人力資源部內(nèi)部審計記錄

1、被審查方：人力資源部審查日期/時間：被審方參加人員：履行審查員：被審查工作模塊：人力資源規(guī)劃初步檢查結(jié)論切合檢查項目檢查方法檢查結(jié)果描繪x不切合?待查目標(biāo)/職責(zé)和權(quán)限審查依照：人力資源管理政策1、企業(yè)能否有完好組織構(gòu)造設(shè)置及人員編制計1、檢查企業(yè)、各系統(tǒng)、各部門組織結(jié)劃;構(gòu)圖；2、企業(yè)各部門能否有清楚崗位職責(zé);2、檢查企業(yè)、各系統(tǒng)、各部門年度人3、企業(yè)各組織職位能否有完好崗位說明書;員編制計劃；4、能否有完美的人力資源制度及流程，并嚴(yán)格3、抽查部門人員編制裝備狀況，能否履行;存在超編或嚴(yán)重缺編；5、各專業(yè)模塊能否有詳盡年、季、月度工作計4、抽查部門崗位說明書齊全、內(nèi)容準(zhǔn)劃總結(jié)；確狀況；5、檢查

2、各專業(yè)組年、季、月度工作計劃履行狀況聲明：以上記錄是對審查過程的客觀描繪。被審查方代表：_(署名)日期:_被審查方：人力資源部審查日期/時間：被審方參加人員：履行審查員：被審查工作模塊：人員配置檢查項目檢查方法初步檢查結(jié)論檢查結(jié)果描繪人力資源總則/文件控制/記錄控制甄選人材錄取決定新職工體檢簡歷庫建設(shè)切合x不切合?待查審查依照：人力資源管理政策1、抽查年、季、月度招聘計劃及履行狀況；2、抽查各系統(tǒng)部門招聘需求計劃；3、檢查各系統(tǒng)部門空缺職位數(shù)目及空崗時間；4、抽查內(nèi)外面招聘渠道使用狀況：發(fā)布職位、渠道使用效率；5、抽查各系統(tǒng)部門錄取面試報告，查看表格的切合性和完好性；6、抽查新職工入職提交報告

3、；7、抽查電子簡歷庫：簡歷分層分類、字段一致、有據(jù)可查；聲明：以上記錄是對審查過程的客觀描繪。被審查方代表：_(署名)日期:_被審查方：人力資源部審查日期/時間：被審方參加人員：履行審查員：被審查工作模塊：薪酬福利&職工關(guān)系初步檢查結(jié)論切合檢查項目檢查方法檢查結(jié)果描繪x不切合?待查能力、意識和培訓(xùn)/文件控制/記錄控制審查依照：人力資源管理政策1、薪酬福利&職工關(guān)系制度2、薪酬福利&職工關(guān)系流程3、薪酬福利&職工關(guān)系表單1、檢查職工勞動合同無漏簽、到期未簽狀況；2、抽查職工勞動合同內(nèi)容：工作限期、試用期限、工作內(nèi)容實時間等狀況；3、抽查職工檔案信息資料完好性；4、抽查職工考勤記錄完好性，與職工花

4、名冊、薪酬發(fā)放單查對；5、抽查職工休假記錄，與職工考勤、薪酬發(fā)放單查對；6、抽查職工加班記錄，與職工考勤、薪酬發(fā)放單查對；7、抽查職工手冊發(fā)放記錄，與發(fā)放回執(zhí)記錄核對；8、抽查職工辭職管理明細(xì)：辭職申請、辭職證明、社保轉(zhuǎn)移辦理；9、抽查月度薪酬謝表各部門職工數(shù)、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、薪酬總數(shù)，與職工花名冊、月度考勤查對；10、抽查月度社保繳納明細(xì)各部門職工數(shù)、繳費標(biāo)準(zhǔn)、社?？倲?shù)，與職工花名冊、月度薪資單核對；11、抽查月度社保新增、停保明細(xì)，與職工花名冊查對；聲明：以上記錄是對審查過程的客觀描繪。被審查方代表：_(署名)日期:_被審查方：人力資源部審查日期/時間：被審方參加人員：履行審查員：被審查工作模塊：薪酬福利初步檢查結(jié)論切合檢查項目檢查方法檢查結(jié)果描繪x不切合?待查能力、意識和培訓(xùn)/文件控制/記錄控制審查依照：人力資源管理政策1.培訓(xùn)需求培訓(xùn)計劃培訓(xùn)實行培訓(xùn)評估1、檢查年、季、月度招聘計劃及履行狀況；2、檢查各系統(tǒng)部門培訓(xùn)需求上報；3、抽查培訓(xùn)課程系統(tǒng)課件完好性及內(nèi)容切合性4、抽查培訓(xùn)講課老師裝備及合格性；5、抽取部門提出的培訓(xùn)項目申請表，檢查其與培訓(xùn)計劃的切合性。6、抽查培訓(xùn)實行記錄表；7、抽取培