文件件類別、名稱、日期、版次，進行編編目、登登記。5.2.3.44 如有有特殊原原因，業(yè)業(yè)主暫時時不能提提供足夠夠數(shù)量的的圖紙、資料，資料室室應(yīng)積極極同業(yè)主主圖紙發(fā)發(fā)放人員員商洽彌彌補辦法法。5.2.3.55 其它它專業(yè)公公司、部部門或個個人在施施工中接接收的資資料應(yīng)及及時交工工程部資資料室登登記、集集中管理理，不得得擅自處處理。5.2.

53、4 設(shè)設(shè)計變更更文件的的管理5.2.4.11 設(shè)計計變更文文件應(yīng)根根據(jù)專業(yè)業(yè)、系統(tǒng)統(tǒng)、圖冊冊號進行行分類登登記，與與保留在在資料室室的相應(yīng)應(yīng)圖紙一一起存放放。5.2.4.22 各部部門、專專業(yè)公司司接到設(shè)設(shè)計變更更后，在在相應(yīng)圖圖紙上加加蓋變更更標識，并將變變更與圖圖紙一起起保存和和使用。5.2.5 設(shè)設(shè)備、材材料圖紙紙資料的的管理5.2.5.11對于設(shè)備備開箱資資料（設(shè)設(shè)備、材材料的圖圖紙、裝裝箱單、合格證證、質(zhì)量量證明書書、說明明書），由物資資人員交交工程資資料室負負責(zé)向業(yè)業(yè)主移交交與領(lǐng)取取。5.2.5.22 對于于項目部部采購的的材料，其技術(shù)術(shù)資料由由物資部部負責(zé)向向資料室室移交。5.2

54、.5.33 物資資部核查查所有設(shè)設(shè)備、材材料文件件資料的的正確性性，并按按其專業(yè)業(yè)進行分分類、編編號、登登記、借借閱。5.2.5.44 物資資部向相相關(guān)專業(yè)業(yè)公司、部門提提供設(shè)備備、材料料文件資資料的復(fù)復(fù)印件，待工程程竣工時時將原件件移交工工程部資資料室。5.2.6 內(nèi)內(nèi)部設(shè)計計圖紙資資料的管管理5.2.6.11 專業(yè)業(yè)公司繪繪制的施施工圖紙紙，按規(guī)規(guī)定進行行審批，業(yè)主、監(jiān)理有有要求時時，工程程部送業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理審批批。5.2.6.22 工程程部做好好分類登登記臺帳帳，在需需受控的的圖紙上上加蓋受受控標識識章。5.2.6.33 按確確定的發(fā)發(fā)放原則則發(fā)放，領(lǐng)用專專業(yè)公司司、部門門簽收。5.2.

55、6.44 圖紙紙接收專專業(yè)公司司、部門門建立內(nèi)內(nèi)部臺帳帳。5.2.6.55 當(dāng)內(nèi)內(nèi)部圖紙紙變更時時，由資資料室督督促使用用單位對對失效圖圖紙的標標識，并并另行放放置或銷銷毀，按按原發(fā)放放方式發(fā)發(fā)放新版版圖紙。5.2.7 設(shè)設(shè)備/設(shè)設(shè)計文件件和施工工材料資資料的微微機管理理5.2.7.11 工程程部資料料室負責(zé)責(zé)及時將將整理好好的設(shè)備備/設(shè)計計文件信信息輸入入微機，作好設(shè)設(shè)備/設(shè)設(shè)計資料料庫數(shù)據(jù)據(jù)的更新新，便于于快速、準確檢檢索。5.2.7.22 工程程部每周周一次打打印所收收到的設(shè)設(shè)備/設(shè)設(shè)計文件件清單，并將其其分發(fā)到到相關(guān)專專業(yè)公司司和部門門。5.2.7.33 工程程部負責(zé)責(zé)設(shè)備/設(shè)計文文件

56、的日日常查詢詢和管理理工作。5.2.7.44 物資資部負責(zé)責(zé)將業(yè)主主提供或或自購材材料的技技術(shù)資料料信息輸輸入微機機，便于于查詢。5.2.8 設(shè)設(shè)備/設(shè)設(shè)計文件件、材料料資料的的協(xié)調(diào)管管理5.2.8.11 工程程部可根根據(jù)現(xiàn)場場施工需需要，按按規(guī)定的的原則發(fā)發(fā)放施工工圖紙和和設(shè)備材材料技術(shù)術(shù)資料的的復(fù)印件件，應(yīng)至至少有一一份原件件留存在在資料室室，但業(yè)業(yè)主只提提供復(fù)印印件的除除外。5.2.8.22 接收收設(shè)計/設(shè)備圖圖紙資料料的專業(yè)業(yè)公司、部門，應(yīng)由專專人清點點后在發(fā)發(fā)放臺帳帳上簽收收，其他他人員一一般不得得從資料料室直接接領(lǐng)用，領(lǐng)用專專業(yè)公司司、部門門負責(zé)二二級管理理。5.2.8.33 其他

57、他部門人人員若需需短期使使用圖紙紙資料，可在資資料室查查閱。5.2.8.44 如圖圖紙、資資料錯發(fā)發(fā)，資料料室及時時收回錯錯發(fā)的圖圖紙、資資料；如如圖紙、資料改改版，資資料室應(yīng)應(yīng)及時將將新版圖圖紙、資資料下發(fā)發(fā)，督促促有關(guān)專專業(yè)公司司、部門門使用新新版圖紙紙、資料料，將失失效圖紙紙、資料料進行作作廢標識識，并另另行放置置。5.2.8.55 工程程部對各各單位、部門的的設(shè)備/設(shè)計文文件進行行調(diào)劑，使有限限的設(shè)備備/設(shè)計計文件在在工程施施工中充充分地發(fā)發(fā)揮作用用。5.2.8.66 因施施工需要要，圖紙紙資料需需要復(fù)印印時，由由使用部部門提出出申請，經(jīng)工程程部主任任批準，由資料料室統(tǒng)一一辦理，并登記

58、記發(fā)放。5.2.8.77 當(dāng)圖圖紙交付付日期不不能滿足足業(yè)主規(guī)規(guī)定的施施工進度度要求時時，工程程部應(yīng)提提前5天天報告業(yè)業(yè)主，陳陳述利害害關(guān)系并并做好記記錄。5.2.8.88 受控控的設(shè)計計文件不不得向本本公司外外的任何何單位或或個人提提供和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，但但業(yè)主、監(jiān)理須須查閱時時應(yīng)提供供方便。5.3 法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準的的控制5.3.1 資資料室負負責(zé)為相相關(guān)專業(yè)業(yè)公司、部門配配足施工工所需的的標準、規(guī)程、規(guī)范。5.3.2 法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范、標標準應(yīng)是是有效版版本。5.3.3 各各級技術(shù)術(shù)負責(zé)人人應(yīng)經(jīng)常常檢查所所管轄范范圍內(nèi)的的施工人人員使用用法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準的的

59、情況。5.4 工程音音像資料料5.4.1 工工程音像像資料包包括工程程照片及及錄像、錄音資資料。5.4.2 工工程音像像資料由由工程部部負責(zé)拍拍攝、錄錄制、編編輯、整整理、登登記、編編目和保保管。5.5 技術(shù)記記錄的管管理5.5.1 工工程項目目開工前前，各專專業(yè)公司司、部門門應(yīng)確定定工作范范圍內(nèi)技技術(shù)記錄錄的范圍圍和方式式，范圍圍應(yīng)覆蓋蓋本專業(yè)業(yè)公司、部門施施工和管管理的全全過程，記錄應(yīng)應(yīng)能滿足足公司質(zhì)量管管理體系系文件規(guī)定的的要求，便于存存檔。當(dāng)當(dāng)業(yè)主、監(jiān)理工工程師有有增減或或修改要要求時，應(yīng)按其其要求調(diào)調(diào)整。5.5.2 技技術(shù)記錄錄所采用用的表式式均是經(jīng)經(jīng)公司注注冊的標標準化格格式，當(dāng)當(dāng)

60、業(yè)主、監(jiān)理工工程師有有其它的的表式要要求時，應(yīng)采用用所要求求的表式式。5.5.3 技技術(shù)記錄錄應(yīng)與工工程施工工同步，是對施施工過程程的真實實記載，技術(shù)記記錄應(yīng)及及時、完完整、真真實、準準確、清清晰，具具有可追追溯性。5.5.4 各各專業(yè)公公司、部部門技術(shù)術(shù)負責(zé)人人應(yīng)加強強對施工工技術(shù)記記錄的管管理，對對本單位位的技術(shù)術(shù)記錄進進行督促促、檢查查。5.5.5 技技術(shù)記錄錄分類保保管，可可相互查查閱，但但查閱過過程中不不得損壞壞和丟失失。5.6 技術(shù)檔檔案的管管理5.6.1 存存檔資料料為本節(jié)節(jié)“4. 技術(shù)文文件資料料的分類類”中需作作為永久久資料留留存的部部分。5.6.2 過過程中形形成的技術(shù)檔檔