某有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄控制程序

1、有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.402-2003 質(zhì) 量 記 錄錄 控 制 程 序2004-044-20發(fā)布 2004-05-01實(shí)施有限公司 發(fā)發(fā) 布質(zhì)量記錄控制程程序1 目的確保公司各項(xiàng)記記錄之完整性性，并被妥善善保管，需要要時(shí)能迅速調(diào)調(diào)閱，并作為為日后質(zhì)量追追溯的依據(jù)，以以證明各項(xiàng)生生產(chǎn)作業(yè)符合合公司既定要要求和/或顧顧客規(guī)定要求求，保證公司司質(zhì)量管理體體系得到有效效運(yùn)作。2 范圍適用于有限公司司質(zhì)量體系有有關(guān)產(chǎn)品和原原/輔材料的的采購(gòu)、制造造（包括設(shè)計(jì)計(jì)/開(kāi)發(fā)、樣樣件生產(chǎn)、試試生產(chǎn)、批量量生產(chǎn)等）、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)及及校準(zhǔn)、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)、包裝到交交付各階段作作業(yè)的記錄（包包括顧客指定定的記錄和

2、供供應(yīng)商提供的的記錄及以硬硬拷貝或電子子媒體等形式式存在的記錄錄）。3 引用文件件Q/6DG133.401-2003文文件和資料控控制程序4 術(shù)語(yǔ)和定定義質(zhì)量記錄：是指指公司按照質(zhì)質(zhì)量體系文件件實(shí)施過(guò)程的的文件化的證證據(jù)和記錄的的結(jié)果。日歷年：指從一一年的1月11日到年底的的12月311日共3655天5 職責(zé)各單位負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)質(zhì)量記錄的的標(biāo)識(shí)、收集集、編目、歸歸檔、貯存、防防護(hù)、保管、處處理和銷(xiāo)毀等等管理。6工作流程和內(nèi)內(nèi)容工作流程工 作 內(nèi)內(nèi) 容 說(shuō) 明使用表單表單設(shè)計(jì)表單設(shè)計(jì)表單編碼表單編碼表單填寫(xiě)表單填寫(xiě)記錄保管/防護(hù)A記錄收集記錄保管/防護(hù)A記錄收集6.1.表單由由各使用單位位設(shè)計(jì)，經(jīng)質(zhì)

3、質(zhì)量部核準(zhǔn)后后編入程序序文件表單集集，按程序序文件中的要要求選用。6.2表單編碼碼6.2.1表單單編碼需統(tǒng)一一按如下格式式編寫(xiě)：Q/6DG133.-表單單 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)程序文件編號(hào)表單序列號(hào)6.2.2.各各單位使用的的記錄表單必必須與表單單集中規(guī)定定的表單一致致。6.3.記錄填填寫(xiě)要求6.3.1. 不得用鉛筆筆填寫(xiě)，可采采用鋼筆或圓圓珠筆等填寫(xiě)寫(xiě)，字跡要正正確、清楚，不不得遺漏。應(yīng)應(yīng)能準(zhǔn)確識(shí)別別并有簽字或或簽章；6.3.2.記記錄填寫(xiě)要完完整、詳細(xì)，如如有勿須填寫(xiě)寫(xiě)的項(xiàng)目，可可在該欄內(nèi)以以“/”表示。6.3.3.各各種記錄填寫(xiě)寫(xiě)的內(nèi)容需更更改時(shí)，應(yīng)由由更改者在更更改處簽字/章。6.4.記錄的的收

4、集6.4.1各單單位記錄負(fù)責(zé)責(zé)人在附錄11基礎(chǔ)上收集集。6.4.2.每每月底對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)記錄進(jìn)行編編目、保管。6.5. .記記錄的保管/防護(hù)6.5.1凡電電子媒體的記記錄、保管與與防護(hù)，相關(guān)關(guān)單位按文文件和資料控控制程序執(zhí)執(zhí)行。 6.5.2各單單位按第8條條的保存期限限要求保管（可可參考附件一一）。 6.5.3質(zhì)量量記錄的防護(hù)護(hù)須注意保管管環(huán)境（如防防火、防水等等），避免受受潮、損壞、遺遺失；對(duì)于電電子媒體的記記錄應(yīng)至少備備份二份。程序文件表單單集工作流程工 作 內(nèi)內(nèi) 容 說(shuō) 明使用表單記錄銷(xiāo)毀處理Y繼續(xù)保存N記錄保存時(shí)間記錄歸檔記錄使用A核準(zhǔn)記錄銷(xiāo)毀處理Y繼續(xù)保存N記錄保存時(shí)間記錄歸檔記錄使用A

5、核準(zhǔn)6.6記錄的查查閱、檢索6.6.1.當(dāng)當(dāng)顧客或供應(yīng)應(yīng)商或第三方方認(rèn)證機(jī)構(gòu)需需查閱記錄時(shí)時(shí)，由相關(guān)單單位人員陪同同，質(zhì)量記錄錄負(fù)責(zé)人應(yīng)能能迅速提供相相關(guān)記錄。6.6.2.當(dāng)當(dāng)公司內(nèi)部查查閱和追溯各各相關(guān)記錄時(shí)時(shí)，各單位質(zhì)質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)能迅速速找出所要查查閱和追溯的的記錄。公司司對(duì)各部門(mén)記記錄的檢索方方法統(tǒng)一以目目錄和其相關(guān)關(guān)對(duì)應(yīng)的編號(hào)號(hào)、阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字流水號(hào)進(jìn)進(jìn)行。6.7.質(zhì)量記記錄歸檔產(chǎn)品質(zhì)量記錄由由記錄產(chǎn)生單單位按第6.5條要求保保管。6.8記錄保存存期限 記錄的保存存必須滿(mǎn)足政政府、安全和和法規(guī)及顧客客的要求，當(dāng)當(dāng)有這種要求求時(shí)，公司應(yīng)應(yīng)按政府、安安全和法規(guī)及及顧客的要求求進(jìn)行記錄保

6、保存之作業(yè)。6.8.1、生生產(chǎn)件批準(zhǔn)文文件、工裝記記錄（包含顧顧客的工裝記記錄）、采購(gòu)購(gòu)訂單（包含含所有顧客和和公司的采購(gòu)購(gòu)訂單）和修修改單（包含含所有顧客和和公司的修訂訂單）的保存存期限為零件件（或零件系系列）在現(xiàn)行行生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)中規(guī)定的有有效期再加一一個(gè)日歷年，如如顧客有特殊殊要求時(shí)，依依顧客要求保保存。6.8.2質(zhì)量量運(yùn)行狀態(tài)記記錄（如：控控制圖表、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀狀態(tài)結(jié)果）的的保存期限為為其產(chǎn)生的當(dāng)當(dāng)年再加上一一個(gè)日歷年。6.8.3與質(zhì)質(zhì)量有影響的的各相關(guān)工作作崗位人員的的證書(shū)之保存存期限長(zhǎng)期，如如該人員離職職后公司將不不再保存其證證書(shū)，而其證證書(shū)自即日起起自動(dòng)失效。6.8.4內(nèi)部部質(zhì)量

7、管理體體系審核和管管理審查記錄錄保存三年（含含）以上。6.8.5各項(xiàng)項(xiàng)記錄的具體體保存期限參參照“質(zhì)量記錄一一覽表”之保存期限限進(jìn)行保存。6.8.6來(lái)自自供應(yīng)商的記記錄保存期限限為二年（含含）以上。6.8.7以上上記錄的保存存期限不能替替代任何政府府的有關(guān)規(guī)定定要求，其規(guī)規(guī)定的保存時(shí)時(shí)間應(yīng)理解為為“最短的”保存時(shí)間。6.9.記錄過(guò)過(guò)期的銷(xiāo)毀和和處理6.9.1.各各單位記錄負(fù)負(fù)責(zé)人按規(guī)定定的保管期限限定期組織鑒鑒定，對(duì)無(wú)保保存價(jià)值的記記錄將其列在在“記錄銷(xiāo)毀登登記表”上，經(jīng)單位位主管技術(shù)員員確認(rèn)后，呈呈報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，給予予銷(xiāo)毀。對(duì)于于仍需保存的的記錄，按66.5執(zhí)行。6.9.2.銷(xiāo)銷(xiāo)毀時(shí)可用

8、碎碎紙機(jī)或燒毀毀的方式進(jìn)行行。.銷(xiāo)毀工工作必須由二二人以上進(jìn)行行。6.9.3.嚴(yán)嚴(yán)禁將已過(guò)期期的記錄當(dāng)再再生紙?jiān)谏a(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或辦公公室使用。質(zhì)量記錄一覽覽表記錄銷(xiāo)毀登記表表7 附件附件一：質(zhì)量記記錄檔案、歸歸檔、保管期期一覽表附件：一質(zhì)量記錄檔案、歸歸檔、保管期期一覽表序號(hào)程序文件表單名稱(chēng)保存單位保存期1質(zhì)量記錄控制制程序質(zhì)量記錄清單質(zhì)量部3年2信息管理程序序廢品損失分析表表財(cái)務(wù)部經(jīng)理部3年3售后產(chǎn)品損失統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表4豫新機(jī)械有限公公司內(nèi)外部意意見(jiàn)3年5市場(chǎng)調(diào)查表（顧顧客）6市場(chǎng)調(diào)查表（競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）7人力資源管理理程序崗位培訓(xùn)申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃表人力資源部3年8公費(fèi)外培人員申申請(qǐng)表9年度培訓(xùn)計(jì)劃10培訓(xùn)記錄

9、表11培訓(xùn)簽到表12培訓(xùn)需求調(diào)查表表13培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)價(jià)表14人員素質(zhì)和工種種頂崗計(jì)劃矩矩陣表15員工激勵(lì)管理理程序員工滿(mǎn)意度調(diào)查查表人力資源部3年16員工出勤流動(dòng)率率統(tǒng)計(jì)表17年度員工滿(mǎn)意度度調(diào)查統(tǒng)計(jì)和和趨勢(shì)分析表表18工廠(chǎng)、設(shè)施及及設(shè)備策劃程程序工作總計(jì)劃制造部3年19人機(jī)工程與人之之因素評(píng)價(jià)表表20設(shè)備與操作工之之配置表21在制品周轉(zhuǎn)評(píng)價(jià)價(jià)表22自動(dòng)化評(píng)價(jià)表23工序附加價(jià)值動(dòng)動(dòng)作分析表24應(yīng)急計(jì)劃程序序突發(fā)性事件處理理記錄表制造部3年25工作環(huán)境管理理程序現(xiàn)場(chǎng)管理檢查表表制造部3年26產(chǎn)品安全性管管理程序產(chǎn)品安全性信息息反饋匯總-覽表制造部3年27產(chǎn)品安全性項(xiàng)目目識(shí)別和確定定記錄表28產(chǎn)

10、品質(zhì)量先期期策劃程序材料規(guī)范確認(rèn)表表項(xiàng)目組和技術(shù)管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中規(guī)定定的有效期再再加上一個(gè)日日歷年29產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)30產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表表31產(chǎn)品保證計(jì)劃32產(chǎn)品工程圖樣確確認(rèn)表33產(chǎn)品過(guò)程流程圖圖34產(chǎn)品-過(guò)程質(zhì)量量體系檢查表表35產(chǎn)品和過(guò)程特殊殊特性36產(chǎn)品可制造性和和裝配設(shè)計(jì)37產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢檢查表38車(chē)間平面布置圖圖序號(hào)程序文件表單名稱(chēng)保存單位保存期39產(chǎn)品質(zhì)量先期期策劃程序車(chē)間平面布置圖圖檢查表項(xiàng)目組和技術(shù)管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中規(guī)定定的有效期再再加上一個(gè)日日歷年40初始過(guò)程能力研研究計(jì)劃41多方論證小組成成員及職責(zé)表表42工程規(guī)范確認(rèn)表表43管理

11、者支持44過(guò)程FMEA檢檢查表45過(guò)程流程圖檢查查表46可行性研究報(bào)報(bào)告47控制計(jì)劃?rùn)z查表表48量具-試驗(yàn)設(shè)備備檢查表49設(shè)計(jì)FMEA檢檢查表50試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃劃表51特性矩陣圖52小組可行性承諾諾53新產(chǎn)品APQPP開(kāi)發(fā)計(jì)劃54新產(chǎn)品過(guò)程策劃劃和開(kāi)發(fā)文件件資料匯總總一覽表55新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)目標(biāo)56新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)申請(qǐng)單57新設(shè)備、工裝、量量具和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃進(jìn)度表58新設(shè)備、工裝和和試驗(yàn)設(shè)備檢檢查清單59新設(shè)備、工裝、模模具、夾具檢檢查清單60樣件試作計(jì)劃61質(zhì)量策劃總結(jié)和和認(rèn)定報(bào)告62項(xiàng)目策劃管理理程序項(xiàng)目組成員及職職責(zé)表項(xiàng)目組和技術(shù)管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中規(guī)定定的

12、有效期再再加上一個(gè)日日歷年63新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目目標(biāo)及產(chǎn)品品和過(guò)程的要要求表64新產(chǎn)品可行性報(bào)報(bào)告65設(shè)備能力分析研研究計(jì)劃66零件和材料初始始清單67產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)評(píng)審表68產(chǎn)品責(zé)任書(shū)69產(chǎn)品連續(xù)更改（11.1）70有效圖紙(2.1) 71風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃(3.1)72質(zhì)量一覽表(33.2)73主要技術(shù)和功能能特性(4.1)74原型檢查報(bào)告(5.1)75校正測(cè)試報(bào)告(5.2)76檢查成套工具零零件的報(bào)告（55.3）77汽車(chē)綜合開(kāi)發(fā)(6.1)序號(hào)程序文件表單名稱(chēng)保存單位保存期78項(xiàng)目策劃管理理程序發(fā)展開(kāi)發(fā)計(jì)劃(8.1)項(xiàng)目組和技術(shù)管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中規(guī)定定的有效期再再加上一個(gè)日日

13、歷年79完成生產(chǎn)和檢驗(yàn)驗(yàn)工具的計(jì)劃劃(8.2)80修改工作的報(bào)告告(8.3)81原型生產(chǎn)工藝(9.1)82樣機(jī)檢查方法(9.2)83生產(chǎn)/系列檢查查流程圖(99.3)84新設(shè)備、技術(shù)資資料、零件、材材料、工裝清清單（9.44）85成品檢查說(shuō)明(9.5)86產(chǎn)品試驗(yàn)(9.6)87供應(yīng)商和分商清清單(10.1)88分擔(dān)責(zé)任(100.2)89供應(yīng)商和分包商商的產(chǎn)品/工工藝評(píng)定情況況(10.33)90邏輯流動(dòng)程序/調(diào)節(jié)/標(biāo)簽簽/安全存放放(11.11)91產(chǎn)品評(píng)定/工藝藝評(píng)定計(jì)劃(12.1)92顧客需求管理理程序合同訂單匯總一一覽表經(jīng)理部和分廠(chǎng)3年93豫新機(jī)械有限公公司合同（合合同修訂）評(píng)評(píng)審表94豫

14、新機(jī)械有限公公司口頭訂單單評(píng)審表95成本核算報(bào)價(jià)價(jià)管理程序成本報(bào)價(jià)表單財(cái)務(wù)部3年96設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審審記錄表項(xiàng)目組和技術(shù)管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中規(guī)定定的有效期再再加上一個(gè)日日歷年97S型設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)報(bào)告98設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表表99設(shè)計(jì)資料更改匯匯總表100樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)記錄表101設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證證記錄表102設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)認(rèn)記錄表103設(shè)計(jì)失效模式式及后果分析析程序DFMEA框圖圖、環(huán)境表項(xiàng)目組和技術(shù)管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中規(guī)定定的有效期再再加上一個(gè)日日歷年104DFMEA風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)定105設(shè)計(jì)潛在失效模模式及后果分分析106過(guò)程失效模式式及后果分析

15、析程序PFMEA風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)定表項(xiàng)目組和技術(shù)管理部107過(guò)程失效模式及及后果分析108生產(chǎn)件批準(zhǔn)程程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果項(xiàng)目組和技術(shù)管理部109生產(chǎn)件批準(zhǔn) 材料試試驗(yàn)結(jié)果110生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)結(jié)果111零件提交保證書(shū)書(shū)112外觀(guān)批準(zhǔn)報(bào)告113采購(gòu)管理程序序采購(gòu)訂單采購(gòu)部3年序號(hào)程序文件表單名稱(chēng)保存單位保存期114采購(gòu)管理程序序物料需求計(jì)劃采購(gòu)部3年115供應(yīng)商過(guò)程控制制評(píng)估考核和和監(jiān)督表116供應(yīng)商產(chǎn)品交付付及進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表表117供應(yīng)商控制程程序供應(yīng)商基本概況況表質(zhì)量部3年118采購(gòu)件成本報(bào)價(jià)價(jià)單119供應(yīng)商評(píng)估和考考核表120供應(yīng)商考核表121供應(yīng)商質(zhì)量管理理體系開(kāi)發(fā)申申請(qǐng)表122供

16、應(yīng)商質(zhì)量管理理體系開(kāi)發(fā)執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃123供應(yīng)商質(zhì)量管理理體系開(kāi)發(fā)成成果報(bào)告124過(guò)程控制程序序月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)計(jì)劃制造部3年125一周生產(chǎn)安排126追加任務(wù)通知127作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記記錄表128控制計(jì)劃管理理程序控制計(jì)劃項(xiàng)目組、技術(shù)部部門(mén)產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中規(guī)定定的有效期再再加一個(gè)日歷歷年129設(shè)備管理程序序關(guān)鍵設(shè)備備件安安全庫(kù)存記錄錄表制造部130外購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)調(diào)試鑒定書(shū)3年131三級(jí)保養(yǎng)驗(yàn)收單單132設(shè)備臺(tái)帳長(zhǎng)期133設(shè)備報(bào)廢單3年134外購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)表表135工裝管理程序序工夾模具合格證證制造部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中規(guī)定定的有效期再再加上一個(gè)日日歷年136工藝裝備返修單

17、單137工藝裝備報(bào)廢單單138工裝臺(tái)帳工藝藝裝備盤(pán)點(diǎn)匯匯總報(bào)表139工藝裝備設(shè)計(jì)申申請(qǐng)單140工裝保管臺(tái)帳141生產(chǎn)準(zhǔn)備定制合合同142工夾量具定量檢檢定合格證143工裝全尺寸檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單144生產(chǎn)準(zhǔn)備進(jìn)度跟跟蹤單145易損工裝更換計(jì)計(jì)劃146產(chǎn)品交付管理理程序發(fā)貨通知單使用單位3年147發(fā)出、調(diào)撥異地地成品交接清清單148出門(mén)證149產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表150年度產(chǎn)品交付績(jī)績(jī)效和趨勢(shì)分分析統(tǒng)表經(jīng)理部151服務(wù)管理程序序顧客服務(wù)反饋記記錄服務(wù)單位3年152三包備件臺(tái)帳153售后服務(wù)報(bào)告單單序號(hào)程序文件表單名稱(chēng)保存單位保存期154產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可可追溯性程序序成零件領(lǐng)用單使用單位3年155工藝路線(xiàn)記

18、錄卡卡156配套表157裝配工藝路線(xiàn)記記錄卡158限額領(lǐng)料單159顧客財(cái)產(chǎn)管理理程序顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)卡卡使用單位3年160顧客財(cái)產(chǎn)管理表表161 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢檢驗(yàn)報(bào)告單162產(chǎn)品搬運(yùn)、貯貯存、包裝與與防護(hù)管理程程序零組件移交單使用單位3年163零組件收發(fā)結(jié)存存卡164產(chǎn)成品保管帳165產(chǎn)成品入庫(kù)單166產(chǎn)品裝箱單167關(guān)鍵器材明細(xì)表表168原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表169產(chǎn)品庫(kù)存查核表表170監(jiān)視和測(cè)量裝裝置控制程序序計(jì)量器具周檢計(jì)計(jì)劃通知單計(jì)量部門(mén) 3年171計(jì)量器具購(gòu)置申申請(qǐng)表172計(jì)量器具失準(zhǔn)通通知單173計(jì)量器具報(bào)廢通通知單174測(cè)量系統(tǒng)分析析程序量具重復(fù)性和再再現(xiàn)性計(jì)量部門(mén)3年175量具重

19、復(fù)性和再再現(xiàn)性X-RR分析報(bào)告176量具極差法分析析表（極差法法）177量具穩(wěn)定性分析析報(bào)告178量具偏倚分析報(bào)報(bào)告179量具線(xiàn)性分析報(bào)報(bào)告180計(jì)數(shù)型量具小樣樣法分析報(bào)告告181實(shí)驗(yàn)室管理程程序材料試驗(yàn)總登記記薄理化部門(mén)、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室3年182金相試驗(yàn)原始記記錄183光譜分析實(shí)驗(yàn)單單184實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)報(bào)告告185試驗(yàn)室機(jī)性試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告186化學(xué)分析原始記記錄薄187試料袋188光譜分析結(jié)果登登記薄189（光譜）測(cè)量數(shù)數(shù)據(jù)190化學(xué)分析結(jié)果登登記薄191定碳硫分析記錄錄薄192試驗(yàn)原始記錄193實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)194派工單195試片袋序號(hào)程序文件表單名稱(chēng)保存單位保存期196實(shí)驗(yàn)室管理程程序金屬材料機(jī)械性性能

20、原始記錄錄理化部門(mén)、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室3年197材料委托試驗(yàn)通通知單198中心試驗(yàn)室材料料實(shí)驗(yàn)報(bào)告199溫度濕度記錄薄薄200統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用用管理程序因果圖統(tǒng)計(jì)分析析使用單位3年201排列圖統(tǒng)計(jì)分析析202顧客滿(mǎn)意度管管理程序年度顧客滿(mǎn)意調(diào)調(diào)查計(jì)劃經(jīng)理部3年203顧客滿(mǎn)意度調(diào)查查表204體系審核管理理程序體系審核報(bào)告質(zhì)量部3年205內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)計(jì)劃206質(zhì)量審核檢查單單207不符合項(xiàng)報(bào)告208觀(guān)察項(xiàng)報(bào)告209首、未次會(huì)議記記錄及簽到表表210體系審核不符合合項(xiàng)分布表211過(guò)程分析工作表表（烏龜圖）212過(guò)程方法審核工工作表213過(guò)程審核管理理程序過(guò)程審核報(bào)告質(zhì)量部3年214過(guò)程審核計(jì)劃時(shí)時(shí)程表215過(guò)程

21、審核提問(wèn)的的評(píng)分符合率率216過(guò)程審核結(jié)果一一覽表217過(guò)程審核不合格格分布狀況匯匯總218產(chǎn)品審核管理理程序產(chǎn)品審核檢查表表質(zhì)量部3年219產(chǎn)品審核檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告220產(chǎn)品審核計(jì)劃時(shí)時(shí)間表221統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制制程序X-R控制圖(電子表)使用單位3年222P圖（電子表）223X-R 控制圖圖224過(guò)程能力評(píng)估表表225過(guò)程能力數(shù)據(jù)收收集明細(xì)表226檢驗(yàn)和試驗(yàn)控控制程序返工單分廠(chǎng)3年227返修單228返修通知單229檢測(cè)報(bào)告230金屬材料驗(yàn)收記記錄231三檢合格證1個(gè)月232廢品單3年233巡檢記錄234非金屬材料驗(yàn)收收記錄235產(chǎn)品外觀(guān)項(xiàng)目目管理程序外觀(guān)項(xiàng)目制作申申請(qǐng)單項(xiàng)目組、技術(shù)部部門(mén)產(chǎn)品零件系列

22、在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)236外觀(guān)樣件制作通通知單序號(hào)程序文件表單名稱(chēng)保存單位保存期237產(chǎn)品外觀(guān)項(xiàng)目目管理程序外觀(guān)樣件制作記記錄表項(xiàng)目組、技術(shù)部部門(mén)中規(guī)定的有效期期再加一個(gè)日日歷年238不合格品控制制程序讓步接收申請(qǐng)單單分廠(chǎng)3年239不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)計(jì)表240降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)單241不合格品審理單單242數(shù)據(jù)分析和使使用管理程序序 各部門(mén)年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成成狀況和趨勢(shì)勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表表各部門(mén)3年243 年度產(chǎn)品利潤(rùn)潤(rùn)核算和趨勢(shì)勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表表財(cái)務(wù)部244 年度產(chǎn)品銷(xiāo)售售業(yè)績(jī)和趨勢(shì)勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表表經(jīng)理部245年度供應(yīng)商產(chǎn)品品交付績(jī)效和和趨勢(shì)分析統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)部246 年度供應(yīng)商外外購(gòu)-外協(xié)件件產(chǎn)品質(zhì)量和和趨勢(shì)分析統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)部247 年度內(nèi)部失效效成本和趨勢(shì)勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表表財(cái)務(wù)部248 年度原材料庫(kù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率和和趨勢(shì)分析統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)部249年度外部失效成成本和趨勢(shì)分分析統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部250年度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施狀況況和趨勢(shì)分析析統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量部251年度新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成成狀況和趨勢(shì)勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表表技術(shù)部門(mén)252 年度機(jī)器設(shè)備備預(yù)防保養(yǎng)目目標(biāo)和趨勢(shì)分分析統(tǒng)制造部253 年度生產(chǎn)計(jì)劃劃和目標(biāo)完成成狀況及趨勢(shì)勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表