管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告的知識(shí)

1、管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告HJ-QA12012會(huì)議紀(jì)要主題：2012年度管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2012年4月29日地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：總經(jīng)理- 管理者代表：參加人員： 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)： 生產(chǎn)部： 工程部： 商務(wù)部： 物流部： 管理部： 人事部： 倉(cāng) 庫(kù)：記錄員：管理者代表： 總經(jīng)理：會(huì)議目的/范圍目的: 確保本公司品質(zhì)管理體系、產(chǎn)品環(huán)境管理體系適宜性、充分性、有效性。范圍: 本公司品質(zhì)管理體系。會(huì)議議程質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況質(zhì)量方針/目標(biāo)顧客的反饋、抱怨報(bào)告、滿意度調(diào)查糾正與預(yù)防措施供應(yīng)商的管理過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性資源配置其他目前存在問(wèn)題及建議管理評(píng)審結(jié)論管理評(píng)審輸出質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況第二方審核：2012年

2、第一季度，我們共接待了8批客戶審核，溝通，均得到客戶的比較滿意的答復(fù)。 第三方審核第三方審核機(jī)構(gòu)：AQA預(yù)計(jì)審核時(shí)間：2012年5月5日，6日兩天內(nèi)部審核：2012年度ISO9001質(zhì)量體系內(nèi)部審核情況： 本年度于2012年04月23-24日組織了第一次內(nèi)審活動(dòng)，均覆蓋了體系運(yùn)行覆蓋的全要素、所有部門和生產(chǎn)班次。 共提出4個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)；不合格項(xiàng)均經(jīng)過(guò)原因分析和制訂糾正措施，部分通過(guò)了跟蹤驗(yàn)證，其他部分已經(jīng)得到了整改。從內(nèi)審的情況來(lái)看，本公司依據(jù)ISO9001建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，符合的，充分的，并確保顧客要求得到滿足。 但這些不合格項(xiàng)提醒我們，在體系運(yùn)

3、行的實(shí)施過(guò)程中仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，比如在APQP流程執(zhí)行方面、客戶要求、設(shè)備交接、過(guò)程控制等方面有待于進(jìn)一步提高。質(zhì)量方針/目標(biāo)質(zhì)量方針：“以人為本、顧客至上、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”公司致力于形成“以人為本、顧客至上、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)文化。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)物質(zhì)上的富足，而我們更希望人們能夠在純凈和美麗的環(huán)境中享受高品質(zhì)的生活。秉承“珍惜地球環(huán)境”的原則，公司在工廠建設(shè)和運(yùn)作過(guò)程中一直十分注意環(huán)境保護(hù)的相關(guān)問(wèn)題，并采取了大量有效的措施控制污染。部門質(zhì)量目標(biāo)：責(zé)任部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目指標(biāo)評(píng)價(jià)方法目標(biāo)評(píng)價(jià)周期1月得分2月得分3月得分4月得分商務(wù)部COP1：顧客要求確定與評(píng)審合同定單評(píng)審及時(shí)率（合同定單評(píng)

4、審及時(shí)數(shù)/合同訂單評(píng)審總數(shù)）*100%100%月100%100%100%100%工程部COP2：過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)APQP及時(shí)完成率（實(shí)際項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)）*100%100%月100%100%100%100%工程部PPAP一次通過(guò)率（批準(zhǔn)次數(shù)/提交次數(shù)）*100%100%月100%100%100%100%生產(chǎn)部COP3：量產(chǎn)產(chǎn)品合格率生產(chǎn)合格數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)*100%80%月90.1%89.6%85.1%生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)數(shù)/接單總數(shù)*100%98%月100%100%100%100%生產(chǎn)部COP4：交付交付及時(shí)率（實(shí)際按期交貨訂單數(shù)/接單數(shù)）*100%100%月100%100%100%100

5、%生產(chǎn)部交貨ppm（交貨不良數(shù)/交貨總數(shù)）*10000月0000商務(wù)部COP5：顧客反饋顧客抱怨及時(shí)結(jié)案率（顧客報(bào)怨已處理結(jié)案數(shù)/顧客報(bào)怨反饋數(shù)）*100%100%月100%100%100%100%商務(wù)部顧客滿意度調(diào)查得分（每三個(gè)月一次）80%季度83質(zhì)量部MP1：經(jīng)營(yíng)管理不良質(zhì)量成本率（品質(zhì)不良成本發(fā)生額/同期銷售總成本）*100%20%季度9.90%10.40%18.20%質(zhì)量部MP2：改進(jìn)管理糾正、預(yù)防措施有效率（糾正、預(yù)防措施有效項(xiàng)數(shù)/糾正、預(yù)防措施項(xiàng)數(shù)）*100%100%月100%100%100%100%質(zhì)量部MP3：體系管理內(nèi)審?fù)瓿陕?體系)（完成次數(shù)/計(jì)劃次數(shù)）100%100%年

6、100%100%100%100%管理部SP1：人力資源管理員工流動(dòng)率離職人數(shù)/公司總?cè)藬?shù)*10030%季度26%20%27%11%生產(chǎn)部SP2：設(shè)施和工作環(huán)境設(shè)備故障時(shí)數(shù)設(shè)備實(shí)際停機(jī)時(shí)間20h月0000生產(chǎn)部保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率（實(shí)施保養(yǎng)次數(shù)/計(jì)劃保養(yǎng)次數(shù)）*100%100%年100%0%0%0%生產(chǎn)部安全事故次數(shù)實(shí)際次數(shù)0月0000物流部SP3：采購(gòu)管理進(jìn)貨及時(shí)率（準(zhǔn)點(diǎn)、按量交付的批次數(shù)/計(jì)劃交付批次數(shù)）*100%100%月100%100%100%100%物流部供方交貨ppm（采購(gòu)物料不良數(shù)/采購(gòu)物料總數(shù)）*10000月0000物流部SP3：采購(gòu)管理進(jìn)貨及時(shí)率（準(zhǔn)點(diǎn)、按量交付的批次數(shù)/計(jì)劃交付批次

7、數(shù)）*100%100%月100%100%100%75%物流部SP3：采購(gòu)管理供方交貨ppm（采購(gòu)物料不良數(shù)/采購(gòu)物料總數(shù)）*10000月0000質(zhì)量部SP4：實(shí)驗(yàn)室管理監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備受檢率（測(cè)量設(shè)備周期已檢數(shù)/測(cè)量設(shè)備周期應(yīng)檢數(shù)）*100%100%月100%100%100%100%質(zhì)量部SP5：產(chǎn)品檢測(cè)管理檢測(cè)投訴次數(shù)實(shí)際發(fā)生次數(shù)0月0000質(zhì)量部SP6：不合格品管理不合格品非預(yù)期使用次數(shù)實(shí)際發(fā)生數(shù)0月0000物流部SP7：倉(cāng)庫(kù)管理帳物一致率（帳物一致數(shù)/帳物總數(shù)）*100%100%月100%100%100%100%倉(cāng)庫(kù)SP7：倉(cāng)庫(kù)管理帳物一致率（帳物一致數(shù)/帳物總數(shù)）*100%100%月10

8、0%100%100%100%質(zhì)量部SP8：文件記錄管理文件出錯(cuò)率（出錯(cuò)項(xiàng)數(shù)/文件檢查項(xiàng)）*100%0月0000質(zhì)量部記錄不符率（不符項(xiàng)數(shù)/記錄檢查項(xiàng)）*100%0月0000質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成說(shuō)明：2012年1月4月質(zhì)量目標(biāo)情況基本完成。1、唯一未達(dá)成目標(biāo)：4月份物流部門油漆交貨出現(xiàn)緊急情況，是因?yàn)檫\(yùn)輸車輛臨時(shí)調(diào)配不當(dāng)所致，但是供應(yīng)商也與次日8:00a.m之前及時(shí)送貨到位，未影響我公司生產(chǎn)，但是我司物流部也提出口頭警告，不容許出現(xiàn)類似。2、第二季度我司將對(duì)相關(guān)目標(biāo)和實(shí)際情況調(diào)整，以保證能夠持續(xù)改善。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況說(shuō)明：顧客的反饋、抱怨報(bào)告、滿意度調(diào)查1、顧客滿意度調(diào)查： 2012年我們對(duì)我們的客戶進(jìn)

9、行了客戶滿意度調(diào)查，共發(fā)出一份，回收一份，回收率100%。年度顧客滿意度平均得分為83分，達(dá)到我們的平均目標(biāo)值：80分。2、客戶抱怨?fàn)顩r顧客投訴共1次，并及時(shí)得到有效處理。糾正與預(yù)防措施 共發(fā)出8D報(bào)告單5份。回復(fù)5份，追蹤其有效性為 100 %日期問(wèn)題產(chǎn)品問(wèn)題部門問(wèn)題描述改善措施效果驗(yàn)證2012-2-4溫度顯示圈生產(chǎn)部產(chǎn)品印刷不良OK2012-3-25溫度顯示圈生產(chǎn)部未達(dá)到目標(biāo)合格率OK2012-4-21溫度顯示圈生產(chǎn)部印刷合格率未達(dá)到合格率目標(biāo)OK2012-4-23溫度顯示圈生產(chǎn)部產(chǎn)品印刷不良（字體缺失）OK2012-4-26中控面板生產(chǎn)部涂裝不良，噴漆不良OK 重大質(zhì)量問(wèn)題：未發(fā)生。供應(yīng)

10、商的管理供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系狀況 公司目前擁有合格供應(yīng)商4家：其中 一級(jí)供應(yīng)商：2家； 二級(jí)供應(yīng)商：2家； 其中通過(guò)IS09001認(rèn)證的有2家； ISO/TS16949體系認(rèn)證的有1家； 1家計(jì)劃2012年進(jìn)行體系認(rèn)證。 過(guò)程質(zhì)量能力評(píng)審 按計(jì)劃要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程質(zhì)量能力評(píng)審，主要供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果達(dá)到A級(jí)。交貨表現(xiàn) 主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)：星諾奇?zhèn)鲃?dòng)科技績(jī)?cè)u(píng)價(jià)100分（目前還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不良) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性1、產(chǎn)品品質(zhì)趨勢(shì)從外購(gòu)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率100%來(lái)看，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)退貨情況，處于有效的控制狀態(tài)。2、過(guò)程業(yè)績(jī) 2.1商務(wù)部 在合同評(píng)審方面嚴(yán)格按照文件規(guī)定執(zhí)行，準(zhǔn)確識(shí)別了顧客的要求，目前

11、沒(méi)有出現(xiàn)因合同評(píng)審出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致的顧客投訴，在與顧客的溝通聯(lián)絡(luò)上，業(yè)務(wù)人員能將顧客的要求及時(shí)、全面的傳達(dá)給公司的相關(guān)部門。在對(duì)顧客的服務(wù)上，也保證了時(shí)效性和配合度。2.2.工程部從工程部部門目標(biāo)完成情況來(lái)看，工程部能及時(shí)組織評(píng)價(jià)商務(wù)部導(dǎo)入的新品，并及時(shí)制定CP，SOP等操作控制文件，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)操作。但是工程部在分析處理過(guò)程異常時(shí)，能力還需加強(qiáng)。2.3、質(zhì)量部在過(guò)去的半年中，只接到一次客戶投訴，說(shuō)明質(zhì)量部在成品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)是有效的。進(jìn)料檢驗(yàn)，在生產(chǎn)過(guò)程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)原材料不合格的狀況，證明目前公司的進(jìn)料檢驗(yàn)控制能保證外購(gòu)部品的品質(zhì)。在計(jì)量器具的管理上，已建立了臺(tái)帳，并按照其特點(diǎn)擬定了校驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)量器具得到

12、了有效控制。文控中心的工作已經(jīng)進(jìn)入正軌，文件的發(fā)放范圍包括了日常需要文件的各部門，在一些不常需要文件的部門只要提出的申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，也能第一時(shí)間收到。對(duì)于圖紙的管理，對(duì)其發(fā)放、修改、回收建立了一整套管理方法，保證使用場(chǎng)所的文件都是有效版本。但在外來(lái)文件控制方面存在一定缺陷，內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，文控正在積極整改中。2.4、物流部 1）采購(gòu)方面，對(duì)供應(yīng)商的交貨及時(shí)情況、提供材料的品質(zhì)狀況及配合程度都進(jìn)行了有效的管理，及時(shí)迅速的滿足了生產(chǎn)的需求，特別是油漆等原材了，在公司零庫(kù)存的同時(shí)，仍然能夠及時(shí)滿足生產(chǎn)需要。 2）倉(cāng)庫(kù)管理方面能保證產(chǎn)品在貯存期間的品質(zhì)，能保證主要材料的帳物相符和先進(jìn)先出，沒(méi)有因倉(cāng)

13、儲(chǔ)原因造成產(chǎn)品不良。2.5、管理部 2012年度人事工作業(yè)績(jī)主要體現(xiàn)在以下方面：所有新進(jìn)員工在上崗前都進(jìn)行了公司基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，并且考核合格率達(dá)100；試用期滿，經(jīng)評(píng)價(jià)合格正式聘用后，現(xiàn)所有在職員工基本能勝任各自的工作；達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。在新員工招聘上，每一位新進(jìn)人員都按照文件要求進(jìn)行了崗前培訓(xùn)，在人員能力上，人事進(jìn)行了一部分人員的抽查，確定能夠勝任本職工作。2.6、生產(chǎn)部1）從本年度，均已按時(shí)按期交貨，生產(chǎn)過(guò)程均處在受控狀態(tài)下。在今后的工作中，公司應(yīng)該在如何提高生產(chǎn)效率上作出調(diào)整和改進(jìn)。 2）基礎(chǔ)設(shè)施方面，生產(chǎn)部及時(shí)的進(jìn)行了點(diǎn)檢，維護(hù)，保養(yǎng)，并制定了年度保養(yǎng)計(jì)劃。但是在前期設(shè)備驗(yàn)收方面存在不足

14、，生產(chǎn)部已經(jīng)認(rèn)識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，今后需要加以改進(jìn)。 結(jié)論或糾正措施 綜上所述，公司產(chǎn)品基本上符合了顧客要求，各過(guò)程均處于受控狀態(tài)且有效。人、機(jī)、料、法、環(huán)資源配置1.今年公司花費(fèi)了700萬(wàn)元建立10萬(wàn)級(jí)的凈化間，并租用了1860平方米的廠房來(lái)滿足生產(chǎn)。2、計(jì)劃在今年6月份，投入另外一個(gè)項(xiàng)目，租用了4500平方米廠房，外加500平方米的辦公區(qū)域。3.新增了很多設(shè)備，鐳雕機(jī)、二次元等設(shè)備。其 他法規(guī)及其它要求符合性評(píng)估結(jié)果 公司產(chǎn)品的材料和零部件廠商均提供了環(huán)保證明，以能保證公司的產(chǎn)品符合客戶的要求。勞動(dòng)保護(hù)：根據(jù)國(guó)家法規(guī)要求，實(shí)施了綜合保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)以及商業(yè)保險(xiǎn)，確保員工的待遇。可能影響品質(zhì)、產(chǎn)品環(huán)

15、境管理體系的更改：公司體系暫時(shí)無(wú)需變更。文件適宜性的評(píng)審 公司的文件建立以來(lái)雖然有修訂，但隨著內(nèi)外部環(huán)境變化應(yīng)進(jìn)行再檢討評(píng)審，根據(jù)檢討評(píng)審結(jié)果進(jìn)行再修訂?？?結(jié)： 回顧公司半年來(lái)的情況，可以用兩句話來(lái)概括： 總的形勢(shì)是好的，取得了一定成績(jī):在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的前提下,我們還在不斷地開發(fā)出新的客戶，并初步達(dá)成一些合作意向。 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中,暴露出很多管理質(zhì)量控制等各方面的問(wèn)題和不足，需要我們足夠重視并大力改正. 目前存在問(wèn)題及建議1. 各部門的文件管理不到位 從此次內(nèi)審結(jié)果看，有1個(gè)是文件執(zhí)行方面的問(wèn)題，也發(fā)現(xiàn)很多文件問(wèn)題，進(jìn)行了口頭傳達(dá)。對(duì)于我們生產(chǎn)性行業(yè)而言，文件是第一生產(chǎn)準(zhǔn)則，沒(méi)有文件如何

16、指導(dǎo)操作，職能部門的管理不到位，造成了現(xiàn)場(chǎng)使用的文件遺失、無(wú)法識(shí)別、新舊版本交替等問(wèn)題。2. 過(guò)程異常問(wèn)題的分析，解決 在我們接到客戶的需求和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，工程部在解決這類問(wèn)題時(shí)還需要加強(qiáng)和提高。其分析手段和方法還需要學(xué)習(xí)改進(jìn)。 例如：我們目前主要的產(chǎn)品是國(guó)興的溫度控制器和中控面板，其合格率還不高，COPQ還很高，而且對(duì)于新產(chǎn)品，特別是比較復(fù)雜一點(diǎn)的車用電子件，其制作能力，工藝應(yīng)變能力還不夠。3. 崗位職責(zé)還需細(xì)化，執(zhí)行力不夠 在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)各個(gè)部門之間的推諉，甚至一些事情還出現(xiàn)沒(méi)有主導(dǎo)部門的現(xiàn)象。說(shuō)明我們內(nèi)部責(zé)任還不夠明確，細(xì)化。同時(shí)解決問(wèn)題的時(shí)效性還需加強(qiáng)。4. 部門質(zhì)量目標(biāo)的約束力不夠 由于我司大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)間還不長(zhǎng)，一些部門的質(zhì)量目標(biāo)的制定還不夠合理，同時(shí)還沒(méi)有建立質(zhì)量目標(biāo)考核制度。管理評(píng)審結(jié)論經(jīng)與會(huì)人員對(duì)各項(xiàng)輸入的評(píng)審，一致認(rèn)為，本公司已經(jīng)按ISO9001：2008版建立的質(zhì)量管理體系一段時(shí)