公司內(nèi)審常用的7個表單（有示例文本參考）

1、XX公司內(nèi)部審核計劃編號： 第 1 頁頁 共 11 頁審核的目的： 對本公司現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理體系系做全面審核核，通過審核核了解公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否有效運(yùn)運(yùn)行。審核的范圍： ISO90011所要求的相相關(guān)活動及各各有關(guān)職能部部門，包括：總經(jīng)理、管理者者代表、質(zhì)檢檢部、生產(chǎn)部部、銷售部、行行政部、各車車間。審核的依據(jù)： GB/T1900012000 質(zhì)量量手冊及配套套的質(zhì)量管理理體系文件審核時間： 審核組： 審核實(shí)施前任命命備注：編制人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日XX公司內(nèi)部審核實(shí)施計計劃編號： 第 1 頁 共 1 頁頁審核的目的： 對本公司司現(xiàn)有質(zhì)量管管理體系做全全面審核，通通過審核了解

2、解公司質(zhì)量管管理體系是否否有效運(yùn)行，是是否具備申請請ISO90001轉(zhuǎn)版認(rèn)認(rèn)證條件。審核的范圍： ISO99001所要要求的相關(guān)活活動及各有關(guān)關(guān)職能部門，包包括總經(jīng)理、管管理者代表、質(zhì)質(zhì)檢部、生產(chǎn)產(chǎn)部、營銷部部、行政部、各各車間。審核的依據(jù)： GB/TT1900112000 質(zhì)量量手冊及配套套的質(zhì)量管理理體系文件審核時間： 審核組長： 審核組成員：AA組：組長： 成員： B組：組長長： 成員： 審核時間審核部門審核內(nèi)容（條款款號）審核組8:008:30全體首次會議全體8:309:30總經(jīng)理管理者代表4.1；4.22；5.1；5.2；55.3；5.4；5.55；5.6；6.1；88.1；8.2.

3、2；88.2.3；8.4；88.5；A9:30111:30生產(chǎn)部、各車間間6.3；6.44；7.1；7.3：77.4；7.5；A9:30111:30質(zhì)檢部4.2.3；44.2.4；5.6； 7.6；88.1；8.2.2；88.2.3；8.2.44；8.3；8.4；88.5；B13:00115:00行政部6.2；B13:00115:00營銷部7.2；8.22.1；A15:00116:00補(bǔ)充審核A B16:00116:30全體末次會議全體各部門都可涉及及的條款： 4.2.3；44.2.4；5.1；55.2；5.3；5.44；5.5；5.6；66.2；6.3；6.44；8.2.2；8.22.3；8

4、.3；8.44；8.5；編制人： 年 月月 日日批準(zhǔn)人： 年 月月 日日內(nèi)審首次會議記記錄時 間： 地 點(diǎn)：辦公公室參加人員簽到：主持人：XXXXXX姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)會議內(nèi)容記錄：與會者簽到會議由審核組長長主持，宣布布會議開始組長明確審核的的目的組長明確審核的的范圍組長明確審核的的依據(jù)組長介紹審核人人員的分工組長請大家確認(rèn)認(rèn)審核的日程程安排組長強(qiáng)調(diào)審核人人員客觀、公公正的原則組長介紹審核的的方法和程序序?qū)徍说幕驹瓌t則是抽樣審核方法：提問問、觀察、記記錄、確認(rèn)不合格項(xiàng)的記錄錄和確認(rèn)方法法如何正確對待不不合格項(xiàng)澄清各部門的疑疑問組長宣布會議結(jié)結(jié)束記錄人： 日期：審核人： 日期

5、：內(nèi)審末次會議記記錄時 間： 地 點(diǎn)：辦公公室參加人員簽到：主持人：XXXXXX姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)會議內(nèi)容記錄：與會者簽到組長主持會議，宣宣布會議開始始組長代表審核組組感謝大家在在審核過程中中的合作與支支持組長重申審核的的目的和范圍圍組長強(qiáng)調(diào)審核的的局限性組長陳述審核過過程評價QMS的優(yōu)優(yōu)點(diǎn)說明不合格項(xiàng)的的數(shù)量、類型型、及分布組長宣讀不合格格項(xiàng)報告并澄澄清疑問組長提出糾正措措施的要求分析原因、采取取措施并舉一一反三地整改改糾正措施在100天內(nèi)完成糾正措施完成后后請審核員驗(yàn)驗(yàn)證組長宣讀審核的的結(jié)論并書面面審核報告發(fā)發(fā)布的時間總經(jīng)理講話，要要求持續(xù)改進(jìn)進(jìn)QMS，保保持QMS的的有

6、效性組長再次感謝大大家的協(xié)助和和支持無任何異議后組組長宣布會議議結(jié)束記錄人： 日期期：審核人： 日期： 內(nèi)內(nèi)部審核不合合格報告編號： 第 頁 共 頁頁受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述述：不符合條款： 審核員： 年 月月 日嚴(yán)重程度：嚴(yán)重重 一般般 責(zé)責(zé)任人： 年 月 日原因分析：采取的糾正措施施： 部部門負(fù)責(zé)人： 年 月月 日糾正措施實(shí)施情情況：部門負(fù)責(zé)人： 年年 月 日糾正措施的驗(yàn)證證： 審核員： 年 月 日備注：內(nèi)部審核報告編號： 第 11 頁 共共2 頁頁審核的目的：確定質(zhì)量管理體體系實(shí)施的效效果；確定質(zhì)量管理體體系是否符合合規(guī)定要求；確認(rèn)是否具備迎迎接ISO99

7、001監(jiān)督督審核條件。審核范圍：與質(zhì)量管理體系系認(rèn)證審核有有關(guān)的部門和和人員：總經(jīng)經(jīng)理、管理者者代表、經(jīng)理理室、質(zhì)檢部部、生技部、貿(mào)貿(mào)易部、車間間、倉庫等；與質(zhì)量管理體系系認(rèn)證審核有有關(guān)的ISOO9001的的所有過程。審核依據(jù)： ISO900112000 質(zhì)量量手冊及配套套的質(zhì)量管理理體系文件審核時間： 20004.011.05審核組長： XXXXXX審核組成員：XXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX審核概述：內(nèi)部審核組4人人于1月5日日對公司進(jìn)行行了為期1天天的現(xiàn)場審核核。公司對這次審核核非常重視，總總經(jīng)理和管理理者代表出席席了首、末次次會議，并為為審核提供了了支持和方便便，審

8、核過程程中也得到各各有關(guān)部門主主管和全體人人員的積極配配合，整個審審核過程是在在認(rèn)真、求實(shí)實(shí)、坦誠的氣氣氛中進(jìn)行的的。由于雙方方的共同努力力，使審核活活動能按計劃劃圓滿完成。在1天的審核中中，審核組檢檢查了公司與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)的各各個部門，包包括：總經(jīng)理理、管理者代代表、經(jīng)理室室、質(zhì)檢部、生生技部、貿(mào)易易部、車間、倉倉庫等。同時時查看了生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場和各項(xiàng)項(xiàng)設(shè)施，同總總經(jīng)理、管理理者代表、各各部門主管以以及班組等220多名職員員進(jìn)行了續(xù)頁： 第第2 頁頁 共2 頁交談。對ISOO9001的的所有要求作作了抽查證實(shí)實(shí)。通過檢查，審核核組發(fā)現(xiàn)：公公司的質(zhì)量管管理體系在文文件規(guī)定和實(shí)實(shí)際運(yùn)行方面面

9、已按照ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)的要求求建立，符合合標(biāo)準(zhǔn)要求，體體系在各部門門運(yùn)行順利，取取得了一定的的效果，但各各部門對ISSO90011標(biāo)準(zhǔn)、程序序文件的熟悉悉程度有待進(jìn)進(jìn)一步加強(qiáng)，需需進(jìn)一步提高高質(zhì)量意識，加加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)進(jìn)一步改進(jìn)和和完善質(zhì)量管管理體系。在審核中發(fā)現(xiàn)了了1個一般不不合格項(xiàng)，填填寫了1張不不合格報告單單，涉及設(shè)備備維修過程。不不合格項(xiàng)分布布在生技部門門。審核結(jié)論：審核組認(rèn)為：公公司的質(zhì)量管管理體系基本本符合ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，且且運(yùn)行有效，因因此建議公司司在對本次審審核提出的不不合格項(xiàng)在115天內(nèi)糾正正完成之后，可可以迎接監(jiān)督督審核。本審核報告分

10、發(fā)發(fā)范圍：本審核報告分發(fā)發(fā)至總經(jīng)理、管管理者代表、行行政部、質(zhì)檢檢部、生產(chǎn)部部（含各車間間）、銷售部部等。附件：質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)部審核不合合格項(xiàng)分布表表；不合格報告。編制（審核組長長）： 日期： 審核（管理者代代表）： 日期： 不合格項(xiàng)分布表表 部 門 活 動總經(jīng)理管代生產(chǎn)部行政部營銷部質(zhì)檢部合計4. 質(zhì)量管管理體系4.1總要求4.2 文件件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5. 管理職職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6. 資源管管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有關(guān)的過過程7.3設(shè)計和開發(fā)續(xù)表： 部 門 活 動總經(jīng)理管代生產(chǎn)部行政部營銷部質(zhì)檢部合計7.4采購7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供供