iso認(rèn)證體系全套表格

1、精選文庫(kù)精選文庫(kù)文件發(fā)放、回收記錄編碼：編號(hào):序號(hào)文件名稱編號(hào)版本發(fā)放號(hào)領(lǐng)用人日期回收及日期發(fā)放:文件更改申請(qǐng)單編碼：編號(hào):更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)：日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另見附頁(yè)）申請(qǐng)：日期：更改審批意見：批準(zhǔn)：日期：受控文件清單編碼：編號(hào):序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版號(hào)、修改狀態(tài)生效日期文件銷毀申請(qǐng)單編碼：編號(hào):銷毀文件名稱銷毀部門文件編號(hào)銷毀數(shù)量申請(qǐng)銷毀原因:日期:申請(qǐng):日期:批準(zhǔn)意見:批準(zhǔn)意見:日期:編號(hào):批準(zhǔn):日期:編號(hào):文件借閱、復(fù)制記錄編碼:借出時(shí)間文件編號(hào)、名稱分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)借閱制數(shù)復(fù)份簽名歸還時(shí)間記錄：記錄清單編碼：編號(hào):序號(hào)編碼記錄名稱保存期備注

2、3編制：質(zhì)量目標(biāo)分解表編碼：編號(hào):質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo):序號(hào)部門質(zhì)量II標(biāo)頻次部門負(fù)責(zé)人備注制表:審批:批準(zhǔn):編碼：編號(hào):時(shí)間地點(diǎn)評(píng)審目的:評(píng)審組織:日期:日期:日期:管理評(píng)審計(jì)劃as評(píng)審人員:日期:日期:日期:管理評(píng)審計(jì)劃as評(píng)審內(nèi)容:編制:審核:批準(zhǔn):編制:審核:批準(zhǔn):編碼：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào):評(píng)審目的范圍依據(jù)評(píng)審時(shí)間年月日午點(diǎn)時(shí)地點(diǎn)日期:日期:日期:評(píng)審參加部門、人員:評(píng)審內(nèi)容:各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:編制:審核:批準(zhǔn):評(píng)審內(nèi)容:各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:編制:審核:批準(zhǔn):日期：日期：日期:管理評(píng)審報(bào)告編碼：編號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要

3、及責(zé)任部門:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:衲選文年崗位工作要求表精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)年度培訓(xùn)計(jì)劃編碼：編號(hào):編制:審核:批準(zhǔn):編制:審核:批準(zhǔn):日期受培訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容授課對(duì)象授課人員考核方式日期：日期：日期:培訓(xùn)記錄表編碼：編號(hào):課目主講時(shí)|uj地點(diǎn)記錄部門姓名簽至IJ部門姓名簽至IJ培訓(xùn)內(nèi)容:結(jié)果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)日期培訓(xùn)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：編碼:編號(hào):申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見:日期:簽名:日期:管理者代表意見:管理者代表意見:日期:簽名:日期:員工培訓(xùn)檔案編碼：編號(hào):姓名部門出生年月學(xué)歷崗位到職日期培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)備注精選文庫(kù)精

4、選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)調(diào)試:調(diào)試:日期:調(diào)試:調(diào)試:日期:設(shè)備驗(yàn)收單表碼：編號(hào)：設(shè)施名稱數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家到公司日期主要技術(shù)參數(shù)（檢測(cè)設(shè)備需注明精度）:隨機(jī)附件及數(shù)量:隨機(jī)資料:設(shè)備安裝調(diào)試情況:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收：日期:備注：審批：日期:設(shè)備管理卡編碼：編號(hào):設(shè)備名稱型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家到公司日期使用記錄起訖年月使用部門使用狀況檢修記錄檢修日期修理原因修理者修理結(jié)果備注精選文年精選文年精選文年精選文年設(shè)備一覽表編碼：編號(hào):序號(hào)管理編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)制造廠商使用日期使用壽命備注日期:制表:日期:設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號(hào):保養(yǎng)人:設(shè)

5、備名稱:編號(hào):保養(yǎng)人:編碼：保養(yǎng)頊目13156.iS91011121311IS1617IS1920212324252628293031J:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)和選文扉注，保養(yǎng)后,根摳保養(yǎng)叛率做相應(yīng)標(biāo)記.日、周、月保養(yǎng)分別用等予以標(biāo)記：“X”表示有異存情況.需作詳細(xì)記錄.設(shè)備檢修計(jì)劃編碼：編號(hào):序號(hào)管理編號(hào)設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人1234567批準(zhǔn):編制:批準(zhǔn):設(shè)備報(bào)廢單編碼：編號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào):報(bào)廢原因：申請(qǐng)部門：日期:生產(chǎn)部門意見：簽名：日期:總經(jīng)理批示：簽名：日期:備注:質(zhì)量計(jì)劃編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱編寫部門編寫人編寫時(shí)間質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容：審核意見：簽字：批準(zhǔn)意見：簽字：精

6、選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)衲選文啤合同/訂單一覽表衲選文啤合同/訂單一覽表編號(hào):編碼:編號(hào):序號(hào)合同編號(hào)訂貨單位產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量訂貨日期交付日期經(jīng)辦人常規(guī)產(chǎn)品清單編碼：編號(hào):編寫:審核:批準(zhǔn):編寫:審核:批準(zhǔn):序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位備注日期:日期:日期：日期:日期:產(chǎn)品要求評(píng)審表編碼：編號(hào):客戶名稱附合同草案（共頁(yè)）評(píng)審部門評(píng)審意見市場(chǎng)銷售部簽名：日期：技術(shù)質(zhì)量部簽名：日期：生產(chǎn)采購(gòu)部簽名：日期：評(píng)審結(jié)論簽名：日期：注：評(píng)審結(jié)論，由總經(jīng)理簽批。合同修訂通知單編碼：編號(hào):客戶名稱合同編號(hào)蠹鬻修訂前內(nèi)容：修訂后內(nèi)容：通知有關(guān)部門及日期：合同修訂意見:合同修訂意見:日期:評(píng)審人:日期:顧客抱怨

7、處理表編碼：編號(hào)：客戶名稱客戶抱怨時(shí)間客戶抱怨事項(xiàng)：市場(chǎng)銷售部：日期:客戶抱怨原因分析：市場(chǎng)銷售部：日期:糾正預(yù)防措施：日期:責(zé)任部門:日期:跟蹤驗(yàn)證結(jié)果:市場(chǎng)銷售部/技質(zhì)部：日期:管理者代表審批：簽名：日期:設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期規(guī)格型號(hào)預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求:備注：編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期規(guī)格型號(hào)預(yù)算費(fèi)用

8、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）:設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:備注:總工程師：日期:設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：口內(nèi)打J表示評(píng)審?fù)ㄟ^，？表示有建議或疑問，X表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口2采購(gòu)可行性口3加工可行性口4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性能口6可檢驗(yàn)性口7美觀性口8環(huán)境影響口9安全性口10口11存在問題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論:對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證人：日期：注：1評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留2可另加頁(yè)敘

9、述編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)的綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等）:主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的各項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另頁(yè)敘述。編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:試產(chǎn)報(bào)告編碼：編號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)總負(fù)責(zé)人設(shè)備負(fù)責(zé)人供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過程能力的評(píng)估及需要增加

10、或調(diào)配的資源：結(jié)論：確認(rèn)人員單位職務(wù)或職稱確認(rèn)人員單位職務(wù)或職稱編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:編碼：產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)書編號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格確認(rèn)方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)確認(rèn)過程及主要內(nèi)容：確認(rèn)結(jié)論及建議（如函審，附參函人員函件）：確認(rèn)人員單位職務(wù)或職稱確認(rèn)人員單位職務(wù)或職稱編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：編碼：采購(gòu)物資分類明細(xì)表編號(hào):序號(hào)物資名稱規(guī)格單位備注編寫:日期:審核:編寫:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:和選文扉供方評(píng)定記錄表編碼：編號(hào):序號(hào)供方廠家名稱供貨名稱評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)定結(jié)論評(píng)定人質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口

11、低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合

12、度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低評(píng)定時(shí)間:和選文扉合格供方名錄編碼：編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱提供物資或種類資質(zhì)聯(lián)系人電話備注填表：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)采購(gòu)單TO：FROM：稱址編話真名方供地郵電傳日期：200年月日需方：地址：郵編：電話：傳真：E-mail：編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格技術(shù)要求數(shù)量備注E-mail:編碼：SC-7.4-04交貸時(shí)間：交貸地占/、付款方式：包裝要求：其他注意事項(xiàng):供方簽章:聯(lián)系人

13、:日期：需方簽章:聯(lián)系人:日期:采購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)申請(qǐng)部門：編碼：1日期：編號(hào)：物資名稱規(guī)格數(shù)量單位現(xiàn)有庫(kù)存量用途備注申請(qǐng):生產(chǎn)計(jì)劃表編碼：編號(hào):序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)最計(jì)劃時(shí)間訂單號(hào)備注生產(chǎn)采購(gòu)部:衲選文年衲選文年衲選文年衲選文年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表編碼:編號(hào):編碼:序號(hào)日期品名客戶實(shí)際完工量不合格處理一次性生產(chǎn)合格率一合格率備注合格不合格返工合格報(bào)廢日期:制表:日期:輔選文扉測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表編碼：編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門測(cè)量范圍精度校準(zhǔn)周期計(jì)劃日期校準(zhǔn)H期年月年月年月年月初選文年初選文年初選文年初選文年編制:日期:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)顧客滿意度調(diào)查表致：

14、為提高本公司服務(wù)及商品質(zhì)量，融洽客戶關(guān)系，更好地為客戶提供服務(wù),請(qǐng)?zhí)顚懴卤聿鬟f02L69596168,以作改進(jìn)參考。編碼：編號(hào)：記錄1項(xiàng)目很滿意滿意一般7a備注1電話接聽2產(chǎn)品質(zhì)量3生產(chǎn)能力4交期顧客意見和建議：責(zé)任部門意見:簽名:市場(chǎng)銷售部意見:簽名:簽名:年度內(nèi)審計(jì)劃年度內(nèi)審計(jì)劃編碼:編號(hào):審核目的:受審部門:審核依據(jù):審核方法:編碼:編號(hào):審核目的:受審部門:審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:審核實(shí)施計(jì)劃審核時(shí)間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:審核實(shí)施計(jì)劃目的:性質(zhì):范圍:依據(jù):組員:審核組組長(zhǎng):組員:日期時(shí)間第一組第二組編碼:編號(hào):首次會(huì)議：總經(jīng)

15、理、管理者代表、各部門經(jīng)理、內(nèi)審員審核組內(nèi)部會(huì)議：整理審核結(jié)果、總結(jié)、與部門經(jīng)理交換意見等末次會(huì)議：總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、內(nèi)審員編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:內(nèi)審報(bào)告編碼：編號(hào):審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長(zhǎng)審核員審核計(jì)劃實(shí)施情況:存在的主要問題:體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:相選文年相選文年相選文年相選文年內(nèi)審檢查表編碼：編號(hào):序號(hào)過程過程要求符介不符介其他記錄審核員:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)不符合報(bào)告受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期1.不符合事實(shí)陳述：.不符合標(biāo)準(zhǔn)

16、條款：.不符合類型：內(nèi)審員：日期：4.原因分析:部門負(fù)責(zé)人：日期：編碼:編號(hào):5.糾正措施:日期:部門負(fù)責(zé)人:日期:6.驗(yàn)證記錄：內(nèi)審員：日期：不合，編碼：各項(xiàng)分布表編號(hào)：部門標(biāo)總經(jīng)理管理者代表辦公室銷售部生產(chǎn)部技質(zhì)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采供部售后服務(wù)中心合計(jì)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.688.28.38.48.5合計(jì)會(huì)議記錄編碼：編號(hào):會(huì)議主題時(shí)間地點(diǎn)主持人部門姓名簽至U部門姓名簽至U會(huì)議內(nèi)容:決議事項(xiàng)責(zé)任人完成期限跟蹤結(jié)果審閱：記錄備注：會(huì)議內(nèi)容及決議可附頁(yè)。檢驗(yàn)記錄編碼：編號(hào):檢驗(yàn)類別檢測(cè)日期產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備及精度質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)論備注檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)報(bào)告編碼：編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)檢測(cè)依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論檢驗(yàn)員：日期:不合格品處理單編碼：編號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格部門不合格數(shù)不合格原因：部門：日期：不合格處置:批準(zhǔn):日期:備注:不合格處置:批準(zhǔn):日期:備注:改進(jìn)措施計(jì)劃表編碼：編號(hào):部1負(fù)責(zé)人通知時(shí)間改進(jìn)事項(xiàng)的名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容：（可另附增加頁(yè)）管理者代表意見:簽名：日期:總經(jīng)理批復(fù)意見:簽名：日期:糾正預(yù)防措施處理單編碼:編號(hào):存在（潛在）不合格事實(shí)陳述:填表:日期:不合格原因分析:責(zé)任部