iso認證體系全套表格

1、精選文庫精選文庫文件發(fā)放、回收記錄編碼：編號:序號文件名稱編號版本發(fā)放號領(lǐng)用人日期回收及日期發(fā)放:文件更改申請單編碼：編號:更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因：申請：日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另見附頁）申請：日期：更改審批意見：批準：日期：受控文件清單編碼：編號:序號文件編號文件名稱版號、修改狀態(tài)生效日期文件銷毀申請單編碼：編號:銷毀文件名稱銷毀部門文件編號銷毀數(shù)量申請銷毀原因:日期:申請:日期:批準意見:批準意見:日期:編號:批準:日期:編號:文件借閱、復(fù)制記錄編碼:借出時間文件編號、名稱分發(fā)號受控狀態(tài)借閱制數(shù)復(fù)份簽名歸還時間記錄：記錄清單編碼：編號:序號編碼記錄名稱保存期備注

2、3編制：質(zhì)量目標分解表編碼：編號:質(zhì)量方針：質(zhì)量目標:序號部門質(zhì)量II標頻次部門負責(zé)人備注制表:審批:批準:編碼：編號:時間地點評審目的:評審組織:日期:日期:日期:管理評審計劃as評審人員:日期:日期:日期:管理評審計劃as評審內(nèi)容:編制:審核:批準:編制:審核:批準:編碼：管理評審?fù)ㄖ獑尉幪?評審目的范圍依據(jù)評審時間年月日午點時地點日期:日期:日期:評審參加部門、人員:評審內(nèi)容:各部門評審準備工作要求:編制:審核:批準:評審內(nèi)容:各部門評審準備工作要求:編制:審核:批準:日期：日期：日期:管理評審報告編碼：編號：評審會議時間地點參加評審人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進、糾正和預(yù)防措施摘要

3、及責(zé)任部門:編制:審核:批準:日期:日期:日期:衲選文年崗位工作要求表精選文庫精選文庫精選文庫精選文庫年度培訓(xùn)計劃編碼：編號:編制:審核:批準:編制:審核:批準:日期受培訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容授課對象授課人員考核方式日期：日期：日期:培訓(xùn)記錄表編碼：編號:課目主講時|uj地點記錄部門姓名簽至IJ部門姓名簽至IJ培訓(xùn)內(nèi)容:結(jié)果評價評價日期培訓(xùn)申請單申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：編碼:編號:申請部門負責(zé)人意見:日期:簽名:日期:管理者代表意見:管理者代表意見:日期:簽名:日期:員工培訓(xùn)檔案編碼：編號:姓名部門出生年月學(xué)歷崗位到職日期培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點備注精選文庫精

4、選文庫精選文庫精選文庫調(diào)試:調(diào)試:日期:調(diào)試:調(diào)試:日期:設(shè)備驗收單表碼：編號：設(shè)施名稱數(shù)量型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家到公司日期主要技術(shù)參數(shù)（檢測設(shè)備需注明精度）:隨機附件及數(shù)量:隨機資料:設(shè)備安裝調(diào)試情況:精選文庫精選文庫精選文庫精選文庫設(shè)備驗收結(jié)論：驗收：日期:備注：審批：日期:設(shè)備管理卡編碼：編號:設(shè)備名稱型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家到公司日期使用記錄起訖年月使用部門使用狀況檢修記錄檢修日期修理原因修理者修理結(jié)果備注精選文年精選文年精選文年精選文年設(shè)備一覽表編碼：編號:序號管理編號設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠商使用日期使用壽命備注日期:制表:日期:設(shè)備日常保養(yǎng)項目表設(shè)備日常保養(yǎng)項目表編號:保養(yǎng)人:設(shè)

5、備名稱:編號:保養(yǎng)人:編碼：保養(yǎng)頊目13156.iS91011121311IS1617IS1920212324252628293031J:精選文庫精選文庫精選文庫精選文庫和選文扉注，保養(yǎng)后,根摳保養(yǎng)叛率做相應(yīng)標記.日、周、月保養(yǎng)分別用等予以標記：“X”表示有異存情況.需作詳細記錄.設(shè)備檢修計劃編碼：編號:序號管理編號設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人1234567批準:編制:批準:設(shè)備報廢單編碼：編號：設(shè)備名稱設(shè)備編號:報廢原因：申請部門：日期:生產(chǎn)部門意見：簽名：日期:總經(jīng)理批示：簽名：日期:備注:質(zhì)量計劃編碼：編號:項目名稱編寫部門編寫人編寫時間質(zhì)量計劃內(nèi)容：審核意見：簽字：批準意見：簽字：精

6、選文庫精選文庫精選文庫精選文庫衲選文啤合同/訂單一覽表衲選文啤合同/訂單一覽表編號:編碼:編號:序號合同編號訂貨單位產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量訂貨日期交付日期經(jīng)辦人常規(guī)產(chǎn)品清單編碼：編號:編寫:審核:批準:編寫:審核:批準:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位備注日期:日期:日期：日期:日期:產(chǎn)品要求評審表編碼：編號:客戶名稱附合同草案（共頁）評審部門評審意見市場銷售部簽名：日期：技術(shù)質(zhì)量部簽名：日期：生產(chǎn)采購部簽名：日期：評審結(jié)論簽名：日期：注：評審結(jié)論，由總經(jīng)理簽批。合同修訂通知單編碼：編號:客戶名稱合同編號蠹鬻修訂前內(nèi)容：修訂后內(nèi)容：通知有關(guān)部門及日期：合同修訂意見:合同修訂意見:日期:評審人:日期:顧客抱怨

7、處理表編碼：編號：客戶名稱客戶抱怨時間客戶抱怨事項：市場銷售部：日期:客戶抱怨原因分析：市場銷售部：日期:糾正預(yù)防措施：日期:責(zé)任部門:日期:跟蹤驗證結(jié)果:市場銷售部/技質(zhì)部：日期:管理者代表審批：簽名：日期:設(shè)計開發(fā)計劃書設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責(zé)人配合部門完成期限設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責(zé)人配合部門完成期限編碼：編號:項目名稱起止日期規(guī)格型號預(yù)算費用職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求:備注：編制：審核：批準:日期：日期：日期:設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編碼：編號:項目名稱起止日期規(guī)格型號預(yù)算費用

8、依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容:精選文庫精選文庫精選文庫精選文庫設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標、主要結(jié)構(gòu)等）:設(shè)計部門及項目負責(zé)人:備注:總工程師：日期:設(shè)計開發(fā)評審報告編碼：編號:項目名稱規(guī)格型號設(shè)計開發(fā)階段負責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：口內(nèi)打J表示評審?fù)ㄟ^，？表示有建議或疑問，X表示不同意1合同、標準符合性口2采購可行性口3加工可行性口4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性能口6可檢驗性口7美觀性口8環(huán)境影響口9安全性口10口11存在問題及改進建議：評審結(jié)論:對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：設(shè)計開發(fā)驗證人：日期：注：1評審會議記錄應(yīng)予以保留2可另加頁敘

9、述編制：審核：批準:日期：日期：日期:設(shè)計開發(fā)驗證報告編碼：編號:項目名稱規(guī)格型號驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)的綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標準或法規(guī)等）:主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另頁敘述。編制：審核：批準:日期：日期：日期:試產(chǎn)報告編碼：編號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工:精選文庫精選文庫精選文庫精選文庫總負責(zé)人設(shè)備負責(zé)人供應(yīng)負責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序負責(zé)人工藝負責(zé)人質(zhì)量負責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需要增加

10、或調(diào)配的資源：結(jié)論：確認人員單位職務(wù)或職稱確認人員單位職務(wù)或職稱編制：審核：批準:日期：日期：日期:編碼：產(chǎn)品質(zhì)量確認書編號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格確認方式（會審或函審）會審時間會審地點確認過程及主要內(nèi)容：確認結(jié)論及建議（如函審，附參函人員函件）：確認人員單位職務(wù)或職稱確認人員單位職務(wù)或職稱編制：審核：批準：日期：日期：日期：編碼：采購物資分類明細表編號:序號物資名稱規(guī)格單位備注編寫:日期:審核:編寫:日期:審核:日期:批準:日期:和選文扉供方評定記錄表編碼：編號:序號供方廠家名稱供貨名稱評價項目評定結(jié)論評定人質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口

11、低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合

12、度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時口一般口差價格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低評定時間:和選文扉合格供方名錄編碼：編號：序號供應(yīng)商名稱提供物資或種類資質(zhì)聯(lián)系人電話備注填表：日期：審核：日期：批準：日期：精選文庫精選文庫精選文庫精選文庫采購單TO：FROM：稱址編話真名方供地郵電傳日期：200年月日需方：地址：郵編：電話：傳真：E-mail：編號：序號品名規(guī)格技術(shù)要求數(shù)量備注E-mail:編碼：SC-7.4-04交貸時間：交貸地占/、付款方式：包裝要求：其他注意事項:供方簽章:聯(lián)系人

13、:日期：需方簽章:聯(lián)系人:日期:采購申請當(dāng)申請部門：編碼：1日期：編號：物資名稱規(guī)格數(shù)量單位現(xiàn)有庫存量用途備注申請:生產(chǎn)計劃表編碼：編號:序號品名規(guī)格/型號單位數(shù)最計劃時間訂單號備注生產(chǎn)采購部:衲選文年衲選文年衲選文年衲選文年生產(chǎn)統(tǒng)計表生產(chǎn)統(tǒng)計表編碼:編號:編碼:序號日期品名客戶實際完工量不合格處理一次性生產(chǎn)合格率一合格率備注合格不合格返工合格報廢日期:制表:日期:輔選文扉測量監(jiān)控設(shè)備一覽表編碼：編號:序號設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格/型號生產(chǎn)廠家使用部門測量范圍精度校準周期計劃日期校準H期年月年月年月年月初選文年初選文年初選文年初選文年編制:日期:精選文庫精選文庫精選文庫精選文庫顧客滿意度調(diào)查表致：

14、為提高本公司服務(wù)及商品質(zhì)量，融洽客戶關(guān)系，更好地為客戶提供服務(wù),請?zhí)顚懴卤聿鬟f02L69596168,以作改進參考。編碼：編號：記錄1項目很滿意滿意一般7a備注1電話接聽2產(chǎn)品質(zhì)量3生產(chǎn)能力4交期顧客意見和建議：責(zé)任部門意見:簽名:市場銷售部意見:簽名:簽名:年度內(nèi)審計劃年度內(nèi)審計劃編碼:編號:審核目的:受審部門:審核依據(jù):審核方法:編碼:編號:審核目的:受審部門:審核依據(jù):審核方法:審核時間:編制:審核:批準:日期:日期:日期:審核實施計劃審核時間:編制:審核:批準:日期:日期:日期:審核實施計劃目的:性質(zhì):范圍:依據(jù):組員:審核組組長:組員:日期時間第一組第二組編碼:編號:首次會議：總經(jīng)

15、理、管理者代表、各部門經(jīng)理、內(nèi)審員審核組內(nèi)部會議：整理審核結(jié)果、總結(jié)、與部門經(jīng)理交換意見等末次會議：總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、內(nèi)審員編制：審核：批準:日期：日期：日期:內(nèi)審報告編碼：編號:審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門部門負責(zé)人審核組組長審核員審核計劃實施情況:存在的主要問題:體系運行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論:編制:審核:批準:日期:日期:日期:編制:審核:批準:日期:日期:日期:相選文年相選文年相選文年相選文年內(nèi)審檢查表編碼：編號:序號過程過程要求符介不符介其他記錄審核員:精選文庫精選文庫精選文庫精選文庫不符合報告受審部門部門負責(zé)人審核員審核日期1.不符合事實陳述：.不符合標準

16、條款：.不符合類型：內(nèi)審員：日期：4.原因分析:部門負責(zé)人：日期：編碼:編號:5.糾正措施:日期:部門負責(zé)人:日期:6.驗證記錄：內(nèi)審員：日期：不合，編碼：各項分布表編號：部門標總經(jīng)理管理者代表辦公室銷售部生產(chǎn)部技質(zhì)部儲運部采供部售后服務(wù)中心合計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.688.28.38.48.5合計會議記錄編碼：編號:會議主題時間地點主持人部門姓名簽至U部門姓名簽至U會議內(nèi)容:決議事項責(zé)任人完成期限跟蹤結(jié)果審閱：記錄備注：會議內(nèi)容及決議可附頁。檢驗記錄編碼：編號:檢驗類別檢測日期產(chǎn)品名稱檢驗項目檢測設(shè)備及精度質(zhì)量指標實測數(shù)據(jù)結(jié)論備注檢驗員:檢驗報告編碼：編號：產(chǎn)品名稱型號檢測依據(jù)檢測項目標準要求實測結(jié)果檢測項目標準要求實測結(jié)果結(jié)論檢驗員：日期:不合格品處理單編碼：編號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格部門不合格數(shù)不合格原因：部門：日期：不合格處置:批準:日期:備注:不合格處置:批準:日期:備注:改進措施計劃表編碼：編號:部1負責(zé)人通知時間改進事項的名稱完成日期改進內(nèi)容：（可另附增加頁）管理者代表意見:簽名：日期:總經(jīng)理批復(fù)意見:簽名：日期:糾正預(yù)防措施處理單編碼:編號:存在（潛在）不合格事實陳述:填表:日期:不合格原因分析:責(zé)任部