質(zhì)量手冊(cè)定稿版

1、第54頁(yè)，共55頁(yè)昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：目錄頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)：版本：A01 批準(zhǔn)令202 企業(yè)概況303 質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)發(fā)布令 504 質(zhì)量手手冊(cè)的管理 71 目的、范范圍92 引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 103 組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和職責(zé) 114 質(zhì)量管理理體系185 管理職責(zé)責(zé)216 資源管理理277 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)308 測(cè)量、分分析和改進(jìn)38質(zhì)量目標(biāo)分解表表 445手冊(cè)內(nèi)容更改記記錄表 46附錄 程序序文件清單 477昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：批準(zhǔn)令頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)：01版本：A茲任命： xxx為管管理者代表，全全權(quán)處理企業(yè)業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行的有關(guān)事事宜

2、，負(fù)責(zé)建建立、實(shí)施、保保持和完善質(zhì)質(zhì)量體系，向向總經(jīng)理匯報(bào)報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行情況，以以確保質(zhì)量方方針目標(biāo)得以以實(shí)施，質(zhì)量量體系能貫徹徹執(zhí)行。經(jīng)我授權(quán)由品質(zhì)質(zhì)處組織，根根據(jù)ISO99001：2008質(zhì)量管理體體系要求編制制的昌圖大大鷹水泥制造造有限公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)經(jīng)會(huì)審定稿，現(xiàn)現(xiàn)在我批準(zhǔn)正正式頒布，自自2015年7月1日起實(shí)施施。質(zhì)量手冊(cè)是是本公司深化化質(zhì)量管理，提提高質(zhì)量管理理水平的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，規(guī)規(guī)定了質(zhì)量體體系的要求，明明確了各部門門的職責(zé)和權(quán)權(quán)限，是全公公司職工進(jìn)行行質(zhì)量活動(dòng)的的依據(jù)和準(zhǔn)則則，是質(zhì)量體體系運(yùn)行和審審核的依據(jù)，是是我公司進(jìn)行行質(zhì)量教育的的主要教材。質(zhì)量手冊(cè)具具有嚴(yán)肅性、權(quán)權(quán)

3、威性、有效效性。總經(jīng)理：2015年 11月 1 日昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：企業(yè)概況況頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：02版本：A阜新市大鷹水泥泥制造有限公公司前身為阜阜新市水泥廠廠，始建于11968年，占占地面積300萬(wàn)平方米。2004年4月被大連永盛水泥制造有限公司收購(gòu)，轉(zhuǎn)制為民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn)55162萬(wàn)元，員工550人。公司位于阜新蒙古族自治縣東扣莫村，比鄰錦阜高速及101國(guó)道，廠內(nèi)設(shè)有鐵路專線，公鐵路交通便利?，F(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)設(shè)備為兩條粉粉煤灰綜合利利用40000t/d新型型干法熟料生生產(chǎn)線(自石石灰石破碎至至熟料成品運(yùn)運(yùn)輸出廠以及及相應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)輔助設(shè)施,包括煤粉制制備及

4、輸送)，2臺(tái)2.48m、4臺(tái)3.213m及一臺(tái)4.213.5閉閉路球磨機(jī)，2臺(tái)烘干機(jī)，年水泥生產(chǎn)能力為300萬(wàn)噸。我公司及生產(chǎn)線信息我公司及生產(chǎn)線信息公司于20000年通過(guò)了ISSO90022質(zhì)量體系認(rèn)認(rèn)證，20001年通過(guò)了了ISO90001產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量可靠靠、市場(chǎng)信譽(yù)譽(yù)良好。公司司生產(chǎn)的“阜鷹山”牌52.5級(jí)級(jí)、42.55級(jí)、32.55級(jí)普通硅酸酸鹽水泥和復(fù)復(fù)合硅酸鹽水水泥為遼寧名名牌產(chǎn)品。近幾年來(lái)，公司司堅(jiān)持以質(zhì)量量取勝，大力力開(kāi)拓市場(chǎng)，取取得了較好的的經(jīng)濟(jì)效益和和社會(huì)效益，并并多次被省、市市評(píng)為先進(jìn)集集體、優(yōu)勝企企業(yè)，是本地地區(qū)建材行業(yè)業(yè)公認(rèn)的具有有較強(qiáng)影響力力和競(jìng)爭(zhēng)力的

5、的企業(yè)之一。為了答謝廣大用用戶的支持與與厚愛(ài)，大鷹鷹公司不斷增增加投入、改改進(jìn)工藝，以以最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品回報(bào)社會(huì)會(huì)， 出廠水泥合合格率和出廠廠水泥富余標(biāo)標(biāo)號(hào)合格率連連續(xù)多年保持持“雙百”。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品、良好的的服務(wù)，盈得得了廣大用昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：企業(yè)概況況頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：02版本：A戶的信賴，產(chǎn)品品在滿足阜新新市場(chǎng)的同時(shí)時(shí)，還遠(yuǎn)銷內(nèi)內(nèi)蒙、吉林、黑黑龍江等省區(qū)區(qū)。多年的追追求使我們認(rèn)認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量是企業(yè)的的生存之本、發(fā)發(fā)展之源，是是企業(yè)騰飛的的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為了強(qiáng)化質(zhì)量管管理，提高企企業(yè)綜合素質(zhì)質(zhì)，根據(jù)ISSO90011：2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合合企業(yè)實(shí)際情情況，我們

6、編編制了質(zhì)量量手冊(cè)，適適用于本公司司水泥生產(chǎn)銷銷售的全過(guò)程程。本質(zhì)量手冊(cè)描描述了公司“科學(xué)管理、技技術(shù)創(chuàng)新、向向用戶提供滿滿意的產(chǎn)品和和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)務(wù)是鷹山人永永恒的追求”的質(zhì)量方針針，是公司員員工長(zhǎng)期遵循循的基本法規(guī)規(guī)。本質(zhì)量手冊(cè)的的有效貫徹，將將使公司的管管理水平和質(zhì)質(zhì)量水平達(dá)到到一個(gè)新的高高度。本公司總經(jīng)理竭竭誠(chéng)希望廣大大用戶前來(lái)談?wù)勆?、交朋朋友。我們將將以一流的產(chǎn)產(chǎn)品、一流的的服務(wù)，奉迎迎八方來(lái)客。公司地址：遼寧寧省阜新市阜阜蒙縣城北東東扣莫法人代表：邊宏宏光電 話：041888928888傳 真：041888928888郵 編：1231000填寫(xiě)公司信息填寫(xiě)公司信息 昌圖大鷹水泥制制

7、造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)發(fā)布令頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：03版本：A03 質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)03.1 質(zhì)質(zhì)量方針科學(xué)管理、技術(shù)術(shù)創(chuàng)新，向用用戶提供滿意意的產(chǎn)品和優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是是“鷹山人”的永恒追求求。質(zhì)量方針的含義義: a）科學(xué)管理： 堅(jiān)持以人為為本的原則，用用高素質(zhì)的人人去生產(chǎn)高質(zhì)質(zhì)量的產(chǎn)品，強(qiáng)強(qiáng)化產(chǎn)品全過(guò)過(guò)程的質(zhì)量管管理，堅(jiān)持“事先控制，把把好入口關(guān)”。b）技術(shù)創(chuàng)新：以科技為導(dǎo)導(dǎo)向，積極采采取新技術(shù)、新新工藝、新方方法，有計(jì)劃劃地進(jìn)行技術(shù)術(shù)改造和新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。c) 滿意的產(chǎn)產(chǎn)品：本公司司生產(chǎn)的42.5級(jí)普通通硅酸鹽水泥泥和32.55級(jí)復(fù)合硅酸酸鹽水泥的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)

8、量滿足足顧客要求。d) 優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)：顧客11%的不滿意意就是我們1100%的責(zé)責(zé)任。顧客的的滿意是我們們一切工作的的最終目標(biāo)。f) 我們的永永恒追求：大大鷹公司貫徹徹以質(zhì)量求生生存、求發(fā)展展的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略略，保持質(zhì)量量?jī)?yōu)勢(shì)，滿足足用戶對(duì)質(zhì)量量越來(lái)越高的的期望值。03.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)a）出廠水泥合合格率1000。b）出廠水泥富富裕標(biāo)號(hào)合格格率100。c) 包裝水泥泥袋重合格率率100。d) 用戶滿意意率達(dá)到988%以上。昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)發(fā)布令頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：03版本：A0.3.2.11 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分解情況況見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解表總經(jīng)理 ：

9、2015年 6月 31 日昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的管理頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：04版本：A04 質(zhì)量量手冊(cè)的管管理 04.1 概概述 質(zhì)量量手冊(cè)是本本公司的質(zhì)量量大法，是對(duì)對(duì)內(nèi)實(shí)行質(zhì)量量保證的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件。因因此對(duì)其編制制、審批、發(fā)發(fā)放、使用、更更改、換版必必須嚴(yán)格控制制，確保其有有效性。04.2 職職責(zé)04.2.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)04.2.2 管理者代代表審定質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)04.2.3 化驗(yàn)室是是質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的歸口管管理部門，負(fù)負(fù)責(zé)編制、校校準(zhǔn)、修改、換換版，確定發(fā)發(fā)放范圍等具具體工作。04.2.4 其他部門門參與編制及及具體實(shí)施。04.2.5 受控質(zhì)質(zhì)量

10、手冊(cè)的的持有者，負(fù)負(fù)責(zé)保管所持持有的手冊(cè)。04.3 管管理內(nèi)容及控控制要求04.3.1 質(zhì)量手手冊(cè)的分類類和標(biāo)志04.3.2 質(zhì)量手手冊(cè)編制、審審核、批準(zhǔn)、印印制和發(fā)放04.3.2.1 質(zhì)量量手冊(cè)由化化驗(yàn)室組織各各職能部門起起草編制。04.3.2.2 各職職能部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量手手冊(cè)初審。04.3.2.3 管理理者代表對(duì)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)進(jìn)行審定。04.3.2.4 總經(jīng)經(jīng)理下達(dá)頒布布令，對(duì)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)批批準(zhǔn)頒布。04.3.2.5 辦公公室負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)印印制，按要求求進(jìn)行發(fā)放。昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的管理頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：04版本：A04.3.3 更改更改要由責(zé)任

11、部部門提出，化化驗(yàn)室組織協(xié)協(xié)調(diào)，經(jīng)匯總總初審，管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)通知知單，各單位位組織實(shí)施。04.3.4 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的換版04.3.4.1 當(dāng)機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生重大大變化或執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變變化時(shí)，要對(duì)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行換版版。04.3.4.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)換換版由化驗(yàn)室室組織進(jìn)行，管管理者代表審審定，總經(jīng)理理批準(zhǔn)，辦公公室負(fù)責(zé)印制制，辦公室按按規(guī)定范圍發(fā)發(fā)放。04.3.4.3 貫徹徹以舊換新的的原則，并做做好記錄。昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：目的、范范圍 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)：1版本：A1 目的、范圍圍1.1 目的 本手冊(cè)冊(cè)依據(jù)ISOO9001: 20088標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了了質(zhì)量管理體

12、體系要求，用用于證實(shí)：公公司有能力穩(wěn)穩(wěn)定提供用戶戶滿意的、適適用法律法規(guī)規(guī)要求的產(chǎn)品品，以及通過(guò)過(guò)體系的有效效運(yùn)行，包括括持續(xù)改進(jìn)和和預(yù)防不合格格的產(chǎn)品，達(dá)達(dá)到顧客滿意意。1.2 適用范范圍 本手冊(cè)冊(cè)描述的質(zhì)量量管理體系要要求適用于本本公司所有產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和和服務(wù)全過(guò)程程。1.3 裁剪剪說(shuō)明 ）本本公司生產(chǎn)的的普通硅酸鹽鹽42.5級(jí)水泥泥和復(fù)合硅酸酸鹽水泥32.5級(jí)水泥泥是按GB1752007標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)生產(chǎn)，按水水泥企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)程的的過(guò)程控制要要求進(jìn)行控制制管理。不存存在產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程的設(shè)計(jì)與與開(kāi)發(fā)。所以以裁剪ISOO9001: 20088標(biāo)準(zhǔn)中7.33條款內(nèi)容。 ）本本公司生產(chǎn)的的過(guò)程中不存存

13、在特殊過(guò)程程所以裁剪IISO90001: 20008標(biāo)準(zhǔn)中7.55.2條款內(nèi)內(nèi)容。昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)：2版本：A2 規(guī)范性引引用文件2.1 ISSO90000：2005質(zhì)量管理體體系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)2.2 ISSO90011：2008質(zhì)量管理體體系要求2.3 GBB1752007 通用硅硅酸鹽水泥2.4 GBB97742002 水泥包裝裝袋2.5 GBB/T1767711999水水泥膠砂強(qiáng)度度檢驗(yàn)方法（ISO法）2.6水泥企企業(yè)質(zhì)量管理理規(guī)程 昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本

14、：A3 組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)3.1 組織織結(jié)構(gòu)圖FYS組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理 3.2 職責(zé)描描述(附質(zhì)量職能能分配表)3.2.1 總總經(jīng)理a） 貫徹國(guó)家家有關(guān)質(zhì)量法法律、法規(guī)和和質(zhì)量方針政政策;b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系的策劃劃，確定質(zhì)量量方針，質(zhì)量量目標(biāo)，批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量量手冊(cè),負(fù)責(zé)主持管管理評(píng)審；昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：Ac） 負(fù)責(zé)公司司的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及部門質(zhì)量量職能的確定定，任命管理理者代表，規(guī)規(guī)定各級(jí)人員員的質(zhì)量職責(zé)責(zé)；確定副經(jīng)經(jīng)理和管理者者代表及部門門負(fù)責(zé)人的入入職要求;d）批準(zhǔn)重大質(zhì)質(zhì)量決策，對(duì)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量總

15、負(fù)責(zé)責(zé)；e）配備適當(dāng)?shù)牡馁Y源，確保保體系有效運(yùn)運(yùn)行。3.2.2 管管理者代表a）管理者代表表是公司的全全權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人；管理者者代表必須在在本公司管理理層中任命；b）協(xié)助總經(jīng)理理制定和實(shí)施施質(zhì)量方針；c）促進(jìn)全體員員工形成滿足足顧客要求的的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量體體系的設(shè)計(jì)、建建立、實(shí)施，保保持其有效運(yùn)運(yùn)行，并有權(quán)權(quán)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要要求和合同規(guī)規(guī)定補(bǔ)充或調(diào)調(diào)整質(zhì)量體系系；e）領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)質(zhì)量方針的制制定與實(shí)施, 全面落實(shí)實(shí)各級(jí)人員質(zhì)質(zhì)量職責(zé)及質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)行行的組織、協(xié)協(xié)調(diào)、檢查、評(píng)評(píng)價(jià)；f）向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量體系系運(yùn)行情況，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量量審核，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體系的的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工工作。3.2.3 生產(chǎn)副總a）

16、組織貫徹徹公司的質(zhì)量量方針和政策策；參與質(zhì)量量體系的策劃劃活動(dòng)；b） 參與制定定公司的質(zhì)量量決策；對(duì)生生產(chǎn)系統(tǒng)工作作質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；c） 負(fù)責(zé)工藝藝技術(shù)文件、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境管理理文件的審批批；昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：A負(fù)責(zé)工藝流程及及過(guò)程控制點(diǎn)點(diǎn)的審定；d） 負(fù)責(zé)協(xié)助助總經(jīng)理確定定所主管部門門負(fù)責(zé)人的入入職要求。3.2.4供應(yīng)應(yīng)副總a）組織貫徹公公司的質(zhì)量方方針和政策, 對(duì)供應(yīng)管管理系統(tǒng)的工工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任； b）負(fù)責(zé)協(xié)助總總經(jīng)理確定所所主管部門負(fù)負(fù)責(zé)人的入職職要求。3.2.5銷售售副總a）認(rèn)真貫徹質(zhì)質(zhì)量方針,

17、 對(duì)銷售系統(tǒng)統(tǒng)的工作負(fù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b）負(fù)責(zé)協(xié)助總總經(jīng)理確定所所主管部門負(fù)負(fù)責(zé)人的入職職要求；c）負(fù)責(zé)顧客滿滿意度調(diào)查表表和調(diào)查方案案的審批；d）負(fù)責(zé)組織特特殊合同的評(píng)評(píng)審，定期檢檢查產(chǎn)品銷售售合同的執(zhí)行行情況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾糾正。3.2.6質(zhì)量量副總a 認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行公司質(zhì)質(zhì)量方針和政政策，對(duì)質(zhì)量量管理系統(tǒng)的的工作負(fù)有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b 負(fù)責(zé)協(xié)助助總經(jīng)理確定定所主管部門門負(fù)責(zé)人的入入職要求；c 負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)和程序序文件的管理理及質(zhì)量體系系的運(yùn)行工作作；d 負(fù)責(zé)公司司原材料、過(guò)過(guò)程產(chǎn)品和產(chǎn)產(chǎn)成品的質(zhì)量量檢驗(yàn)工作，對(duì)對(duì)所有產(chǎn)品的的質(zhì)量符合性性負(fù)全責(zé)。3.2.7 辦辦公室昌圖大鷹水泥制制造有限公司司

18、質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第4頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：Aa 負(fù)責(zé)識(shí)別別并確定人力力資源的需求求及按需求進(jìn)進(jìn)行合理的配配置，負(fù)責(zé)確確定各崗位人人員的入職要要求并按要求求考核，負(fù)責(zé)責(zé)本公司全體體員工的培訓(xùn)訓(xùn)工作。 B 件籌包回銷等錄3.2.8化驗(yàn)驗(yàn)室a) 領(lǐng)導(dǎo)本部部門開(kāi)展公司司質(zhì)量方針的的制定與實(shí)施施；質(zhì)量職能能分配與各部部門職責(zé)、職職權(quán)的提出。b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系運(yùn)行的的組織、協(xié)調(diào)調(diào)、檢查、評(píng)評(píng)價(jià)工作，組組織實(shí)施內(nèi)部部質(zhì)量審核；產(chǎn)品的監(jiān)視視測(cè)量、產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和可追追溯性管理及及不合格產(chǎn)品品的控制工作作，對(duì)出廠水水泥質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；c）負(fù)責(zé)本部門門監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備的確定定、使用、調(diào)調(diào)整、維

19、護(hù)和和保養(yǎng)工作。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，糾正和預(yù)防措施及改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作；3.2.9 供應(yīng)部a 在供應(yīng)副副總的領(lǐng)導(dǎo)下下,認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行公司質(zhì)質(zhì)量方針,對(duì)對(duì)供應(yīng)工作負(fù)負(fù)責(zé)任； 負(fù)責(zé)選擇和和評(píng)價(jià)合格的的供方，按要要求制定采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施施采購(gòu)工作；昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第5頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：Ac 負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量工作作。3.2.10 銷售部a) 負(fù)責(zé)顧客客要求的識(shí)別別，組織產(chǎn)品品要求的評(píng)審審，與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通與聯(lián)聯(lián)絡(luò)。收集市市場(chǎng)有關(guān)信息息并及時(shí)傳遞遞；b) 負(fù)責(zé)成品品水泥的貯存存、保管和交交付工作；c) 負(fù)責(zé)

20、市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研和分析析，組織對(duì)顧顧客滿意度的的調(diào)查，編制制相應(yīng)的調(diào)查查報(bào)告。3.2.11 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)流流程的確定和和工序控制，生生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量工工作； b) 負(fù)責(zé)責(zé)配料方案的的制定及評(píng)價(jià)價(jià)工作，針對(duì)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量量結(jié)果定期進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析析；c) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的具體體確定和組織織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)、購(gòu)置置及維護(hù)、管管理工作。負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的維護(hù)和和保養(yǎng)管理工工作。d) 負(fù)責(zé)工作作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的的制定和日常常管理工作；3.2.12 各生產(chǎn)車間間a) 負(fù)責(zé)組織織實(shí)施各生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。b) 負(fù)責(zé)各生生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和控制工工作。c) 負(fù)責(zé)確保保各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適適用及工作環(huán)環(huán)境良好。

21、質(zhì)量職能分配表表質(zhì)量職能及其相關(guān)活動(dòng)主要領(lǐng)導(dǎo)職能部門總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量副經(jīng)理供應(yīng)副經(jīng)理銷售副經(jīng)理辦公室供應(yīng)部銷售部化驗(yàn)室生產(chǎn)部生產(chǎn)車間4 質(zhì)量管理體體系4.1總要求4.2文件要求求4.2.1總則則4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)4.2.3文件件的控制4.2.4質(zhì)量量記錄的控制制5 管理承諾5.1 管理承承諾5.2 以顧客客為中心5.3 質(zhì)量方方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管管理者代表5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)評(píng)審6 資源的管理理6.1 資源的的提供6.2 人力資資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.4 工作環(huán)環(huán)境7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的

22、策劃7.2 與顧客客有關(guān)的過(guò)程程7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)的的控制 a)-e)7.5.1f)放行7.5.1f)交付及交付付后活動(dòng)的實(shí)實(shí)施7.5.3 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的控控制8 測(cè)量 分分析和改進(jìn)8.1總則8.2 監(jiān)視和和測(cè)量8.2.1 顧顧客滿意8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)過(guò)程的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測(cè)量8.3 不合格格品控制8.4 數(shù)據(jù)分分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾糾正措施8.5.3 預(yù)預(yù)防措施主管領(lǐng)導(dǎo) 歸口部門 相關(guān)部門門 昌圖縣大鷹水泥泥制造有限公公司質(zhì)量手

23、冊(cè)冊(cè)主題：質(zhì)量管理理體系 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：4版本：A4 質(zhì)量管理理體系4.1 質(zhì)量管管理體系文件件4.1.1 本公司的質(zhì)質(zhì)量體系文件件包括： ) 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)（包括質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)）； bb ) 程序序文件； cc ) 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)； dd) 質(zhì)量記記錄；4.1.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè) 化驗(yàn)室室負(fù)責(zé)組織編編制質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，經(jīng)管理者者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施施，質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的內(nèi)容包括括： a) 質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；b) 公司的組組織結(jié)構(gòu)和部部門職責(zé)描述述； c) 質(zhì)量管管理體系的范范圍，對(duì)ISSO90011: 20008標(biāo)準(zhǔn)裁剪的的具體內(nèi)容和和理由說(shuō)明；d) 質(zhì)量管理理體系的總體

24、體簡(jiǎn)要說(shuō)明及及對(duì)質(zhì)量管理理體系程序文文件的概括說(shuō)說(shuō)明和引用； e) 質(zhì)量體系過(guò)過(guò)程的說(shuō)明及及相互關(guān)系的的描述(包括對(duì)外包包過(guò)程的識(shí)別別和控制)； f) 有關(guān)手冊(cè)的的評(píng)審、修改改和控制的規(guī)規(guī)定。4.1.3 文文件控制 昌圖縣大鷹水泥泥制造有限公公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)主題：質(zhì)量管理理體系 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：4版本：A公司編制文件件控制程序，對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系文件所需需的文件進(jìn)行行控制。包括括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)來(lái)文件（如相相關(guān)的法律、法法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）。 a) 文件發(fā)放前前由授權(quán)人簽簽字批準(zhǔn)，確確保其內(nèi)容的的準(zhǔn)確性和適適宜性； b) 由化驗(yàn)室組組織，每年年年底對(duì)現(xiàn)有的的體系文件進(jìn)進(jìn)行全面評(píng)審審，因評(píng)審或

25、或其他原因需需對(duì)文件進(jìn)行行修改時(shí)，發(fā)發(fā)布前應(yīng)再次次進(jìn)行審批；c) 辦公室編編制受控文件件一覽表，記記錄文件的名名稱、編號(hào)、版版本、發(fā)行日日期等內(nèi)容，以以識(shí)別文件的的現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)；d) 辦公室按按受控文件的的分發(fā)范圍要要求發(fā)放文件件，確保與質(zhì)質(zhì)量體系相關(guān)關(guān)的場(chǎng)所和部部門都能得到到相關(guān)文件的的有效版本； e) 以文件夾夾集中、分類類、有序存放放文件并標(biāo)識(shí)識(shí)清晰、易于于識(shí)別并方便便檢索； f ) 確保相關(guān)關(guān)的外來(lái)文件件在使用前得得到確認(rèn)，按按規(guī)定分發(fā)并并記錄；g ) 收回所所有作廢和失失效的文件并并加蓋作廢印印章予以保存存。4.1.4 質(zhì)質(zhì)量記錄的控控制公司編制質(zhì)量量記錄控制程程序?qū)|(zhì)量量記錄的標(biāo)

26、識(shí)識(shí)、貯存、檢檢索、防護(hù)、保保存期限和處處置等做出規(guī)規(guī)定，保存必必要的記錄為為產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定的要求和和質(zhì)量管理體體系的有效運(yùn)運(yùn)行提供證據(jù)據(jù)。4.2 質(zhì)量量管理體系過(guò)過(guò)程描述本公司根據(jù)質(zhì)量量管理八項(xiàng)原原則及ISOO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)，對(duì)對(duì)本公司昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量管理理體系 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：4版本：A質(zhì)量管理體系的的“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析析和改進(jìn)”四個(gè)大過(guò)程程順序和相互互作用進(jìn)行描描述,從而達(dá)到對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系過(guò)程進(jìn)行行描述的目的的。 本公司司目前的質(zhì)量量管理體系中中把部分“從水泥成品品庫(kù)提貨然后后通過(guò)運(yùn)輸交交付到顧

27、客手手中”的運(yùn)輸及交交付過(guò)程進(jìn)行行外包，對(duì)此此外包過(guò)程及及以后體系運(yùn)運(yùn)行中出現(xiàn)其其他外包過(guò)程程時(shí)，可以執(zhí)執(zhí)行以下規(guī)定定： a） 涉涉及外包問(wèn)題題的主管部門門依據(jù)本公司司質(zhì)量管理體體系文件的要要求，制定選選擇和評(píng)定外外包方的依據(jù)據(jù)；b）按采購(gòu)控控制程序中中對(duì)供方選擇擇和評(píng)價(jià)、再再評(píng)價(jià)的方法法選擇合格的的外包方； ）要簽簽訂正式的合合同或協(xié)議，其其中要明確對(duì)對(duì)外包過(guò)程的的監(jiān)視和測(cè)量量方法及相應(yīng)應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則則，內(nèi)容要與與本公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求相一致致。 4.3 相關(guān)文文件4.3.1文文件控制程序序 FYS.CCX054.3.2采采購(gòu)控制程序序 FYS.CCX064.3.3質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序

28、FYYS.CX116昌圖縣大鷹水泥泥制造有限公公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)主題：管理職責(zé)責(zé) 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A5.1 管理承承諾總經(jīng)理承諾建立立、實(shí)施和改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系，并通通過(guò)以下職責(zé)責(zé)的履行和相相關(guān)活動(dòng)工作作的開(kāi)展為其其活動(dòng)提供證證據(jù)。 ）不不斷提高自身身的質(zhì)量意識(shí)識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)、會(huì)議等各各種方式向全全體員工宣傳傳滿足顧客要要求及法律、法法規(guī)要求的重重要性； ）制制定質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)； ）確確定公司的組組織結(jié)構(gòu)； ）為為質(zhì)量管理體體系建立實(shí)施施和改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)提供必要的的資源； ）任任命管理者代代表負(fù)責(zé)管理理體系建立和和實(shí)施的具體體事宜；）組織管理評(píng)評(píng)審。5.2 以顧客客為關(guān)注

29、焦點(diǎn)點(diǎn) 總經(jīng)理必必須遵循，并并教育全體員員工牢記以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)的原則，以以實(shí)現(xiàn)顧客滿滿意為最終目目標(biāo),責(zé)成銷售科科通過(guò)市場(chǎng)調(diào)調(diào)查、預(yù)測(cè)與與顧客直接溝溝通的方式，確確定顧客的需需求和期望，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為具體要要求，并在整整個(gè)公司各層層次溝通，調(diào)調(diào)配公司的整整體資源予以以滿足?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司司特殊合同的的批準(zhǔn)，日常常工作中要主主動(dòng)了解與顧顧客有關(guān)的各各類信息，理理解顧客當(dāng)前前和未來(lái)的需需求，滿足顧顧客需求并爭(zhēng)爭(zhēng)取超越顧客客期望。5.3 質(zhì)量量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管管理原則為基基礎(chǔ)，針對(duì)公公司的實(shí)際情情況，適當(dāng)考考慮相昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé)責(zé) 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版

30、本：A關(guān)方的需要，制制定質(zhì)量方針針并形成文件件，傳達(dá)到全全體員工, 同時(shí)要確保保質(zhì)量方針： ）與公司總體體經(jīng)營(yíng)方針相相一致、相適適應(yīng)；）適應(yīng)公司的的生產(chǎn)性質(zhì)和和規(guī)模； ）對(duì)對(duì)滿足顧客要要求和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量體系系的有效性做做出承諾； ）為為建立和評(píng)審審質(zhì)量目標(biāo)提提供框架和基基礎(chǔ)，便于質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)依次次逐層分解； ）在在制定特別是是實(shí)施的過(guò)程程中，與各部部門及管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)證和和作業(yè)等各層層次的作業(yè)人人員充分溝通通，達(dá)到上下下理解一致； ）在在管理評(píng)審時(shí)時(shí)對(duì)其實(shí)施情情況及持續(xù)適適宜性進(jìn)行評(píng)評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo) a）總總經(jīng)理負(fù)責(zé)制制定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo), 責(zé)成公司司的相關(guān)部門門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)

31、行分解，直直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)進(jìn)行的活動(dòng)能能受到充分的的控制；b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)建立在公司司質(zhì)量方針的的基礎(chǔ)上，在在質(zhì)量方針給給定的框架內(nèi)內(nèi)展開(kāi)。應(yīng)高高于現(xiàn)狀、具具體、可分解解，經(jīng)努力后后可以實(shí)現(xiàn)。經(jīng)經(jīng)分解后，作作業(yè)層次上的的質(zhì)量目標(biāo)是是可以測(cè)量的的； c）質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)內(nèi)容可涉及產(chǎn)產(chǎn)品的具體特特性，及滿足足要求所需的的資源、過(guò)程程、文件等方方面的內(nèi)容，并并能反映出對(duì)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的的承諾。5.4.2 質(zhì)量管理理體系策劃昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé)責(zé) 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系進(jìn)行策劃，以以實(shí)現(xiàn)公司的的質(zhì)量目標(biāo)：a）確定與公司司質(zhì)量管

32、理體體系相關(guān)的過(guò)過(guò)程及相應(yīng)的的活動(dòng),確定對(duì)質(zhì)量量管理體系要要求進(jìn)行的裁裁剪及相應(yīng)的的理由；b）確定為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而而建立過(guò)程中中需投入的總總體資源； c）不斷提高質(zhì)質(zhì)量管理的有有效性和效率率，定期評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況，尋尋找差距和改改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保保持質(zhì)量體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)； d）應(yīng)對(duì)公司的的組織結(jié)構(gòu)、體體系文件、過(guò)過(guò)程、資源等等的變化做出出判斷，必要要時(shí)按計(jì)劃做做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)調(diào)整或更改，并并采取相應(yīng)措措施，保持質(zhì)質(zhì)量體系的完完整性。5.5 職責(zé)責(zé)權(quán)限和溝通通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各各部門意見(jiàn)的的基礎(chǔ)上，以以書(shū)面形式確確定公司的組組織結(jié)構(gòu)及各各部門的職責(zé)責(zé)和權(quán)限，下下發(fā)至相關(guān)

33、部部門，部門負(fù)負(fù)責(zé)人在征詢?cè)兏鲘徫灰庖?jiàn)見(jiàn)的基礎(chǔ)上，以以書(shū)面形式確確定各部門的的組織結(jié)構(gòu)及及崗位的職責(zé)責(zé)和權(quán)限，向向部門全體成成員公布，以以促進(jìn)有效的的質(zhì)量管理。5.5.2 管管理者代表總經(jīng)理在公司管管理人員中任任命一名管理理者代表，賦賦予其直接向向最高管理者者匯報(bào)的權(quán)力力，同時(shí)具有有以下方面的的職責(zé)和權(quán)限限： ）確保保按ISO99001:22008要求建立、實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系； ）向總總經(jīng)理及時(shí)匯匯報(bào)質(zhì)量管理理體系的運(yùn)行行情況，以及及需改進(jìn)的方方昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé)責(zé) 頁(yè)碼：第4頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A向； ）促進(jìn)進(jìn)全體員工形形成滿足顧客客要求的意識(shí)

34、識(shí)； ）負(fù)責(zé)責(zé)就質(zhì)量管理理體系的相關(guān)關(guān)事宜與認(rèn)證證公司等相關(guān)關(guān)方進(jìn)行聯(lián)系系。管理者代表要密密切關(guān)注與顧顧客有關(guān)的信信息，主動(dòng)與與總經(jīng)理及內(nèi)內(nèi)部員工、外外部相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行溝通，了了解顧客要求求的各方面信信息并及時(shí)進(jìn)進(jìn)行整理、匯匯總、分析，以以書(shū)面形式呈呈報(bào)總經(jīng)理并并下發(fā)至各相相關(guān)單位，促促進(jìn)顧客要求求意識(shí)的形成成。5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通公司必須確保在在不同的部門門之間、不同同的崗位之間間，有關(guān)質(zhì)量量的要求、目目標(biāo)及完成情情況等信息能能得以及時(shí)傳傳遞和有效的的溝通，辦公公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌籌策劃，提供供適宜的溝通通方式。如：公告欄、內(nèi)內(nèi)部刊物、會(huì)會(huì)議記錄等，促促進(jìn)公司內(nèi)部部的溝通。5.6 管理評(píng)評(píng)審5.6.

35、1 管管理評(píng)審計(jì)劃劃公司每年編制管管理評(píng)審計(jì)劃劃，按計(jì)劃由由總經(jīng)理定期期組織召開(kāi)管管理評(píng)審會(huì)議議。評(píng)價(jià)公司司的質(zhì)量管理理體系（包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)）是是否有變動(dòng)的的需求，以確確保質(zhì)量管理理體系持續(xù)的的適宜性、充充分性、有效效性。其內(nèi)容容包括需各部部門提交的評(píng)評(píng)審輸入材料料。5.6.2 管理評(píng)審的的輸入一般包括：昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé)責(zé) 頁(yè)碼：第5頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A）質(zhì)量管理體體系審核結(jié)果果（包括第一一、二、三方方的審核結(jié)果果）；）顧客投訴的的處理，顧客客滿意度測(cè)量量結(jié)果及反饋饋和重要信息息；）重大質(zhì)量事事故的處理； ）產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的趨趨勢(shì)及關(guān)鍵過(guò)過(guò)程監(jiān)

36、視和測(cè)測(cè)量的結(jié)果； ）質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)及糾正和和預(yù)防措施和和實(shí)施情況； ）以以往管理評(píng)審審所確定的跟跟蹤措施的執(zhí)執(zhí)行情況； ）可可能引起質(zhì)量量管理體系的的變化（如：法律法規(guī)的的變化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的變化等）； ）對(duì)對(duì)改進(jìn)的建議議。5.6.3 管管理評(píng)審的輸輸出要反映出出對(duì)輸入內(nèi)容容的分析和評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)果： a）質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過(guò)程是否否有修改的需需要； b) 質(zhì)量方針、目目標(biāo)是否正在在實(shí)現(xiàn)，是否否需要改進(jìn)；c) 是否需要要進(jìn)行相關(guān)的的過(guò)程、產(chǎn)品品審核或改進(jìn)進(jìn)；d）管理體系各各項(xiàng)活動(dòng)所配配備的資源是是否適宜； e）對(duì)體系持續(xù)續(xù)適宜性、充充分性和有效效性的總體評(píng)評(píng)價(jià)。5.6.4 化化驗(yàn)室對(duì)管理理評(píng)審的內(nèi)

37、容容進(jìn)行總結(jié)，編編寫(xiě)管理評(píng)評(píng)審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)關(guān)部門采取相相應(yīng)的措施，并并跟蹤記錄措措施的實(shí)施情情況。5.6.5 針針對(duì)輸出結(jié)果果中的改進(jìn)需需求，相關(guān)部部門要制定改改進(jìn)措施，經(jīng)經(jīng)最高管理者者審批后實(shí)施施，化驗(yàn)室負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證證實(shí)施情況并并及時(shí)向最高高管理者昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé)責(zé) 頁(yè)碼：第6頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A匯報(bào)。5.7 相關(guān)程程序文件5.7.1各各級(jí)人員質(zhì)量量責(zé)任制 FYYS.CX0015.7.2管管理評(píng)審控制制程序 FFYS.CXX02昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：資源管理理 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：6版本：A6 資源管

38、理6.1 資源提提供 為實(shí)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的各個(gè)過(guò)程程，為滿足顧顧客要求，達(dá)達(dá)到顧客滿意意的目的，公公司各級(jí)管理理人員應(yīng)及時(shí)時(shí)確定并提供供所需的資源源，包括人力力資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作作環(huán)境、信息息資源、供方方及財(cái)物等方方面。6.2 人力資資源的管理6.2.1 人人員安排 辦公室室組織各部門門編制相應(yīng)崗崗位的崗位位人員入職要要求，明確確每個(gè)崗位工工作人員的學(xué)學(xué)歷、培訓(xùn)、技技能和工作經(jīng)經(jīng)歷的具體要要求，經(jīng)相應(yīng)應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作作為人員選擇擇、安排和考考評(píng)的主要依依據(jù)。 6.2.2 人員培訓(xùn)要要求 辦公室室負(fù)責(zé)確定人人員的基本培培訓(xùn)要求，包包括新員工、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗人員、檢檢驗(yàn)人員、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)

39、保管員、內(nèi)內(nèi)審員、關(guān)鍵鍵崗位操作人人員、工程技技術(shù)人員等。通通過(guò)對(duì)各類技技術(shù)人員的考考評(píng)，以培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的形式式，明確需求求實(shí)施的相應(yīng)應(yīng)培訓(xùn)。6.2.3 培培訓(xùn)計(jì)劃及培培訓(xùn)的實(shí)施 a) 每每年年底辦公公室根據(jù)各部部門的培訓(xùn)申申請(qǐng)及公司的的發(fā)展方向，制制定下一年度度的培訓(xùn)計(jì)劃劃，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后，下下發(fā)各部門按按計(jì)劃執(zhí)行，確確保與質(zhì)量管管理有關(guān)的所所有人員都能能得到相應(yīng)的的教育和培訓(xùn)訓(xùn)，具備所從從事工作的必必須的能力，同同時(shí)能認(rèn)識(shí)到到每一個(gè)崗位位的工作對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的重昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：資源管理理 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：6版本：A要性；意識(shí)到應(yīng)應(yīng)積極尋求工工作質(zhì)量

40、的改改進(jìn)，為公司司的繼續(xù)發(fā)展展作貢獻(xiàn)。b) 每次培訓(xùn)訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)培培訓(xùn)記錄表，培培訓(xùn)后培訓(xùn)部部門要將培訓(xùn)訓(xùn)簽到表、試試卷（考核記記錄）等送到到辦公室，由由辦公室將職職工培訓(xùn)履歷歷上記錄連同同該員工學(xué)歷歷、資格證書(shū)書(shū)工作簡(jiǎn)歷等等相關(guān)資料放放入員工檔案案保存。計(jì)劃外培訓(xùn)可由由相關(guān)部門以以培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)單的形式式提出，經(jīng)管管理者代表審審核?？偨?jīng)理理批準(zhǔn)后，相相關(guān)部門組織織實(shí)施。6.2.4 培培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)價(jià)每次培訓(xùn)后三個(gè)個(gè)月內(nèi)，辦公公室要組織相相關(guān)部門對(duì)培培訓(xùn)的效果進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，必必要時(shí)重新進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)。同同時(shí)為制定好好下年度的培培訓(xùn)計(jì)劃提供供依據(jù)。6.2.5 有有關(guān)人員安排排及培訓(xùn)效果果評(píng)價(jià)的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容見(jiàn)人人力

41、資源控制制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)確定并提供供生產(chǎn)過(guò)程及及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合性所所必須的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施（如：工業(yè)建筑、辦辦公室、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、供水水、供電、通通信等），并并負(fù)責(zé)維護(hù)，保保證使用或工工作狀態(tài)良好好。具體的控控制要求見(jiàn)生生產(chǎn)過(guò)程控制制程序和相相關(guān)管理制度度。6.4 工作環(huán)環(huán)境管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定定工作環(huán)境中中人和物的因因素（如：工工作方法、粉粉塵濃度、噪噪聲等）,并創(chuàng)造良好好的工作環(huán)境境。具體的要要求見(jiàn)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程控制程程序和相關(guān)關(guān)管理制度。昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：資源管理理 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：6版本：A6.5 信息資資源管理辦公室負(fù)責(zé)信息息的分

42、類，明明確公司要保保存內(nèi)、外部部信息類別，并并督促各部門門進(jìn)行各自職職權(quán)范圍內(nèi)各各類信息的收收集、傳遞與與處理。 辦公室負(fù)責(zé)責(zé)建立公司的的信息庫(kù)，不不斷收集各方方面反饋的信信息，提供適適宜的保存方方式，便于相相關(guān)部門查閱閱，并確保所所獲信息的完完整性和可靠靠性。 辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組織相關(guān)部部門對(duì)各類信信息進(jìn)行歸納納、分析、尋尋找持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)。6.6相關(guān)文件件6.6.1生生產(chǎn)過(guò)程控制制程序 FYSS.CX0996.6.1人人力資源控制制程序 FYSS.CX188昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁(yè)碼：第1頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司司

43、生產(chǎn)的水泥泥屬流程性材材料，前面已已描述出四大大過(guò)程，每一一過(guò)程中可分分為若干個(gè)子子過(guò)程(見(jiàn)工藝流程程圖)，在這些過(guò)過(guò)程中已明確確規(guī)定了質(zhì)量量控制點(diǎn)，控控制頻次、控控制辦法、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合合格率要求（詳詳見(jiàn)本企業(yè)制制定的化驗(yàn)驗(yàn)室質(zhì)量管理理手冊(cè)）。因?yàn)樗喈a(chǎn)品是是定型的成熟熟的產(chǎn)品，所所以不對(duì)每個(gè)個(gè)過(guò)程進(jìn)行單單獨(dú)的策劃，由由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程程、子過(guò)程的的順序和相互互關(guān)系進(jìn)行策策劃，并重點(diǎn)點(diǎn)考慮生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)作過(guò)過(guò)程。這種策策劃必需與公公司質(zhì)量管理理體系的其他他策劃相一致致，要確定以以下內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合合同應(yīng)達(dá)到的的質(zhì)量目標(biāo)和和要求；b) 針對(duì)某一一具體的產(chǎn)品品所需的過(guò)程程和

44、子過(guò)程； c ) 過(guò)程實(shí)實(shí)施的階段，有有關(guān)人員的職職責(zé)、權(quán)限，所所需的資源；d) 應(yīng)用的工工藝流程、工工作方法和作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e) 具體的檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)方方法和監(jiān)控方方法及相應(yīng)的的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 證明產(chǎn)產(chǎn)品和過(guò)程符符合性所必須須的記錄；g) 為達(dá)到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)而采采取的其他措措施。針對(duì)特定的產(chǎn)品品、項(xiàng)目或合合同要制定相相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)計(jì)劃要包括以以上對(duì)策劃結(jié)結(jié)果要求的內(nèi)內(nèi)容（質(zhì)量計(jì)計(jì)劃可以引用用現(xiàn)有體系文文件的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容）。昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁(yè)碼：第2頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A7.2 與顧客客有關(guān)的過(guò)程程7.2.1 與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的確定定 銷售部負(fù)

45、責(zé)責(zé)確定顧客明明示的和識(shí)別別顧客潛在的的要求，包括括習(xí)慣上隱含含的、無(wú)需明明示的要求，必必須履行的與與產(chǎn)品有關(guān)的的義務(wù)，相關(guān)關(guān)質(zhì)量的法律律法規(guī)、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)的要求求，產(chǎn)品本身身的適應(yīng)性要要求，企業(yè)增增加的其他承承諾。分別以以“產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)書(shū)”等形式予以以記錄和明確確。7.2.2 與與產(chǎn)品有關(guān)要要求的評(píng)審7.2.2.11銷售部負(fù)責(zé)責(zé)組織公司相相關(guān)部門對(duì)已已識(shí)別的顧客客要求及公司司的附加要求求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.22評(píng)審應(yīng)在合合同簽訂之前前進(jìn)行，確保保顧客的要求求明確、合理理、書(shū)面化，雙雙方協(xié)調(diào)一致致，公司有能能力滿足，在在協(xié)調(diào)過(guò)程中中，變動(dòng)事項(xiàng)項(xiàng)解決情況應(yīng)應(yīng)予以注明。7.2.2.33合同評(píng)審后后，

46、根據(jù)合同同的種類確定定適宜的授權(quán)權(quán)人代表公司司與顧客簽訂訂合同，將相相應(yīng)的信息以以書(shū)面形式傳傳遞到公司的的相關(guān)部門。7.2.2.44對(duì)于合同條條款的任何修修改，都需征征求原評(píng)審部部門和顧客的的書(shū)面意見(jiàn)，由由銷售科將更更改的信息及及時(shí)傳遞到公公司和顧客相相關(guān)人員和部部門。7.2.2.55當(dāng)合同的更更改涉及到產(chǎn)產(chǎn)品要求的變變更時(shí)，相關(guān)關(guān)部門必須確確保相關(guān)的文文件得到修改改。7.2.3與顧顧客的溝通7.2.3.11 產(chǎn)品銷售售前信息的傳傳遞昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁(yè)碼：第3頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A公司由銷售部組組織編、印產(chǎn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，發(fā)發(fā)布產(chǎn)品廣告告，主動(dòng)向顧顧客宣傳

47、本公公司的產(chǎn)品。7.2.3.22銷售過(guò)程中中的問(wèn)詢和咨咨詢銷售部對(duì)顧客的的來(lái)信、電話話、傳真等方方式的問(wèn)詢和和咨詢要及時(shí)時(shí)予以解答并并作好記錄。7.2.3.33銷售后的顧顧客信息和投投訴銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)收集和整理理顧客的有關(guān)關(guān)信息和投訴訴，按糾正正和預(yù)防措施施控制程序進(jìn)進(jìn)行處理。7.2.4 有有關(guān)與產(chǎn)品有有關(guān)要求的確確定、與產(chǎn)品品有關(guān)要求的的評(píng)審、顧客客溝通的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求評(píng)審控制程程序。7.3 設(shè)計(jì)計(jì)和（或）開(kāi)開(kāi)發(fā)此項(xiàng)活動(dòng)已刪減減，列出此條條款是為了與與ISO90001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條款款編號(hào)保持一一致。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)購(gòu)過(guò)程為確保采購(gòu)產(chǎn)品品符合要求，本本公司對(duì)采購(gòu)購(gòu)

48、過(guò)程進(jìn)行了了控制，供方方的評(píng)定包括括：a) 供應(yīng)部在在訂貨前根據(jù)據(jù)合同要求對(duì)對(duì)候選供方單單位的質(zhì)量保保證能力進(jìn)行行評(píng)定，以選選擇合適的供供方；b) 依據(jù)供方方證實(shí)的能力力和業(yè)績(jī)，建建立認(rèn)可的供供方檔案；昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁(yè)碼：第4頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：Ac) 保存滿足足合同要求能能力的評(píng)定和和進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)證記錄，作作為評(píng)價(jià)和再再評(píng)價(jià)的依據(jù)據(jù)；d) 對(duì)認(rèn)可的的合格供方每每年評(píng)審一次次，平時(shí)每季季度對(duì)供方的的供貨能力、質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤蹤調(diào)查并保持持記錄。7.4.2 采采購(gòu)信息a) 供應(yīng)部根根據(jù)本公司的的實(shí)際需求及及庫(kù)存量制定定采購(gòu)計(jì)劃；b) 采購(gòu)計(jì)劃劃經(jīng)供應(yīng)部部

49、部長(zhǎng)審批后形形成采購(gòu)文件件下發(fā)至采購(gòu)購(gòu)人員；c) 采購(gòu)人員員所使用的采采購(gòu)文件應(yīng)能能清楚地說(shuō)明明訂購(gòu)物資名名稱、型號(hào)規(guī)規(guī)格、技術(shù)要要求、數(shù)量等等；d) 必要時(shí)，在在采購(gòu)文件中中要提供適當(dāng)當(dāng)?shù)墓┓降挠杏嘘P(guān)信息，如如供方的生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程要求、設(shè)設(shè)備要求及供供方人員的資資格和質(zhì)量體體系的情況。7.4.3 采采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證a) 采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證按合合同及相關(guān)采采購(gòu)文件的規(guī)規(guī)定進(jìn)行，顧顧客或公司需需要在供方貨貨源處進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在在采購(gòu)合同中中說(shuō)明驗(yàn)證的的具體事項(xiàng)，以以及產(chǎn)品放行行的方式;b) 有關(guān)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容見(jiàn)采采購(gòu)控制程序序。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制a)

50、通過(guò)本公公司的內(nèi)控標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)計(jì)劃、銷售合合同來(lái)獲得表表述產(chǎn)品特性性的信息；昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁(yè)碼：第5頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：Ab) 為確保生生產(chǎn)和服務(wù)的的質(zhì)量，編制制并實(shí)施必要要的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)；c) 為生產(chǎn)和和服務(wù)的正常常開(kāi)展配置適適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并并進(jìn)行必要的的維護(hù)；d) 根據(jù)監(jiān)視視和測(cè)量任務(wù)務(wù)的要求配置置并使用適宜宜的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置；e) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程和產(chǎn)品的的特性進(jìn)行適適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和和測(cè)量；f) 規(guī)定產(chǎn)品品放行的方法法、交付的條條件、方式和和相關(guān)的手續(xù)續(xù)，規(guī)定交付付后如何開(kāi)展展的服務(wù)工作作。7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程的確確認(rèn)針對(duì)本公司生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程

51、特點(diǎn)，不不存在特殊過(guò)過(guò)程，該項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行刪減，列列出此條款是是為了與ISSO90011：20088標(biāo)準(zhǔn)條款編編號(hào)保持一致致。7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品品通過(guò)標(biāo)牌、記記錄的方式進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)對(duì)半成品采用用庫(kù)號(hào)、記錄錄的方式進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。成品品采用批號(hào)、生生產(chǎn)日期進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀態(tài)采采用區(qū)位和庫(kù)庫(kù)號(hào)、記錄的的方式進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的可追追溯性，化驗(yàn)驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中的指令令要清晰、可可重查。7.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在控控制下或使用用中的顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)。公司應(yīng)應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證證、保護(hù)和維維護(hù)供我使用用或構(gòu)成產(chǎn)品品一部分的顧顧客財(cái)產(chǎn)。如如果顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟失，應(yīng)應(yīng)立

52、即向顧客客報(bào)告，并保保持紀(jì)錄。顧顧客財(cái)產(chǎn)可包包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)和個(gè)人信息息。7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁(yè)碼：第6頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A應(yīng)使用特定的貯貯存場(chǎng)地或庫(kù)庫(kù)房，以防止止產(chǎn)品在使用用或交付受到到損壞或變質(zhì)。應(yīng)規(guī)定定授權(quán)接收和和發(fā)放的管理理辦法，按水水泥庫(kù)房管理理制度要求求，辦好產(chǎn)品品入庫(kù)、出庫(kù)庫(kù)手續(xù)，填好好臺(tái)帳、貨卡卡，做到帳、物物、卡相符。應(yīng)對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)識(shí)過(guò)程（包括括所用材料），進(jìn)進(jìn)行必要的控控制，以確保保符合要求。成成品包裝時(shí)要要按規(guī)定的重重量灌裝，且且標(biāo)識(shí)相符。a) 搬運(yùn) 包裝車車間負(fù)責(zé)配備備專用的搬運(yùn)運(yùn)工具并且制制訂搬運(yùn)規(guī)程程，對(duì)搬

53、運(yùn)工工人進(jìn)行一定定的培訓(xùn)，以以最大限度減減少搬運(yùn)損失失；b) 貯存對(duì)原燃材料和半半成品按物品品的貯存條件件進(jìn)行貯存管管理；供應(yīng)部做好采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收記錄；銷售部按成品庫(kù)庫(kù)管理規(guī)程負(fù)負(fù)責(zé)成品入庫(kù)庫(kù)后的貯存管管理，防止產(chǎn)產(chǎn)品受潮；供應(yīng)部定期檢查查原燃材料庫(kù)庫(kù)存情況，以以制訂采購(gòu)計(jì)計(jì)劃；銷售部每日將所所發(fā)編號(hào)水泥泥的發(fā)放數(shù)量量和庫(kù)存量作作好記錄供應(yīng)部、銷售部部、生產(chǎn)部、辦辦公室等有關(guān)關(guān)部門每月對(duì)對(duì)原燃材料、半半成品、成品品的庫(kù)存情況況作盤(pán)點(diǎn)。c) 包裝 包裝車間協(xié)助化化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品包裝和和標(biāo)志過(guò)程（包包括所用材料料）昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁(yè)碼：第7頁(yè) 共9頁(yè)章

54、節(jié)號(hào)：7版本：A進(jìn)行控制，以保保證GB175及GB97774標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)規(guī)定的要求。d) 防護(hù)采用適當(dāng)防護(hù)措措施，防止產(chǎn)產(chǎn)品變質(zhì)、損損壞、丟失、受受潮。7.6 監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)備的控制a) 化驗(yàn)室根根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量量和工藝的要要求，配備檢檢驗(yàn)、測(cè)量試試驗(yàn)設(shè)備，配備設(shè)備的精度應(yīng)應(yīng)滿足檢測(cè)產(chǎn)產(chǎn)品的要求，并并將本公司檢檢驗(yàn)、測(cè)量、試試驗(yàn)設(shè)備建立臺(tái)帳帳；b) 所有與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備在使用前前必須進(jìn)行檢檢定/校準(zhǔn)。化驗(yàn)驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制制年度檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的周期檢檢定計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)分管經(jīng)理批批準(zhǔn)后送法定定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)；c) 所有檢驗(yàn)驗(yàn)、計(jì)量和試試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)檢定或或校準(zhǔn)合格的的必

55、須貼上綠綠色“合格”標(biāo)識(shí)，不合合格的貼上紅紅色“不合格”標(biāo)識(shí)，凡不不合格或超檢檢定周期的一一律貼上“禁用”標(biāo)記，禁止止使用；d) 化驗(yàn)室集集中保存送檢檢的檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書(shū)及及有關(guān)記錄；e)加強(qiáng)對(duì)在用用計(jì)量器具和和測(cè)試設(shè)備的巡視和和控制，使這這些器具和設(shè)設(shè)備的測(cè)試能力將將有明顯下降降前及時(shí)得到到調(diào)整維修和和修復(fù)，以保保證現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)測(cè)試設(shè)備處于良好好狀態(tài)；f) 在所有生生產(chǎn)和檢驗(yàn)場(chǎng)場(chǎng)所，凡發(fā)現(xiàn)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)設(shè)備備未經(jīng)檢定/校準(zhǔn)，檢定定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)不不清或脫落或或其他不合格格時(shí)，應(yīng)重新新評(píng)定檢測(cè)結(jié)結(jié)昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)頁(yè)碼：第8頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)

56、號(hào)：7版本：A果對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的產(chǎn)品是否否有效；g) 所有的檢檢驗(yàn)、測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)和和使用必須符符合規(guī)定的環(huán)環(huán)境條件要求求；h) 制定專門門的操作規(guī)程程，其中必須須規(guī)定檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的搬運(yùn)、防防護(hù)和貯存要要求，保證設(shè)設(shè)備適用和完完好。I) 如果將計(jì)計(jì)算機(jī)軟件用用作規(guī)定要求求的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備時(shí)，在初初次使用前要要進(jìn)行確認(rèn)，必必要時(shí)再確認(rèn)認(rèn)。7.7 相關(guān)文文件：7.7.1與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求評(píng)審程程序 FFYS.CXX037.7.2采采購(gòu)控制程序序 FYS.CCX067.7.3標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性控制程序序 FYS.CCX087.7.4生生產(chǎn)過(guò)程控制制程序 FYYS.CX0097

57、.7.5監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)設(shè)備的控制程程序 FFYS.CXX117.7.6檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀狀態(tài)控制程序序 FYS.CCX127.7.7搬搬運(yùn)、貯存、包包裝、防護(hù)和和交付控制程程序FYSS.CX1557.7.8服服務(wù)控制程序序 FYS.CCX19昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：測(cè)量、分分析和改進(jìn) 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：8版本：A8 測(cè)量、分析析和改進(jìn)8.1策劃公司為了確保產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)質(zhì)量體系持續(xù)續(xù)的改進(jìn)，對(duì)對(duì)顧客滿意、內(nèi)內(nèi)部審核、過(guò)過(guò)程和產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)量量作出明確的的規(guī)定，對(duì)不不合格的產(chǎn)品品進(jìn)行嚴(yán)格的的控制，并通通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的應(yīng)用，對(duì)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量量的結(jié)果進(jìn)行行分析和測(cè)量量，從而

58、達(dá)到到持續(xù)改進(jìn)的的效果。8.2 監(jiān)視和和測(cè)量8.2.1顧客客滿意a) 銷售部負(fù)負(fù)責(zé)采用適當(dāng)當(dāng)?shù)姆椒ê痛氪胧ㄟ^(guò)適適當(dāng)?shù)那?，征征求和監(jiān)控顧顧客滿意度的的信息，作為為對(duì)質(zhì)量管理理體系業(yè)績(jī)的的一種測(cè)量;b) 在適當(dāng)時(shí)時(shí)機(jī)由銷售部部組織向訂購(gòu)購(gòu)本公司產(chǎn)品品的顧客和適適量的最終顧顧客發(fā)出顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查表，調(diào)調(diào)查顧客對(duì)本本公司的產(chǎn)品品、服務(wù)、或或經(jīng)銷商的滿滿意程度，并并收集相關(guān)的的意見(jiàn)和建議議。銷售部也也可以通過(guò)顧顧客的投訴、與與顧客的日常常溝通、相關(guān)關(guān)方的信息（如如：媒體、消消費(fèi)者的意見(jiàn)見(jiàn)和建議、行行業(yè)協(xié)會(huì)等）的的信息反饋等等渠道獲取顧顧客滿意度的的信息； c) 銷售部對(duì)對(duì)回收的調(diào)查查表及相關(guān)各

59、各方反饋的進(jìn)進(jìn)行綜合整理理，了解公司司的產(chǎn)品或服服務(wù)滿足顧客客需求和期望望的程度，分分析顧客需求求和期望的變變化趨勢(shì)，以以及需改進(jìn)的的方面，反饋饋給生產(chǎn)科組組織采取相應(yīng)應(yīng)的糾正、預(yù)預(yù)防改進(jìn)措施施；昌圖大鷹水泥制制造有限公司司質(zhì)量手冊(cè)主題：測(cè)量、分分析和改進(jìn) 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：8版本：Ad) 有關(guān)顧客客滿意的調(diào)查查及數(shù)據(jù)處理理詳見(jiàn)顧客客滿意度調(diào)查查管理辦法。8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核a) 化驗(yàn)室負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量量體系審核的的具體準(zhǔn)備、實(shí)實(shí)施和驗(yàn)證，并并制定年度審審核計(jì)劃；b) 由管理者者代表選定經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得得資格證書(shū)、與與受審部門無(wú)無(wú)直接責(zé)任的的內(nèi)審員組成成審核組，并并確定審核組組組長(zhǎng)；c

60、) 由審核組組長(zhǎng)編制內(nèi)審審計(jì)劃表，由由內(nèi)審員編制制審核檢查表表；d) 按現(xiàn)場(chǎng)審審核程序，審審核組長(zhǎng)召開(kāi)開(kāi)首次會(huì)議和和末次會(huì)議，審審核員根據(jù)審審核結(jié)果，填填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審核核記錄和不合合格報(bào)告；e) 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審審核結(jié)果編寫(xiě)寫(xiě)審核報(bào)告，審審核組長(zhǎng)宣布布不合格報(bào)告告及內(nèi)審結(jié)果果；f) 化驗(yàn)室要要求責(zé)任部門門確定糾正措措施并監(jiān)督其其實(shí)施，驗(yàn)證證其實(shí)施效果果；g) 管理者代代表將內(nèi)審結(jié)結(jié)果提交管理理評(píng)審；h) 具體內(nèi)容容詳見(jiàn)內(nèi)部部審核控制程程序。8.2.3 過(guò)過(guò)程的監(jiān)視和和測(cè)量 a) 公司要對(duì)體體系的所有過(guò)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量，通通過(guò)管理評(píng)審審、內(nèi)部質(zhì)量量體系審核、數(shù)數(shù)據(jù)分析、顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查及現(xiàn)