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文檔簡介
1、外協(xié)加工管理制度No.:00000000000003594為完善生產(chǎn)材料采購及外協(xié)加工程序化管理,加強外協(xié)加工件的科學(xué)監(jiān)管監(jiān)控,制定本制度。一、 材料采購及外協(xié)加工(一)生產(chǎn)材料采購根據(jù)生產(chǎn)計劃安排,生產(chǎn)科合理編制定期或不定期的周度、月度、季度協(xié)員根據(jù)外協(xié)加工計劃單的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等類項要求逐一進行審核確倉管員、協(xié)作加工單位、財務(wù)成本會計各執(zhí)一份。經(jīng)生產(chǎn)科負責(zé)人、分管采購 其流程如下:息申報聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)科)生產(chǎn)科負責(zé)人確認分管采購副總審批總經(jīng)理審核采購部受理并比價比質(zhì)材料入庫檢驗(詳見下(二)3 款)材料入庫辦理息申報聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)科)生產(chǎn)科負責(zé)人確認分管采購副總審批總經(jīng)理審核外協(xié)員填具外協(xié)加工發(fā)貨單
2、財務(wù)辦理收款手續(xù)(外協(xié)加工原材料以預(yù)先出賣給外協(xié)加工方的方式)單位或部門領(lǐng)用并組織外協(xié)方一同驗收(必要時驗貨:合格,付款;不合格,不付款,協(xié)調(diào)返修,不能返修的,退貨,并要求賠償)到財務(wù)辦理付款。(二)外協(xié)加工出入庫管理11增值稅一般納稅的供應(yīng)商,雙方互相開具發(fā)票結(jié)算,不屬一般納稅人并不能提供現(xiàn)金的由財務(wù)設(shè)立往來賬戶,并在購貨清單上蓋章。倉庫憑財務(wù)開具的發(fā)票按數(shù)量發(fā)件出賬,結(jié)算時,按實際收貨數(shù)量,乘以單價后,減去購料時金額付款。財務(wù)處開票結(jié)算繳納料款后,憑結(jié)算單到倉庫領(lǐng)料,所有協(xié)作單位實用的材料一律不得擅自發(fā)放,門衛(wèi)憑結(jié)算單和外泄加工明細表檢查毛培零件件數(shù)。特殊情況2、對外協(xié)作加工的原材料/成品
3、到廠后,先由倉庫保管員核對協(xié)作計劃中標(biāo)示的品種、規(guī)格、型號及數(shù)量是否相符(若外協(xié)員在公司,可到收貨地點共到場檢查驗收,確認質(zhì)量是否達標(biāo)。并填具原材料/成品驗收單顯示結(jié)果,驗收合格的毛坯件,入庫單要詳細根據(jù)產(chǎn)品、圖號、零件名稱、件數(shù)、材質(zhì)、單重等內(nèi)容,進行對號入座,點數(shù)入賬。若收貨數(shù)量不符、表面清理不干凈、化學(xué)成分不合格等,應(yīng)及時填具不合格品評審處置單。以入庫合格數(shù)量為準(zhǔn),并在原材料/成品驗收單上注明,材料規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時間進行預(yù)驗收,再由負責(zé)外協(xié)人員檢查驗收,如果不合格,倉庫必須于當(dāng)天(不超過 2 個小時)以書面形式將質(zhì)量問題反饋生產(chǎn)部及負責(zé)外協(xié)人員,負責(zé)外協(xié)人員必須在接到質(zhì)量問題反饋后
4、及時通知外協(xié)加工單位,同時在 2 天內(nèi)將存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品處理完畢(處理結(jié)果必須有倉則,若對外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量問題未按上述要求處理,造成的一切損失由倉庫及外協(xié)責(zé)任人承擔(dān)。三、處罰規(guī)定、若外協(xié)廠商未按規(guī)定時間提供外協(xié)件, 而影響了生產(chǎn)的正常進行,視12情輕重價格下調(diào) 處理;應(yīng)商作 的賠償,并責(zé)成其進行整改,如整改無效,連續(xù)三批出現(xiàn)質(zhì)量不合格的現(xiàn)象,并影響生產(chǎn)的正常進行,取消該外協(xié)廠的供應(yīng)資格;、對加工產(chǎn)生的廢品,材料費用由外協(xié)廠商承擔(dān);、若有供應(yīng)弄虛作假等不軌行為,視情節(jié)給予嚴(yán)厲懲罰。四、合同(協(xié)議)的簽訂與供方管理(一)凡與公司常年有原材料采購和外協(xié)加工的供應(yīng)商、外協(xié)加工單位,必要時必須與公司簽訂相關(guān)的合同或協(xié)議,以保證雙方的利益受法律保護。同時,有質(zhì)量管理體系認證的需遞交質(zhì)量管理體系認證復(fù)印件。(三)采購員在平時物資采購、外協(xié)加工時,只能在已經(jīng)核定的“合格供方”范圍內(nèi)運作。董事長批準(zhǔn)后方可進行業(yè)務(wù)往來;、如有臨時、緊急業(yè)務(wù)需換供方的,采購員必須先電話請示總經(jīng)理,經(jīng)董事長同意后方可進行業(yè)務(wù)往來;期由質(zhì)檢部制定,提交總經(jīng)理、董
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