計劃模版-部門

1、新融投資集團年度總結與年度計劃報告模版部門名稱目 標 管理 流 程總 控 指標 分 解行 動 計劃 分 解支 援支 持上年總結部門管理相關業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績分析具體工作成果與進展下年計劃職能效力分析目標設定核心業(yè)績指標相關業(yè)績指標任務（時間、進度、成果）業(yè)務類規(guī)范管理類（活動、制度、流程等任務）團隊建設類部門管理相關業(yè)績業(yè) 績分 析具體工作成果與進度實際完成值實際完成率（實際/計劃*100%）增長率（2010值/2009值*100%）客戶類指標1、2、3、質量指標1、2、成本收益指標1、2、-1、2、部門管理相關業(yè)績業(yè) 績分 析具體工作成果與進度業(yè)績分析：針對部門管理相關業(yè)績完成情況的好壞/優(yōu)劣進行

2、內、外部原因分析內部原因外部原因1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、部門管理相關業(yè)績業(yè) 績分 析具體工作成果與進度業(yè)績分析：針對部門管理相關業(yè)績完成情況的好壞/優(yōu)劣進行內、外部原因分析內部原因外部原因1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、部門管理相關業(yè)績業(yè) 績分 析具體工作成果與進度工作項目完成標準或要求時間與進度成果得失總結具體工作成果與進度分析：針對部門管理相關業(yè)績指標以外的工作事項（比如具體的制度建設、團隊建設、企業(yè)文化建設、領導交辦的其他工作等進度完成情況）上年總結部門管理相關業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績分析具體工作成果與進展下年計

3、劃職能效力分析目標（從外尋找標桿參照設立目標）核心業(yè)績指標相關業(yè)績指標（客戶、質量、成本等）任務（時間、進度、成果）業(yè)務類規(guī)范管理類（活動、制度、流程等任務）團隊建設類職能效力分析目 標設 置任務安排與支持職能效力分析：對部門職能進行分項的強弱分析與改進方向 （部門職能效力，指部門達到其預定目標的程度與等級）部門職能強弱分析改進方向與措施職能效力分析目 標設 置任務安排與支持職能效力分析：對部門職能進行分項的強弱分析與改進方向 （部門職能效力，指部門達到其預定目標的程度與等級）部門職能強弱分析改進方向與措施職能效力分析目 標設 置任務安排與支持目標設置：從外部尋找標桿企業(yè)，參照標桿企業(yè)設立本部

4、目標。核心業(yè)績指標：包括效益類指標、營運類指標。核心業(yè)績指標標桿企業(yè)水平2011目標設置職能效力分析目 標設 置任務安排與支持 目標設置：從外尋找標桿企業(yè)，參照標桿企業(yè)設立本部目標。相關業(yè)績指標：包括客戶類指標、質量指標等相關業(yè)績指標標桿企業(yè)水平2011目標設置職能效力分析目 標設 置任務安排與支持 具體任務時間與進度具體成果任務安排：包括業(yè)務類、規(guī)范管理類（活動、制度、流程等任務）、團隊建設類任務等，按照任務完成的時間、進度、具體成果來呈現(xiàn)。職能效力分析目 標設 置任務安排與支持 支援與支持：完成以上年度工作計劃與任務，需要必要的支援與支持，包括政策支持、人員配合、費用預算等。具體任務支援/

5、支持內容（具體）說明：請依據(jù)部門KRA和主要工作職責內容（后附），具體列舉部門工作內部必須要達成的標準、要求請?zhí)顚懺诩t框內，要求應為具體的、量化的。部門運營請參照部門KRA和主要工作職責內容，確定在08年工作中本部門必須做好的幾件事情的標準、要求。1、2、3、4、目 標 管理 流 程總 控 指標 分 解行 動 計劃 分 解支 援支 持部門運營請參照總裁KRA/KPI中的工作內容，在紅框內填寫部門下年度要開展的工作計劃。開始- 完成時間目 標 管理 流 程總 控 指標 分 解行 動 計劃 分 解支 援支 持計劃開展工作內容工作成果要求聚焦經(jīng)營請參照總裁KRA/KPI中的工作內容，按照總部下沉的要

6、求，從聚焦于經(jīng)營的角度出發(fā)，在紅框內填寫部門下年度配合各公司經(jīng)營工作要提供支援、服務的工作計劃或項目內容或政策。公司名稱目 標 管理 流 程總 控 指標 分 解行 動 計劃 分 解支 援支 持政策/支援服務項目工作成果要求職能責任行政部：職 能負責總部安全、保衛(wèi)、辦公秩序、衛(wèi)生管理等勤務工作；集團公司的水、電、暖日常維護維修，為各分公司提供此類服務支持；公司辦公費用（水、暖、電、通訊等）的繳交 。資產(chǎn)閑置降低率； 完好、合乎程序 固定資產(chǎn)的臺賬、清點、調撥、核銷、報廢、資金回收，固定資產(chǎn)的開發(fā)、增值建議工作； 安全事故 檔案室管理工作，公司文書檔案、財務檔案保管、查閱工作 ；公司所有法定證照的

7、保管、使用和年檢工作，公司法定印鑒保管、使用工作；總部低值易耗品、辦公用品等的購買、發(fā)放等后勤工作 工程項目招投標、許可證辦理、過程監(jiān)督、驗收工作；負責報紙、信件等的收發(fā)工作，來訪登記工作 ；年檢通過率 服務滿意度 提供安全、有序辦公環(huán)境，以高效、優(yōu)質的后勤服務支持經(jīng)營管理運作；確保公司檔案、印鑒合規(guī)合法的使用，法定證照順利年檢；清查并不斷開發(fā)固定資產(chǎn)價值，降低行政辦公費用。KPIKRA職能責任總裁辦：職 能輔助下屬企業(yè)制定有關的管理制度，從企業(yè)文化、營銷策劃、品牌推廣等專業(yè)角度提供支持和服務；專業(yè)服務數(shù)量； 公司政令暢通、信息高效傳達，確?？偛眯姓聞盏玫饺嫱苿印?zhí)行；從營銷策劃、品牌形象

8、、企業(yè)文化角度出發(fā)，系統(tǒng)地提升公司價值，點對點的提供專業(yè)支持；從不斷尋找利潤增長點角度出發(fā)，提供新項目開發(fā)支持和服務。負責工作流程管理的梳理和優(yōu)化，不斷規(guī)范、完善進入信息系統(tǒng)的流程；配合總裁的工作計劃，安排與實施有關的辦公室和行政工作，起草公司有關文件、報告、通知、會議紀要的整理傳達等 ；進行新項目的開發(fā)、調研、拓展、孵化工作，配合高層決策提供有關的支持、服務公司法律的協(xié)調、對接 ；服務滿意度； 項目進度； 公司報刊的編輯、發(fā)行，公司公眾形象推動 ；正面報道次數(shù)； 公司報質量； KPIKRA職能責任財務部：職 能及時提供真實、準確的財務報告，從財務角度為經(jīng)營提供支持；依法納稅、合理避稅，確保公

9、司財務的合規(guī)、合法；整體監(jiān)督公司財務狀況，規(guī)避內控風險，確保賬張、賬實相符編制總部、下屬企業(yè)的年度財務預算、決算報告和年度利潤分配方案；公司年度計劃的財務預算分解、下達，定期對財務預算進行分析回顧和根據(jù)執(zhí)行情況調整預算；預算按期完成、通過率、控制度 不斷規(guī)范、完善公司的會計核算體系，負責總部、下屬企業(yè)經(jīng)營活動中的會計核算工作，編制財務報告 ；總體監(jiān)督、控制公司上下的財務體系，根據(jù)財務預算控制公司的費用，重點審核預算外費用；統(tǒng)管總部、子公司的資金、賬戶，調劑資金頭寸，審查相關結算單據(jù)，辦理總部和子公司的資金結算工作，辦理公司融資事宜； 服務效率及滿意度深入公司業(yè)務，整體進行納稅籌劃，辦理稅務有關

10、工作。準確率、按時情況免責率（稅務方面）為總部和下屬企業(yè)提供定制的財務分析，接受專項財務分析任務，從財務專業(yè)角度深入企業(yè)經(jīng)營提供改進意見 。KPIKRA職能責任人力資源部：職 能服務滿意度；工作、計劃完成度；工資總額與員工人數(shù)控制從招聘、培訓、激勵、組織與崗位等人力資源工作角度制定總部、各下屬企業(yè)的人力資源工作計劃，推出有關管理政策，組織、實施有關的工作內容；根據(jù)總部及下屬企業(yè)經(jīng)營任務的需要，建設并不斷完善公司整體人力資源系統(tǒng)，不斷開發(fā)人力資源工具，為公司培養(yǎng)后備人才；負責總部和下屬企業(yè)的各類人事事務，包括勞動合同管理 、電子檔案的建立、社會統(tǒng)籌辦理、工資編制、合規(guī)度工作準確率推動績效體系在公

11、司整體的運行，為總部、下屬企業(yè)提供人力資源評估報告。為下屬企業(yè)從人力資源角度提供專業(yè)上的支持服務，如相關制度、政策開發(fā)、方案設計實施 。完善人力資源系統(tǒng)建設，對外提高人力資源競爭力，對內實施人才開發(fā)，提供人才保障和專業(yè)支持；處理公司的勞資、勞動關系，確保合法合規(guī)，整體控制人工成本；根據(jù)公司發(fā)展整體控制人員結構，培訓并不斷激勵員工隊伍，提供人事決策依據(jù)；KPIKRA職能責任三會辦：職 能監(jiān)管職能定期對總部各部門工作進行檢查、整改；負責總部各職能部門和分、子公司經(jīng)營績效考核工作；定期檢查總部各職能部門和分、子公司制度和紀律執(zhí)行情況，糾正違規(guī)操作行為，并定期責成總裁辦修改、完善公司制度和紀律；受理投訴接受企業(yè)內外部客戶投訴，根據(jù)情況授權、委派、責成相關部門領導調查、處理、反饋；董事會職能負責董事會相關工作；監(jiān)事會職能負責監(jiān)事會相關工作；黨委會職能負責全公司黨務相關工作；職能責任IT應用服務部：職 能公司網(wǎng)絡搭建、維護，網(wǎng)絡設備和網(wǎng)絡終端設備的維護，公