(安全安全安全管理、勞動安全和作業(yè)環(huán)境)

1、序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門責(zé)任人自查情況（含扣分情況和相關(guān)資料目錄）安全管理12001安全目標(biāo)40查閱企業(yè)制定的安全目標(biāo)、保證措施、安全工作計劃文件和實(shí)施情況記錄，查閱企業(yè)簽訂的年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”文本，抽查4個部門和4個班組（1）企業(yè)未制定年度安全目標(biāo)、保證措施、安全工作計劃40安生部（2）企業(yè)制定的保證措施無針對性和可操作性5/項安生部（3）企業(yè)年度安全工作計劃未結(jié)合安全目標(biāo)和保證措施制定10安生部（4）年度安全工作計劃未下發(fā)到部門（車間）、班組2/部門或班組安生部（5）企業(yè)制定的年度安全工作計劃無具體的實(shí)施資料2/項安生部（6）企業(yè)、部門（車間）、班組、個人

2、的安全目標(biāo)不符合四級控制的要求1/項安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍合格（7）部門（車間）或班組未制定年度安全目標(biāo)及保證措施或安全目標(biāo)及保證措施未履行編、審、批手續(xù)2/部門或班組安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍合格（8）部門（車間）班組制定的保證措施無針對性和可操作性1/部門運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍合格 （9）部門（車間）班組未根據(jù)企業(yè)年度安全工作計劃，結(jié)合本部門（車間）安全目標(biāo)保證措施制定本部門（車間）年度安全計劃，安全工作計劃未經(jīng)過編、審、批手續(xù)1/部門運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍 合格（10）部門（車間）或班組制定的年度安全工作計劃沒有具體的實(shí)施資料1/項運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍 匯合整編（11

3、）評價年度內(nèi)企業(yè)安全目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)5/項各部門雪湖：吳廣輝2安全生產(chǎn)責(zé)任制140安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定40查閱企業(yè)責(zé)任制文本企業(yè)未制定各部門（車間）、各崗位安全職責(zé)40安生部任一部門（車間）、崗位人員無明確的安全職責(zé)2/崗位（部門）各部門雪湖：陳靜合格企業(yè)未與部門（車間）簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”5/部門安生部企業(yè)與部門（車間）簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”未明確雙方責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)辦法5安生部部門（車間）未與班組簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”5/班組各部門雪湖：吳廣輝、李文軍合格部門（車間）與班組簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”未明確雙方責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)辦法5各部門雪湖：吳廣輝合格班組未與職工個人簽訂“安全目標(biāo)

4、責(zé)任書”5/人運(yùn)維部雪湖：李文軍合格班組與個人簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”未明確雙方責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)辦法5運(yùn)維部雪湖：李文軍合格企業(yè)、部門（車間）班組未按安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定兌現(xiàn)獎懲5/部門或班組安生部各部門雪湖：吳廣輝合格安全生產(chǎn)責(zé)任制度的落實(shí)100企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者30查閱安全文件，查閱安全例會記錄，查閱“兩措”計劃未批閱上級安全文件5/次綜合部職代會資料中無安全工作總結(jié)和任務(wù)的內(nèi)容5/次綜合部各部門未主持召開年度安全工作會議和月度安全分析例會5/次安生部未定期參加班組安全活動5/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格未確保安全生產(chǎn)措施費(fèi)用的落實(shí)5計劃部各部門雪湖：吳廣輝合格未配備合格的安全監(jiān)督人員

5、10綜合部安全監(jiān)督人員的崗級低于同等生產(chǎn)技術(shù)人員5/次綜合部部門（車間）安全生產(chǎn)第一責(zé)任者20查閱安全文件，查閱安全例會記錄，查閱“兩措”計劃，查閱班組安全活動記錄，查閱安全大檢查及不安全事件資料未閱處上級安全文件，未按上級批閱組織貫徹落實(shí)或無落實(shí)的支持性材料5/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格未主持召開本部門（車間）月度安全分析例會10/月運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格車間領(lǐng)導(dǎo)未組織制定本部門（車間）“兩措”計劃，并落實(shí)廠部（公司）下發(fā)的“兩措”計劃2/天運(yùn)維部雪湖：吳廣輝 合格未按規(guī)定參加班組安全活動并對班組安全活動情況提出意見2/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格對危險性較大的工作，未組織制定“安全措施、組織措施

6、、技術(shù)措施”并落實(shí)工作2/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝唐從于虎處要未組織制定本部門（車間）有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度2/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝有、需要打印本部門（車間）發(fā)生的不安全事件未做到“四不放過”，或未組織吸取其他單位不安全事件的經(jīng)驗教訓(xùn)2/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格抽查車間安全第一責(zé)任者不清楚自己的崗位安全職責(zé)2/人運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格未組織開展和檢查本部門（車間）危險點(diǎn)分析和防范措施的制定、落實(shí)工作2/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格班組長20至少抽查5個（5個及以下全查）班組日志，查閱危險點(diǎn)分析記錄，查班組安全活動記錄，查閱安全大檢查資料，抽查拷問5名班組長未按照規(guī)定組織召開班前會、班后會2/次運(yùn)維部 雪

7、湖：李文軍合格班前會未進(jìn)行“交清工作任務(wù)，交清安全措施”的“兩交清”工作，班后會未對當(dāng)日工作和安全情況進(jìn)行小結(jié)2/次運(yùn)維部雪湖：李文軍合格未組織開展危險點(diǎn)分析和防范措施的制定，落實(shí)工作2/次運(yùn)維部雪湖：李文軍合格危險點(diǎn)分析不認(rèn)真、防范措施未落實(shí)2/次運(yùn)維部雪湖：李文軍合格未主持召開安全日活動2/次運(yùn)維部雪湖：李文軍合格抽查班組長不清楚自己的崗位安全職責(zé)2/人運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格生產(chǎn)副總（總工程師）30查閱有關(guān)文件、規(guī)程未審批工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員名單10安生部未及時組織本企業(yè)負(fù)責(zé)的不安全事件的調(diào)查分析、防范措施的制定和落實(shí)5/次安生部未組織制定“兩措”計

8、劃，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理5/次安生部未及時組織制定或修訂運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程等安全生產(chǎn)規(guī)程制度10安生部每月未做到至少參加一個班組的安全活動5/次運(yùn)維部雪湖：陳靜合格3安全生產(chǎn)管理體系80安全生產(chǎn)保證體系（生產(chǎn)技術(shù)部門，運(yùn)行檢修部門30查閱有關(guān)文件、制度和記錄未按照上級要求制定、落實(shí)“兩措”計劃，并按季度進(jìn)行總結(jié)10安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、梁建華合格未及時組織設(shè)備異常運(yùn)行、隱患的分析，提出改進(jìn)措施5/次安生部運(yùn)維部雪湖：梁建華合格未組織、參與不安全事件調(diào)查，未組織防范措施的落實(shí)或沒有相關(guān)記錄5/次安生部安生部未及時組織制定、修訂運(yùn)行、檢修規(guī)程和生產(chǎn)管理制度5/次安生部運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格對

9、危險性較大的工作未制定保證安全的措施或措施不完善5/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格未對“兩票”進(jìn)行抽查、統(tǒng)計、分析、考核或沒有相關(guān)記錄5/月專業(yè)安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、梁建華合格未按照上級公司要求開展反事故措施、事故通報防范措施的制定、落實(shí)工作5/次安生部運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格安全生產(chǎn)監(jiān)督體系50安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)20查閱有關(guān)文件、記錄企業(yè)未設(shè)立獨(dú)立的安全監(jiān)督部門10安生部企業(yè)安全監(jiān)督部門未由行政正職主管10安生部專職安全監(jiān)督人員的數(shù)量、素質(zhì)和工作裝備不滿足現(xiàn)場需要5/項安生部主要生產(chǎn)部門（車間）未配備專職安監(jiān)人員，其他部門（車間）未配兼職安全監(jiān)督人員10/部門安生部生產(chǎn)班組未配專（兼）職安全員5/班組運(yùn)

10、維部雪湖：李文軍合格未建立三級安全網(wǎng)或安全網(wǎng)人員不符合要求10安生部安全監(jiān)督人員未經(jīng)過上級或地方政府組織的培訓(xùn)，未持證上崗5/人安生部安全監(jiān)督工作30查閱有關(guān)文件、制度和記錄未組織編制“安措”計劃10安生部未對“安措”計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并按季度進(jìn)行總結(jié)5安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、梁建華安生督查：運(yùn)維總結(jié)：合格未參與“反措”計劃的編制審查5安生部部門（車間）安監(jiān)人員未每月對100%的班組安全活動記錄進(jìn)行檢查，并提出評價和改進(jìn)意見5/次運(yùn)維部雪湖：陳靜合格未嚴(yán)格按照“四不放過”原則對不安全事件進(jìn)行調(diào)查處理，或未按照上級公司要求開展事故經(jīng)驗教訓(xùn)吸取工作10/次安生部未每月對“兩票”進(jìn)行抽查、考

11、核5/月安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜安生抽查運(yùn)維全查未按要求組織開展季節(jié)性、重要節(jié)日、專項等安全大檢查活動5/項安生部未監(jiān)督安全檢查活動的閉環(huán)管理工作3/項安生部未組織開展工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員資格公布工作5安生部未對安全工器具、起重機(jī)具、登高用具、特種設(shè)備的定期檢測、試驗工作進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督或無記錄（漏檢數(shù)量超過該項器具的30%）2/項安生部運(yùn)維部電動葫蘆打報告安全帶班組雪湖：陳靜安生抽查運(yùn)維全查未對安全工器具的購置、發(fā)放、使用、報廢進(jìn)行監(jiān)督檢查（不符合項超過總數(shù)的30%）3/次安生部運(yùn)維部安全帽報廢手續(xù)雪湖：陳靜安生督查運(yùn)維執(zhí)行4規(guī)程制度50查閱企業(yè)提供的安全文

12、件和班組存放文件情況企業(yè)未根據(jù)上級安全生產(chǎn)文件要求及時制定并發(fā)布本企業(yè)的管理制度3/項安生部企業(yè)未每年公布有效的規(guī)程制度清單5安生部各部門、各崗位配備的規(guī)程、制度不全，實(shí)際配備與清單（企業(yè)每年公布的有效的規(guī)程制度清單）不符2/項運(yùn)維部要紅頭文件唐處雪湖：吳廣輝現(xiàn)場存放失效的安全法律、法規(guī)、文件、規(guī)程、制度1/項運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格未按照要求每年對現(xiàn)場規(guī)程進(jìn)行復(fù)查（補(bǔ)充）修訂，并書面通知有關(guān)人員（不需要修訂的也應(yīng)出具經(jīng)復(fù)查人、批準(zhǔn)人簽名的“可繼續(xù)執(zhí)行”的書面文件，并書面通知有關(guān)人員）5安生部未每隔35年對現(xiàn)場規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂15安生部規(guī)程、制度的補(bǔ)充修訂未履行編、審批手續(xù)5/份安生部規(guī)章制

13、度中有不符合上級規(guī)定或相互矛盾的條款1/處安生部5兩票三制80查閱制度文本，抽查2個車間，4個班組企業(yè)未按上級文件要求根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況制定“兩票”實(shí)施細(xì)則（辦法）50安生部企業(yè)制定的“兩票”實(shí)施細(xì)則（辦法）有不符合上級要求的內(nèi)容5/處安生部企業(yè)未制定設(shè)備定期輪換、交接班、巡回檢查制度（簡稱“三制”）40安生部企業(yè)未制定危險點(diǎn)分析制度30安生部未進(jìn)行危險點(diǎn)分析和制定相應(yīng)的防范措施，或危險點(diǎn)分析不全面、措施不完善5/份運(yùn)維部雪湖：李文軍合格工作票、操作票填寫不規(guī)范、錯誤，或電子票回填不及時5/份運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍合格兩票中的措施未落實(shí)10/項運(yùn)維部雪湖：梁建華合格兩票保存時間少于6個月5運(yùn)

14、維部雪湖：陳靜 合格存在沒有資格人員辦理工作票現(xiàn)象10/人運(yùn)維部雪湖：陳靜 、李文軍合格存在無票作業(yè)現(xiàn)象40/次運(yùn)維部雪湖：陳靜、梁建華 合格行文公布的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未進(jìn)行安全規(guī)程制度培訓(xùn)并考試合格10/人運(yùn)維部雪湖：陳靜 合格制定的設(shè)備定期輪換、交接班、巡回檢查制度未執(zhí)行或執(zhí)行不嚴(yán). 特殊情況未進(jìn)行時不執(zhí)行規(guī)定10/次運(yùn)維部雪湖：梁建華 合格設(shè)備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制執(zhí)行無記錄或記錄不及時3/份運(yùn)維部雪湖：梁建華合格未行文公布單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員10安生部單獨(dú)巡視高壓設(shè)各人員未經(jīng)培訓(xùn)合格3/人運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格6應(yīng)急管理30查閱制定的應(yīng)急預(yù)案文件個定期演練

15、、培訓(xùn)計劃等有關(guān)記錄企業(yè)未制定應(yīng)急管理制度10安生部應(yīng)急預(yù)案不全面. 缺少綜合、自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會安全、人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故、環(huán)境事故、網(wǎng)絡(luò)與信息、重大危險源、?；?、供熱、黑啟動等預(yù)案，沒有按照國家電力監(jiān)管委員會電力企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則中的目錄編制5/種安生部應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合規(guī)定和現(xiàn)場實(shí)際情況5/種安生部未對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期培訓(xùn)、演練，未對演練情況進(jìn)行總結(jié)5/種運(yùn)維部雪湖：陳靜、梁建華合格應(yīng)急物資、設(shè)備沒有做到專項管理和專項使用5計劃部應(yīng)急物資、設(shè)備未建立臺賬，缺少使用情況記錄和試驗記錄，存在未按規(guī)定使用現(xiàn)象5/種計劃部應(yīng)急物資、設(shè)備沒有做到專項管理和專項使用5/種

16、計劃部應(yīng)急物資及設(shè)備帳、卡、物不相符5/種計劃部7反違章管理50查閱資料企業(yè)未制定反違章管理辦法（含處罰規(guī)定）并成立反違章組織機(jī)構(gòu)30安生部企業(yè)制定的反違章管理辦法不符合上級公司的有關(guān)要求2/項安生部未建立企業(yè)、部門（車間）、班組三級違章檔案8安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍合格三級違章檔案記錄不全1/人安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍合格企業(yè)、部門（車間）、班組未按要求定期開展裝置性違章檢查5/次運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍每月搞一次發(fā)生違章，未進(jìn)行通報（曝光）5/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝發(fā)生違章，未分析違章原因、制定整改措施5/次運(yùn)維部雪湖：吳廣輝防范措施未落實(shí)5/項運(yùn)維部雪湖：吳廣輝違章責(zé)任人未按有

17、關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理2/人運(yùn)維部雪湖：吳廣輝未對違章責(zé)任人進(jìn)行教育、培訓(xùn)5/人運(yùn)維部雪湖：吳廣輝現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)違章5/處運(yùn)維部雪湖：吳廣輝未按上級反違章工作要求開展相應(yīng)活動5/次運(yùn)維部雪湖：陳靜裝置性、隱患排查8外包工程、租賃、臨時用工及外來人員管理80檢查工程項目合同，查閱資質(zhì)審查資料企業(yè)未制定發(fā)（承）包工程、勞務(wù)派遣工、其他形式用工及外來人員管理制度或制度不符合上級要求15或2/處安生部未對承包隊伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司進(jìn)行資質(zhì)審查，或存在資質(zhì)不合格隊伍施工現(xiàn)象20/次安生部工程開工前沒有對承包隊伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司，以及售后服務(wù)、廠家技術(shù)指導(dǎo)、安裝調(diào)試、試驗人員按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)

18、和技術(shù)交底或培訓(xùn)、交底沒有記錄20/次安生部發(fā)（承）包工程項目、租賃項目未簽訂安全協(xié)議40/次安生部未簽訂正式的工程、勞務(wù)承包商商務(wù)合同10/次計劃部有危險性的生產(chǎn)區(qū)域和工程項目，未制定專項的安全技術(shù)措施并經(jīng)有關(guān)部門審核，未對承包方進(jìn)行專項的安全技術(shù)交底20/次安生部對承包方及其有關(guān)人員，未建立其施工簡歷，登記施工人員有關(guān)簡況，如文化程度、體檢證明、安全考試成績、違章記錄等。5/次安生部工程項目的承包方存在違法分包、轉(zhuǎn)包和掛靠資質(zhì)、無資質(zhì)、假冒資質(zhì)和借用資質(zhì)施工現(xiàn)象20/次計劃部安全交底存在代簽名現(xiàn)象，安全培訓(xùn)考試存在代答試卷和閱卷不認(rèn)真現(xiàn)象5/人安生部承包隊伍施工人員未經(jīng)安全、技術(shù)培訓(xùn)上崗2

19、0/人安生部勞務(wù)派遣工及外來人員從事有危險的工作無監(jiān)護(hù)人20/次安生部承包隊伍施工人員、勞務(wù)派遣工及外來人員未持證或佩戴標(biāo)志上崗5/人安生部勞務(wù)派遣工及外來人員日常安全管理、培訓(xùn)教育未與正式員工同等對待，如參加班會、安全活動等5/人安生部發(fā)（承）包工程項目施工單位未執(zhí)行安全風(fēng)險抵押金制度（繳費(fèi)額執(zhí)行合同規(guī)定）5/次計劃部9安全例行工作310安全檢查120查閱有關(guān)文件記錄企業(yè)未按要求組織開展安全大檢查20/次安生部春檢全套安全大檢查末按要求落實(shí)班組自查、部門（車間）復(fù)查、廠部抽查的要求或檢查無記錄10/次或2/項安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜春檢全套企業(yè)、部門（車間）、班組未按要求逐級制定檢查計劃、檢查

20、表，并經(jīng)過審批50安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍制定的安全檢查計劃、檢查表、檢查卡不符合企業(yè)、部門（車間）、班組實(shí)際情況 5/項安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍工作中未按檢查表、檢查卡逐項落實(shí)檢查工作5/項安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍企業(yè)、部門（車間）未按要求逐級制定安全大檢查整改措施、計劃10/次安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍整改措施計劃未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理5/項安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍安全大檢查無總結(jié)5/次安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍合格安全例會50查閱制度、記錄未制定安全生產(chǎn)分析會相關(guān)制度20安生部企業(yè)、部門（車間）未每月召開一次安全生產(chǎn)分析會5/月安生部運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格安全生產(chǎn)

21、分析會未形成會議紀(jì)要（記錄），會議紀(jì)要未下發(fā)到部門（車間）、班組貫徹落實(shí)5/次安生部運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格安全生產(chǎn)分析會部署的工作未閉環(huán)5/項安生部運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格安全分析會未實(shí)行簽到制度或未簽字10/次或1/人安生部運(yùn)維部雪湖：吳廣輝合格安全監(jiān)督網(wǎng)例會30查閱例會記錄未每月召開一次安全網(wǎng)例會5/次安生部安全網(wǎng)例會無記錄5/次安生部會議未按規(guī)定簽到1人/次安生部班組安全活動70查閱班組安全活動記錄，抽查2個班組班組安全活動不能保證每周或每個輪值2h5/次運(yùn)維部雪湖：李文軍合格企業(yè)、部門（車間）未提前布置安全活動內(nèi)容5/次安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜班組安全活動內(nèi)容不符合要求或記錄不規(guī)范5/處運(yùn)

22、維部雪湖：李文軍各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員未按照規(guī)定參加班組安全活動運(yùn)維部雪湖：吳廣輝部門（車間）領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定抽查班組安全活動記錄，并提出評價意見和要求5/處運(yùn)維部雪湖：吳廣輝安全活動未實(shí)行簽到制度，或簽字不及時或存在代簽現(xiàn)象，或者未參加學(xué)習(xí)人員沒有補(bǔ)學(xué)記錄10或5/人次運(yùn)維部雪湖：李文軍月報簡報40查閱月報、簡報未做到每月編制、下發(fā)一期安全情況簡報5/月安生部未及時對上級的安全快報、通報、季報、月報、周報、簡報等進(jìn)行組織學(xué)習(xí)5/次安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍安全簡報發(fā)班組未按時向上級主管部門報出日常報表和不安全情況匯報5/次安生部部門（車間）、班組未組織學(xué)習(xí)安全周報、簡報、通報或沒有學(xué)習(xí)記錄5/次

23、運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍10重大危險源管理30企業(yè)未制定重大危險源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上級要求10或1/處安生部未按規(guī)定對重大危險源進(jìn)行安全評估2/項企業(yè)未在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志5/處未建立重大危險源檔案，且未按要求向政府和上級備案2/項未對重大危險源制定預(yù)控措施2/項未對員工進(jìn)行重大危險源知識的安全教育和培訓(xùn)1/人11反事故措施和安全技術(shù)勞動保護(hù)措施計劃（簡稱兩措計劃）40“兩措”計劃未履行編、審批手續(xù)20安生部運(yùn)維部雪湖：吳廣輝“兩措”計劃未列入大修、技改工程計劃，未做到資金、人力、設(shè)備材料三落實(shí)（“兩措計劃”項目已列入批準(zhǔn)的檢修等可執(zhí)行計劃，物資等相關(guān)部門

24、已作出工作部署，即認(rèn)為三落實(shí)）2/項“兩措”計劃未列入月度工作計劃中落實(shí)未按季度對“兩措”計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析統(tǒng)計、總結(jié)“兩措”計劃項目完成率不足100%，未按計劃實(shí)施的項目無審批手續(xù)不花錢的季度總結(jié)“兩措”計劃項目完成后無情況反饋和驗收簽字記錄，缺少效果評價“反措”計劃未從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制，項目內(nèi)容不具體，無針對性和可操作性“安措”計劃未從改進(jìn)管理方法、改善勞動條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，項目內(nèi)容不具體，無針對性和可操作性12安全教育100培訓(xùn)計劃和實(shí)施30查閱班組培訓(xùn)文件、計劃文本和分解修訂資料（1）企業(yè)、部門（車間）、

25、班組未制定年度安全教育培訓(xùn)計劃（陳歡）10安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍安全生產(chǎn)周總結(jié)（每月）（2）年度培訓(xùn)計劃未按月進(jìn)行分解并實(shí)施5/項（3）每年末至少進(jìn)行 1 次現(xiàn)場急救（陳歡）、消防培訓(xùn)（陳靜）5/項（4）存在未閱卷或閱卷不認(rèn)真現(xiàn)象1/份（5）未按上級要求開展相應(yīng)培訓(xùn)工作5/次（6）未按要求參加上級公司組織的安全培訓(xùn)活動10/次（7）培訓(xùn)活動無記錄5/次（8）培訓(xùn)活動未簽到1/人（9）年度培訓(xùn)未總結(jié)5/次新員工入廠教育20查閱新員工入廠教育的有關(guān)培訓(xùn)計劃、考試資料（1）新員工入廠 (含實(shí)習(xí)人員、代培人員、勞務(wù)派遣工)未進(jìn)行三級安全教育并培訓(xùn)合格5/人安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍（2）三

26、級安全教育執(zhí)行不嚴(yán)格，閱卷不認(rèn)真或未閱卷5/人安生部運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍員工上崗培訓(xùn)20抽查2個檢修部門（車間）、1個運(yùn)行部門（車間）新員工上崗的培訓(xùn)計劃、考試資料（1）運(yùn)行、檢修人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格即上崗5/人運(yùn)維部雪湖：陳靜、梁建華李文軍（2）特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員未取得地方政府有關(guān)部門頒發(fā)的操作合格證書5/人（3）集控運(yùn)行人員未按規(guī)定取得仿真機(jī)操作合格證書5/人（4）工作人員各類操作證書、資格證書存在超期現(xiàn)象3/人（5）企業(yè)、部門（車間）未建立特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員清冊3/人陳靜在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)30抽查2個檢修部門（車間）、1個運(yùn)行部門（車間）有關(guān)培訓(xùn)計劃和考試資料，

27、抽查4個班組現(xiàn)場考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn)情況，并進(jìn)行現(xiàn)場考問；對照事故通報、違章通報抽查；查閱有關(guān)培訓(xùn)計劃和考試資料（1）班組未組織開展現(xiàn)場考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn)活動15運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）在崗人員未按規(guī)定接受現(xiàn)場考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn)5/人運(yùn)維部雪湖：梁建華、李文軍（3）現(xiàn)場考問、技術(shù)問答中無安全方面的內(nèi)容5/項運(yùn)維部雪湖：李文軍（4）離開工作崗位連續(xù)3個月及以上的運(yùn)行人員重新上崗前未經(jīng)跟班實(shí)習(xí)和安全考試合格，離開工作崗位連續(xù)3個月及以上的檢修維護(hù)人員重新上崗前未經(jīng)安全考試合格5/人運(yùn)維部雪湖：梁建華（5）生產(chǎn)人員調(diào)換

28、崗位未經(jīng)適應(yīng)新崗位的安全、技術(shù)培訓(xùn)和考試合格5/人運(yùn)維部雪湖：陳靜、梁建華（6）抽查生產(chǎn)人員未掌握觸電現(xiàn)場急救消防器材使用方法2/人運(yùn)維部雪湖：陳靜（7）工作人員在使用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備前未經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)合格2/人運(yùn)維部雪湖：吳廣輝（8）事故責(zé)任、違章者再次上崗前未進(jìn)行規(guī)程制度培訓(xùn)、現(xiàn)場實(shí)習(xí)和考試合格5/人運(yùn)維部雪湖：吳廣輝（9）新聘任的生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人員未經(jīng)有關(guān)安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責(zé)的學(xué)習(xí)考試5/人安生部13安全生產(chǎn)考核與獎勵30查閱有關(guān)制度、記錄（1）企業(yè)未制定安全生產(chǎn)獎懲辦法，或辦法不符合上級要求20或2/處安生部（2）部門（車間）未制定安全生產(chǎn)獎懲辦法或辦法不

29、符合上級要求10或2/處運(yùn)維部雪湖：吳廣輝陳靜14不安全事件調(diào)查處理30查閱當(dāng)年發(fā)生的各類不安全事件，檢查“四不放過”落實(shí)情況（1）未對不安全事件原因進(jìn)行分析10/次安生部（2）原因分析不清楚5/次（3）未對責(zé)任人員進(jìn)行處理5/次（4）未根據(jù)原因分析制定整改措施10/次（5）整改措施為落實(shí)10/項（6）未對責(zé)任人員和有關(guān)人員進(jìn)行教育10/次不安全事件“四不放過”資料不齊全3/次15安全性評價80查閱有關(guān)安全性評價文件、資料企業(yè)未每年開展一次自查評工作20安生部運(yùn)維部雪湖：吳廣輝查評工作存在漏項現(xiàn)象5/ 項未對查評發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析5/項未針對存在的問題制定整改和預(yù)防措施5/項未把預(yù)防措施列

30、入整改計劃或“兩措”計劃2/項查評結(jié)束后未寫出各專業(yè)和總體書面查評報告5整改計劃完成率：一般問題不足100%，涉及設(shè)備改造的重大問題不足80%10對未完成的重大問題未采取防止擴(kuò)大的措施10/項未按時實(shí)施的整改項目無審批手續(xù)5/項整改項目完成后無情況反饋和驗收簽字記錄 5/項16企業(yè)文化建設(shè)30查閱資料企業(yè)未按上級要求組織開展安全文化建設(shè)工作10安生部企業(yè)未制定安全文化實(shí)施方案10制定的安全文化方案不符合上級要求2/處無執(zhí)行實(shí)施方案的資料5/項部門（車間）、班組未按照要求開展工作5/項運(yùn)維部雪湖：吳廣輝、李文軍勞動安全和作業(yè)環(huán)境9001勞動安全670電氣安全220電氣安全用具60電氣安全用具購置

31、10抽查1個部門電氣安全用具的產(chǎn)品許可證、出廠試驗合格證、產(chǎn)品鑒定合格證和使用說明書電氣安全用具無“三證一書”5/件運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器15檢查運(yùn)行和檢修各2個班組，按照清冊全數(shù)查評（1）班組、現(xiàn)場無清冊（臺賬）5運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍（2）清冊 (臺賬)與實(shí)際不符2/件（3）無試驗合格證或超過有效期使用5/件（4）現(xiàn)場放置的工器具中有報廢品5/件（5）驗電器的自檢功能不正常2/件（6）存放環(huán)境差，未做到定置管理1/件（7）絕緣手套漏氣、有機(jī)械損傷、絕緣靴老化現(xiàn)象5/件（8）絕緣桿絕緣部分表面有裂紋、破損或污跡5/件（9）存在其他一般問題1/處攜帶型短

32、路接地線15抽查運(yùn)行部門及2個班組，檢查現(xiàn)場接地線使用情況（1）班組、現(xiàn)場無清冊5運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍（2）清冊與實(shí)際不符3/條（3）無試驗合格證、超有效期使用5/條（4）編號不齊全、不清晰，編號安裝不牢圍2/條（5）存放位置無編號，存放位置與編號不對應(yīng)2/條（6）使用中的接地線模擬圖板標(biāo)示、工作票(操作票)、裝設(shè)地點(diǎn)三處編號不一致5/條（7）接地線絕緣部分表面有裂紋、破損5/條（8）現(xiàn)場使用接地線截面小于 25平方毫米5/條（9）攜帶型接地線導(dǎo)線、線卡、連接部分不牢固、導(dǎo)線斷肢、螺絲松動3/處（10）存在其他一般問題1/處電氣安全用具使用10現(xiàn)場抽查拷問5名工作人員（1）被抽查人員未完全

33、掌握使用方法2/人運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍（2）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不按照規(guī)定使用或使用方法不正確2/處雪湖：陳靜、李文軍電氣安全用具定期檢查和試驗10抽查2個班組定期檢查和試驗記錄（1）未制定定期檢查和試驗制度5運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）檢查試驗無記錄或記錄不全2/件雪湖：李文軍未按規(guī)定進(jìn)行試驗或檢查方法不正確2/件雪湖：陳靜、李文軍手持電動工具40手持電動工具（手電鉆、手持砂輪等）20抽查不同部門的4個班組，按清冊全數(shù)查評（1）班組無清冊5/班運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）清冊與實(shí)際不符2/處（3）絕緣電阻不符合要求5/臺（4）無試驗記錄 (報告)或試驗記錄 (報告)不正確2/臺（5）無借用記錄或記錄不齊全2

34、/班（6）機(jī)械防護(hù)部分不完整5/臺（7）無規(guī)范的存放點(diǎn)或放置混亂2/班（8）保護(hù)接地 (零)連接不正確、不牢固、不可靠5/處（9）電源線未使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線。未按 I 類工具有關(guān)要求單相設(shè)備采用三芯電纜. 三相設(shè)備采用四芯電纜3/臺（10）外殼及手柄有裂紋、破損，無手柄3/臺（11）插頭；電源線不完整、有破損2/臺手持電動工具安全操作規(guī)程10抽查2個部門、班組制度文本（1）未制定本單位手持電動工具安全操作規(guī)程10運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）無隨機(jī)同行手持電動工具安全操作規(guī)程2/臺雪湖：李文軍手持電動工具正確使用10現(xiàn)場考問不少于5人（1）不完全掌握手持電動工具正確使用方法2/人運(yùn)

35、維部雪湖：李文軍（2）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工作人員未能正確使用2/處雪湖：李文軍移動式電動工具30抽水泵、砂輪機(jī)、空氣壓縮機(jī)、切割機(jī)等10檢查2個班組（1）清冊與實(shí)際不符2/臺運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）無試驗合格證，超過有效期使用2/臺（3）絕緣電阻不符合要求，無試驗記錄 (報告)或試驗記錄 (報告)不正確2/臺（4）無借用記錄或記錄不齊全1/臺（5）機(jī)械防護(hù)部分不完整5/臺（6）無規(guī)范的存放點(diǎn)或放置混亂2/臺（7）保護(hù)接地 (零)連接不正確、不牢固、不可靠5/臺（8）外殼及手柄有裂紋、破損，無手柄3/臺（9）電源線未使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線。未按 I 類工具有關(guān)要求單相設(shè)備采用三芯電纜. 三相

36、設(shè)備采用四芯電纜3/臺插頭；電源線不完整、有破損2/臺移動式電動工具安全操作規(guī)程10抽查2個班組制度（1）未制定本單元移動式電動工具安全操作規(guī)程5運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）無隨機(jī)同行的本單位制定的安全操作規(guī)程2/臺雪湖：李文軍移動式電動工具正確使用方法的掌握現(xiàn)場考問工作人員3人以上（1）不完全掌握電動工具正確使用方法2/臺運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不正確使用（如切線反響對著人、用砂輪片的側(cè)面等）2/條雪湖：李文軍漏電保護(hù)器30漏電保護(hù)器的制度10檢查有關(guān)部門或班組制度文本（1）未制定本單位漏電保護(hù)器現(xiàn)場安裝和使用管理規(guī)定5運(yùn)維部雪湖：梁建華（2）漏電保護(hù)器動作參數(shù)選擇不符合要求3/臺雪湖：

37、梁建華（3）漏電保護(hù)器沒有國家認(rèn)證標(biāo)志2/臺雪湖：梁建華漏電保護(hù)器安裝10現(xiàn)場檢查安裝情況（1）電動工器具沒有安裝、使用漏電保護(hù)器5/臺運(yùn)維部雪湖：梁建華、李文軍（2）漏電保護(hù)器安裝接線不正確6/臺雪湖：李文軍漏電保護(hù)器的運(yùn)行和管理10抽查5臺漏電保護(hù)器的記錄（1）漏電保護(hù)器無定期檢查試驗記錄2/臺運(yùn)維部雪湖：梁建華、李文軍劉偉（2）現(xiàn)場抽查漏電保護(hù)器失靈2/臺雪湖：梁建華、李文軍檢修電源箱、照明配電箱10檢查臺賬，現(xiàn)場檢查動力箱、照明箱不少于10個（1）用非保險材料代替熔絲 (管)10/處運(yùn)維部雪湖：梁建華、李文軍（2）現(xiàn)場配電箱無標(biāo)志或標(biāo)志與實(shí)際不符2/處雪湖：梁建華、李文軍（3）未建立臺

38、賬或定期檢驗記錄2/處（4）熔絲 (片)容量不符合規(guī)程要求3/處（5）各路配線負(fù)荷標(biāo)志不清晰2/處（6）保護(hù)接地 (零)系統(tǒng)連接不符合安全要求. 箱體未接入接地網(wǎng). 單獨(dú)接地的接地電阻大于 45/處（7）未做到一只開關(guān)只能接帶一臺設(shè)備5/處（8）箱體下部穿線孔無保護(hù)膠圈. 電纜直接與箱體接觸2/處（9）箱門不完好，內(nèi)部有雜物、積水2/處（10）室外電源箱未設(shè)防雨設(shè)施或不完整5/處（11）箱內(nèi)中性線、相線接線端子標(biāo)志不清楚2/處箱內(nèi)開關(guān)外殼消弧罩不齊全2處（13）內(nèi)部器件安裝及配線工藝不符合安全要求2/處（14）將臨時線接在隔離開關(guān)或開關(guān)上口10/處（15）檢修電源箱未安裝符合要求的漏電保護(hù)器2

39、/處保護(hù)接地20生產(chǎn)及非生產(chǎn)用電動機(jī)、電器氣設(shè)備等應(yīng)接零或接地的部分應(yīng)有可靠地保護(hù)接零或接地10現(xiàn)場查評（1）電動機(jī)、電氣設(shè)備未接地5/處運(yùn)維部雪湖：梁建華、李文軍（2）電動機(jī)、電氣設(shè)備接地不規(guī)范2/處雪湖：梁建華、李文軍現(xiàn)場電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)規(guī)定10查閱生技部、電氣專業(yè)制度文本和執(zhí)行情況（1）未制定本單位的電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)管理規(guī)定10運(yùn)維部雪湖：梁建華、李文軍（2）現(xiàn)場存在與規(guī)定不符的現(xiàn)象2/處雪湖：梁建華、李文軍施工現(xiàn)場臨時電源15查閱制度文本，現(xiàn)場隨機(jī)檢查3處以上臨時電源（1）無管理制度文本15運(yùn)維部雪湖：梁建華、李文軍 雪湖：梁建華、李文軍（2）在有爆炸和火災(zāi)危險場所架設(shè)臨時

40、電源，未采取安全措施15/處（3）臨時增加的檢修電源箱無手續(xù)，無記錄5/處（4）臨時電源線室內(nèi)架空高度小于室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m(指最大弧垂)3/處（5）臨時電源開關(guān)、保護(hù)設(shè)備外殼不完整，無漏電保護(hù)器3/處（6）將臨時電源線纏繞在護(hù)欄、管道及腳手架上，或不加絕緣子捆綁在護(hù)欄、管道及腳手架上3/處（7）地面敷設(shè)的臨時電源無保護(hù)措施3/處（8）電源箱未采取固定措施或防雨措施3/處（9）存在其他問題1/處人員掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法情況15查閱培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄?，F(xiàn)場抽查10人（1）無培訓(xùn)計劃或一年未舉辦急救培訓(xùn)班5/次運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍（2）抽查 1 人未掌握3/人雪湖：陳

41、靜、李文軍（3）急救培訓(xùn)班沒有經(jīng)過模擬人培訓(xùn)5/次（4）無培訓(xùn)記錄3/次高處作業(yè)安全100安全帶20安全帶保管、存放10（1）班組無安全帶清冊，清冊與實(shí)際不符3/處運(yùn)維部 雪湖：李文軍 （2）安全帶超期使用5/處（3）無編號，無“三證”，無檢查試驗記錄3/處（4）安全帶組件不完整、不齊全，有破損3/處（5）繩索、編織帶脆裂、斷股或扭結(jié)2/條（6）皮革配件不完整、不齊全. 有破損2/條（7）金屬配件有裂紋，嚴(yán)重銹蝕2/條（8）掛鉤的鉤舌咬口不平整、錯位，保險裝置不完整、不可靠2/條（9）活梁卡子不靈活，表面滾花磨損嚴(yán)重2/條（10）鉚釘明顯偏位，表面不平整2/條（11）無定期試驗記錄、無合格證，

42、超期使用5/條（12）存放不規(guī)范2/條（13）防墜器制動不可靠5/條安全帶的使用10考問5人以上現(xiàn)場檢查使用情況（1）一年內(nèi)發(fā)生因不系安全帶造成不安全事件5/次運(yùn)維部 雪湖：李文軍（2）一年內(nèi)發(fā)生因不系安全帶造成高處墜落不安全事件后措施未落實(shí)10/次（3）特殊要求的未使用專用安全帶5/條（4）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章使用安全帶現(xiàn)象5/人（5）工作人員未掌握安全帶使用方法4/人防墜器10防墜器管理5抽查2個班組的8條防墜器（1）班組無清冊、無編號或統(tǒng)計與實(shí)際不符2/處運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）無“三證”及驗收記錄2/處（3）無定期檢查記錄或者超期使用2/處（4）防墜器、附件及連接繩存在缺陷2/處（5）存放環(huán)境

43、不良，存在銹蝕現(xiàn)象2/處（6）現(xiàn)場試驗不合格2/處存在其他一般問題1/處防墜器使用5考問5人以上現(xiàn)場檢查使用情況（1）一年內(nèi)發(fā)生因防墜器使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件5運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）年內(nèi)發(fā)生因防墜器使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件后防范措施未落實(shí)5/次（3）不會正確使用防墜器2/人（4）不掌握防墜器日常檢查內(nèi)容2/人（5）工作中未按規(guī)定使用防墜器5/次腳手架及安全網(wǎng)40腳手架組件及安全網(wǎng)保管、存放15每組組件抽查5%，少于20個，少于20個全數(shù)檢查（1）在用品中混有應(yīng)報廢品2/處運(yùn)維部雪湖無腳手架、安全網(wǎng)（2）存放混亂或存放地點(diǎn)環(huán)境惡劣2/處（3）現(xiàn)場木、竹制構(gòu)件有

44、腐蝕、折裂、枯節(jié)、嚴(yán)重化學(xué)或機(jī)械損傷2/處（4）金屬扣件有裂紋，嚴(yán)重腐蝕，嚴(yán)重變形.螺紋部分損傷2/處（5）木竹制腳手板厚度小于4cm (斜道板及63跳板為 5cm)2/處（6）金屬管有彎曲、壓扁或裂縫現(xiàn)象2/處（7）安全網(wǎng)、安全繩有斷繩、未按期試驗合格. 超期使用2/處現(xiàn)場塔設(shè)的腳手架和安全網(wǎng)使用15現(xiàn)場隨機(jī)抽查（1）腳手架 (含依靠的支持物)整體固定不牢固，有傾倒、塌落危險，用管道或護(hù)欄作支撐物運(yùn)維部雪湖無腳手架、安全網(wǎng)（2）腳手架上有單板、浮板、探頭板，組件不合格（3）在電氣線路及設(shè)備附近搭設(shè)的腳手架未采取安全措施.：安全距離不符合公司電力安全工作規(guī)程 (試行)要求（4）施工腳手架上堆放

45、材料過多，其重量超過計算載重（5）施工腳手架未設(shè)工作人員上下的梯子或通道2/處（6）利用腳手架起吊或懸掛重物，腳手架的構(gòu)件與起吊重物裝置相連接2/處（7）腳手架工作面的外側(cè)末設(shè)lO50nun高的護(hù)欄或下部未設(shè)l80nlln高的護(hù)板2/處（8）安裝在進(jìn)水口、調(diào)壓井等處的腳手架未經(jīng)專門設(shè)計和總工批準(zhǔn)2/處（9）使用前腳手架末進(jìn)行驗收合格并懸掛驗收合格證明，超期使用5/處（10）安全警示裝置不齊全2/處（11）現(xiàn)場不使用的腳手架和安全網(wǎng)未及時拆除2/處（12）無掃地桿、工作面外側(cè)無腰欄2/處（13）對腳手架材質(zhì)有特殊要求的場所使用不符合要求材質(zhì)（在腳手架進(jìn)行焊接等動火作業(yè)時，腳手板禁止使用竹制架板等

46、易燃材質(zhì)）5/處（14）高處作業(yè)面下方未按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)5/處腳手架制度10查閱制度文本，現(xiàn)場檢查（1）沒有制定腳手架使用管理制度10運(yùn)維部雪湖無腳手架 （2）一年內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設(shè)質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件5/次（3）一年內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設(shè)質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件而防范措施未落實(shí)10制度條款未落實(shí)2/處移動梯、臺20雪湖移動梯、臺保管存放、使用（爐內(nèi)檢修平臺，組合式腳手架，電動、手動升降平臺）10抽查4個班組，現(xiàn)場檢查（1）部門（車間）或班組無清冊，清冊、編號與實(shí)際不符2/處運(yùn)維部（2）新購置的沒有“三證”和驗收簽字2/處（3）無合格試驗證，超過有效期使用或無定期檢查試驗記錄2/處（4）電氣部分絕

47、緣電阻不合格，未裝設(shè)可靠的漏電保護(hù)裝置5/處（5）保管存放不符合要求2/處（6）防滑、鎖緊裝置不完整，不可靠（7）移動式平臺四周無欄桿，或欄桿高度低于1050mm2/處（8）升降機(jī)機(jī)構(gòu)不牢固、不完整，升降不靈活2/處（9）組裝時缺少部件，金屬組件連接不牢固，腐蝕變形2/處（10）安全裝置未安裝或存在缺陷2/處（11）液壓操作機(jī)構(gòu)有缺陷、滲油（12）存在其他一般問題2/處管理制度及執(zhí)行情況10檢查制度文本，現(xiàn)場檢查（1）未制定管理制度10運(yùn)維部（2）制度條款未落實(shí)2/處（3）現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)人員登在距梯頂少于1000mm的梯蹬上工作2/處（4）存在其他一般問題1/處起重作業(yè)安全130各式電動葫蘆、電

48、動卷揚(yáng)機(jī)、垂直升降（載物、助力）10現(xiàn)場檢查不少于10臺，總數(shù)少于10臺的全數(shù)檢查（1）未建立清冊，記錄不詳細(xì)運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）垂直升降機(jī) (載物)未設(shè)防墜裝置（3）不定期檢驗、無試驗報告或記錄不齊全. 超期使用（4）按鈕連鎖裝置功能不可靠，起重機(jī)未裝設(shè)起重量限制器（5）軌道上的止擋器不好或失效（6）車輪踏面和輪緣有明顯的磨損痕跡（7）電氣設(shè)備系統(tǒng)絕緣電阻小于. 無定期測量記錄，超期使用（8）電氣部分無可靠的保護(hù)接地 (零)（9）卷揚(yáng)機(jī)固定不牢固，鋼絲繩與其他物體有明顯摩擦痕跡，鋼絲繩沒有防護(hù)措施（10）電動葫蘆的盤繩器不齊全、失效（11）額定起重負(fù)荷標(biāo)志不清晰（12）起升限位器動作不靈

49、敏、不可靠上極限位置距離卷筒小于 50cm（13）制動器及控制系統(tǒng)功能不可靠，動作遲緩（14）輔助攀登設(shè)備存在缺陷手動葫蘆（倒鏈）、千斤頂、手搖絞車等10抽查2個班組檢查不少于10臺，總數(shù)少于10臺的全數(shù)檢查，現(xiàn)場考問工作人員（1）未建立清冊、未進(jìn)行試驗、未作好記錄5/班運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）吊鉤有裂紋，有明顯變形和損傷2/處雪湖：李文軍（3）環(huán)鏈有裂紋，有明顯變形，節(jié)距伸長或直徑磨損，防護(hù)罩不全、缺失. 改變結(jié)構(gòu)2/處雪湖：李文軍（4）千斤頂?shù)鬃黄秸⒉粓怨?、不完整，螺紋、齒條及其承力部件有明顯磨損或裂紋等缺陷2/處雪湖無千斤頂（5）缺少或沒有防脫鉤卡子2/處雪湖：李文軍（6）手動葫蘆

50、(倒鏈)銘牌上制造廠家、制造年月不清楚，額定負(fù)荷標(biāo)志不清晰2/處雪湖：李文軍（7）液壓工具液壓缸部分有滲油或漏油2/處雪湖：李文軍（8）使用人員不熟悉工具性能. 超限使用2/處雪湖：李文軍（9）無負(fù)荷上升運(yùn)轉(zhuǎn)時無棘爪聲，下降時制動不正常2/處雪湖：李文軍（10）存在其他一般問題2/處雪湖：李文軍起重用鋼絲繩、纖維繩、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊換等15抽查2個班組的實(shí)物，查閱檢查、實(shí)驗記錄（1）未建立臺賬2/處運(yùn)維部雪湖無起重用鋼絲繩、纖維繩、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊環(huán)等（2）未編號使用、存放3/處（3）實(shí)驗記錄不齊全2/處（4）無出廠合格證 (纖維繩、麻繩、棕繩、棕紗繩除外)2/處（5）存放、使用不規(guī)范

51、1/處（6）存放混亂2/處（7）存在其他一般問題1/處焊接安全50交、直流電焊機(jī)20抽查班組不少于10臺，總數(shù)少于10臺的全數(shù)查評（1）未建立臺賬2/處運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）臺賬與實(shí)際不符2/處（3）焊機(jī)一、二次接線端子無屏蔽罩，二次線沒有采用多股軟銅電纜2/處（4）無檢驗記錄或超期使用2/處（5）未經(jīng)檢驗合格，并張貼合格證2/處（6）室外使用的電焊機(jī)沒有防雨雪措施2/處無存在其他一般問題1/處電焊機(jī)管理制度10查閱電焊機(jī)使用管理、定期檢查試驗規(guī)定及責(zé)任制文本（1）無電焊機(jī)使用管理有關(guān)規(guī)定5運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）無維護(hù)責(zé)任制5雪湖：李文軍電焊機(jī)現(xiàn)場使用情況20現(xiàn)場檢查（1）電焊機(jī)工作環(huán)境不

52、符合規(guī)定且未采取防范措施10/臺運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）焊接場所與易燃、易爆物品距離少于10m，末采取可靠的安全措施15/臺（3）高處焊接作業(yè)時，下方未設(shè)警示區(qū)，未采取防止火花下落措15/處（4）電焊機(jī)未做到一機(jī)一閘5/處（5）電焊機(jī)本身無開關(guān).時一次電源線長度超過 3m5/處（6）電焊機(jī)外殼未接地或接地線不規(guī)范或接地電阻大于 45/處（7）電焊機(jī)焊接電纜未采用快速接頭，金屬線裸露，壓接不牢固、接觸不良3/處二次線未采用雙線制3/處機(jī)械轉(zhuǎn)動部分安全護(hù)罩、遮攔等安全要求20現(xiàn)場檢查（1）安全護(hù)罩、遮攔不完整5/處運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）無轉(zhuǎn)動方向標(biāo)志2/處 雪湖：李文軍（3）安全防護(hù)罩、遮攔臨時

53、拆除后、恢復(fù)前未安裝可靠地防護(hù)措施5/處雪湖：李文軍各類機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場使用情況20查閱制度文本，現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場考問（1）無規(guī)定或規(guī)定不完善15或2/處運(yùn)維部（2）工作人員違規(guī)操作10/次（3）工作人員不熟悉掌握安全操作規(guī)程5/人移動式空氣壓縮機(jī)40雪湖無移動式空氣壓縮機(jī)空氣壓縮機(jī)20查臺賬，查現(xiàn)場，全數(shù)查評（1）無清冊或設(shè)備臺賬3/處運(yùn)維部（2）貯氣罐未定期檢驗，無記錄，超過檢驗周期內(nèi)使用3/處（3）安全閥、壓力表不可靠、未定期檢驗3/處（4）自動裝置動作不可靠3/處（5）防護(hù)裝置不牢固、不完整3/處（6）電動機(jī)外殼未接地5/處（7）運(yùn)行中有劇烈振動現(xiàn)象2/處（8）存在其他一般問題1/處壓力容器

54、及空氣壓縮機(jī)管理使用規(guī)定20查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場考問有關(guān)人員5人以上（1）無管理制度10運(yùn)維部（2）有規(guī)定，但有不符合規(guī)定的情況，且沒有防范措施3/處（3）現(xiàn)場抽查對安全規(guī)定不熟悉2/人安全防護(hù)45勞動保護(hù)及個體防護(hù)用品發(fā)放和使用15查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場檢查（1）未制定防護(hù)用品發(fā)放和使用管理規(guī)定10運(yùn)維部雪湖：周春（2）規(guī)定不符合國家要求、未按規(guī)定落實(shí)5/處（3）職工在現(xiàn)場未能正確使用保護(hù)用品5/人（4）工作服不符合工種的要求5/項（5）勞動保護(hù)及個體防護(hù)用品不是由具有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)5/項（6）勞保用品不接安全規(guī)程有關(guān)規(guī)定配備發(fā)放，從事特種作業(yè)的，沒按特種作業(yè)的規(guī)定配發(fā)5/項（7）勞保用品沒

55、有出廠合格證書5/項（8）特種作業(yè)場所未按規(guī)定配備特種防護(hù)用品或裝備3/項（9）特種防護(hù)用品或裝備存在缺陷存在其他一般問題3/項（10）存在其他一般問題2/項安全帽20檢查總數(shù)不少于20項（1）安全帽為無資質(zhì)廠家產(chǎn)品，或未經(jīng)過安全技術(shù)檢驗并貼有安檢標(biāo)志10運(yùn)維部 雪湖：陳靜、李文軍 （2）5 頂以上有明顯老化，但還沒有更新計劃10（3）帽箍、頂襯、后箍、下額帶等組件有缺陷2/項（4）頂部緩沖空間小于2050mm2/項（5）超期使用2/項（6）其他一般問題1/處正壓式空氣呼吸器及防毒面具10查閱制度文本及檢查記錄，現(xiàn)場檢查考問有關(guān)人員2人以上（1）無管理制度10運(yùn)維部雪湖：陳靜、李文軍劉偉（2）

56、現(xiàn)場配備的正壓式空氣呼吸器數(shù)量不符合要求5/處（3）未定期檢查或檢查無記錄3/次（4）無培訓(xùn)或記錄不及時3/次（5）末存放在顯著位置，現(xiàn)場無明顯標(biāo)志和使用說明5/處（6）氣瓶沒有壓力或有缺陷4/處（7）現(xiàn)場抽查不會使用3/人特殊危險作業(yè)15特殊危險作業(yè)15查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場檢查（1）未建立特殊危險作業(yè)相關(guān)規(guī)定10運(yùn)維部雪湖：陳靜 唐（2）特殊危險作業(yè)未制定專項的安全措施10雪湖：陳靜 （3）風(fēng)機(jī)機(jī)艙內(nèi)、現(xiàn)場工作車輛等場所未配備急救箱3/處雪湖：陳靜（4）風(fēng)機(jī)艙內(nèi)無逃生裝置或有缺陷3/處雪湖：陳靜（5）值班室未配備SF6等有害氣體濃度測試儀，儀器未按規(guī)定進(jìn)行檢驗3/處雪湖：梁建華報計劃、劉偉（6

57、）SF6配電室通風(fēng)系統(tǒng)不正常3/處雪湖：梁建華（7）封閉檢修場所未采取有效通風(fēng)、防塵、防毒措施3/處雪湖：梁建華2作業(yè)環(huán)境230生產(chǎn)區(qū)域照明60現(xiàn)場檢查，盡可能夜巡（1）照明設(shè)施有缺陷或燈不亮2/處運(yùn)維部雪湖：梁建華（2）主要、重要的生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備、表計處未按照火力發(fā)電廠和變電所照明設(shè)計技術(shù)規(guī)定安裝事故照明10/處雪湖：梁建華（3）火災(zāi)爆炸危險區(qū)照明未設(shè)置防爆型燈具、開關(guān)5/處雪湖：梁建華（4）事故照明未定期進(jìn)行切換試驗，或未及時記錄2/處雪湖：梁建華（5）道路臨時開挖未設(shè)置臨時圍欄、警示紅燈等防護(hù)措施5/處雪湖：李文軍生產(chǎn)區(qū)域梯臺45鋼斜梯15現(xiàn)場抽查（1）梯寬小于600mm 或大于 110

58、0mm2/處運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）梯高大于 5m 時，梯間未設(shè)平臺，未分段設(shè)梯2/處（3）梯體未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象2/處（4）梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕2/處鋼直梯15現(xiàn)場抽查（1）梯梁材料使用小于 50mmX 50mmX5mm角鋼或60mmX10mm扁鋼2/處運(yùn)維部雪湖：李文軍 （2）踏棍材料使用小于20的圓鋼、間距大于225mm、不等距離分布2/處（3）梯段高度大于3000mm時，未設(shè)護(hù)籠或護(hù)籠少于5根豎筋2/處（4）梯體未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象2/處（5）梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕2/處鋼平臺（含步道）15（1）20m以下平臺邊緣未設(shè)置安全防護(hù)欄桿或欄桿低于

59、1050mm，20m以上平臺邊緣未設(shè)置安全防護(hù)欄桿或欄桿低于 1200 mm2/處運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）欄桿立柱間隙大于 1000mm，橫桿與上下構(gòu)件凈間距大于500mm，平臺底部末設(shè)100mmX2mm及以上鋼護(hù)板2/處（3）平臺支架不牢固，支撐結(jié)構(gòu)有缺陷2/處（4）平臺鋼梁、鋪板有斜扭、翹曲缺陷2/處（5）平臺未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象2/處（6）平臺不完整，嚴(yán)重銹蝕2/處生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面45樓板、地面30現(xiàn)場抽查（1）在樓板、結(jié)構(gòu)上打孔洞未履行審批手續(xù)2/處運(yùn)維部雪湖：李文軍（2）臨時打的孔、洞工作結(jié)束后，未及時恢復(fù)原狀2/處（3）現(xiàn)場臨空面高度據(jù)基準(zhǔn)面高度小于 20m

60、，欄桿高度低于 1050 mm2/處（4）欄桿立柱間隙大于1000mm，橫桿與上下構(gòu)件凈間距500mm，底部未設(shè)100mmX2mm鋼護(hù)板2/處（5）現(xiàn)場打開的蓋板未設(shè)臨時圍欄，工作結(jié)束后，未及時恢復(fù)原狀2/處（6）在離地高度等于或大于20m的平臺、通道及作業(yè)場所的防護(hù)欄桿低于 l200mm2/處（7）通道上臨時放有容易使人絆跌的物件未設(shè)置明顯的警告標(biāo)志2/處（8）地面上有灰漿、泥污、油跡. 未及時清除2/處（9）溝道缺少井蓋、蓋板2/處（10）存在其他一般問題1/處構(gòu)筑物管理40現(xiàn)場抽查（1）易燃易爆設(shè)施、危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等人員密集場所的防火距離不符合國家及行業(yè)規(guī)定要求2/處運(yùn)維部雪