供應(yīng)商質(zhì)量體系報(bào)告

1、供給商質(zhì)量系統(tǒng)報(bào)告項(xiàng)目評(píng)估得分矩陣圖要素合用類型序號(hào)項(xiàng)目說明I類II類類標(biāo)準(zhǔn)分得分DNDDNDDND1設(shè)計(jì)控制322文件和資料控制63采買和庫(kù)房144顧客供給物質(zhì)25產(chǎn)品表記和可追憶性46工序控制177查驗(yàn)與試驗(yàn)168內(nèi)部質(zhì)量審查49培訓(xùn)5共計(jì)100備注：1、定義：D設(shè)計(jì)完好依靠于供給商的設(shè)計(jì)水平，海爾僅供給外面技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形構(gòu)造尺寸等。ND供給商完好依照海爾要求加工，基本不進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。I類零零件對(duì)社會(huì)反應(yīng)質(zhì)量影響較大的零件，好似：電腦板、電機(jī)、空調(diào)用電扇、洗衣機(jī)減速器、系統(tǒng)件、導(dǎo)線、耐熱塑料件、密封性橡膠件、減震件等；類零零件對(duì)社會(huì)反應(yīng)造成影響較少，但對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問題相對(duì)影響較大的零零

2、件，好似：一般鈑金件、塑料件、包裝箱、泡沫、墊塊等；III類零零件用于協(xié)助生產(chǎn)制造，對(duì)最后質(zhì)量不致造成較大影響的I、II類以外面件，好似：油漆、粉末、涂料、脫脂劑、打包帶等。2、關(guān)于新開供給商評(píng)審，檢測(cè)公司負(fù)責(zé)第2，5，6，7，8，9項(xiàng)評(píng)審；物流負(fù)責(zé)第3，4項(xiàng)評(píng)審；事業(yè)部負(fù)責(zé)第1項(xiàng)評(píng)審。3、關(guān)于例行年審，由檢測(cè)公司牽頭進(jìn)行，若物流審查人員不能夠參加，由檢測(cè)公司進(jìn)行審查；如物流人員參加，物流負(fù)責(zé)第3、4項(xiàng)評(píng)審，其他由檢測(cè)公司評(píng)審。（原則：檢測(cè)公司只對(duì)證量系統(tǒng)負(fù)責(zé)；評(píng)審必定兩人或兩人以上。）質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)估共14頁(yè)第2頁(yè)文件明確規(guī)定設(shè)計(jì)人員的資格1.1管理準(zhǔn)確認(rèn)方法，并有已履行的目擊性則資料對(duì)各項(xiàng)開發(fā)

3、有計(jì)劃，明確職責(zé)與1.2設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)間要求，且計(jì)劃隨開發(fā)進(jìn)度而劃改變查察廠家怎樣任命設(shè)計(jì)人員,查1（無規(guī)定看現(xiàn)有人員的聘用記錄,查察現(xiàn)-0.5，未履行有人員可否為合格職工.-0.5）任選一種開發(fā)型號(hào)，查察其開發(fā)2（否-2）計(jì)劃，責(zé)任人，時(shí)間進(jìn)度與不同樣開發(fā)階段的計(jì)劃改正，記錄：QS/COP12-03有書面的開發(fā)結(jié)論即產(chǎn)品功能說2（無書面記明書，工作原理圖，查收標(biāo)準(zhǔn)，錄-1，無查收文件資料編號(hào)：準(zhǔn)則-1）輸出以書面形式記錄并以技術(shù)QS/COP12-06要求或查收準(zhǔn)則等方式表達(dá)設(shè)計(jì)控制1.3設(shè)計(jì)輸2（輸出不滿開發(fā)前的技術(shù)要求（即客戶的技出足輸入-1.5，術(shù)要求）與開發(fā)初步成功后的輸出文件對(duì)照，可否一致

4、，可否標(biāo)未標(biāo)出特點(diǎn)輸出內(nèi)容知足輸入要求，并標(biāo)出-0.5出特別設(shè)計(jì)特點(diǎn)與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特點(diǎn)上述型號(hào)分幾階段評(píng)審，每一階（3無評(píng)審-3，段必定有質(zhì)量有關(guān)的全部部門參有評(píng)審但部與產(chǎn)質(zhì)量量有關(guān)的部門參加，且與會(huì)簽。記錄：門不全-1.5）評(píng)審記錄保留優(yōu)秀1.4設(shè)計(jì)評(píng)3（無舉措-3，對(duì)評(píng)審結(jié)論中不合格有糾正舉措審與整改計(jì)劃，計(jì)劃到期的可否整未準(zhǔn)期達(dá)成改達(dá)成。記錄：-2對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)有糾正與改良舉措，并實(shí)質(zhì)履行質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)估共14頁(yè)第3頁(yè)新開發(fā)或改良后必定進(jìn)行功能驗(yàn)5（無計(jì)劃-2，1.5設(shè)計(jì)驗(yàn)有考證計(jì)劃，并有考證記錄（含證和整機(jī)考證（模擬用戶試驗(yàn)記無考證記錄證整機(jī)考證）錄）。整機(jī)設(shè)施與報(bào)告記

5、錄：或考證不全/-3）查察設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，與考證報(bào)告2（否-2分）對(duì)照可否對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)進(jìn)行了對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)的糾正舉措有重點(diǎn)考證追蹤。記錄：重點(diǎn)考證記錄1.設(shè)計(jì)控制對(duì)考證不合格項(xiàng)有糾正與追蹤舉措1.6設(shè)計(jì)確針對(duì)用戶的要求，推行最后確實(shí)認(rèn)認(rèn)查察考證報(bào)告，可否對(duì)考證不合（3無剖析-2，格項(xiàng)進(jìn)行了剖析，有整改計(jì)劃。無整改計(jì)劃記錄：-1上述型號(hào)經(jīng)糾偏后再次考證，最3（否-3分）終合格，可否推行最后定稿，并經(jīng)總工確認(rèn)。記錄：可否有程序規(guī)定何種情況下能夠1（否-1）改正，改正須經(jīng)怎樣的審批有改正程序，明確改正背景，更改鑒識(shí)，審批控制。抽查一個(gè)改正型號(hào)，看其可否按3（未考證-1程序作了整機(jī)考證。設(shè)計(jì)改良后，有

6、考證但未一旦確定改正，必定按設(shè)計(jì)程序相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)規(guī)X可否更按4.5項(xiàng)程序1.7設(shè)計(jì)更進(jìn)行考證并有考證報(bào)告；設(shè)計(jì)規(guī)改且經(jīng)審批?？甲C1，無改格或測(cè)試項(xiàng)目?jī)?nèi)容有改正時(shí)須改正-1）經(jīng)授權(quán)人員的審批可否有程序言件規(guī)定，可否按程2（沒有張開序言件操作。得0分，有程可否履行FMEA無效故障模式與序但沒有執(zhí)收效剖析（能夠在其他階段進(jìn)行行得1分）FMEA）質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)估共14頁(yè)第4頁(yè)隨意抽查最少5份文件，可否有審1（否-1）批。1.進(jìn)貨查驗(yàn)；2.1文件審2.抽樣檢查；文件在宣布前須經(jīng)授權(quán)人審批批3.庫(kù)房管理；4.訂單；5.不合格品控制程序。2、文件和資料的控制認(rèn)識(shí)其怎樣控制文件總數(shù)與文件1（無規(guī)定改正后的表

7、記，可否存在誤用的-0.5，無清單隱患。-0.5有文件總清單或近似程序，以標(biāo)識(shí)文件的最新版本，防備誤用舊版本按總清單隨機(jī)抽查2份到期文件，1（未準(zhǔn)時(shí)回按發(fā)放部門清點(diǎn)數(shù)量若數(shù)量不夠收-0.5，復(fù)印則未準(zhǔn)期回收。記錄：不受控-0.52.2文件管無效文件準(zhǔn)期改換和回收，作為無到期文件。理參照用的文件有表記，復(fù)印文件有受控抽查其怎樣保留以防破壞：（1無備份-1）如期備份。對(duì)保留在電子媒體中的文件有控制方法并有備份。抽查一份改正文件，看其可否達(dá)1（無審批-1改正須經(jīng)原擬訂部門審批，改正標(biāo)。記錄：內(nèi)容明確表記2.3文件更改1（否-1保證文件使用部門所擁有的文件全部改正對(duì)供給商評(píng)估中可否有質(zhì)量指3（評(píng)估中無

8、標(biāo)，可否達(dá)標(biāo)。對(duì)證量記錄差的質(zhì)量指標(biāo)-1應(yīng)付供給商進(jìn)行綜合評(píng)估，并有供給商可否有裁汰制度，可否執(zhí)無優(yōu)化規(guī)定3.1供給商合格供給商清單?；虬春栔付?1無動(dòng)向質(zhì)行供給商優(yōu)化。每個(gè)月可否對(duì)供給供給商為合格供給商，須有海爾量評(píng)分-1）的評(píng)估商進(jìn)行動(dòng)向的質(zhì)量評(píng)分：書面指定。每年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。只能向合格供給商訂貨拿合格供給商清單到庫(kù)房查察，2（否-2分）庫(kù)房可否存在非合格供給商的物資。抽查采買文件，可否存在沒有審1（否-1分）批的情況。文件發(fā)出前須經(jīng)審批查采買文件內(nèi)容，可否有質(zhì)量，1（否-1分）3.2采買文文件明確規(guī)定采買物質(zhì)查收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求3、采件準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等購(gòu)和庫(kù)房以零零件標(biāo)準(zhǔn)改正通知

9、單為依1（否-1分）文件改正時(shí)，與時(shí)通知供給商。據(jù)，查察其有沒有通知供給商的憑證。以通知或書面簽收為依照。有文件明確規(guī)定原資料的保質(zhì)期，保證不使用過期原資料查察文件可否規(guī)定，怎樣保證不2（否-2分）使用過期原資料。且記錄文件編號(hào)：原資料特采基準(zhǔn)若為懸掛式表記，可否有地區(qū)劃2（地區(qū)不清分，可否按先進(jìn)先出原則。抽查-1，無先進(jìn)先庫(kù)房物質(zhì)表記清楚，地區(qū)差別明現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)的入庫(kù)時(shí)間，現(xiàn)庫(kù)存相出-1）確，有先進(jìn)先出的文件規(guī)定和執(zhí)同物質(zhì)可否還有比該時(shí)間更早入3.3庫(kù)房管行條件。庫(kù)。如有，則未按先進(jìn)先出原則。理庫(kù)房有超期物質(zhì)寄存未隔斷，個(gè)別物質(zhì)（板材）無保質(zhì)期要求關(guān)于成品的堆放高度，可否高出1（否-1分）庫(kù)房物

10、質(zhì)堆放合理，環(huán)境管理妥規(guī)定要求，成品的庫(kù)房環(huán)境可否當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記達(dá)標(biāo)。錄。庫(kù)房中帳、物、卡數(shù)量與時(shí)間一抽查最少兩種物質(zhì)的帳、實(shí)物、1（否-1）進(jìn)出卡。板材致4.1管理程程序規(guī)定對(duì)客戶供給物質(zhì)進(jìn)行可否對(duì)客戶供給圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)1（否-1）查收，做好記錄并與時(shí)向客戶報(bào)審；零零件可否查收，可否有驗(yàn)序告。收記錄。4、客戶提現(xiàn)場(chǎng)可否對(duì)該物質(zhì)分區(qū)保留。1（否-1）供物資對(duì)貨物物質(zhì)分區(qū)保留，并保證不破壞、變質(zhì)或扔掉重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)的中轉(zhuǎn)庫(kù)和不良品2（無表記-1的表記隔斷。無隔斷-1記錄：新廠蝕刻區(qū)不良品表記不顯然，生產(chǎn)線上的備件、成品、半成品5.1產(chǎn)品標(biāo)須有狀態(tài)表記，地區(qū)差別，關(guān)于識(shí)不合格品有表記、

11、隔斷。5、產(chǎn)品標(biāo)從不良品庫(kù)中抽取最少3只不良2（無流轉(zhuǎn)單識(shí)和品（最好為成品），讓有關(guān)人員-1找不出責(zé)可追追究查驗(yàn)員，操作工，找出責(zé)任任人-1分）溯人。記錄：現(xiàn)場(chǎng)印制版不良品可追憶到詳細(xì)班次責(zé)任人生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個(gè)產(chǎn)5.2可追憶品都能追憶到生產(chǎn)時(shí)間、查驗(yàn)性員、操作工抽查最少4份，可否有受控，內(nèi)容2（無受控-1，6.1控制作業(yè)指導(dǎo)書處于受控狀態(tài)，編制可行，擁有指導(dǎo)性，對(duì)設(shè)施的規(guī)設(shè)施、查驗(yàn)書條件切合要求，與對(duì)設(shè)施和生產(chǎn)要求不合要求-1）定知足要求。查驗(yàn)指導(dǎo)書可否檢有明確說明。出重點(diǎn)問題。設(shè)置必要的工序控點(diǎn)，關(guān)于首件控制須有明確程序規(guī)定并推行?？煞裼匈|(zhì)控點(diǎn)，查察當(dāng)天的首件1（否-1分）記錄，可

12、否經(jīng)首件評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。首件確認(rèn)，對(duì)每個(gè)工序有操作指導(dǎo)書。首件評(píng)審時(shí)對(duì)工藝要求有文字說1（否-1分）明，即檢查評(píng)審內(nèi)容可否有效，工藝的評(píng)定準(zhǔn)則采用文字說明能評(píng)出重點(diǎn)問題?；驑蛹u(píng)審加以規(guī)定。6、工序控6.2生產(chǎn)檢制測(cè)設(shè)施6.3不良品的控制71進(jìn)貨查驗(yàn)關(guān)于特別工序的生產(chǎn)和設(shè)施有特別監(jiān)控舉措，操作人員經(jīng)特別培訓(xùn)。重點(diǎn)工序須有先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)施且準(zhǔn)期判定。關(guān)鍵工位應(yīng)有SPC控制圖對(duì)不合格品的辦理有文件規(guī)定。對(duì)不合格品表記隔斷，并提交有關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審后有糾正和預(yù)防舉措。糾正和預(yù)防舉措要追蹤考證其有效性。如有效，依照舉措的結(jié)果校訂相應(yīng)的文件并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，涉與到改變了客戶原定規(guī)格時(shí)與時(shí)通知客戶

13、。按程序規(guī)定推行入廠查驗(yàn)，急用或退步放行有審批程序。有特別工序的公司，檢查其特別1（設(shè)施無特規(guī)定，重點(diǎn)在檢查設(shè)施和人員的殊程序-0.5受控狀態(tài)。人員無特別無特其他程序。培訓(xùn)-0.5）實(shí)質(zhì)擁有設(shè)施（附廠家設(shè)施清單7(每少一項(xiàng)和SPC圖）：扣1分，扣滿5分為止。沒有SPC圖-2分)認(rèn)識(shí)其辦理程序規(guī)定可否切合要1（否-1分）求。抽查4只不合格品，查察其辦理過2（無表記隔程。能夠依照程序言件進(jìn)行。離-1分，評(píng)審新廠不良品表記不顯爾后無糾正措施-1分抽查一份有效的糾正預(yù)防舉措記2（無考證記錄。查察其考證報(bào)告文件校訂記錄-1分，未按錄?？甲C結(jié)論對(duì)文件改正-1分查入廠查驗(yàn)記錄，重點(diǎn)查不合格2（無程序-1怎樣

14、辦理的。未按程序執(zhí)行-1抽2份實(shí)驗(yàn)報(bào)告，與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照。2（否-2分）試驗(yàn)報(bào)告嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)履行。檢查設(shè)施判定標(biāo)簽。1（否-1分）7、檢進(jìn)貨測(cè)試設(shè)施如期校訂。驗(yàn)與試驗(yàn)每一查驗(yàn)工位后有表記，有流程1（否-1分）單。查驗(yàn)后的產(chǎn)品有狀態(tài)表記，有檢驗(yàn)記錄。查例外轉(zhuǎn)序的表記，可否擁有可1（否-1分）追憶性。72過程關(guān)于例外轉(zhuǎn)序有追回的控制程和最后檢驗(yàn)序。查授權(quán)書，抽查2批放行記錄，是1（無授權(quán)書否有領(lǐng)導(dǎo)審查放行。-0.5未按規(guī)最后查驗(yàn)員必定授權(quán)，有授權(quán)定放行-0.5書，保證未查驗(yàn)達(dá)成禁止發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)抽查2份文件，可否能在30秒0.5（否-0.5）內(nèi)找出文件全部記錄須有保留限時(shí)規(guī)定，且保留優(yōu)秀，易于翻閱查找7.3質(zhì)量

15、記錄電子媒體保留須有備份且經(jīng)常現(xiàn)場(chǎng)抽查有備份且經(jīng)常保護(hù)1（無備份，無保護(hù)舉措保護(hù)-1）抽查文件記錄，涂改處可否有簽0.5（否-0.5）字確認(rèn)。全部質(zhì)量記錄改正時(shí)，須經(jīng)授權(quán)人署名蓋印7、檢查設(shè)施總清單，且復(fù)印帶回。1（無-1分）驗(yàn)與試驗(yàn)對(duì)公司全部設(shè)施有總臺(tái)帳控制，且保證正常使用抽查外檢、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施儀器，4（設(shè)施精度先認(rèn)識(shí)工作需要精度，在看設(shè)施達(dá)不到使用精度，可否達(dá)標(biāo)。要求2，沒設(shè)施精度切合使用要求；設(shè)施的有R&R剖析7.4檢測(cè)設(shè)R&R(重復(fù)性和再現(xiàn)性剖析)2分）備查文件，認(rèn)識(shí)周期，可否按文件1（無文件規(guī)履行。定-0.5，不執(zhí)有設(shè)施校訂周期，如期校訂，若行規(guī)定-0.5）沒有專門的校驗(yàn)基準(zhǔn)，須在文

16、件中予以規(guī)定，并有其他的校訂方法7.5檢測(cè)設(shè)若是發(fā)現(xiàn)設(shè)施有破壞，必定對(duì)已備做過的查驗(yàn)加以評(píng)估。查設(shè)施記錄，找出有破壞的設(shè)施，1（否-1分）再追究設(shè)施破壞時(shí)間段的查驗(yàn)記錄，可否復(fù)檢。無破壞設(shè)施。查內(nèi)審員的有關(guān)培訓(xùn)記錄和XX1（無培訓(xùn)8.1內(nèi)審員書，證書簽發(fā)部門與時(shí)間：-0.5，無有效公司有經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員，且XX證書-0.5培訓(xùn)書查審查記錄，認(rèn)識(shí)審查人員與被0.5（否-0.5）公司內(nèi)部必定如期進(jìn)行系統(tǒng)審審查部門的工作關(guān)系核，審查人員與被審查部門沒有沒有直接關(guān)系。8.2內(nèi)部審直接責(zé)任關(guān)系8、內(nèi)核部質(zhì)審查后有審查結(jié)論，并有糾正措審查結(jié)論可否發(fā)放到被審查部0.5（否-0.5）量審施，且提交被審查部門領(lǐng)導(dǎo)門。核整改的目擊性資料記錄：2（無結(jié)論合不合格報(bào)告：011101整改計(jì)劃-1對(duì)審查結(jié)果制定整改計(jì)劃，與時(shí)未準(zhǔn)期達(dá)成追蹤，限時(shí)達(dá)成。-1查培訓(xùn)程序和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的年度1（無程序9.1程序規(guī)有培訓(xùn)程序規(guī)定，且有公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。-0.5無培訓(xùn)計(jì)劃-0.5）定培訓(xùn)計(jì)劃和各部門的培訓(xùn)需求建議查終檢員和特別工位操作工2（無培訓(xùn)1的培訓(xùn)資料，按培訓(xùn)考試一試題抽現(xiàn)場(chǎng)抽查不對(duì)重點(diǎn)工序、特別工序等與質(zhì)量查提問，并現(xiàn)場(chǎng)核查。合格-19、培有關(guān)的人員有崗前培訓(xùn)。且核查合格。訓(xùn)9.2培訓(xùn)實(shí)施核查現(xiàn)場(chǎng)操作。1（否-1分）現(xiàn)場(chǎng)核查人員會(huì)操作，舉例說明。培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)