關(guān)鍵特殊過程管理學(xué)習(xí)辦法

1、海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QG/HKKP531802-2010重點(diǎn)、特別過程管理方法受控表記：擬制：日期：審查：日期：同意：日期：海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)公布海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)改正簡(jiǎn)歷文件名稱重點(diǎn)特別過程管理方法編號(hào)QG/HKKP531802-2010序號(hào)修他日期改正內(nèi)容草擬部門備注02004-10-15新規(guī)擬訂工藝部12004-12-24增添?xiàng)l款、工藝部22005-01-30增添、工藝部2006-03-24換版2007-07-11工藝整合，組織構(gòu)造調(diào)整；工藝部對(duì)“3職責(zé)與分工”進(jìn)行了調(diào)整；“”增添了重點(diǎn)特別過程確立原則；編號(hào)方法依據(jù)文件記錄編號(hào)管理方法從頭編號(hào)。52

2、010-1-19增添“磷化”、“噴粉”、工藝部“固化”為特別工序，并增添特別過程確認(rèn)表-噴涂62010-4-14刪除：工藝部（特別過程應(yīng)包含自動(dòng)焊、手工焊、點(diǎn)焊、波峰焊等）。6.記錄海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QG/HKKP531802-2010重點(diǎn)特別過程管理方法目的依據(jù)工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)重點(diǎn)、特別過程進(jìn)行有效控制，保證產(chǎn)品知足顧客的需求。主題內(nèi)容與合用范圍本程序規(guī)定了海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)生產(chǎn)過程對(duì)重點(diǎn)、特別過程進(jìn)行控制的有關(guān)要求。本程序適應(yīng)于海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)生產(chǎn)過程中重點(diǎn)、特別過程的控制。職責(zé)與分工工藝部門確立生產(chǎn)過程重點(diǎn)、特別過程，并擬訂對(duì)重點(diǎn)、特別過程的控

3、制方法。設(shè)備動(dòng)力部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程重點(diǎn)、特別過程用設(shè)備的判定，擬訂設(shè)備保護(hù)養(yǎng)護(hù)的可履行文件。人力資源部門負(fù)責(zé)重點(diǎn)、特別過程操作人員的培訓(xùn)組織及實(shí)行。制造部門嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行重點(diǎn)、特別過程的操作和記錄。程序內(nèi)容重點(diǎn)過程指對(duì)產(chǎn)品安全有重要影響的過程；特別過程指過程的輸出不可以由后續(xù)的監(jiān)督和丈量加以考證，僅在產(chǎn)品使用以后問題才展現(xiàn)的過程。工藝部門按生產(chǎn)過程零零件加工及裝置工藝流程進(jìn)行剖析，確立重點(diǎn)、特別過程，編制重點(diǎn)及特別工序明細(xì)表，負(fù)責(zé)編制重點(diǎn)、特別工序作業(yè)指導(dǎo)書，明確對(duì)重點(diǎn)、特別過程的質(zhì)量要求，明確工藝參數(shù)，控制方法和操作步驟。重點(diǎn)及特別工序明細(xì)表、作業(yè)指導(dǎo)書格式切合工藝文件格式管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4、設(shè)備動(dòng)力部門負(fù)責(zé)重點(diǎn)、特別過程所使用的設(shè)備、設(shè)備的判定，保證在用設(shè)備、設(shè)備在判定使用限時(shí)內(nèi)。負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)備能力（包含精度、安全性、可用性等要求）保障，擬訂設(shè)備、設(shè)備保護(hù)、養(yǎng)護(hù)的可履行文件及組織實(shí)行，并保留有關(guān)記錄。人力資源部門負(fù)責(zé)組織工藝部門、設(shè)備動(dòng)力部門對(duì)重點(diǎn)、特別工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后發(fā)上崗證，以保證其實(shí)質(zhì)操作能力知足要求。詳細(xì)履行崗位操作人員管理程序有關(guān)要求。制造部門重點(diǎn)、特別工序操作人員一定持證上崗，對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控由操作者履行，填寫相應(yīng)的查驗(yàn)記錄，記錄填寫履行記錄控制程序有關(guān)要求。依據(jù)工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，工藝部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備動(dòng)力部、制造部門、質(zhì)量部門有關(guān)人員對(duì)特別過

5、程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對(duì)影響過程能力的變化實(shí)時(shí)作出反響；依據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行改正。特別過程的再確認(rèn)每年兩次,一般安排在二、四時(shí)度末，如碰到過程有重要變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。工藝部門于每年6月中旬、12月中旬?dāng)M訂特別過程確認(rèn)試驗(yàn)方案，方案中應(yīng)明確試驗(yàn)方法，參數(shù)設(shè)置及設(shè)備、人員等狀況，依據(jù)試驗(yàn)方案，考證特別過程對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量的影響。方案格式采納工藝文件格式管理標(biāo)準(zhǔn)中的格式12。工藝部門做好過程確認(rèn)的記錄，保持過程確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告。對(duì)過程確認(rèn)所發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成有關(guān)部門限時(shí)進(jìn)行整頓，責(zé)任部門如期整頓完成后填寫特別過程問題改良對(duì)策表反應(yīng)工藝部門，工藝部門負(fù)責(zé)追蹤考證。對(duì)因特別過程確認(rèn)惹起的工藝

6、參數(shù)或文件改正，履行工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求。制造部重點(diǎn)及特別人員的調(diào)整須報(bào)工藝部、綜合管理部同意后實(shí)行。檢查與查核本程序由工藝部門負(fù)責(zé)對(duì)履行狀況的檢查與查核。附帶說明：本程序由工藝部提出。本程序由工藝部草擬并負(fù)責(zé)解說。本程序公布2010-04-14。特別過程問題改良對(duì)策表編號(hào)：PK8000KR3101責(zé)任部門：序號(hào)不合格現(xiàn)象原由剖析糾正預(yù)防舉措達(dá)成日期考證結(jié)果編制/日期：審查/日期：同意/日期：第頁特別過程確認(rèn)表-自動(dòng)焊編號(hào)：PK8000KR3102確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完滿確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制狀況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)序確認(rèn)對(duì)象能否能否能否儀表供氣調(diào)助焊人員能否人員操作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)質(zhì)參過程能否號(hào)有

7、操有作規(guī)定管路整劑罐能否持證實(shí)質(zhì)能否記錄數(shù)與規(guī)進(jìn)行過更實(shí)驗(yàn)結(jié)論作規(guī)業(yè)指了工裝經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進(jìn)行方式（實(shí)驗(yàn)報(bào)告程導(dǎo)書藝參置培訓(xùn)能力程進(jìn)狀況能否一了記錄和獨(dú)自出具）數(shù)行致控制12345備注：確認(rèn)人署名/日期：部門負(fù)責(zé)人署名/日期：特別過程確認(rèn)表-手工焊編號(hào)：PK8000KR3103確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完滿確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制狀況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)序確認(rèn)對(duì)象能否能否能否管路膠管節(jié)助焊人員能否人員操作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)質(zhì)參過程能否號(hào)有操有作規(guī)定及壓/氣劑罐能否持證實(shí)質(zhì)能否記錄數(shù)與規(guī)進(jìn)行過更實(shí)驗(yàn)結(jié)論作規(guī)業(yè)指了工力表焊槍裝經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進(jìn)行方式（實(shí)驗(yàn)報(bào)告程導(dǎo)書藝參置培訓(xùn)能力程進(jìn)狀況能否

8、一了記錄和獨(dú)自出具）數(shù)行致控制12345備注：確認(rèn)人署名/日期：部門負(fù)責(zé)人署名/日期：特別過程確認(rèn)表-點(diǎn)焊編號(hào)：PK8000KR3104確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完滿確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制狀況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)序確認(rèn)對(duì)象能否能否能否電路氣路水道運(yùn)人員能否人員操作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)質(zhì)參過程能否號(hào)有操有作規(guī)定行能否持證實(shí)質(zhì)能否記錄數(shù)與規(guī)進(jìn)行過更實(shí)驗(yàn)結(jié)論作規(guī)業(yè)指了工狀經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進(jìn)行方式（實(shí)驗(yàn)報(bào)告程導(dǎo)書藝參況培訓(xùn)能力程進(jìn)狀況能否一了記錄和獨(dú)自出具）數(shù)行致控制12345備注：確認(rèn)人署名/日期：部門負(fù)責(zé)人署名/日期：特別過程確認(rèn)表-波峰焊編號(hào)：PK8000KR3105確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完滿確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制狀況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)序確認(rèn)對(duì)象能否能否能否顯示助焊預(yù)熱錫爐人員能否人員操作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)質(zhì)參過程能否號(hào)有操有作規(guī)定屏顯劑裝裝置狀態(tài)能否持證實(shí)質(zhì)能否記錄數(shù)與規(guī)進(jìn)行過更實(shí)驗(yàn)結(jié)論作規(guī)業(yè)指了工示是置是能否能否經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進(jìn)行方式（實(shí)驗(yàn)報(bào)告程導(dǎo)書藝參否良否良優(yōu)秀優(yōu)秀培訓(xùn)能力程進(jìn)狀況能否一了記錄和獨(dú)自出具）數(shù)好好行致控制12345備注：確認(rèn)人署名/日期：部門負(fù)責(zé)人署名/日期：特別過程確認(rèn)表-噴涂（陶化、噴粉、固化）編號(hào)：PK8000KR3106確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完滿確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制狀況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)序確認(rèn)能否有能否能否前辦理設(shè)備能否按人員是能否人員操