中心實驗室質(zhì)量手冊全冊

1、質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 2 頁第1章 概概述第A版 第第1次修訂主題：簡介頒布日期：20011年03月25日1.1簡介北京港通路橋工工程監(jiān)理有限限責任公司試試驗檢測中心心，至2011年3月儀器設(shè)備已已基本齊全。本單位現(xiàn)有專職職檢測人員116人，其中中檢測工程師師7名，檢測員員9名。試驗人人員大部分畢畢業(yè)于公路、橋橋梁、土木、建建筑等專業(yè)，多多年從事試驗驗檢測工作，具具有豐富的試試驗檢測工作作經(jīng)驗。本單單位占地面積積650m2，設(shè)有總經(jīng)理理室、力學室、水水泥室、養(yǎng)護護室、水泥砼室、集料室、土工工室、化學分分析室、現(xiàn)場場檢測室、來來樣室、留樣樣室、抽提室室

2、、瀝青原材材料室、瀝青青混合料室。現(xiàn)有儀器設(shè)備固定資產(chǎn)500萬元左右。本單位是一個檢測設(shè)備比較齊全，室內(nèi)環(huán)境條件較好，檢測人員機構(gòu)比較合理，管理制度健全的檢測機構(gòu)。本單位按照實實驗室資認定定評審準則建建立了質(zhì)量體體系，編寫了了第A版質(zhì)量量手冊。本本單位將嚴格格按照質(zhì)量體體系文件運行行，還將根據(jù)據(jù)顧客的要求求，不斷提高高檢測水平，不不斷提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量，持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量體體系，以保證證檢測工作的的科學公正及及其結(jié)果的準準確可靠。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第1章 概述述第A版 第第1次修訂主題：公正性聲聲明頒布日期：20011年033月25日1.2 公正性

3、性聲明北京港通路橋工工程監(jiān)理有限限責任公司試試驗檢測中心心負責公路工工程建筑原材材料、半成品品、成品的試試驗檢測，各各種混合料的的組成設(shè)計以以及范圍內(nèi)的的公路工程質(zhì)質(zhì)量試驗檢測測工作。根據(jù)據(jù)實驗室資資認定評審準準則的有關(guān)關(guān)規(guī)定，為確確保本單位檢檢驗工作的公公正性，特作作如下聲明：1.2.1 保保證嚴格按照照國家或交通通部最新頒布布的技術(shù)規(guī)范范、試驗規(guī)程程、標準進行行試驗、檢測測和評定。1.2.2 具具有獨立開展展業(yè)務(wù)的權(quán)利利，試驗檢測測工作不受任任何外界和行行政部門的干干預(yù)，以及經(jīng)經(jīng)濟效益的影影響。1.2.3 任任何部門和個個人不得以任任何借口干擾擾試驗檢測工工作。1.2.4 全全體人員堅決決

4、執(zhí)行各項規(guī)規(guī)章制度，秉秉公辦事，實實事求是，堅堅持原則，堅堅持標準，嚴嚴肅認真，一一絲不茍，工工作中不受外外界壓力和輿輿論影響。1.2.5 保保證對任何委委托單位一視視同仁，提供供同樣工作質(zhì)質(zhì)量的試驗數(shù)數(shù)據(jù)和試驗報報告。1.2.6 保保證維護委托托單位的合法法權(quán)益，不泄泄露數(shù)據(jù)結(jié)果果，負責保護護委托單位的的技術(shù)機密。1.2.7 保保證不將委托托單位的數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)果用于本本單位的技術(shù)術(shù)開發(fā)。1.2.8 所所有試驗檢測測報告必須蓋蓋有試驗報告告專用章，否否則無效。以上聲明，請上上級部門及有有關(guān)單位給予予監(jiān)督。北京港通路橋工工程監(jiān)理有限限責任公司試試驗檢測中心心 2011年33月25日質(zhì)量手冊文件編號：

5、GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 1 頁第2章 質(zhì)量方方針、目標第A版 第第1次修訂頒布日期：20011年033月25日2.1 質(zhì)量方方針嚴謹科學、獨立立公正、規(guī)范范管理、優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)解釋： 嚴謹科學學：試驗檢測測堅持以嚴謹謹?shù)膽B(tài)度對待待，一切用數(shù)數(shù)據(jù)說話；所所有的工作堅堅持科學的方方法，同時通通過技術(shù)進步步、消化吸收收、技術(shù)應(yīng)用用來提高工作作水平和質(zhì)量量。 獨立公正正：保持本單位的工作作獨立性，公公正客觀地進進行試驗檢測測工作。 規(guī)范管理理：管理、技技術(shù)工作做到到有“法”可依、有“法”必依，一切切按國家、行行業(yè)規(guī)范、制制度辦事。無無“法”可用時，按按相關(guān)規(guī)定制制定制度，確確保工作

6、按制制度（規(guī)章、規(guī)規(guī)程）辦事。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)：用熱情的的服務(wù)留住顧顧客，用嚴格格的管理取信信于人。2.2 質(zhì)量目目標 測試設(shè)備完完好率 100 測試人員員持證率 100 檢測報告告準確率 100 委托方滿滿意率 98 質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 1 頁第3章 術(shù)術(shù)語和縮略語語第A版 第第1次修訂頒布日期：20011年033月25日3.1總則 管理術(shù)術(shù)語和技術(shù)術(shù)術(shù)語是單位管理和試試驗檢測工作作中的基本知知識，為了保保證機構(gòu)的方方針和程序能能得到貫徹，保保證試驗檢測測工作質(zhì)量，必必須正確理解解應(yīng)用術(shù)語和和縮略語。3.2術(shù)語和縮縮略語3.2.1本手手冊采用實實驗室

7、資質(zhì)認認定評審準則則規(guī)定的術(shù)術(shù)語。3.2.2定義義縮略語如下下： （1）評評審準則指指實驗室資質(zhì)質(zhì)認定評審準準則。 （2） 本單位位指北京港通路路橋工程監(jiān)理理有限責任公公司試驗檢測測中心。 （3） 委托方指委托托本單位進行試試驗檢測的單單位或個人。 （4） 手冊指質(zhì)量量手冊（第第A版）。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日4.1組織 4.1.1目目的合理且有效效的組織，通通過各個環(huán)節(jié)節(jié)的有機運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮揮骨架的支撐撐作用，達到到各司其職，各各盡所能，相相互作用，相相

8、互監(jiān)督，形形成一個有機機的整體。4.1.2范范圍4.1.2.11按照質(zhì)量量體系運行的的要求，建立立相適應(yīng)的組組織機構(gòu)（見見附圖：組織織機構(gòu)框圖）。4.1.2.22各主要負負責人的任命命及職能分配配。4.1.3職責責4.1.3.11最高管理理層負責組織織及授權(quán)，進進行合理化資資源配置（包包括人、財、物物）以及有效效的組織框架架的建立，同同時負責對主主要負責人的的任命和授權(quán)權(quán)。4.1.4控控制要點4.1.4.11滿足客戶戶及法定管理理機構(gòu)的要求求，具有一定定的權(quán)力和義義務(wù)并承擔法法律責任。4.1.4.22各部門各各負責人嚴格格執(zhí)行相關(guān)的的程序文件和和作業(yè)指導書書。4.1.4.33本單位在服務(wù)務(wù)的全

9、過程中中開展有效的的質(zhì)量控制和和內(nèi)審工作，提提供滿足確定定的資源要求求所需的資料料，包括經(jīng)過過培訓，具有有相應(yīng)資格和和授權(quán)的人員員。4.1.4.44本單位總經(jīng)理理作為管理者者代表。4.1.4.55本單位設(shè)總經(jīng)理一名，負負責單位的全全面工作；本本單位設(shè)技術(shù)術(shù)主管和質(zhì)量量主管各一名名，受最高管管理層的直接接領(lǐng)導，分別別負責單位的技術(shù)工工作和質(zhì)量保保證工作；本本單位下設(shè)檢測室和綜合辦公室室，二個科室，分分別負責室內(nèi)內(nèi)試驗，現(xiàn)場場檢驗和后勤勤保障的工作。本單單位設(shè)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員，負責檢檢驗工作的管管理和檢驗質(zhì)質(zhì)量保證的工工作；本單位位設(shè)有總經(jīng)理室、力學室、水水泥及混凝土土室、材料室、土工室室、化學室、檢

10、檢測室、瀝青青及瀝青混凝土室，并任命責責任人。（見見組織機構(gòu)框框圖）質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日4.1.4.66各部門職責責4.1.4.66.1綜合辦辦公室a.在總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導下，負責責組織實施內(nèi)內(nèi)務(wù)管理，并并對其符合性性進行檢查；b.負責委托試試驗業(yè)務(wù)聯(lián)系系的有關(guān)手續(xù)續(xù)辦理；c.負責文件的的管理、檔案案資料管理、記記錄的收集、管管理工作；d.負責試驗檢檢測儀器的管管理和量值溯溯源策劃、實實施工作；e.協(xié)助技術(shù)負負責人做好人人員培訓的實實施工作。4.1.4.66.

11、2檢測室室a.負責按標準準開展各項檢檢測活動，并并按照規(guī)定填填寫各類原始始記錄，編制制試驗報告；b.負責編制作作業(yè)指導書、儀儀器操作規(guī)程程等技術(shù)性文文件，組織實實施檢測工作作；c.負責設(shè)備購購置計劃的提提出，對儀器器設(shè)備的日常常維護和保養(yǎng)養(yǎng)，保證在檢檢測周期內(nèi)正正常使用；d.負責提出設(shè)設(shè)施配置和檢檢測環(huán)境的技技術(shù)要求，負負責檢測過程程中溫、濕的的監(jiān)控和記錄錄；e.負責檢測過過程中樣品的的保管和檢測測狀態(tài)標識。4.1.4.66.3分室a貫徹執(zhí)行有關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)以及標準準，規(guī)范規(guī)程程和質(zhì)量體系系文件。b根據(jù)任務(wù)單，負負責組織有關(guān)關(guān)本室的試驗驗檢測任務(wù)。c負責對本室業(yè)業(yè)務(wù)所涉及的的計算機文件件、

12、軟件備份份。d負責本操作室室的環(huán)境衛(wèi)生生。e正確操作、維維護檢驗設(shè)備備，填寫檢驗驗設(shè)備使用記記錄與維修記記錄，建立、健健全檢驗設(shè)備備檔案，搞好好檢驗設(shè)備的的內(nèi)業(yè)管理，保保證其在受控控狀態(tài)和有效效期內(nèi)使用。f負責本操作室室儀器設(shè)備、易易耗品的采購購申報工作，編編寫采購申請請。g負責檢查操作作室的環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生，儀器使使用記錄及儀儀器保養(yǎng)情況況。h負責登記本操操作室的環(huán)境境記錄。i完成領(lǐng)導交辦辦的其它工作作。4.1.4.77崗位職責4.1.4.77.1 總經(jīng)理職責a 頒發(fā)組織的的方針、目標標，負責方針針適宜性的保保持，考核目目標實現(xiàn)程度度；b 負責批準頒頒發(fā)質(zhì)量手冊冊；c確定組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，任命分室室負責

13、人、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督員等等；質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 3 頁頁 共 111 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日d 負責資源的的配置，確保保資源適宜性性和質(zhì)量；e采取措施確保保組織的公正正性、獨立性性、誠實性的的實現(xiàn)；f 對管理體系系的有效性負負責；g負責組織管理理評審及持續(xù)續(xù)改進的重大大決策；h 負責開展新新項目的審批批；i審批年度培訓訓計劃，確保保資金落實；j創(chuàng)造良好工作作環(huán)境，調(diào)動動員工積極性性以實現(xiàn)方針針、目標；k采取措施確保保相關(guān)法律法法規(guī)及規(guī)范規(guī)規(guī)程在本組織織的實施；l審批測試設(shè)備備的購置、更更新、降級、報報廢

14、和調(diào)撥；m對政府下達的的指令性檢驗驗任務(wù)負全責責；n完成上級有關(guān)關(guān)部門臨時交交辦的有關(guān)任任務(wù)。4.1.4.77.2技術(shù)負責人人職責a負責審批作作業(yè)指導書和和檢驗程序、檢檢驗報告格式式；b負責組織新項項目開發(fā)的策策劃、實現(xiàn)和和驗證；c負責推薦獲準準簽字人，負負責人員技術(shù)術(shù)學習培訓和和考核；d負責編制實驗驗室間的比對對和能力驗證證計劃并組織織實施；e負責審批量值值溯源計劃，對對實施情況進進行檢查；f負責組織測試試設(shè)備運行檢檢查的實施；g負責組織對特特定環(huán)境符合合性驗收/驗驗證；h負責重大合同同評審；i負責參考標準準使用的審批批，組織非標標準方法開發(fā)發(fā)、研究、運運用，確認選選擇的非標準準方法；j負責

15、審核測試試設(shè)備降級、報報廢；k經(jīng)授權(quán)簽發(fā)檢檢測報告，對對有缺陷的檢檢測報告下達達召回令；質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 4 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日l主持未經(jīng)定型型設(shè)備的驗證證（目前情況況下，本單位位不存在此問問題）；m負責審批授權(quán)權(quán)人借閱復(fù)制制檢驗記錄和和報告的申請請；n對政府下達的的指令性檢驗驗任務(wù)負全責責；o負責組織實施施技術(shù)校核并并對其效果進進行評價；p負責組織確認認檢驗依據(jù)的的適用性、現(xiàn)現(xiàn)行有效性。q完成領(lǐng)導交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.3質(zhì)量負責人人職責a負責管理體系系的建

16、立、實實施和日常監(jiān)監(jiān)督；b負責對管理程程序進行審批批；c負責保持質(zhì)質(zhì)量手冊的的現(xiàn)行有效；d組織內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核；e會同技術(shù)負責責人迎接外審審，并對外審審發(fā)現(xiàn)的不合合格的整改措措施的有效性性負責；f負責糾正措施施的審批，組組織對其有效效性的驗證；g負責組織偏離離規(guī)定的規(guī)范范和程序的例例外允許的策策劃；h會同技術(shù)負責責人組織實施施對分包方進進行評價，簽簽訂分包協(xié)議議（在今后可可能時）；i負責組織對顧顧客滿意度的的信息收集、分分析及抱怨的的處理；j負責組織數(shù)據(jù)據(jù)分析，提出出相應(yīng)措施、方方案；k負責審批管理理體系文件的的借閱和復(fù)制制的申請；l完成領(lǐng)導交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.4綜合

17、辦公室室科長職責a負責組織處置置三廢；b負責組織實施施內(nèi)務(wù)管理，并并對其符合性性進行檢查；c負責組織實施施文件控制；d負責印證管理理，做好印章章的登記、保保管、使用工工作。e負責儀器設(shè)備備、設(shè)施的采采購、安裝、維維修，設(shè)備檔檔案的建立，組組織對其驗收收；f負責量值溯源源的策劃，計計劃編制、送送檢及保存溯溯源記錄，校校準狀態(tài)的管管理；g負責組織對供供方進行評價價、控制和復(fù)復(fù)評；h完成領(lǐng)導交辦辦的其他工作作。4.1.4.77.5 檢測室科長職責a全面負責本檢檢測室工作，安安排檢測任務(wù)務(wù)、監(jiān)督檢測測人員的工作作質(zhì)量；質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 5 頁頁 共 11 頁頁第 4

18、章 管理要求第A版 第1次修訂訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日b負責安排人員員保管和維護護由本組各分分室使用的測測試設(shè)備、設(shè)設(shè)施、環(huán)境和和技術(shù)資料等等檢測資源。c負責本組人員員、設(shè)施、環(huán)環(huán)境和測試設(shè)設(shè)備的管理。d協(xié)調(diào)本組外部部和內(nèi)部的各各項關(guān)系，抓抓好現(xiàn)場管理理和安全文明明管理。e負責審核檢驗驗報告，對本本組各分室發(fā)發(fā)出的檢驗報報告負責；f完成領(lǐng)導交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.6試驗、檢測測員職責a在室負責人領(lǐng)領(lǐng)導下，進行行試驗、檢測測工作。b嚴格執(zhí)行試驗驗、檢測技術(shù)術(shù)、規(guī)范和有有關(guān)法規(guī)，認認真按照試驗驗規(guī)程和有關(guān)關(guān)檢測方法進進行試驗、檢檢測工作，確確保試驗、檢檢測數(shù)據(jù)

19、正確確和原始資料料完整和規(guī)范范。c愛護測試設(shè)備備，正確使用用并做好維護護保養(yǎng)，確保保測試設(shè)備完完好、整潔。d正確使用和妥妥善保管技術(shù)術(shù)資料和檔案案，做到使用用中的資料不不損壞、不遺遺失。e正確保管試驗驗、檢測樣品品和使用隨樣樣品資料，做做到不損壞、不不遺失。f注意保持試驗驗、檢測場所所清潔、整齊齊，負責試驗驗、檢測場所所的清潔衛(wèi)生生工作。g遵守保密規(guī)定定，自覺維護護委托方的所所有權(quán)，做到到不將客戶的的送檢樣品及及資料用于科科研開發(fā)的技技術(shù)咨詢，結(jié)結(jié)果公布前不不隨意向任何何單位和個人人泄漏試驗、檢檢測情況。 h自覺遵守試驗驗、檢測工作作紀律，忠于于職守，熱愛愛工作，刻苦苦鉆研，工作作認真，保質(zhì)質(zhì)

20、保量。i正確使用和填填寫試驗、檢檢測用表格，保保持試驗、檢檢測用表格的的整潔，做好好保密工作。j有權(quán)拒絕任何何影響試驗、檢檢測數(shù)據(jù)真實實行為的干擾擾。k現(xiàn)場檢測人員員應(yīng)服從現(xiàn)場場檢測組組長長的調(diào)度和安安排。l完成領(lǐng)導交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.7儀器設(shè)備管管理員職責（檢測組負責人兼）a嚴格按照儀器器設(shè)備管理制制度對本單位位的儀器設(shè)備備進行管理。b負責儀器設(shè)備備和輔助物料料的采購后驗驗收、登記、保保管、檢定、檢檢修等工作及及計劃的編制制、實施工作作，做好臺賬賬登記和資料料歸集工作，協(xié)協(xié)助儀器設(shè)備備安裝單位做做好儀器設(shè)備備安裝工作。c負責測試設(shè)備備的送檢和組組織自檢工作作。d負責測試設(shè)備

21、備實行標志管管理和建立設(shè)設(shè)備檔案。e嚴格執(zhí)行各種種儀器的使用用維修制度。f負責本單位的的測試設(shè)備的的外借和送還還登記手續(xù)。g負責調(diào)查因試試驗事故引起起的測試設(shè)備備損壞的原因因。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 6 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日h負責環(huán)境保護護和安全保衛(wèi)衛(wèi)工作，督促促有關(guān)人員做做好“三廢”收集和集中中排放，經(jīng)常常檢查安全保保衛(wèi)設(shè)施的完完好情況，督督促安全保衛(wèi)衛(wèi)措施落實。i完成領(lǐng)導交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.8資料管理員員職責a在總經(jīng)理領(lǐng)導導下，負責資資料檔案管理理工作，嚴格格

22、執(zhí)行資料管管理制度。b負責試驗規(guī)程程、計量標準準、技術(shù)資料料和各種驗收收評定標準的的搜集、分類類、整理、登登記、保管、借借用和收發(fā)工工作。c負責試驗、檢檢測報告的編編號、登記、發(fā)發(fā)送工作，負負責原始記錄錄和試驗檢測測報告、儀器器設(shè)備帳冊的的歸檔和管理理。d負責試驗、檢檢測報告的打打字和復(fù)印工工作。e負責室內(nèi)微機機、復(fù)印機等等設(shè)備的使用用維修和保養(yǎng)養(yǎng)工作以及微微機的開發(fā)工工作。f有權(quán)拒絕無關(guān)關(guān)人員進入資資料室，有權(quán)權(quán)拒絕打印、復(fù)復(fù)印未經(jīng)審查查批準的資料料、文件。g做好技術(shù)資料料的保密工作作，未經(jīng)室負負責人許可，不不得調(diào)閱技術(shù)術(shù)資料。h完成領(lǐng)導交辦辦的其他工作作。4.1.4.77.9樣品保管員員職

23、責（收樣樣員兼任）a負責樣品入庫庫時外觀檢查查，并清點數(shù)數(shù)量，核實無無誤后，登記記入庫，入庫庫登記本應(yīng)有有樣品保管員員簽字。b樣品應(yīng)列架分分類管理，未未檢、已檢應(yīng)應(yīng)有明顯的標標記。c樣品桶、樣品品箱、樣品袋袋應(yīng)清潔完好好，不得用留留有其它物料料或未經(jīng)洗清清的存放工具具存放樣品。d樣品保管員應(yīng)應(yīng)將各類樣品品立帳、設(shè)卡卡，做到帳、卡卡、物三者相相符。e保持樣品室的的環(huán)境條件符符合該樣品的的貯存要求，不不使樣品受潮潮變質(zhì)，不使使其降低或喪喪失性能。f樣品人領(lǐng)取應(yīng)應(yīng)辦手續(xù)，領(lǐng)領(lǐng)取者和發(fā)放放者都應(yīng)檢查查樣品是否完完好并簽名。g做好樣品保管管室的防火、防防盜、防丟工工作。h樣品的檢后處處理及備用樣樣品的處

24、理都都應(yīng)按有關(guān)規(guī)規(guī)定辦理手續(xù)續(xù)，經(jīng)辦人及及主管人員應(yīng)應(yīng)簽名。i存放超期樣品品，由保管員員向室負責人人理提出申請?zhí)幪幚韴蟾?，?jīng)經(jīng)批準后，統(tǒng)統(tǒng)一處理。4.1.4.77.10報告簽發(fā)人人（授權(quán)簽字字人）職責a總經(jīng)理負責提提出試驗、檢檢測報告簽發(fā)發(fā)人（授權(quán)簽簽字人）的建建議。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 7 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日b技術(shù)負責人為為試驗、檢測測報告簽發(fā)人人（授權(quán)簽字字人），經(jīng)考考核（根據(jù)有有關(guān)程序）授授權(quán)后，在其其授權(quán)的領(lǐng)域域履行簽發(fā)試試驗、檢測報報告的職責。c質(zhì)量負責人經(jīng)經(jīng)考核（根

25、據(jù)據(jù)有關(guān)程序）授授權(quán)后，當技技術(shù)負責人不不在時，在其其授權(quán)的領(lǐng)域域履行簽發(fā)試試驗、檢測報報告的職責。d對樣品進行試試驗、檢測的的資源要求是是否符合要求求進行審核。e對樣品的試驗驗、檢測依據(jù)據(jù)、方法、過過程及其情況況進行審核。f負責對相應(yīng)的的原始記錄填填寫和核驗情情況進行審核核。g負責對試驗、檢檢測報告的編編制、填寫（打打?。┖秃蓑烌炦M行審核。h試驗、檢測報報告簽發(fā)人（授授權(quán)簽字人）應(yīng)應(yīng)對所簽發(fā)的的試驗、檢測測報告負有全全部責任。4.1.4.88本單位規(guī)定了了關(guān)鍵崗位管管理人員的權(quán)權(quán)力（見附件件：任命文件件）。4.1.4.88.1技術(shù)主管管因故外出時時由質(zhì)量主管管代其職責，質(zhì)質(zhì)量主管因故故外出時

26、由技技術(shù)主管代其其職責。4.1.4.88.2授權(quán)簽字字人在其授權(quán)權(quán)簽字領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)行使簽字權(quán)權(quán)，批準相應(yīng)應(yīng)領(lǐng)域的專業(yè)業(yè)報告。4.1.4.99 本單位實驗室室由熟悉檢測測工作全過程程的人員擔任任質(zhì)量監(jiān)督員員，對檢測工工作的關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)進行監(jiān)督督。4.1.4.110 由質(zhì)量負負責人負責質(zhì)質(zhì)量管理體系系的日常管理理和監(jiān)督工作作，質(zhì)量監(jiān)督督員在質(zhì)量負負責人的領(lǐng)導導下進行有效效的監(jiān)督。4.1.4.111 必須具具備下列條件件的人員方可可兼任質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員：4.1.4.111.1具有技術(shù)員員及以上職稱稱并具有內(nèi)審審員資格；4.1.4.111.2熟悉試驗、檢檢測方法和程程序；4.1.4.111.3掌握管理體體系、資

27、質(zhì)認認證的相關(guān)要要求；4.1.4.112 質(zhì)量監(jiān)督員員為兼職人員員，質(zhì)量監(jiān)督督員人選由質(zhì)質(zhì)量負責人提提出，經(jīng)由總總經(jīng)理、技術(shù)術(shù)負責人和質(zhì)質(zhì)量負責人集集體審核確定定后，由總經(jīng)經(jīng)理任命。4.1.4.113 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督的內(nèi)容：4.1.4.113.1對檢測過程程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)和重要步驟驟進行監(jiān)督；質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 8 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日4.1.4.113.2 對環(huán)境是是否符合檢測測要求進行監(jiān)監(jiān)督；4.1.4.113.3對試驗檢測測規(guī)程的正確確使用進行監(jiān)監(jiān)督； 4.1.4.113.4對

28、數(shù)據(jù)處理理結(jié)果和判定定結(jié)論的正確確性進行監(jiān)督督。4.1.4.113.5對新上崗試試驗人員的操操作進行監(jiān)督督；4.1.4.114 質(zhì)量監(jiān)督員員占試驗、檢檢測人員的比比例不小于110。4.1.4.115 監(jiān)督時時機4.1.4.115.1顧客申訴需需作復(fù)檢時；4.1.4.115.2開展新項目目和采用新設(shè)設(shè)備時；4.1.4.115.3進行技術(shù)校校核時；4.1.4.115.4進行比對和和實驗室能力力驗證時。4.1.4.116 監(jiān)督方式4.1.4.116.1全過程的監(jiān)監(jiān)督；4.1.4.116.2重點崗位和和操作步驟的的監(jiān)督；4.1.4.116.3抽查報告、記記錄方式的監(jiān)監(jiān)督。4.1.4.117 監(jiān)督的輸出

29、出4.1.4.117.1符合要求的的監(jiān)督結(jié)果直直接輸入管理理評審；4.1.4.117.2不符合要求求的監(jiān)督結(jié)果果采取糾正措措施，再輸入入管理評審。4.1.4118本單位實驗室室按要求配備備了技術(shù)管理理者全面負責責技術(shù)運作，同同時指定了質(zhì)質(zhì)量主管。在在崗位職責上上予以明確，賦賦予相應(yīng)的權(quán)權(quán)利，從而保保證管理體系系的正常運行行。4.1.4.118.1 特殊情況下下，質(zhì)量主管管可以由技術(shù)術(shù)管理者兼任任。4.1.5支持持性文件：4.1.5.11保證公正性性和保護客戶戶機密及所有有權(quán)的程序 MC-QQP-11-4.22-14.1.5.11管理評審審程序MCC-QP-111-4.111-14.1.5.22

30、樣品的抽取取和處置管理理程序MC-QP-111-5.6-14.1.5.33內(nèi)部審核核程序MCC-QP-111-4.110-1質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 9 頁頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日質(zhì)量職能分配表表職能部門管理體系要素總經(jīng)理技術(shù)管理者質(zhì)量主管綜合科檢測科質(zhì)量監(jiān)督員設(shè)備管理員資料管理員收留樣員質(zhì)量方針與目標標管理組織管理體系文件控制分包服務(wù)與供應(yīng)品采采購合同評審申訴與投訴偏離反饋與糾正正措施管理記錄內(nèi)部審核管理評審人力資源控制設(shè)施與環(huán)境控制制檢測與校準方法法儀器設(shè)備管理量值溯源樣品采集控制樣品管

31、理結(jié)果質(zhì)量控制證書與報告控制制注：“”表示示主管人員，“”表示主要負責責部門“”表示協(xié)協(xié)辦部門質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 10 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日外部關(guān)系圖北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站 資 計 質(zhì) 量 認 認 定 證 北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 11 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年03

32、3月25日 內(nèi)部部關(guān)系圖 組 織 機 構(gòu) 圖北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司試驗檢測中心總經(jīng)理：郭廣世實驗室主任：王干東實驗室主任：王干東 技術(shù)負責人：陳永革技術(shù)負責人：陳永革質(zhì)量負責人：王瑞英 集料室瀝青混合料室檢測室瀝青室土工室化學室集料室瀝青混合料室檢測室瀝青室土工室化學室力學室水泥混凝土室水泥室收樣室標樣室鋼筋室質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：管理體系系頒布日期:20011年033月25日4.2質(zhì)量體系系4.2.1目目的為了實現(xiàn)本單位位的質(zhì)量方針針和目標，履

33、履行承諾，必必須建立并有有效實施與其其所承擔的檢檢測工作、范范圍、工作量量相適應(yīng)的管管理體系，最最終達到本單單位的目的。管理理體系應(yīng)將所所有的方針、目目標、程序、指指令、承諾和和結(jié)論予以文文件化，定期期開展內(nèi)部審審核和管理評評審，使管理理體系得以有有效運行和不不斷完善，才才能保證試驗驗、檢測數(shù)據(jù)據(jù)的科學、準準確、公正，達達到預(yù)期的目目標。4.2.2范范圍適用于本單位所所有質(zhì)量活動動。4.2.3 職職責4.2.3.11 總經(jīng)理負責管管理體系的策策劃和建立，賦賦予相關(guān)人員員履行其職責責所需的權(quán)利利，批準質(zhì)量量手冊，發(fā)布布質(zhì)量方針和和目標，主持持管理評審活活動；4.2.3.22 質(zhì)量負責責人負責管理

34、理體系中管理理要求部分的的運行和管理理體系文件的的維護。4.2.3.33 技術(shù)管理理者負責管理理體系中技術(shù)術(shù)要求部分的的運行和管理理體系文件中中的技術(shù)性文文件的維護4.2.3.44其他工作人人員在總經(jīng)理理的領(lǐng)導下履履行各自的職職責，保證管管理體系的良良好運作和質(zhì)質(zhì)量文件的實實施。4.2.4控制制要點4.2.4.11基本要求4.2.4.11.1總經(jīng)理應(yīng)按本本手冊的要求求建立管理體體系，并確保保管理體系得得到有效的實實施和保持，及及持續(xù)改進。4.2.4.11.2 質(zhì)量負責責人應(yīng)保持管管理體系的有有效運行，并并按規(guī)定對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的符合性和和適宜性進行行審核，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定定對質(zhì)量管理理體系的

35、適用用性、充分性性和有效性進進行評審。4.2.4.11.3 總經(jīng)理應(yīng)制定定本單位的質(zhì)量量方針和目標標，并對檢測測工作及其質(zhì)質(zhì)量作出承諾諾（見第2章章質(zhì)量方針與與目標），保保證實施質(zhì)量量管理所需的的各類資源得得到有效配置置。4.2.4.11.4本單位全體人人員應(yīng)確保管管理體系的良良好運行和持持續(xù)改進，及及質(zhì)量文件的的實施。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：管理體系系頒布日期:20011年033月25日4.2.4.11.5 當涉及對對本單位的質(zhì)量量方針、質(zhì)量量管理體系和和本手冊，或或本單位的質(zhì)量量管理工作提提出疑問

36、時，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定進行行質(zhì)量管理體體系審核。4.2.4.22管理體系文文件4.2.4.22.1 管理體系系文件由質(zhì)量量手冊、程序序文件、作業(yè)業(yè)指導書、外外來文件（含含試驗規(guī)程）和和質(zhì)量記錄組組成。4.2.4.22.2 質(zhì)量手冊冊應(yīng)包括下列列內(nèi)容：a.批準頁和修修訂頁b.本單位的基基本情況概述述；c.質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標 d.對委托方的的承諾及公正正性聲明；e.術(shù)語和縮略略語f.管理要求的的描述；g.技術(shù)要求的的描述；f.必要的附件件。4.2.4.22.3 程序文件件應(yīng)包括管理理體系各要素素程序的規(guī)定定及過程。4.2.4.22.4質(zhì)量記錄包包括檢測過程程中及管理過過程中形成的的各類記錄。4.2.4.

37、22.5質(zhì)量手冊和和程序文件一一起應(yīng)構(gòu)成本本單位質(zhì)量管管理體系全部部要素的描述述。本單位全體人人員應(yīng)確保管管理體系的良良好運行和持持續(xù)改進，及及質(zhì)量文件的的實施。4.2.4.22.6 根據(jù)需要可可編制作業(yè)指指導書，對試試驗檢測工作作的程序或相相關(guān)管理工作作的要求作出出具體規(guī)定。4.2.4.22.7 應(yīng)定期組織織針對全體員員工的管理體體系文件的宣宣貫和學習，使使全體員工理理解管理體系系的要求并得得到有效的實實施。4.2.5支持持性文件1、質(zhì)量手冊冊MC-QMM-112、程序文件件MC-QPP-113、作業(yè)指導導書MC-WHH-11質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共

38、2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：文件控制制頒布日期:20011年033月25日4.3文件控制制4.3.1目目的文件控制是指對對與本單位有關(guān)的的規(guī)章、規(guī)程程、規(guī)范、標標準、圖紙、軟軟件、指導書書、手冊及其其它文件的編編制、審批、發(fā)發(fā)放、更改和和管理等環(huán)節(jié)節(jié)作出具體的的規(guī)定實施控控制，達到在在質(zhì)量體系有有效運行起到到重要作用的的各個場所，都都能得到相應(yīng)應(yīng)的現(xiàn)行有效效的文件，防防止采用已作作廢的文件。4.3.2范圍圍本單位的質(zhì)質(zhì)量文件、國國家標準、行行業(yè)標準、作作業(yè)指導書及及其它有關(guān)質(zhì)質(zhì)量控制和技技術(shù)行為的文文件等。4.3.3職責責4.3.3.11所有由本本單位編制和和發(fā)布的4.

39、3.1條所所述文件和資資料，應(yīng)按照照文件和資料料的層次由相相應(yīng)的授權(quán)人人員審查批準準。4.3.3.22單位的質(zhì)質(zhì)量手冊由由最高管理層層批準4.3.3.33程序文件件和質(zhì)量記錄錄由質(zhì)量主管管批準；作業(yè)業(yè)指導書和技技術(shù)記錄由技技術(shù)主管批準準。4.3.3.44單位建立立4.3.11條所述文件件和資料唯一一性標識，由由綜合辦公室室負責。4.3.4控控制要點對于質(zhì)量體系有有效運行起重重要作用的各各個場所，均均應(yīng)做到及時發(fā)放到位，保保證有關(guān)人員員使用現(xiàn)行有有效文件。 文件發(fā)放要建建立發(fā)放記錄錄，并注明是是否受控的標標記。作廢文件要及時時從所有發(fā)放放和使用場所所收回，并進進行醒目的標記，防止誤用用。除非另有

40、特別指指定，文件的的變更由原審審查責任人進進行審查和批準。被指定的的人員應(yīng)獲得得進行審查和和批準依據(jù)的的有關(guān)背景資資料。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：文件控制制頒布日期:20011年033月25日4.3.4.44更改的或新新的內(nèi)容應(yīng)在在文件或適當當?shù)母郊袠藰嗣鳌?.3.4.55文件的修改改應(yīng)按照程序序進行，本單單位各個部門門應(yīng)根據(jù)修改改通知單的要要求，對文件件進行修改（包包括保存在計計算機內(nèi)的文文件）。支持性文件4.3.5.11文件控制制和管理程序 MC-QPP-11-4.33-1 質(zhì)量手冊文件編號：GT

41、TJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 1 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：檢測和/或校準分包包頒布日期:20011年033月25日4.4.分包本單位無分包，不不適用。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：服務(wù)和供供應(yīng)品的采購購頒布日期:20011年033月25日4.5服務(wù)和供供應(yīng)品的采購購4.5.1目的的使單位在外部服服務(wù)和采購中中，能滿足檢檢驗質(zhì)量要求求。4.5.2范圍圍4.5.2.11適用于本單位計量檢定定設(shè)施和環(huán)境境的調(diào)試、培培訓等工作的的服務(wù)。4.5.2.22適用于采購購與試驗檢測測有

42、關(guān)的各種儀器設(shè)備及及物品。4.5.3職責責4.5.3.11最高管理層層負責制定特特殊服務(wù)和主主要儀器設(shè)備備的采購計劃劃,各操作室室負責制定一一般性服務(wù)和和低值易耗品品的采購計劃劃。4.5.3.22綜合辦公室室負責服務(wù)和和采購的具體體實施。4.5.3.33質(zhì)量監(jiān)督員負責對服務(wù)務(wù)和采購的質(zhì)質(zhì)量進行驗收收。4.5.4控制制要點4.5.4.11對單位的檢驗工工作質(zhì)量有影影響的支持服服務(wù)有：a儀器設(shè)備的校校準檢定工作作。b設(shè)施和環(huán)境條條件的設(shè)計、制制造、安裝、調(diào)調(diào)試服務(wù)工作作。c人員的培訓教教育工作等。4.5.4.22對本單位的檢驗驗工作質(zhì)量有有影響的供應(yīng)應(yīng)品是：a所使用的測量量儀器、試驗驗設(shè)備、或輔輔

43、助設(shè)備。b使用的消耗性性材料和試劑劑。4.5.4.33計量檢定工工作4.5.4.33.1操作室根根據(jù)儀器設(shè)備備檔案的內(nèi)容容情況，制定定儀器設(shè)備檢檢定日程表，填填寫計量檢定定計劃，報技技術(shù)主管審批批。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：服務(wù)和供供應(yīng)品的采購購頒布日期:20011年033月25日4.5.4.33.2綜合辦公公室根據(jù)技術(shù)術(shù)主管審批的的檢定計劃，并并認真考察可可提供檢定服服務(wù)部門的管管理和技術(shù)，資資質(zhì)等信息情情況，認真填填寫服務(wù)部門門信息記錄。選選擇合格的檢檢定部門組織織儀器責任人人進行檢定；需要外部支支

44、持服務(wù)的，綜合辦公室應(yīng)負責聯(lián)系，組織檢定單位進行計量檢定。4.5.4.33.3質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員應(yīng)檢查計量量檢定執(zhí)行情情況將檢定證證書存入儀器器設(shè)備檔案。4.5.4.44設(shè)施和環(huán)境境調(diào)試工作4.5.4.44.1檢測室應(yīng)根據(jù)據(jù)試驗檢測的的規(guī)范，對環(huán)環(huán)境及設(shè)施的的要求，制定定設(shè)施和環(huán)境境調(diào)試計劃。尤尤其應(yīng)對環(huán)境境標準要求較較高的操作室室，應(yīng)增加調(diào)調(diào)試的頻率。以以保證環(huán)境及及設(shè)施符合性性。對于設(shè)施施和環(huán)境出現(xiàn)現(xiàn)偏離，檢修修后應(yīng)隨時時時行調(diào)試，將將調(diào)試計劃報報技術(shù)主管審審批。4.5.4.44.2檢測室負責對對調(diào)試工作的的服務(wù)部門，進進行資質(zhì)、技術(shù)情況和和管理情況作作認真考察，填填寫服務(wù)部門門情況信息記記錄。

45、對本部部門不能進行行調(diào)試的項目目，綜合辦公公室應(yīng)選擇合合格單位，進進行調(diào)試工作作。4.5.4.44.3質(zhì)量監(jiān)督督員對調(diào)試工作作的執(zhí)行情況況進行驗收，作作好記錄，將將情況和驗收收情況存入檔檔案。4.5.4.55培訓工作應(yīng)應(yīng)遵守人員培培訓程序4.5.4.66采購工作4.5.4.66.1各操作室室負責人應(yīng)根根據(jù)工作任務(wù)務(wù)計劃（包括括開展新工作作）和本室現(xiàn)現(xiàn)有的儀器設(shè)設(shè)備及其它物物品的具體數(shù)數(shù)量，提出書書面申請交技技術(shù)主管審批批。4.5.4.66.2技術(shù)主管管根據(jù)實際情情況及保管員員提供的庫存存信息，對采采購申請進行行初審，并上上報最高管理理層進行終審審。4.5.4.66.3綜合辦公公室根據(jù)采購購申請

46、，對供供應(yīng)方進行技技術(shù)情況、生生產(chǎn)情況、管理情況及及資源等其本本情況，作出出詳細考察表表。選擇合格格單位進行采采購。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 3 頁頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：服務(wù)和供供應(yīng)品的采購購頒布日期:20011年033月25日4.5.4.66.4質(zhì)量監(jiān)督督員對采購的的儀器設(shè)備，及及物品的質(zhì)量量進行驗收，對對自己不能確確定性能的儀儀器設(shè)備，應(yīng)應(yīng)請有關(guān)部門門進行檢定。4.5.4.66.5已驗收的的物品存庫，根根據(jù)有關(guān)細則則進行庫存保保管。4.5.4.66.6將新購置置的儀器設(shè)備備，建立儀器器設(shè)備檔案，并并將購買、驗驗收、檢定等情況存

47、入入儀器設(shè)備檔檔案。4.5.5相關(guān)關(guān)性文件4.5.5.11服務(wù)和供供應(yīng)品的選擇擇、購買、驗驗收和儲存等等程序MC-QP-111-4.5-1質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 1 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：合同的評評審頒布日期:20011年033月25日4.6合同的評評審4.6.1目的的為了確保試驗?zāi)苣苋?、按時時完成所受委委托的試驗任任務(wù)，取得客客戶信任，本本單位應(yīng)制定定符合雙方利利益的委托合合同，最大限限度地滿足客客戶的要求，并并為其提供充充足的人員、技技術(shù)、物資等等資源保障。4.6.2范圍圍適用于所有受委委托的試驗項項目的合同簽簽訂。4.

48、6.3職責責4.6.3.11來樣室負責責編制試驗合合同書，并與與客戶共同認認真簽寫，并并做主要討論論的記錄。4.6.3.22本單位各個部部門應(yīng)提供為為滿足客戶要要求必需的檢檢驗方法、人人員、物資。4.6.4控制制要點4.6.4.11本單位應(yīng)建立立和維持評審審客戶要求，標標書和合同的的程序，為客客戶提供文件件化的檢驗方方法，技術(shù)能能力、資源，選選擇的方法應(yīng)應(yīng)適當，工作作開始前本單單位和客戶之之間的任何差差異必須達成成一致，簽訂訂的合同需得得到雙方的認認可。4.6.4.22對于合同評評審的記錄應(yīng)應(yīng)保存。4.6.4.33合同的評審審應(yīng)包括本單單位的所有工工作。4.6.4.44對合同的任任何偏離必須須

49、通知客戶4.6.4.55合同簽定后后，如在工作作時發(fā)現(xiàn)合同同需要修改，應(yīng)應(yīng)重新進行評評審，并將修修改內(nèi)容通知知所有受到影影響的人員，防防止工作差錯錯造成損失。4.6.5支持持性文件4.6.5.11評審客戶要要求、標書和和合同的程序MC-QP-111-4.6-1 質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：申訴和投投訴頒布日期:20011年033月25日4.7申訴和投投訴4.7.1 目目的 為了改改進本單位的工作作，維護本單單位的公正性性，保護委托托方和相關(guān)方方的合法權(quán)益益，最大限度度地滿足客戶戶的需求，應(yīng)應(yīng)建立完善的的申

50、訴和投訴訴處理機制。4.7.2適用用范圍a.委托方的技技術(shù)專利、商商情的被泄露露和利用的異異議；b.檢測的公正正性、誠實性性、獨立性的的異議；c.抽樣和樣品品的處理的異異議；d.檢測方法和和結(jié)果的異議議；e.服務(wù)態(tài)度、檢檢測安排、收收費的異議；f.檢測員的行行為規(guī)范的異異議。4.7.3 職職責a.綜合辦公室室為申訴和投投訴的受理部部門。b.質(zhì)量主管負負責申訴和投投訴活動的處處理及處理后后的糾正及預(yù)預(yù)防措施的跟跟蹤和驗證。4.7.4 控制要點4.7.4.11申訴和投訴訴的收集申訴和投訴的收收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)調(diào)查表；報告告發(fā)出后的回回訪；設(shè)置意意見箱；公布布監(jiān)督電話。4.7.4.22申訴和投訴

51、訴的受理a.對來訪人員員的申訴和投投訴，由綜合合辦公室專人人進行詳細記記錄，并填寫寫申訴和投訴訴的受理記錄錄，經(jīng)來訪人人員確認后交交質(zhì)量主管處處理；b.如申訴和投投訴為電話、信信函等方式，綜合辦公室認真作好記錄，將有關(guān)內(nèi)容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書面材料，交質(zhì)量主管處理；c.本單位所有有人員均有義義務(wù)主動、誠誠摯地收集委委托方對本單單位的各種意意見。4.7.4.33申訴和投訴訴的處理a.綜合辦公室室應(yīng)采用統(tǒng)計計技術(shù)對收集集和受理的申申訴和投訴信信息定期進行行分類統(tǒng)計，對對涉及檢測質(zhì)質(zhì)量的申訴和和投訴，應(yīng)對對管理體系的的公正性、獨獨立性做出評評價，并向質(zhì)質(zhì)量主管匯報報，同

52、時采取取糾正、預(yù)防防措施。并輸輸入管理評審審。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：申訴和投投訴頒布日期:20011年033月25日b.當申訴和投投訴內(nèi)容涉及及到檢測報告告正確性時，應(yīng)應(yīng)由質(zhì)量主管管立即填寫申申訴和投訴處處理意見書，并并會同技術(shù)負負責人組織有有關(guān)人員進行行調(diào)查分析，確確認無誤的，可可通知申訴和和投訴人；需需要復(fù)檢的（可可能時），由由質(zhì)量主管下下達復(fù)檢通知知，指定有關(guān)關(guān)人員復(fù)檢，復(fù)復(fù)檢應(yīng)在質(zhì)量量主管指定的的人員監(jiān)督下下進行。當調(diào)調(diào)查分析或復(fù)復(fù)檢確認檢測測數(shù)據(jù)和結(jié)論論有誤，應(yīng)予予以更正，另另行編制一份份

53、檢測報告，同同時收回原報報告。并向客客戶道歉或補補償必要的損損失。c.當申訴和投投訴涉及本單單位工作人員員失職、弄虛虛作假、徇私私舞弊或泄露露委托方秘密密的，由質(zhì)量量負責人組織織人員調(diào)查核核實。對確認認的視情節(jié)輕輕重，由質(zhì)量量主管提出處處理意見，報報單位總經(jīng)理批準，對對當事人做出出行政或經(jīng)濟濟處分，違反反保密規(guī)定的的按規(guī)定執(zhí)行行。必要時，對對受損方進行行賠禮致歉，需需要時予以賠賠償。d.單位自接到到申訴和投訴訴之日起，應(yīng)應(yīng)在5日內(nèi)處處理完畢，由由質(zhì)量主管書書面通知申訴訴和投訴人；e.申訴和投訴訴人對處理結(jié)結(jié)論不服的可可向本單位的最高高管理者或上上級主管部門門投訴。f.如申訴和投投訴涉及本單單位

54、有關(guān)政策策、程序、工工作質(zhì)量，則則由質(zhì)量主管管組織有關(guān)人人員對有關(guān)管管理體系的要要素或部門進進行審核。4.7.4.44申訴和投訴訴的相關(guān)信息息及記錄申訴和投訴的相相關(guān)信息、記記錄以及處理理情況應(yīng)輸入入管理評審。有有關(guān)申訴和投投訴的受理、處處理等記錄由由綜合辦公室室和質(zhì)量主管管整理后交資資料管理員歸歸檔保存。4.7.5支持持性文件4.7.5.11處理客戶申申訴和投訴的的程序MC-QP-111-4.7-14.7.5.22記錄管理程序序MC-QQP-11-4.9-1質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：糾正措施施、預(yù)防措

55、施施及改進頒布日期:20011年033月25日4.8 糾正正措施、預(yù)防防措施及改進進4.8.1 目的為了確保檢測和和服務(wù)的質(zhì)量量及管理體系系持續(xù)有效運運行，須對不不合格嚴加控控制，通過采采取糾正、預(yù)預(yù)防及改進措措施，弄清已已發(fā)生的問題題和產(chǎn)生問題題的原因，防防止再發(fā)生類類似的問題。糾糾正措施、預(yù)預(yù)防措施及改改進程序?qū)Σ缓细竦淖R識別、處置、原原因分析、措措施制定、實實施、跟蹤驗驗證和記錄作作出了規(guī)定。4.8.2 適用范圍 適用于于對管理體系系運行中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題和試試驗檢測過程程中出現(xiàn)的不不符合所采取取的糾正、預(yù)預(yù)防措施及改改進的確定、實實施以及對措措施的評審全全過程。4.8.3 職責質(zhì)量主管負

56、責糾糾正措施、預(yù)預(yù)防措施及改改進的組織，相相關(guān)人員負責責實施，綜合合辦公室配合合。4.8.4 控制要點4.8.4.11不合格分類類a.檢測工作不不合格，即向向委托方提供供的檢測數(shù)據(jù)據(jù)和結(jié)果不符符合規(guī)定要求求，包括試驗驗違反操作規(guī)規(guī)程、環(huán)境條條件不符合要要求、涂改記記錄、記錄不不真實、檢測測數(shù)據(jù)不準確確、資料處理理有誤、檢測測報告有誤等等。b.管理體系運運行中的不合合格，即體系系運行中對政政策、方針、標標準、體系文文件的偏離，或或運行的效果果不符合或達達不到規(guī)定的的要求或預(yù)定定的目標。4.8.4.22不合格的識識別a.不合格的識識別途徑有現(xiàn)現(xiàn)場觀察；查查閱原始記錄錄、檢測報告告、工作記錄錄；通過

57、對客客戶申訴和投投訴的調(diào)查、核核實；內(nèi)部審審核、管理評評審和第三方方審核等。b.不能確定的的不合格，由由質(zhì)量主管組組織調(diào)查核實實后確認。已已經(jīng)確認的不不合格，由經(jīng)經(jīng)辦人（或由由質(zhì)量負責人人指定專人）填填寫不合格報報告及糾正措措施表，交質(zhì)質(zhì)量主管。4.8.4.33不合格的評評審與處置a.由責任部門門負責人負責責組織有關(guān)人人員，對不合合格原因及其其影響程度提提出處置措施施，包括復(fù)檢檢、改正。b.由質(zhì)量主管管組織有關(guān)人人員，必要時時會同技術(shù)負負責對不合格格的處置措施施進行評審，并并經(jīng)其批準后后實施。c.責任部門實實施糾正，質(zhì)質(zhì)量主管或其其指定 人員必要時時會同技術(shù)負負責人對不合合格項進行糾糾正的跟蹤

58、驗驗證。質(zhì)量手冊文件編號：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：糾正措施施、預(yù)防措施施及改進頒布日期:20011年033月25日4.8.4.44糾正、預(yù)防防措施及改進進的控制a.糾正、預(yù)防防措施及改進進的實施流程程發(fā)現(xiàn)不合格調(diào)調(diào)查、分析、記記錄不合格原原因制訂相應(yīng)的的糾正、預(yù)防防及改進的措措施審核、批準準實施跟蹤檢查驗證效果與與記錄文件更改（需需要時）輸入管理評評審。b.糾正、預(yù)防防措施及改進進的實施綜合辦公室將申申訴和投訴、作作業(yè)過程、服服務(wù)回訪中及及各部門在管管理體系運行行中了解的信信息及時傳遞遞到質(zhì)量主管管，質(zhì)量主管管應(yīng)確定是

59、否否采取糾正、預(yù)預(yù)防及改進的的措施；對于檢測工作中中發(fā)生的不合合格，質(zhì)量主主管應(yīng)責成有有關(guān)責任部門門立即進行調(diào)調(diào)查、研究，分分析其原因，制制訂相應(yīng)的糾糾正、預(yù)防及及改進措施，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量主管批批準，由責任任部門實施，質(zhì)質(zhì)量主管進行行跟蹤檢查、驗驗證；在管理體系內(nèi)審審中查出的不不合格，由質(zhì)質(zhì)量主管責成成有關(guān)部門立立即分析造成成不合格的原原因，并提出出糾正、預(yù)防防及改進的措措施，經(jīng)質(zhì)量量主管批準，由由責任部門實實施，責任部部門應(yīng)按計劃劃在規(guī)定時間間內(nèi)完成糾正正、預(yù)防及改改進的措施的的實施，并記記錄其結(jié)果，質(zhì)質(zhì)量主管負責責對糾正、預(yù)預(yù)防及改進措措施的效果進進行驗證。如如糾正措施無無效，責任部部門應(yīng)重新分

60、分析原因和制制定糾正措施施，再次跟蹤蹤、驗證其有有效性，直到到不合格項產(chǎn)產(chǎn)生的原因被被消除為止。c.有效的糾正正預(yù)防措施需需納入程序時時，由質(zhì)量主主管按文件件控制和維護護程序的規(guī)規(guī)定更改有關(guān)關(guān)文件。d.當不合格屬屬于對單位的方針、政政策、采用的的標準偏離時時，應(yīng)盡快按按規(guī)定對相關(guān)關(guān)的要素和部部門進行審核核，必要時進進行評審。4.8.5支持持性文件4.8.5.11預(yù)防、糾正措施控制制程序MCC-QP-111-4.88-14.8.5.22內(nèi)部審核核程序MCC-QP-111-4.10-14.8.5.33管理評審程程序MC-QP-111-4.111-14.8.5.44處理客戶申申訴和投訴的的程序MC-