IT技術(shù)部工作流程

1、 8/8IT技術(shù)部工作流程 信息技術(shù)部工作流程 一、IT 專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 (1) 二、版本發(fā)布管理流程 (2) 三、測(cè)試管理流程 (5) 四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 (8) 五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 (11) 六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 (13) 七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程 (17) 八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 (19) 九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 (21) 十、系統(tǒng)維護(hù)流程 (25) 十一、項(xiàng)目管理流程 (27) 十二、信息安全管理流程 (31) 十三、需求管理流程 (35) 十四、需求變更管理流程 (38) 一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 總公司信息技術(shù)部 提取機(jī)構(gòu)IT工作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；

2、實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT 根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào) 分公司IT管理部門(mén) 分公司IT考核結(jié)果確認(rèn) 2、流程圖 3、流程說(shuō)明 . 二、版本發(fā)布管理流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 分公司管理部門(mén) 進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋 總公司管理部門(mén) 提交上線申請(qǐng)；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn) 分公司IT 配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋 信息技術(shù)部 提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告2、流程圖 3、流程說(shuō)明 1、上線計(jì)劃是否與開(kāi)發(fā)版本存在沖突 2、上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn) 3、上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回 滾版本 三、測(cè)試管

3、理流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 分公司管理部門(mén) 進(jìn)行用戶測(cè)試；進(jìn)行測(cè)試反饋 總公司管理部門(mén) 進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開(kāi)展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng) 分公司IT 配合測(cè)試工作程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測(cè)試反饋 信息技術(shù)部 負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋2、流程圖 3、流程說(shuō)明 4、流程信息清單 四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 1、總、分公司權(quán)限情況： 總公司： 對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā) 分公司： 上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門(mén)溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接） 總公司信

4、息技術(shù)部 根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門(mén)通過(guò)簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)； 分公司IT 根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作 追蹤工作進(jìn)度 2、流程圖 1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程 2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程 4、流程信息清單附件 五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 1、總、分公司主要職責(zé) 分公司主要職責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定； 總公司信息技術(shù)部主要職責(zé) 負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作； 2、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流

5、程圖 4 六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 1、總、分公司部門(mén)權(quán)限、職責(zé)情況 分公司IT崗 嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問(wèn)題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣。 總公司信息技術(shù)部 收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問(wèn)題。整理、分類分公司提交的問(wèn)題，及時(shí)反饋、解決問(wèn)題。撰寫(xiě)、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫(xiě)新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。 公司其他部門(mén)員工 嚴(yán)格按照總公司信息技

6、術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過(guò)、電子、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問(wèn)題的響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門(mén)一把手各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子各部門(mén)室主任各部門(mén)一般員工。 2、流程圖： 1）計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程 2）：計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程 3、流程說(shuō)明 4、流程信息清單 七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 信息技術(shù)部 根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢后進(jìn)行單元測(cè)試；完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫(xiě)工作；審核提交版本清單內(nèi)容，無(wú)誤后提交部門(mén)內(nèi)部

7、測(cè)試；對(duì)于部門(mén)內(nèi)部整理的測(cè)試反饋問(wèn)題及時(shí)修改 2、流程圖 4、 八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 總公司信息技術(shù)部 提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)；故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施2、流程圖 3、流程說(shuō)明 九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 1、總、分公司主要職責(zé) 分公司主要職責(zé) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司，支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況 總公司信息技術(shù)部主要職責(zé) 設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)

8、變更情況，備份各個(gè)設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況 2、流程圖 1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖 2）網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程圖 3、流程說(shuō)明 4、 十、系統(tǒng)維護(hù)流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 分公司用戶 通過(guò)EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求；通過(guò)服務(wù)管理系統(tǒng)、等方式上報(bào)故障、問(wèn)題等非審批類服務(wù)請(qǐng)求；確認(rèn)問(wèn)題處理結(jié)果 分公司管理部門(mén)用戶 對(duì)于用戶通過(guò)EOA上報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問(wèn)題予以上報(bào) 分公司IT 響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問(wèn)題；在權(quán)限X圍內(nèi)處理故障、問(wèn)題；將無(wú)法處理的問(wèn)題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部 總公司管理部門(mén) 就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批 信息技術(shù)部 1、非審批類服務(wù)

9、 服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng) 服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配 服務(wù)處理 服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤 2、審批類服務(wù) 分析管理部門(mén)審批意見(jiàn) 實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作 反饋處理結(jié)果 2、流程圖 3、流程說(shuō)明 十一、項(xiàng)目管理流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 總公司業(yè)務(wù)部門(mén) 提交原始需求說(shuō)明書(shū) 配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個(gè)項(xiàng)目流程協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)工作協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告 信息技術(shù)部 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)形成項(xiàng)目組，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議并形成項(xiàng)目章程確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì) 根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行編碼，同時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，

10、并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告2、流程圖 4、 十二、信息安全管理流程 1、職責(zé)X圍 總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是： （一）貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)X信息系統(tǒng)安全工作； （二）擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行； （三）跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防X策略； （四）參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行； （五）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評(píng)估和審批； （六）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告和

11、安全防X建議； （七）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作； 專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作； （二）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)； （三）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作； （四）監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告； （五）了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防X建議； （六）及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。 2、流程圖 3、流程說(shuō)明 十三、需求管理流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 分公司需求部門(mén) 提出需求意向到總公司直屬管理部門(mén) 總公司需求部門(mén) 審核分公司提出的

12、需求意向 提出需求意向到信息技術(shù)部 參加需求會(huì)商 書(shū)寫(xiě)用戶原始需求說(shuō)明書(shū) 會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 信息技術(shù)部 接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見(jiàn) 組織需求會(huì)商 根據(jù)用戶原始需求說(shuō)明書(shū)書(shū)寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 對(duì)于需要立項(xiàng)的需求，編制需求評(píng)估報(bào)告，報(bào)上一級(jí)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì) 對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批 2、流程圖 3、流程說(shuō)明 信息技術(shù)部需求規(guī)格說(shuō)明 書(shū) 書(shū) 4、流程信息清單 名稱工具用戶原始需求說(shuō)明書(shū) 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū).do c EOA haeoa/eoa/todoProcessList.do 十四、需求變更管理流程 1、各部門(mén)權(quán)限情況 分公司需求部門(mén) 提出需求變更意向到總公司直屬管理部門(mén) 總公司需求部門(mén) 審核分公司提出的