SAP集團(tuán)信息化解決方案

1、集團(tuán)信息化規(guī)劃（草案）第1頁當(dāng)前集團(tuán)管理幾個(gè)痛點(diǎn)2 SAP AG 或 SAP 從屬企業(yè)。保留全部權(quán)利。2我了解各業(yè)務(wù)板塊實(shí)時(shí)KPI嗎？我知道企業(yè)各業(yè)務(wù)發(fā)展走向嗎？我能快速無誤地做出管理決議嗎？第2頁相對(duì)落后平臺(tái)和“孤島式”應(yīng)用系統(tǒng)管理提升幾個(gè)妨礙相對(duì)粗放管理和“運(yùn)轉(zhuǎn)遲緩”報(bào)表相對(duì)僵化流程和擴(kuò)展性差系統(tǒng)平臺(tái) SAP AG 或 SAP 從屬企業(yè)。保留全部權(quán)利。3第3頁可快速提升管理幾個(gè)領(lǐng)域 SAP AG 或 SAP 從屬企業(yè)。保留全部權(quán)利。4建立統(tǒng)一、透明、實(shí)時(shí)中央財(cái)務(wù)系統(tǒng)和項(xiàng)目監(jiān)管平臺(tái)打造高績效組織和經(jīng)理人隊(duì)伍共享人力資本管理平臺(tái)提供管家式服務(wù)和良好界面體驗(yàn)一站式會(huì)員服務(wù)平臺(tái)第4頁華彬集團(tuán)信息化

2、提升目標(biāo)規(guī)劃實(shí)時(shí)績效管控大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)洞察專業(yè)高效運(yùn)行全產(chǎn)業(yè)協(xié)同運(yùn)作中央財(cái)務(wù)、資金管理、組織績效管理以及簡單項(xiàng)目管理、投融資管理大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理平臺(tái)、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)多維分析及預(yù)警系統(tǒng)面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)集中統(tǒng)一高端客戶及會(huì)員服務(wù)平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管控和新業(yè)務(wù)拓展集成更多業(yè)務(wù)運(yùn)行KPI分析指標(biāo)紅牛管控細(xì)化，莊園酒店航空等高端服務(wù)類關(guān)鍵運(yùn)行平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基于大數(shù)據(jù)平臺(tái)初步建立集團(tuán)風(fēng)控指標(biāo)體系深化項(xiàng)目過程管控和投融資前中后管理深化業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用，重在深入優(yōu)化流程、提升效率和客戶體驗(yàn)探索跨產(chǎn)業(yè)深度協(xié)同和加強(qiáng)國際化拓展建立集團(tuán)和各產(chǎn)業(yè)板塊風(fēng)險(xiǎn)管控模型，加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)第5頁在中國，巨大網(wǎng)民基礎(chǔ)、對(duì)各種數(shù)字應(yīng)用快速接納、以及數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)

3、施提升空間，使得數(shù)字化商業(yè)模式應(yīng)用展現(xiàn)并將繼續(xù)保持高速增加狀態(tài)消費(fèi)行為和數(shù)字應(yīng)用相互促動(dòng)，日益?zhèn)€性化和多元化網(wǎng)絡(luò)購物連續(xù)增加個(gè)性化需求日益增強(qiáng)，借助于數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)社交媒體應(yīng)用廣泛移動(dòng)應(yīng)用飛速發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)用戶飛速增加5.9億互聯(lián)網(wǎng)用戶4.6億移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶多樣化渠道接入互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算、云應(yīng)用社交媒體/網(wǎng)絡(luò)協(xié)同大數(shù)據(jù)分析實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理移動(dòng)互聯(lián)電子商務(wù)傳統(tǒng)商業(yè)模式受到前所未有沖擊和顛覆，融合和跨界競爭愈加普遍，數(shù)字化商業(yè)模式不停出現(xiàn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施提升空間巨大中國數(shù)字通信基礎(chǔ)設(shè)施相比國際發(fā)達(dá)地域、城市仍有較大差距，未來發(fā)展空間巨大第6頁應(yīng)對(duì)數(shù)字化挑戰(zhàn)，華彬集團(tuán)信息化建設(shè)戰(zhàn)略成熟業(yè)務(wù)：正在連續(xù)提供豐厚投資回報(bào)，

4、需深入提升市場擁有率及銷量快速發(fā)展業(yè)務(wù)：已經(jīng)有較大投入，將要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張或其它變現(xiàn)贏利機(jī)會(huì)潛力業(yè)務(wù)：正在培育中新興業(yè)務(wù)，關(guān)注投入過程管理和風(fēng)險(xiǎn)將傳統(tǒng)供給鏈轉(zhuǎn)向智能供給鏈，滿足個(gè)性化從傳統(tǒng)營銷向O2O+體驗(yàn)式營銷轉(zhuǎn)變粗放經(jīng)驗(yàn)管理轉(zhuǎn)變到精準(zhǔn)軟件管理將碎片化數(shù)據(jù)整合到大數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷從傳統(tǒng)商業(yè)地產(chǎn)向平臺(tái)型跨地域地產(chǎn)服務(wù)轉(zhuǎn)變將傳統(tǒng)IT服務(wù)轉(zhuǎn)變到“云”服務(wù)改變大而全，引進(jìn)管理、知識(shí)外包實(shí)現(xiàn)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行管理移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，從PC互聯(lián)轉(zhuǎn)變到移動(dòng)互聯(lián)；傳統(tǒng)金融轉(zhuǎn)變到互聯(lián)網(wǎng)金融和數(shù)字金融數(shù)字化帶來轉(zhuǎn)變第7頁華彬集團(tuán)信息化戰(zhàn)略關(guān)注點(diǎn)創(chuàng)新升級(jí)：當(dāng)前系統(tǒng)升級(jí)，打造互聯(lián)網(wǎng)+智能制造平臺(tái)，建立信息化競爭優(yōu)勢規(guī)范

5、協(xié)同：規(guī)范業(yè)務(wù)流程、透明化管理，實(shí)現(xiàn)客戶資源協(xié)同，更加好客戶體驗(yàn)與貢獻(xiàn)最大化有效監(jiān)管：強(qiáng)化透明化監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)資金管理、項(xiàng)目管理閉環(huán)“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)：集團(tuán)財(cái)務(wù)共享、資金共享、IT共享、資源（客戶等）共享、數(shù)據(jù)與信息共享集團(tuán)管控：集團(tuán)財(cái)務(wù)核實(shí)、組織績效、決議支持、投資項(xiàng)目管理（人、錢、項(xiàng)目、績效+風(fēng)險(xiǎn)）以消費(fèi)者為關(guān)鍵透明高效渠道協(xié)同產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化計(jì)劃和庫存平衡物流網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)控和追溯精細(xì)化成本管控優(yōu)質(zhì)會(huì)員服務(wù)資產(chǎn)生命周期精細(xì)財(cái)務(wù)成本成本合約控制財(cái)務(wù)資金管控 市場營銷活動(dòng) 工程計(jì)劃協(xié)同 項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)資金運(yùn)作資產(chǎn)生命周期第8頁廚具企業(yè)銷售企業(yè)海外企業(yè).利潤中心（組）企業(yè)LED.S利潤中心組（ 按產(chǎn)

6、品線）廚具事業(yè)部柏廚事業(yè)部海外事業(yè)部3。產(chǎn)品線利潤中心3利潤中心2利潤中心組(按企業(yè))利潤中心1利潤中心體系：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品系列精細(xì)化核實(shí)和成本分?jǐn)偘串a(chǎn)品/系列成本歸集和預(yù)算控制按照不一樣維度，如產(chǎn)品/區(qū)域考評(píng)與分析多層級(jí)分析匯報(bào)華東區(qū)D.S利潤中心組（ 按區(qū)域）或 華東區(qū)SAP利潤中心實(shí)現(xiàn)從集團(tuán)角度產(chǎn)品線、區(qū)域、內(nèi)部單元贏利分析與考評(píng)集團(tuán)管控：轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)職能 針對(duì)內(nèi)部考評(píng)單元矩陣式分析第9頁動(dòng)態(tài)調(diào)整適應(yīng)集團(tuán)化企業(yè)運(yùn)作靈活組織架構(gòu)體系海外成本中心銷售廚具廚具事業(yè)部柏廚事業(yè)部會(huì)計(jì)核實(shí)企業(yè)代碼利潤中心利潤中心組(可按區(qū)域/產(chǎn)業(yè)，多層級(jí))成本控制范圍1戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略管理層會(huì)計(jì)科目業(yè)務(wù)執(zhí)行經(jīng)營組織(關(guān)注集團(tuán)

7、盈利分析)資金管理范圍合并管理范圍采購組織1工廠1銷售組織1工廠2工廠3工廠4庫存地1庫存地2零售集中統(tǒng)一財(cái)務(wù)核實(shí)體系集團(tuán)層內(nèi)部訂單電商財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系工程海外事業(yè)部采購組織2管理會(huì)計(jì)體系。業(yè)務(wù)運(yùn)行體系企業(yè)管理職能部門操作執(zhí)行制訂戰(zhàn)略目標(biāo)監(jiān)控運(yùn)行績效 主營毛利率分析 項(xiàng)目完成情況表 績效考評(píng)執(zhí)行、監(jiān)控、分析 實(shí)時(shí)生產(chǎn)成本 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析 收入利潤分析 投資分析執(zhí)行實(shí)時(shí)銀行賬戶余額 庫存報(bào)表應(yīng)收賬齡分析業(yè)務(wù)體系分析體系集團(tuán)管控：轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)職能 確立適應(yīng)于集團(tuán)化企業(yè)運(yùn)行建立各級(jí)績效管理體系第10頁集團(tuán)管控： 以財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，提升業(yè)務(wù)價(jià)值經(jīng)過成立一個(gè)廣泛通用標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)組織，快速地支持整個(gè)集團(tuán)企業(yè)業(yè)務(wù)

8、規(guī)模改變，包含新并購、重組和剝離等，為新組織提供成熟財(cái)務(wù)服務(wù)。經(jīng)過建立集中支撐平臺(tái)，集中實(shí)施財(cái)務(wù)流程優(yōu)化舉措，提升財(cái)務(wù)效率，縮短各類業(yè)務(wù)服務(wù)時(shí)間。愈加緊速應(yīng)對(duì)新財(cái)務(wù)管理變更。一些含有特殊專業(yè)技能稀缺人才，能夠經(jīng)過共享服務(wù)中心為整個(gè)集團(tuán)企業(yè)綜合利用，更充分發(fā)揮價(jià)值。經(jīng)過集中管理會(huì)計(jì)人員，集中培訓(xùn)，流水線操作分工，降低錯(cuò)誤率 ，提升決議所需財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。經(jīng)過人員和組織集中實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，降低人員需求，到達(dá)成本節(jié)約。經(jīng)過優(yōu)化流程，引入領(lǐng)先業(yè)務(wù)實(shí)踐，提升勞動(dòng)生產(chǎn)率，從而節(jié)約成本。經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，以及人員集中管理，在集中化基礎(chǔ)上愈加有效降低、控制操作違規(guī)。共享服務(wù)中心直接向總部匯報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)制

9、度, 提升業(yè)務(wù)操作準(zhǔn)確性、及時(shí)性和真實(shí)性，增加數(shù)據(jù)透明性。支持企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展，支持并購和擴(kuò)張成本節(jié)約提供高質(zhì)量服務(wù)與信息，確保會(huì)計(jì)信息時(shí)效提升管理效率和運(yùn)行效率加強(qiáng)集團(tuán)管控，躲避操作風(fēng)險(xiǎn)第11頁集團(tuán)管控：從基礎(chǔ)管理體系上，規(guī)劃人才開發(fā)、人力資源戰(zhàn)略遠(yuǎn)景定位規(guī)劃能力模型領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)組織架構(gòu)崗位體系薪酬體系績效管理人才開發(fā)與培養(yǎng)驅(qū)動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略人力資源戰(zhàn)略促進(jìn)戰(zhàn)略層面人才開發(fā)基礎(chǔ)體系HCM 規(guī)劃HCM 分析組織規(guī)劃繼任人計(jì)劃勞動(dòng)力分析組織KPI績效組織管理職位等級(jí)管理職務(wù)/職位管理組織結(jié)構(gòu)維護(hù)空缺管理員工管理人事事件員工主數(shù)據(jù)管理薪酬管理薪酬核實(shí)薪酬結(jié)構(gòu)管理財(cái)務(wù)過帳績效管理績效評(píng)定績效模塊管理績效指標(biāo)

10、設(shè)計(jì)績效監(jiān)控能力發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)力管理能力評(píng)定能力模型定義人才開發(fā)與培養(yǎng)招聘管理職業(yè)生涯規(guī)劃培訓(xùn)管理接班人計(jì)劃第12頁新運(yùn)行模式價(jià)值基于研發(fā)流程，取得創(chuàng)新能力取得成長所需要大規(guī)模平臺(tái)在分銷渠道提供靈活支持再投資，以支持成長取得一流成本結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有品牌中，將含有潛力做大，打造明星品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新能力上進(jìn)行投入，以取得未來增加在信息系統(tǒng)中進(jìn)行投入以取得一流業(yè)務(wù)執(zhí)行，從而降低運(yùn)行成本1. 加強(qiáng)產(chǎn)品類別在全國發(fā)達(dá)市場加速成長經(jīng)過滲透，取得新成長渠道戰(zhàn)略重點(diǎn)創(chuàng)新升級(jí)：重塑快銷版塊業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略2. 加強(qiáng)和擴(kuò)展地域3. 加強(qiáng)和多樣化分銷渠道4. 優(yōu)化品牌投資5. 取得運(yùn)行和成本最正確結(jié)果第13頁運(yùn)行模式、體系等相關(guān)管理

11、工作總稱，是高效企業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)，運(yùn)行模式需與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)需要建與之匹配組織體系提升品牌建設(shè)，打造明星產(chǎn)品運(yùn)行模式優(yōu)化零售、分銷作為傳統(tǒng)零售行業(yè)關(guān)鍵依然發(fā)揮主要作用全渠道、電商、會(huì)員管理、終端數(shù)字化、移動(dòng)配送，在快速響應(yīng)市場需求方面也越來越主要營銷能力建設(shè)經(jīng)過O2O營銷采集客戶消費(fèi)行為數(shù)據(jù)，驅(qū)動(dòng)供給鏈關(guān)鍵要素，包含研發(fā)、計(jì)劃、采購、生產(chǎn)到物流每一步驟，實(shí)現(xiàn)高度協(xié)調(diào)、可視才能夠快速響應(yīng)客戶需求當(dāng)代社會(huì)對(duì)快消品企業(yè)提出更高要求，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)應(yīng)用以及社交化等新技術(shù)來驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)及管理創(chuàng)新，提升企業(yè)競爭力新技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新客戶驅(qū)動(dòng)供給鏈創(chuàng)新升級(jí)：發(fā)揮快銷版塊關(guān)鍵競爭力第14頁會(huì)計(jì)科目表組織架構(gòu)內(nèi)部客商

12、資產(chǎn)管理資金管理業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)成本要素銀行主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)收款管理財(cái)務(wù)與營銷集成付款管理財(cái)務(wù)與采購集成其它總賬管理存貨成本管理收入成本管理 結(jié)算管理成本中心營銷組織結(jié)構(gòu)管理面積管理房源管理客戶管理價(jià)格和優(yōu)惠方案管理銷售計(jì)劃管理銷售過程管理貨值管理企劃費(fèi)用管理交房管理認(rèn)籌管理定單管理簽約管理回款管理大單/定制協(xié)議管理工程款抵房款營銷與財(cái)務(wù)集成業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)合約規(guī)劃招標(biāo)管理協(xié)議管理變更管理產(chǎn)值管理請(qǐng)款管理結(jié)算管理材料設(shè)備控購管理材料設(shè)備主數(shù)據(jù)供方主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理主數(shù)據(jù)管理目標(biāo)成本管理動(dòng)態(tài)成本管理項(xiàng)目結(jié)構(gòu)管理業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)全景計(jì)劃面積管理結(jié)果管理會(huì)議管理證照管理項(xiàng)目WBS結(jié)構(gòu)業(yè)態(tài)面積質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)功效標(biāo)準(zhǔn)功效增

13、強(qiáng)開發(fā)自開發(fā)（有實(shí)施參考）自開發(fā)（全新）規(guī)范協(xié)同：推廣實(shí)施，比如：服務(wù)版塊標(biāo)準(zhǔn)與開發(fā)第15頁規(guī)范協(xié)同：推廣實(shí)施，比如：服務(wù)版塊合約管理依據(jù)合約規(guī)劃，以協(xié)議為重點(diǎn)管理對(duì)象，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)成本管控，提升過程管理規(guī)范化和透明化。主數(shù)據(jù)維護(hù)期末處理建立規(guī)范、透明采招與協(xié)議管理平臺(tái)主數(shù)據(jù)分級(jí)分類管理，業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，協(xié)議管理數(shù)據(jù)化業(yè)務(wù)處理供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)合約規(guī)劃招標(biāo)管理協(xié)議模板庫產(chǎn)值管理材料采購計(jì)劃采購管理與執(zhí)行控購尋源請(qǐng)款管理采購驗(yàn)收協(xié)議管理與執(zhí)行變更管理結(jié)算管理發(fā)票校驗(yàn)應(yīng)付月結(jié)/年結(jié)協(xié)議結(jié)算供給商管理價(jià)格管理控購材料管理控購材料主數(shù)據(jù)維護(hù)標(biāo)書模板庫服務(wù)采購計(jì)劃框架協(xié)議12第16頁規(guī)范協(xié)同：推廣實(shí)施，比如：

14、服務(wù)版塊銷售管理以銷售計(jì)劃為向?qū)?，?shí)現(xiàn)項(xiàng)目生命周期全覆蓋，與財(cái)務(wù)模塊實(shí)時(shí)集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化，多維度輸出管理報(bào)表，幫助分析及提升銷售業(yè)績第17頁車間主管規(guī)范協(xié)同：自動(dòng)化批量生產(chǎn)和工廠績效北京罐裝廠無錫罐裝廠配套工廠生產(chǎn)效能分析業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)系統(tǒng)和ERP集成整合工廠應(yīng)用系統(tǒng)和ERP系統(tǒng) 生產(chǎn)性能 跨多個(gè)工廠實(shí)時(shí)追蹤產(chǎn)品和工藝參數(shù)(質(zhì)量，恪守，安全，收益率）營業(yè)收入工廠經(jīng)理銷售VP供給鏈VP總裁主計(jì)劃員CIO生產(chǎn)需求實(shí)時(shí)了解客戶訂單生產(chǎn)訂單管理符合更嚴(yán)格客戶規(guī)范和技術(shù)工藝、質(zhì)量要求作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制基于角色操作臺(tái)實(shí)時(shí)了解生產(chǎn)活動(dòng)，生產(chǎn)性能生產(chǎn)執(zhí)行操作 訂單單相關(guān)物料正確和完整性檢驗(yàn)物

15、料辨識(shí)班次匯報(bào)班次活動(dòng)，信息事件和消息匯報(bào)班次預(yù)訂第18頁 生產(chǎn)計(jì)劃管理車間生產(chǎn)管理自動(dòng)操作ERP 業(yè)務(wù)套裝(PP-PI, IM, QM)Inspection/Equipment TestingWeigh ScalesPlant HistorianSCADA / DCSLIMS車間自動(dòng)化作業(yè)系統(tǒng)RFID SensorsBar codesMobile DevicesHMIPLC規(guī)范協(xié)同：有機(jī)整合生產(chǎn)計(jì)劃、物料、質(zhì)量管理與自控流水線生產(chǎn)工單清單物料檢驗(yàn)生產(chǎn)操作控制臺(tái)班次預(yù)訂作業(yè)指導(dǎo)書檢測及統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制生產(chǎn)確認(rèn)工作準(zhǔn)備工作執(zhí)行歸檔性能生產(chǎn)性能批量生產(chǎn)功效生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)執(zhí)行歸檔性能分析 第19頁財(cái)務(wù)比率

16、指標(biāo)穿透到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)穿透到業(yè)務(wù)全狀態(tài)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（%）覆蓋關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)行和管理支持等多個(gè)領(lǐng)域，以豐富表現(xiàn)形式滿足四個(gè)層面信息需求；基于流程、數(shù)據(jù)集成業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化是高效經(jīng)營管理分析基石有效監(jiān)督：實(shí)現(xiàn)從經(jīng)營管理分析到業(yè)務(wù)追溯第20頁有效監(jiān)督：建全集團(tuán)層面實(shí)時(shí)商業(yè)分析HANA數(shù)據(jù)集市處理方案企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫匯報(bào)及分析儀表板與可視化數(shù)據(jù)探索移動(dòng)應(yīng)用B I 平 臺(tái)商務(wù)智能企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理ERP權(quán)限管理全球貿(mào)易服務(wù)企業(yè)內(nèi)部控制治理、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī) GRC數(shù)據(jù)服務(wù)主數(shù)據(jù)管理事件處理內(nèi)容管理企業(yè)信息管理大數(shù)據(jù)處理分析應(yīng)用按業(yè)務(wù)條線服務(wù)、銷售、市場采購、財(cái)務(wù)供給鏈按行業(yè)戰(zhàn)略管理(SSM)全方面預(yù)算(

17、BPC)贏利成本分析(PCM)財(cái)務(wù)合并(BPC)企業(yè)績效管理披露管理(DM)E R P業(yè)務(wù)分析提供從戰(zhàn)略績效分解，到全方面預(yù)算、集團(tuán)合并、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及決議分析第21頁戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略推導(dǎo)模型年度業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)預(yù)算無關(guān)績效管理目標(biāo)數(shù)據(jù)內(nèi)部組織或業(yè)務(wù)變更信息指標(biāo)篩選與分配指標(biāo)權(quán)重確定平衡計(jì)分卡建立平衡計(jì)分卡維護(hù)實(shí)際數(shù)據(jù)搜集平衡計(jì)分卡評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算無關(guān)指標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值維護(hù)反饋意見預(yù)算相關(guān)指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)施和跟蹤績效管理指標(biāo)體系建立階段績效管理目標(biāo)值確定階段實(shí)施和跟蹤階段戰(zhàn)略體系績效管理體系戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃考評(píng)激勵(lì)跟蹤分析行動(dòng)對(duì)策執(zhí)行效果跟蹤執(zhí)行體系業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算編制目標(biāo)模擬預(yù)算執(zhí)行與控制滾

18、動(dòng)預(yù)測分析報(bào)表分析和評(píng)價(jià)階段績效管理指標(biāo)體系建立與維護(hù)確定績效管理目標(biāo)值有效監(jiān)控：戰(zhàn)略績效管理 + 全方面預(yù)算管理 = 戰(zhàn)略與執(zhí)行有機(jī)結(jié)合真正落地第22頁“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)：以客戶為中心 華彬集團(tuán)新服務(wù)業(yè)務(wù)主要戰(zhàn)略發(fā)展方向客戶關(guān)系管理是基于戰(zhàn)略管理營銷策略，使企業(yè)可經(jīng)過激勵(lì)來發(fā)展和保留現(xiàn)有客戶。會(huì)員忠誠度獲取信息是強(qiáng)大這就是為何現(xiàn)在領(lǐng)先企業(yè)從他們20%優(yōu)質(zhì)會(huì)員中取得超出80 銷售。企業(yè)努力增加利潤專注于最有利可圖客戶從以商品為導(dǎo)向轉(zhuǎn)換到消費(fèi)者導(dǎo)向業(yè)務(wù)渠道融合利用消費(fèi)者關(guān)系以推進(jìn)零售品牌認(rèn)知度、滿意度和最終業(yè)務(wù)第23頁“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)：從高端會(huì)員到普通消費(fèi)者分析與挖掘服務(wù)Service環(huán)境Enviro

19、nment消費(fèi)Consume價(jià)格Price品牌Brand時(shí)間Time活動(dòng)Events尋找影響用戶消費(fèi)原因用戶取得率用戶滿意率用戶貢獻(xiàn)率用戶流失率服務(wù)分析行為分析銷售分析用戶分析營銷分析SAP提供各層面多維度智能分析第24頁“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)：構(gòu)建多業(yè)態(tài)高端定制會(huì)員服務(wù)-交叉/融合精準(zhǔn)營銷健康服務(wù)休閑生活金融投資旅游航空醫(yī)療健康服務(wù)航空服務(wù)旅游出行金融服務(wù)博物館馬會(huì)高爾夫劇場家庭健康酒店健康體檢休閑服務(wù)投資理財(cái)定時(shí)活動(dòng)投資理財(cái)投融資業(yè)務(wù)游艇第25頁VIP 客服管理客戶大數(shù)據(jù)中心用戶基礎(chǔ)信息用戶行為數(shù)據(jù)用戶社交信息VIP客服信息酒店會(huì)員高爾夫會(huì)員健康體檢中心主動(dòng)式服務(wù)跨行業(yè)業(yè)務(wù)推廣社交關(guān)心移動(dòng)業(yè)務(wù)應(yīng)用

20、客戶判定信息個(gè)人消費(fèi)統(tǒng)計(jì)客戶社交信息個(gè)人行為偏好客戶完善基礎(chǔ)信息客戶跟進(jìn)信息銷售機(jī)會(huì)信息銷售線索信息代理企業(yè)信息推薦客戶信息無效推薦信息客戶基礎(chǔ)信息客戶跟進(jìn)信息會(huì)員信息會(huì)員個(gè)人偏好入住歷史統(tǒng)計(jì)客戶反饋信息銷售服務(wù)信息會(huì)員信息活動(dòng)歷史統(tǒng)計(jì)社交信息會(huì)員信息家庭組員信息健康情況“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)：搭建統(tǒng)一客戶大數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求：各系統(tǒng)間用戶體系相互獨(dú)立，造成同一用戶需在不一樣系統(tǒng)中重復(fù)注冊(cè)，客戶體驗(yàn)差；各系統(tǒng)數(shù)據(jù)離散分布形成“孤島”，造成大量客戶數(shù)據(jù)無法整合，進(jìn)行統(tǒng)一管理、數(shù)據(jù)挖掘，無法形成有力數(shù)據(jù)支撐服務(wù)；項(xiàng)目收益：統(tǒng)一認(rèn)證：提供華彬統(tǒng)一客戶信息，供各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)用進(jìn)行一體式客戶服務(wù)；統(tǒng)一服務(wù)：經(jīng)

21、過對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一歸集、處理后，統(tǒng)一開放給各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)用，讓數(shù)據(jù)產(chǎn)生價(jià)值；統(tǒng)一能力：整合一線基礎(chǔ)業(yè)務(wù)能力，直接將業(yè)務(wù)能力封裝為標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用經(jīng)過接口開放給項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行調(diào)用。第26頁“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)：經(jīng)過客戶價(jià)值洞察，發(fā)覺潛在消費(fèi)者營銷數(shù)據(jù)和活動(dòng)銷售數(shù)據(jù)物業(yè)和服務(wù)數(shù)據(jù)多元板塊客戶數(shù)據(jù)社交媒體，網(wǎng)絡(luò)客戶大數(shù)據(jù)平臺(tái)投融資酒店航空健康醫(yī)療高爾夫劇院服務(wù)增值板塊協(xié)同營銷執(zhí)行移動(dòng)營銷與服務(wù)客戶大數(shù)據(jù)平臺(tái)個(gè)人數(shù)據(jù)行為數(shù)據(jù)家庭數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)社交智能預(yù)測精準(zhǔn)營銷全景畫像第27頁“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)：基于精準(zhǔn)VIP客戶畫像，建立精準(zhǔn)營銷價(jià)值環(huán)統(tǒng)一客服平臺(tái)06提升品牌02客戶服務(wù)04助力營銷05開辟新渠道03增值服務(wù)01會(huì)員黏度

22、02、以“客戶為中心”服務(wù)理念，跨業(yè)態(tài)統(tǒng)一服務(wù)體驗(yàn)，健康、休閑、劇院、旅行、金融服務(wù)，提升滿意度。01、提供優(yōu)質(zhì)會(huì)員服務(wù)，增加會(huì)員黏度，實(shí)現(xiàn)各板塊會(huì)員信息共享與匯通。03、為VIP提供增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資源增值，講社交圈同時(shí)納入，擴(kuò)大會(huì)員起源。04、助力營銷，客服人員全方面了解VIP客戶，提供全方面服務(wù)，又可更加好實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值傳遞。05、借助移動(dòng)平臺(tái)，開啟會(huì)員和華彬之間新溝通渠道。06、以客戶為導(dǎo)向，全方面提升企業(yè)內(nèi)部管理，整合客戶資源，利用大數(shù)據(jù)分析挖掘客戶需求，提升產(chǎn)品與服務(wù)，到達(dá)塑造良好品牌形象與提升經(jīng)營效益目標(biāo)。第28頁華彬集團(tuán)信息化建設(shè)路線圖考慮原因處理方案和最正確實(shí)踐SAP行業(yè)處理

23、方案SAP最正確實(shí)踐企業(yè)戰(zhàn)略和信息化戰(zhàn)略集團(tuán)管控業(yè)務(wù)透明、財(cái)務(wù)統(tǒng)一做強(qiáng)企業(yè)，百年戰(zhàn)略執(zhí)行我們了解快消品、當(dāng)代服務(wù)和金融企業(yè)，信息化規(guī)劃將幫助業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展，促進(jìn)管理轉(zhuǎn)型信息化現(xiàn)實(shí)狀況缺乏集團(tuán)統(tǒng)一信息化規(guī)劃各板塊信息化建設(shè)水平各異各應(yīng)用系統(tǒng)間協(xié)同能力較弱企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)缺失集團(tuán)層面IT管理和團(tuán)體缺失業(yè)務(wù)需求和對(duì)標(biāo)分析部門、法人、板塊企業(yè)間業(yè)務(wù)協(xié)同亟需改進(jìn)健康中心、酒店優(yōu)化運(yùn)行地產(chǎn)、建設(shè) 差異化競爭戰(zhàn)略投資 -創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式金融 - 新業(yè)態(tài)擴(kuò)張第29頁在四大關(guān)鍵領(lǐng)域幫助華彬培養(yǎng)九大管理體系，打造關(guān)鍵能力快速應(yīng)變產(chǎn)供銷協(xié)同計(jì)劃精細(xì)化生產(chǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)、透明、共享交易支撐及財(cái)務(wù)共享體系整體效益最大化績效

24、牽引及人力資源體系控制風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略采購及供給商協(xié)同管理體系掌握全局IT支持體系貼近客戶運(yùn)行卓越服務(wù)領(lǐng)先集團(tuán)健壯透明整合多業(yè)態(tài)管理體系線上線下一體化體系以高端消費(fèi)者為關(guān)鍵市場分析與客戶關(guān)系管理第30頁建立華彬集團(tuán)信息化整體架構(gòu)快消產(chǎn)業(yè)當(dāng)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)板塊財(cái)務(wù)管理企業(yè)銀行報(bào)表合并投資管理成本管理盈利分析總賬應(yīng)收應(yīng)付財(cái)務(wù)共享中心業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略績效管理合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控全方面預(yù)算管理資金管理集團(tuán)管控主數(shù)據(jù)管理流程集成內(nèi)容管理大數(shù)據(jù)訪問合規(guī)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)移動(dòng)門戶郵件客戶端瀏覽器用戶界面研發(fā)管理全程質(zhì)量管理供給鏈管理經(jīng)營績效分析在線業(yè)務(wù)管理客戶關(guān)系管理經(jīng)營績效分析成本合約管理客戶關(guān)系管理地產(chǎn)項(xiàng)目管理戰(zhàn)略投資和金融經(jīng)營績

25、效分析采購管理客戶關(guān)系管理項(xiàng)目管理資產(chǎn)生命周期管理人力資源管理人事管理組織管理薪酬管理招聘管理績效管理自助服務(wù)人才管理培訓(xùn)管理紅牛中國唯他可可航空海洋工程國際租賃RIR健康中心費(fèi)爾蒙酒店莊園高爾夫傳輸與文化建設(shè)與設(shè)計(jì)葡萄酒華彬地產(chǎn)營銷管理MESSFAAppLIMS遠(yuǎn)古POSOPERA眾邦第31頁優(yōu)化快銷版塊信息系統(tǒng)主干架構(gòu)，以渠道管理為重點(diǎn)32渠道系統(tǒng)ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)成本管理BRAND X消費(fèi)者BRAND X企業(yè)員工店員績效管理采購管理企業(yè)信息門戶績效與戰(zhàn)略管理經(jīng)銷商渠道管理CRMPLM全方面預(yù)算經(jīng)銷商門戶供給商門戶員工門戶商務(wù)智能系統(tǒng)報(bào)表展現(xiàn)績效統(tǒng)計(jì)全國KA渠道管理WMS云計(jì)算平臺(tái)零售網(wǎng)店P(guān)O

26、S造訪管理經(jīng)銷商BRAND X門店數(shù)據(jù)商超渠道管理人事管理生產(chǎn)計(jì)劃庫存管理主數(shù)據(jù)管理BWOA系統(tǒng)消費(fèi)者經(jīng)銷商企業(yè)服務(wù)總線電子商務(wù)平臺(tái)草案32線上渠道管理第32頁明確到各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)功效設(shè)計(jì)，相互關(guān)系以及系統(tǒng)選型| 33決議分析層擴(kuò)展倉儲(chǔ)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)客戶管理采購管理生產(chǎn)制造物流管理系統(tǒng)TM供給鏈計(jì)劃管理APO產(chǎn)品開發(fā)供給協(xié)同ARIBA電商平臺(tái)Hybris供給網(wǎng)絡(luò)SNP研發(fā)協(xié)同PLM數(shù)據(jù)倉庫銷售管理企業(yè)內(nèi)外門戶企業(yè)在線業(yè)務(wù)質(zhì)量管理銷售信息采購信息庫存信息財(cái)務(wù)信息代理商信息客戶信息運(yùn)行監(jiān)控分析品牌資源監(jiān)控決議支持分析物料需求訂單信息銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃應(yīng)收信息應(yīng)付信息成

27、本信息物流成本費(fèi)用報(bào)銷薪酬考勤、績效信息物流信息客戶信息配送信息產(chǎn)品成本產(chǎn)品數(shù)據(jù)訂單信息訂單信息出庫指令出庫指令物流信息發(fā)運(yùn)信息商品信息技術(shù)信息訂單狀態(tài)行政辦公信息庫存信息外部訂單信息產(chǎn)品信息草案第33頁信息化項(xiàng)目優(yōu)先級(jí)排序標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略一致性實(shí)施難易程度潛在收益評(píng)定項(xiàng)目優(yōu)先級(jí)排序標(biāo)準(zhǔn)與同業(yè)企業(yè)對(duì)標(biāo)關(guān)鍵能力提升幅度運(yùn)行和財(cái)務(wù)指標(biāo)改進(jìn)行業(yè)最正確實(shí)踐對(duì)業(yè)務(wù)和組織影響度足夠內(nèi)外部資源實(shí)施周期投資成本原因當(dāng)前信息化水平戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性項(xiàng)目優(yōu)先 需求緊迫性項(xiàng)目間依存關(guān)系第34頁制訂華彬集團(tuán)未來信息化建設(shè)”爬坡&登頂&保障計(jì)劃”保障計(jì)劃集團(tuán)S/4 HANA財(cái)務(wù)共享平臺(tái)集團(tuán)資金與項(xiàng)目管理平臺(tái)集團(tuán)CRM大客戶與會(huì)員服

28、務(wù)平臺(tái)集團(tuán)SF人力與組織績效共享平臺(tái)集團(tuán)BI大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能分析平臺(tái)集團(tuán)戰(zhàn)略績效與風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)爬坡計(jì)劃ERP業(yè)務(wù)運(yùn)行管控平臺(tái)CRM營銷與客戶服務(wù)平臺(tái)MRO設(shè)備運(yùn)維管理平臺(tái)登頂計(jì)劃營銷+互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新制造+工業(yè)4.0創(chuàng)新第35頁信息化建設(shè)路線圖整體規(guī)劃、分期實(shí)施、小步快跑（一）建設(shè)年度1Q6Q7Q8Q9Q10階段一：現(xiàn)有ERP系統(tǒng)升級(jí)（快消） 財(cái)務(wù)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)實(shí)施（服務(wù)、戰(zhàn)略、金融）集團(tuán)共享財(cái)務(wù)中心實(shí)時(shí) 經(jīng)營指標(biāo)分析 大數(shù)據(jù)平臺(tái)建立統(tǒng)一高端客戶及會(huì)員服務(wù)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)市場營銷前端系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和移動(dòng)應(yīng)用 組織績效管理崗位職級(jí)梳理、人才盤點(diǎn)和發(fā)展 Q1Q2Q3Q4Q5建設(shè)年度2建設(shè)年度3 快消板塊當(dāng)代服務(wù)

29、快速構(gòu)建HANA平臺(tái)， 穩(wěn)步實(shí)施關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理方案，依據(jù)速贏戰(zhàn)略推進(jìn)第36頁信息化建設(shè)路線圖整體規(guī)劃、分期實(shí)施、小步快跑（二）建設(shè)年度1Q6Q7Q8Q9Q10階段二：集團(tuán)資金與項(xiàng)目管理深化項(xiàng)目過程管控投融資前中后管理更多業(yè)務(wù)運(yùn)行KPI分析指標(biāo) 營銷+互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新探索跨產(chǎn)業(yè)深度協(xié)同加強(qiáng)國際化拓展提升效率和優(yōu)化客戶體驗(yàn) 高效運(yùn)行和風(fēng)險(xiǎn)管控供給鏈深度優(yōu)化和智能制造建立集團(tuán)和各產(chǎn)業(yè)板塊風(fēng)險(xiǎn)管控模型，加強(qiáng)合規(guī)建設(shè) Q1Q2Q3Q4Q5建設(shè)年度2建設(shè)年度3 快消板塊當(dāng)代服務(wù)快速構(gòu)建HANA平臺(tái)， 穩(wěn)步實(shí)施關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理方案，依據(jù)速贏戰(zhàn)略推進(jìn)第37頁華彬集團(tuán)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（一）：明確職責(zé)，完善機(jī)制，實(shí)現(xiàn)投資管控與

30、自主發(fā)展紐帶二級(jí)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營中心三級(jí)專業(yè)企業(yè)：1N戰(zhàn)略管理資本運(yùn)行整合營銷制度規(guī)劃同業(yè)整合、價(jià)值實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行與二級(jí)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制訂集團(tuán)規(guī)范執(zhí)行與二級(jí)戰(zhàn)略制訂人、財(cái)、物戰(zhàn)略執(zhí)行人、財(cái)、物規(guī)范執(zhí)行人、財(cái)、物管理業(yè)務(wù)專業(yè)業(yè)務(wù)管理（生產(chǎn)、營銷、物流等）對(duì)專業(yè)業(yè)務(wù)與信息準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)；集團(tuán)戰(zhàn)略管理終端載體基于二級(jí)戰(zhàn)略對(duì)板塊內(nèi)部管理體系監(jiān)控與指導(dǎo)；人、財(cái)、物管理優(yōu)化配置；資源共享平臺(tái)集團(tuán)規(guī)范體系監(jiān)控；集團(tuán)匯報(bào)體系審核與展現(xiàn)；華彬集團(tuán)第38頁華彬集團(tuán)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（二）：以集團(tuán)信息系統(tǒng)為伎倆建立集團(tuán)管控體系含有以下優(yōu)勢1. 降低集團(tuán)內(nèi)部信息不對(duì)稱引發(fā)管控風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過信息系統(tǒng)對(duì)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部信息集中處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)跨地域下屬企業(yè)信息實(shí)時(shí)采集和集團(tuán)多層級(jí)信息快速匯總，極大降低了信息獲取和傳遞成本，降低集團(tuán)內(nèi)信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)。2. 經(jīng)過信息系統(tǒng)建設(shè)逐步實(shí)現(xiàn)管控模式落地，減小變革激烈度經(jīng)過集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)，梳理企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，逐步實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一規(guī)范運(yùn)作，在合理有序、穩(wěn)步推進(jìn)信息化建設(shè)過程中，完成管控模式落地。3. 以完善信息分析為依據(jù)