房地產(chǎn)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)

1、工程技術(shù)部、營銷部、項(xiàng)目部、物業(yè)公司拿出交房流程及各階段責(zé)任劃分、交房后問題處理、責(zé)任落實(shí)，要具體到單項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，10月9日上午交到綜合部房地產(chǎn)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)房地產(chǎn)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法,暫行,提要:工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)編制維修用料月計(jì)劃對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等由工程部主管提出申請房地產(chǎn)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法,暫行,第一章總則第一條為規(guī)范物品管理加強(qiáng)物品采購價(jià)格監(jiān)督管理降低物品采購成本降低庫存增加企業(yè)效益特指定本辦法。第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中

2、的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。第二章物品采購的管理第四條各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要編制部門”采購計(jì)劃明細(xì)表”,一式兩份部門一份倉庫保管員一份見表一,經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后報(bào)綜合管理部,以下簡1 / 6稱綜合部,。綜合部每月,25日前,應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制”采購計(jì)劃匯總表”,一式兩份綜合管理部一份倉庫保管員一份見表二,采購計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。”采購計(jì)劃匯總表”必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后審批方可生效。對采購計(jì)劃外的物5頁腳內(nèi)容工程技術(shù)部、營銷部

3、、項(xiàng)目部、物業(yè)公司拿出交房流程及各階段責(zé)任劃分、交房后問題處理、責(zé)任落實(shí)，要具體到單項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，10月9日上午交到綜合部質(zhì)需求必須填寫”用品特批單”,見表三,經(jīng)上述人員確認(rèn)同意財(cái)務(wù)審批后方可采購。第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購計(jì)劃并建立采購明細(xì)臺帳,保存期限為二年,接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對。采購計(jì)劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提堅(jiān)持”先利庫后采購”的工作程序誰提供采購依據(jù)誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定并建立供應(yīng)商檔案對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。第三章物品驗(yàn)收的

4、管理第八條所采購的貨品到達(dá)公司前采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。第九條采購的物品到達(dá)公司后必須由采購人員、負(fù)2 / 6責(zé)檢驗(yàn)人員,使用部門、工程部技術(shù)人員,和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單,或發(fā)票,上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。第十條采購物品的入庫驗(yàn)收包括數(shù)量,直觀上物品的完好度,、質(zhì)量,規(guī)格、型號、產(chǎn)地等,、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉管人員負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門,或公司專業(yè)技術(shù)人員,或倉管人員負(fù)責(zé)。第十一條公司所采購的物品到達(dá)后應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫手續(xù)。第十二條公司購進(jìn)物品經(jīng)驗(yàn)收合格后倉管人員必須及時(shí)填制有編號的入庫單一式三聯(lián)。對驗(yàn)收不合格的物品倉管員不得辦理入庫手續(xù)由

5、采購員辦理換貨或退貨,對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的倉管人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員辦理換貨或退貨5頁腳內(nèi)容工程技術(shù)部、營銷部、項(xiàng)目部、物業(yè)公司拿出交房流程及各階段責(zé)任劃分、交房后問題處理、責(zé)任落實(shí)，要具體到單項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，10月9日上午交到綜合部給公司造成損失的追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。第十三條物品入庫后應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊按種類設(shè)置貨物標(biāo)識嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。第十四條付款時(shí)必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理,或其授權(quán)人,審批后方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。第四章物資領(lǐng)用管理第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門必須填寫公司統(tǒng)一印制的”領(lǐng)料單

6、”及”采購計(jì)劃明細(xì)表”并經(jīng)部門負(fù)3 / 6責(zé)人簽字領(lǐng)用人持”領(lǐng)料單”“采購計(jì)劃明細(xì)表”到倉庫領(lǐng)料領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品辦公用品等日常使用頻繁的物品由各部門憑”領(lǐng)料單”、”采購計(jì)劃明細(xì)表”按月一次領(lǐng)出。第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單按照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放并在各部門”采購計(jì)劃明細(xì)表”上蓋”已領(lǐng)用”章定期將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門。第十七條保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制并經(jīng)主管簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉庫管理員倉管人員嚴(yán)格按第二十條

7、和二十一條的要求發(fā)料。第十八條每月末由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)編制維修用料月計(jì)劃對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等由工程部主管提出申請經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物5頁腳內(nèi)容工程技術(shù)部、營銷部、項(xiàng)目部、物業(yè)公司拿出交房流程及各階段責(zé)任劃分、交房后問題處理、責(zé)任落實(shí)，要具體到單項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，10月9日上午交到綜合部業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后可實(shí)行定額備用量一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚憽鳖I(lǐng)料單”,見表四,一次領(lǐng)出備用。并4 / 6指定專人負(fù)責(zé)建立明細(xì)臺帳月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出報(bào)倉管人員核對財(cái)務(wù)部定期

8、或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。第二十條對于不經(jīng)常使用的物料憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。第二十一條需要維修的客戶或公司部門工程部必須根據(jù)客服中心填制的”報(bào)修單”,一式三聯(lián)財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)見表五,進(jìn)行維修所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報(bào)修一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十二房地產(chǎn)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法,暫行,提要:工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)編制維修用料月計(jì)劃對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等由工程部主管提出申請條實(shí)行”以舊換新”領(lǐng)用物料的部門或人員必須持舊物料和完備、有效的”領(lǐng)料單”到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明”以舊換新”字樣對回收廢舊物料有變賣價(jià)值的倉管人員應(yīng)歸類存放無使用價(jià)值的也應(yīng)獨(dú)立存放定期按程序由綜合管理部處理。5 / 6第五章附則第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理指定專人負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收和保管公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查,包括價(jià)格、合同、程序等,并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。