物料需求分析及請采購作業(yè)流程

1、版本狀態(tài)第一版版 次A/0文件編號DF/C-JH-004頁 碼第6頁 共5頁文件名稱物料需求分析及請購作業(yè)流程生效日期編制 . 日期審核 . 日期確認(rèn) . 日期批準(zhǔn) . 日期1.0、目的 為加強公司采購的內(nèi)部管理及采購過程控制，降低原材料庫存及采購成本，提升采購交期和品質(zhì)，切實維護公司利益，同時提高資金使用效率，特制定本制度。2.0、范圍 本制度所稱請購是指公司為了滿足生產(chǎn)需要所進行的各項物料需求達成活動。3.0、職責(zé)3.1、計劃員負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)物料安全庫存量的制定，確定采購數(shù)量并監(jiān)督跟進采購人員按計劃采購；3.2、計劃員負(fù)責(zé)編排生產(chǎn)計劃單、及車間的分排程；3.3、計劃員負(fù)責(zé)物料需求分析及申購數(shù)

2、量的編制；3.4、計劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計劃與物料申購數(shù)量進行審核；3.5、開發(fā)部部負(fù)責(zé)編制物料結(jié)構(gòu)清單及單耗目錄，確定每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)單耗，作為計劃員確定訂單需求量的基礎(chǔ)依據(jù)；3.6、財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的籌備；3.7、質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物料的質(zhì)量檢驗；3.8、廠長負(fù)責(zé)本制度的審核；3.9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。4.0、內(nèi)容4.1、生產(chǎn)計劃作業(yè)（詳見生產(chǎn)計劃管理制度）4.1.1、物料需求分析作業(yè)4.1.1.1、計劃員負(fù)責(zé)編制（生產(chǎn)計劃單）后，根據(jù)排程周期，進行周期物料需求分析；4.1.1.2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)BOM表：根據(jù)（生產(chǎn)計劃單），結(jié)合結(jié)構(gòu)表（物料清單）換算出各部件名稱及需用物料種類；4.1.1

3、.3、客戶訂單及生產(chǎn)計劃明細(xì)：根據(jù)訂單及計劃，按產(chǎn)品需要配件進行核算物料總需求；4.1.1.4、采購資料：根據(jù)以往采購資料，確定供方物料供應(yīng)方面的應(yīng)交未交數(shù)；4.1.1.5、庫存物料資料：根據(jù)倉庫數(shù)據(jù)，確定各物料、半成品及成品的已有庫存；4.1.1.6、安全庫存資料：根據(jù)每種常用物料的安全用量情況，核定該物料的安全存量、最高安全存量、最低安全存量及經(jīng)濟批量請購點；4.1.1.7、計劃員結(jié)合以上所列資料，計算分析生產(chǎn)用料凈需求情況，填寫（物料凈需求表），確保生產(chǎn)用料的及時性以達成交貨目標(biāo)，同時嚴(yán)格控制倉儲存貨之?dāng)?shù)量，嚴(yán)防呆滯產(chǎn)生；4.1.1.8、計劃員將（物料凈需求表）報計劃部經(jīng)理審核，計劃部經(jīng)

4、理必須參照生產(chǎn)進度及倉庫情況審核用料的確實性，確認(rèn)簽字轉(zhuǎn)請購作業(yè)，如有異常情況則返回計劃員重新調(diào)整。4.2、請購作業(yè)4.2.1、 計劃員根據(jù)確認(rèn)后的物料凈需求表，填寫（物料需求計劃表）；4.2.1.1、結(jié)合物料凈需求，填寫請購數(shù)量及要求到料時間；4.2.1.2、在一定周期而不影響交貨的同種物料可合并請購，非標(biāo)件必須注明客戶訂單號或者計劃單號；4.2.1.3、屬緊急插單經(jīng)計劃部經(jīng)理審核后可根據(jù)訂單需求即時開具（物料需求計劃表）進行緊急請購，并須于備注欄注明“緊急”字樣；4.2.1.4、因生產(chǎn)異常造成物料損耗超標(biāo)而倉庫又無可備用庫存的產(chǎn)品，為滿足生產(chǎn)需要屬追加用料、補料，則根據(jù)（補料單）審核意見即

5、時開具（物料需求計劃表）進行追加請購；4.2.1.5、計劃員將（物料需求計劃表）報計劃部經(jīng)理審核參照（物料凈需求表）審核請購物料的到料時間、請購數(shù)量，簽字確認(rèn)后，報廠長審批后，由計劃員轉(zhuǎn)采購作業(yè)；如有實際異常則返回計劃員重新調(diào)整。4.3、請購跟催作業(yè)4.3.1、核對（采購訂單）：采購人員須于接到計劃員提交的（物料需求計劃表）后1個工作日內(nèi)填寫完成（采購訂單），采購員必須在1個工作日把供應(yīng)商回傳或者已下單給供應(yīng)商（采購訂單）傳給計劃員，須核對（采購訂單）的采購數(shù)量與交期是否與（物料需求計劃表）一致；4.3.2、采購過程跟催：采購人員于半個工作日內(nèi)將（采購訂單）傳真至供方并確認(rèn)交期（詳見采購作業(yè)管

6、理制度）；計劃員依請購資料整理記錄，并依請購內(nèi)容，按供方確認(rèn)的到料時間及到料數(shù)量進行跟催，如有異常須及時向計劃員和生產(chǎn)部反饋；4.3.3、到料確認(rèn)：計劃員按倉管分發(fā)的（驗收入庫單）確認(rèn)采購到料時間和到料數(shù)量，并據(jù)此記錄銷案；4.3.4、異常處理：如有請購到料異常等情況，需召集相關(guān)人員召開物料異常評審小組會議解決。5.0、相關(guān)文件支持5.1、采購作業(yè)管理制度 DF/C-CG-0025.2、生產(chǎn)計劃管理制度 DF/C-JH-0036.0、相關(guān)表單6.1、(生產(chǎn)計劃單) QR-JH004-016.2、(安全存量基準(zhǔn)表) QR-JH006-016.3、(物料清單)BOM資料 QR-JH007-016.

7、4、(物料凈需求表) QR-JH008-016.5、(物料需求計劃表) QR-JH009-016.6、(采購進度控制表) QR-CG010-01工作流程相關(guān)表單責(zé)任人配合人生產(chǎn)計劃作業(yè)生產(chǎn)計劃作業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)計劃單審核審核AA物物 控 作 業(yè)NO物料需求計劃表審 核安全庫存資料庫存物料資料采購資料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表物料需求分析NO物料需求計劃表審 核安全庫存資料庫存物料資料采購資料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表物料需求分析物料凈需求表物料凈需求表NOOKOK審核BC請 購 作 OK審核BC請 購 作 業(yè)（生產(chǎn)計劃單）一式二聯(lián)，一聯(lián)自存?zhèn)洳?，一?lián)采購聯(lián)。每月月底抄送給廠長一份(如8月底抄送9月份)。（物料凈需求表）一聯(lián)計劃自存?zhèn)洳?。（物料需求計劃表）一式三?lián)，一聯(lián)自存?zhèn)洳?，一?lián)采購據(jù)此填寫采購訂單，一聯(lián)財務(wù)部勾稽。計劃員