大宗物料供應(yīng)商選擇與考察管理辦法

1、關(guān)于成立公司材料集中采購(gòu)中心的通知1. 目的2. 通過制定大宗物料供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與選擇，保證供應(yīng)商具有滿足本公司、顧客的要求提供產(chǎn)品的能力。3. 范圍本方案適用于評(píng)估和審核采購(gòu)過程中提供主要原料產(chǎn)品的供應(yīng)商。3. 定義略4. 主要責(zé)任單位、解釋單位4.1 供應(yīng)部附件 8.1）和供應(yīng)商工廠審核表（【見】附件8.2），建立供應(yīng)商檔案。負(fù)責(zé)反饋和跟蹤解決使用部門對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的投訴。4.2 技術(shù)中心、分廠技術(shù)中心、分廠參與供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)審。4.3 質(zhì)管部、技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并評(píng)估其質(zhì)量是否符合本公司的要求，同時(shí)參與綜合實(shí)力評(píng)審。5 相關(guān)規(guī)定5.1合格供應(yīng)商的條件5.1.1 硬件

2、要求5.1.1.1具有有效的證明文件和資質(zhì)5.1.1.2 生產(chǎn)裝置、設(shè)備的生產(chǎn)能力滿足要求;具有充分的供貨能力（即供應(yīng)商提供所需物資的質(zhì)量與數(shù)目的能力以及供應(yīng)商能否持續(xù)、穩(wěn)定地提供相關(guān)3頁(yè)腳內(nèi)容關(guān)于成立公司材料集中采購(gòu)中心的通知服務(wù)的能力）。5.1.1.3作關(guān)系，能夠保證礦源穩(wěn)定、儲(chǔ)量豐富;5.1.1.4化;5.1.1.5Si、水份、COD的分析能力）；5.1.2質(zhì)量管理要求5.1.2.1具有良好和穩(wěn)定的貨物生產(chǎn)過程和標(biāo)準(zhǔn)，并配置質(zhì)量控制體系保證其連續(xù)性。產(chǎn)品能符合本公司合同中的質(zhì)量規(guī)定，并且質(zhì)量穩(wěn)定。5.1.2.2建立有一套基本管理制度通過了ISO9001：2008質(zhì)量體系認(rèn)證；5.1.2.

3、3的管理制度、按規(guī)定實(shí)施并保留相關(guān)記錄5.1.2.4建立有詳細(xì)的從選礦、均礦、破碎、磨粉、均化、包裝的生產(chǎn)操作流程和操作作業(yè)指導(dǎo)書；5.1.2.5川公司獲得同意才能正式變更的制度；5.1.2.6 針對(duì)我公司原材料在入廠驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題能及時(shí)進(jìn)行原因分析和糾正預(yù)防的開展。5.1.2. 7符合法律法規(guī)的其它要求；5.1.3產(chǎn)品價(jià)格合理；5.1.4供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況良好；5.1.5具有良好的售后服務(wù)體系。5.2 評(píng)估方式5.3.1 對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查，并填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表。3頁(yè)腳內(nèi)容關(guān)于成立公司材料集中采購(gòu)中心的通知5.3.2 對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并填寫供應(yīng)商工廠審核表。5.5 對(duì)審核小

4、組的要求5.5.1 審核小組由供應(yīng)部組織，成員由供應(yīng)部、分廠、技術(shù)中心、質(zhì)管部四個(gè)部門派人組成，不得少于兩個(gè)部門，總?cè)藬?shù)不得少于 2 人，審核小組組長(zhǎng)由組內(nèi)職務(wù)級(jí)別最高者擔(dān)任。5.5.2 對(duì)涉及關(guān)、重物資的供應(yīng)商審核，審核小組組長(zhǎng)職務(wù)級(jí)別須為公司經(jīng)理及以上。5.5.3 供應(yīng)商工廠審核人員須得到部門負(fù)責(zé)人授權(quán)。5.5.4 供應(yīng)商工廠審核時(shí)，審核小組到備選供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)，使用供應(yīng)商工廠審核表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問，并檢查備選供應(yīng)商的相關(guān)有效證照，確認(rèn)相關(guān)事項(xiàng)及表單，同時(shí)在“其他事項(xiàng)”欄簡(jiǎn)要記載理由?！咀ⅰ繉?duì)于必要的證照復(fù)印件，審核小組可帶回公司由供應(yīng)部備案。5.6 正式報(bào)告預(yù)計(jì)發(fā)放時(shí)間。如是新供應(yīng)商，通過上述評(píng)估合格的供應(yīng)商，在產(chǎn)品質(zhì)量合格，價(jià)格合理、服務(wù)等綜合條件滿足公司需求后，履行相關(guān)程序后可與其簽訂采購(gòu)合同或服務(wù)合同。5.7 （【見】附件8.3）交供應(yīng)部，由供應(yīng)部知會(huì)供應(yīng)商作出補(bǔ)救措施。供