內(nèi)審和管理評審補充檢查表空

1、標準項目要求條款8.2.2內(nèi)部審核組織是否按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a） 符合策劃的安排（見7.1）、ISO/TS 16949 ：2002 標8.2.6準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求？b）得到有效實施與保持？）考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織是否對審核方案進行策劃？）組織是否規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法？8.2.8（組織是否確保審核員的選擇和審核的實施審核過程的客觀性和公正性？）組織是否在形成文件的程序中規(guī)定了策劃和實施審核 以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求？）負責受審區(qū)域的管理者是否確保及時采取措施， 以消除 所發(fā)現(xiàn)的

2、不合格及其原因？）組織的內(nèi)部審核跟蹤活動是否包括對所采取措施的驗8.2.12證和驗證結(jié)果的報告（見ISO/TS 16949： 2002 的要素）？）質(zhì)量管理體系審核組織是否審核質(zhì)量管理體系，以驗證與 ISO/TS 16949：2002 和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性？）制造過程審核評應提供文件檢查記錄分. 審核安排。. 所執(zhí)行審核的記錄。. 適當?shù)膬?yōu)先順序。. 審核安排。. 質(zhì)量手冊中說明的內(nèi)部審核程序。. 組織流程圖。. 審核員只能審核獨立于他們職能之外的區(qū)域。. 負責內(nèi)部審核活動的部門或個人，也負責把審核結(jié)果報告上層管理者。. 審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)束時間。. 驗證的記錄。. 審核計劃和安排。

3、. 與不同區(qū)域的經(jīng)理會談。. 審核報告。8.2.14組織是否審核每個制造過程，以決定其有效性？. 審核計劃。（8.2.2）. 審核報告。8.2.2.3產(chǎn)品審核組織是否以適宜的頻率， 在生產(chǎn)的適當階段對其產(chǎn). 審核計劃，過程流程圖和品及其交付情況進行審核， 以驗證符合所有規(guī)定的8.2.15安排。要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標簽等）？. 產(chǎn)品審核程序和報告。（8.2.2.3）8.2.2.4內(nèi)部審核計劃組織的內(nèi)部審核是否覆蓋所有與質(zhì)量管理有關過. 審核計劃。8.2.16程、活動和班次，且是否是按年度計劃進行安排？. 審核安排。（8.2.2.4）標準條款項目要求應提供文件檢查記錄當內(nèi)部 /外部不符合

4、或顧客抱怨發(fā)生時，組織是否適審核安排。8.2.17當?shù)卦黾訉徍祟l率？.適當?shù)膬?yōu)先順序。（8.2.2.4）8.2.2.5 內(nèi)部審核員資格組織的內(nèi)部審核員是否有資格審核ISO/TS 16949：8.2.182002 的要求（見要素 6.2.2.2）？. 符合顧客要求。（8.2.2.5）5.6 管理評審總則最高管理者是否按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？）. 評審質(zhì)量體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。. 質(zhì)量成本指標的評審。. 管理評審會議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。. 行動計劃和跟蹤活動。組織的評審是否包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，

5、包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？）組織是否保持管理評審的記錄？5.6.3（）質(zhì)量管理體系績效作為持續(xù)改進過程的一個重要環(huán)節(jié)，管理評審是5.6.4否包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時間內(nèi)的績效的評審？（5.6.1.1）管理評審是否包括對質(zhì)量目標進行檢測，并對不5.6.5良質(zhì)量成本定期報告和評估（見ISO/TS 16949 ：2002（E）要素 8.4.1 和 8.5.1）？（5.6.1.1）管理評審的結(jié)果是否留作記錄， 為至少以下各項內(nèi)容提供證據(jù)：-質(zhì)量方針中規(guī)定的目標？5.6.6業(yè)務計劃規(guī)定的質(zhì)量目標？-顧客對提供產(chǎn)品的滿意度？（）. 由管理評審引發(fā)的持續(xù)改進項目的證據(jù)。. 管理評審會議記錄的保存

6、期限。. 評審質(zhì)量體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。. 衡量準則的趨勢（業(yè)務和顧客滿意）。. 持續(xù)改進項目的基礎。. 方針，業(yè)務計劃和顧客滿意的衡量準則的報告。. 相對于質(zhì)量方針目標的和顧客規(guī)定的目標的產(chǎn)品結(jié)果（質(zhì)量，成本，時間）。. 衡量準則的趨勢（業(yè)務和顧客滿意）。. 持續(xù)改進項目的基礎。. 管理評審會議記錄。. 行動計劃和跟蹤活動。評審輸入組織的管理評審輸入是否包括以下方面的信息：a） 審核結(jié)果？b） 顧客反饋？. 為管理評審準備的報告。c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性？5.6.7. 管理評審會議記錄。d） 預防和糾正措施的狀況？. 活動計劃和跟蹤活動。e）以往管理評審的跟蹤措

7、施？. 管理評審會議的議程內(nèi)容。f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更？g）改進建議？（）標準項目要求應提供文件檢查記錄條款評審輸入 -補充5.6.8管理評審是否包括對實際的和潛在的現(xiàn)場失效. 管理評審會議的議程內(nèi)及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析？容。（5.6.2.1）5.6.3評審輸出組織的管理評審的輸出是否包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進？b）與顧客有關的產(chǎn)品的改進？c）資源需求？）2010 年讀書節(jié)活動方案一、活動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學生讀書的興趣，讓每一

8、個學生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：、通過活動，建立起以學校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。、通過活動，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風氣。3、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。、通過活動，促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃、 做好讀書登記簿1） 每個學生結(jié)合實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學生根據(jù)自己喜好來設計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當作讀書筆記。2） 每個班級結(jié)合學生的計劃和班級實際情況，也制定出相應的班級讀書目標和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。3）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學們的讀書登記簿并做出相應評價。、