年審計(jì)劃和實(shí)施二合一

1、文件受控章2001.02.05文件受控章2001.02.05年度內(nèi)部審核方案（ISO9002/QS-9000）-質(zhì)量審核年別: 編號: .部門: 編制日期 修訂日期: .審核內(nèi)容ISO9002QS9000方案審核時間（月別）涉及要素相關(guān)部門要素要素名稱2001.052001.114.1管理職責(zé)4.2質(zhì)量體系4.3合同評審4.4設(shè)計(jì)掌握4.5文件和資料掌握4.6選購4.7顧客供應(yīng)產(chǎn)品的掌握4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4.9過程掌握4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.11檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備掌握4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.13不合格品的掌握4.14訂正和預(yù)防措施4.15搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付4.16質(zhì)量記錄的掌握4.1

2、7內(nèi)部質(zhì)量審核4.18培訓(xùn)4.19服務(wù)4.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)備注編制審核批準(zhǔn)說明：方案 實(shí)施 措施 訂正。 表單編號：PSD1701-01企業(yè)名稱替換年度: 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施方案-質(zhì)量審核 編號: .部門: 編制日期: .審核目的審核本廠質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性，確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提高質(zhì)量體系的運(yùn)行效果及提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。審核性質(zhì)年度方案審核 客戶投訴緣由提高的審核制程重大質(zhì)量問題提高的審核 組織結(jié)構(gòu)變動提高的審核審核范圍從進(jìn)料直至交付過程中的全部的影響質(zhì)量的活動。包括全部的要素、全部的部門、全部的班次。審核依據(jù)ISO9002:1994 QS9000:1998 質(zhì)量手冊 程序文件 各類指導(dǎo)書 其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審 核 組組長：第 一 組審核員： 第一分組長：第 二 組審核員： 第二分組長：審核時間2001.05.20-05.21審核日程安排第一組第二組審核日期時 間部門審核要素部門審核要素05.2008:30-08:45全部部門主管首次會議09:00-10:30總經(jīng)理銷售部成品倉庫多方論證小組APQP,PPAP,FMEA.CP,MSA,SPC4.2,4.16選購部倉庫進(jìn)貨05.2109:00生產(chǎn)方案生產(chǎn)/過程設(shè)備工裝質(zhì)保部計(jì)量試驗(yàn)文件資料最終檢驗(yàn)辦公室培訓(xùn)05.2114:00-16:00全部審核員審核組總結(jié)16: