質(zhì)量保證手冊(XXXX)

1、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 之 之 PAGE 76PAGE 75JKY/QM-01強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證編審批版1 蓋受控章:XXXXXX機(jī)機(jī)電自動化有限公司未經(jīng)批準(zhǔn)，不得得復(fù)印傳播2013年88月1日目錄目錄11 頒布令、任任命書2 文件更改頁頁3 0.1 質(zhì)量保證手手冊說明 440.2 企業(yè)業(yè)概況 50.3 質(zhì)量量管理體系組組織機(jī)構(gòu)圖 60.4 質(zhì)量量體系過程職職責(zé)分配表 71 職責(zé)和資資源 81.1 職責(zé)責(zé)和權(quán)限9 QP1.22 資源控制程序序122 文件和記錄錄1152.1 質(zhì)量計計劃 116 QP2.22文件控制程程序 17QP2.33質(zhì)量記錄控控制程序 203采購和進(jìn)貨貨檢驗 22

2、QP3.11供方的控制制程序23QP3.22關(guān)鍵元器件件和材料的檢檢驗或驗證以及及定期確認(rèn)檢檢驗程序254生產(chǎn)過程控控制和過程檢檢驗266 QP4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 27 5例行檢驗和和確認(rèn)檢驗266 QP5 例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序 27 6檢驗試驗儀儀器設(shè)備322 QP6 檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序 33 7不合格品的的控制 36 QP7 不合格品控制程序 37 8認(rèn)證產(chǎn)品的的一致性400 QP8 認(rèn)證產(chǎn)品的變更控控制和強(qiáng)制性性標(biāo)志使用控控制程序 41 9認(rèn)證標(biāo)志和和證書的使用用 44QP認(rèn)證標(biāo)志志和證書的控控制程序 45頒布令為保證公司批量量生產(chǎn)的認(rèn)證證產(chǎn)品的質(zhì)量量持續(xù)穩(wěn)定并且

3、與已獲獲型式試驗合合格 的樣品保持持一致性使公司認(rèn)證證產(chǎn)品的更改改和認(rèn)證標(biāo)志志的加帖受控控使顧客信任任， 組織按照強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證工廠質(zhì)量量保證能力要要求，編制了此此質(zhì)量保證手手冊， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)質(zhì)量體系的法法規(guī)性文件，組組織全體員工工必須遵照執(zhí)執(zhí)行?？偨?jīng)理：任命書2013年88 月 1 日為了貫徹執(zhí)強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證工廠質(zhì)量量保證能力要要求強(qiáng)對質(zhì)量體體系運作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特任命命同志為我公公司的質(zhì)量 負(fù)責(zé)人及技技術(shù)負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立滿滿足本手冊要要求的質(zhì)量體體系，并確保保其實施和保保持；2、確保加貼強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的產(chǎn)品符符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求；

4、3、建立文件化化的程序，確確保認(rèn)證標(biāo)志志的妥善保管管和使用；4、建立文件化化的程序確保不合格格品和獲證產(chǎn)產(chǎn)品變更后未未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)確認(rèn)， 不加帖強(qiáng)制制性認(rèn)證標(biāo)志志。技術(shù)負(fù)責(zé)人的職職責(zé)是： 1、負(fù)責(zé)認(rèn)證證產(chǎn)品中使用用的關(guān)鍵元器器件和材料（以以下簡稱關(guān)鍵鍵件）變更的的檢查、認(rèn)定以及除除變更時需認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)準(zhǔn)以外的其它它關(guān)鍵元器件件和材料變 更的批準(zhǔn)。2、應(yīng)按認(rèn)證實實施規(guī)則要求求，認(rèn)真履行行認(rèn)證產(chǎn)品中中關(guān)鍵元器件件變更的檢查查、 批準(zhǔn)、上報報工作，并對對認(rèn)證工廠及及獲證產(chǎn)品的的一致性負(fù)責(zé)責(zé)。3、認(rèn)真做好并并保存變更記記錄，供工廠廠檢查時審核核。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司2013年 8月 1日

5、文件更改頁日期更改頁碼更改內(nèi)容摘要文件更單單序號）填寫人固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號0.10.1質(zhì)量保保證手冊說明明版本號/修改次次A/1頁次1/11手冊內(nèi)容本手冊依強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證工廠質(zhì)量量保證能力要要求和本公司的的實際情況 相結(jié)合編制制而成，包括括：1）本手冊所所覆蓋的范圍圍為：低壓成成套開關(guān)設(shè)備備系列產(chǎn)品的的生產(chǎn)。2）強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證工廠廠質(zhì)量保證能能力要求和公公司質(zhì)量體系系要求的所有有程 序文件；3）對質(zhì)量體體系所包括的的過程順序和和相互作用的的表述。2術(shù)語和定義義本手冊采用 GGB/T199001：2000 idt IISO 90000：2000質(zhì)質(zhì)量體系基礎(chǔ) 和術(shù)語的的

6、術(shù)語和定義義。CQC：中國質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證中心心的英文簡寫寫。 CCCC：國家強(qiáng)制制性產(chǎn)品認(rèn)證證的英文簡寫寫。 認(rèn)證產(chǎn)品一一致性：組織織批量生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品與型式認(rèn)認(rèn)可檢驗合格格的產(chǎn)品的銘銘牌標(biāo) 貼、關(guān)鍵元元器件和材料料、結(jié)構(gòu)等影影響產(chǎn)品符合合規(guī)定要求因因素相一致。3手冊的管理理3.1冊的由準(zhǔn)手所 事宜均由辦辦公室統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)未經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)任何人不得得將手冊提供供給組 織以外人員員手冊持有者者調(diào)離工作崗崗位時應(yīng)將手冊交交還辦公室辦理核收登登 記。3.2手冊持持有者應(yīng)使其其妥善保管，不不得損壞、丟丟失、隨意涂涂抹。3.3冊如議負(fù)總時 量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期對手手冊的適用性性有效性進(jìn)行行評審必要時應(yīng)對

7、對 手冊予以修修改，執(zhí)行文文件控制程序序的有關(guān)規(guī)規(guī)定。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號0.20.2組織織概況版本號/修改次次A/1頁次1/1固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司自創(chuàng)辦辦以來堅持強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證工廠廠 質(zhì)量保證能能力要求為標(biāo)準(zhǔn)建立了文件件化的質(zhì)量保保證體系公司全體員員工以嚴(yán) 管的優(yōu)文良制 員工的素質(zhì)質(zhì)教育。本公司設(shè)立的職職能部門有技技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)經(jīng)營部部辦公室和財財務(wù)部公司 本著以顧客客需求中心的的原則要求員工樹樹立質(zhì)量意識識以顧客滿意意為目的提高 水服改量不場從 而占領(lǐng)市場場。本公司將永遠(yuǎn)把把質(zhì)量放到第第一向用戶提供供高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)和質(zhì)量量管理 守盡定國提放秉 社卓旨新取

8、更姿 騰飛于時代代的天空，邁邁向更加輝煌煌的明天。公司名稱：固安安金科源機(jī)電電自動化有限限公司 公司地址：河北省固安安縣農(nóng)興東路路北側(cè)電話：XXXXXX 傳真：XXXXXX固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號0.30.3質(zhì)量管管理體系組織織結(jié)構(gòu)圖版本號/修改次次A/1頁次1/1總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技生辦財財術(shù)產(chǎn)質(zhì)經(jīng)公務(wù)務(wù)檢營室部部部生倉產(chǎn) 車間庫固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號0.40.4質(zhì)量體體系過程職責(zé)責(zé)分配表版本號/修改次次A/1頁次1/1職能部門體系要求總 經(jīng) 理質(zhì)量 負(fù)責(zé) 人人生產(chǎn) 經(jīng)營 部部辦 公 室技術(shù) 檢驗 部部1職責(zé)和資源源2文件和記錄錄3.1供應(yīng)商商的控制3.2關(guān)鍵元元

9、器件和材料料的檢 驗/驗證4生產(chǎn)過程控控制和過程檢檢驗5例行檢驗和和確認(rèn)檢驗6 檢驗試驗儀儀器設(shè)備7不合格品的的控制8認(rèn)證產(chǎn)品的的一致性9包裝、搬運運和儲存主要職能;相關(guān)職能固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號11職責(zé)和和資源版本號/修改次次A/1頁次1/11、要求公司應(yīng)規(guī)定與質(zhì)質(zhì)量活動有關(guān)關(guān)的各類人員員職責(zé)及相互互關(guān)系公司應(yīng)配備備必須的 生產(chǎn)設(shè)備和和檢驗設(shè)備以以滿足穩(wěn)定生生產(chǎn)符合強(qiáng)制制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求求應(yīng)配備相 應(yīng)的人力資資源確保從事對對產(chǎn)品質(zhì)量有有影響工作的的人員具備必必要的能力；建立并 保持適宜產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)、檢檢驗、試驗、儲儲存等必備的的環(huán)境。2、范圍職責(zé)及相互關(guān)系系生產(chǎn)設(shè)備檢驗設(shè)

10、備人力資源工作環(huán)境等等資源的管理理。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)各部門門人員的配備備和基礎(chǔ)設(shè)施施的配置、審審批，各部門門負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)本部門人人員的管理。3.2 辦公室室負(fù)責(zé)人員能能力的考核和和培訓(xùn)計劃的的制定和組織織實施。3.3 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確確保生產(chǎn)現(xiàn)場場基礎(chǔ)設(shè)施適適用和工作環(huán)環(huán)境良好。4、程序公司應(yīng)編制職職責(zé)和權(quán)限，對各部門門管理人員的的任務(wù)、職責(zé)責(zé)、權(quán)限和接接口 進(jìn)行規(guī)定，以以便于進(jìn)行有有效的質(zhì)量管管理；公司應(yīng)編資資源控制程序序確定并提供供質(zhì)量保證能能力體系建立立及改進(jìn)所必必 須的資源這些資源應(yīng)應(yīng)適用于公司司生產(chǎn)服務(wù)過過程和項目的的管理管理者負(fù)責(zé)責(zé)資 源的提供以滿足質(zhì)量量保證能力體體

11、系過程的實實施與改進(jìn)和和強(qiáng)制性產(chǎn)品品認(rèn)證制度 及顧客滿意意的需要。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號1.11.1職責(zé)和和權(quán)限版本號/修改次次A/1頁次1/31目的規(guī)定與質(zhì)量活動動有關(guān)的各類類人員職責(zé)及及相互關(guān)系。 2 范圍適用于公司內(nèi)對對質(zhì)量體系有有關(guān)的管理層層及各職能部部門和有關(guān)人人員的職責(zé)權(quán) 限的規(guī)定及及相互關(guān)系。3 職責(zé)和權(quán)限限3.1 總經(jīng)理理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)組織的日常常工作，批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量保證手手冊； b) 任命質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人；c) 認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行國家及及上級法律、法法規(guī)、和有關(guān)關(guān)質(zhì)量政策；d) 對從事與與質(zhì)量有關(guān)的的管理、執(zhí)行行和驗證工作作的人員，規(guī)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)權(quán)限 和相互關(guān)系系，并

12、為質(zhì)量量體系有效運運行提供充分分的資源；e) 履行質(zhì)量量體系文件中中相關(guān)條款所所規(guī)定的職責(zé)責(zé)，對質(zhì)量體體系歸口條款款的有 效運行負(fù)責(zé)責(zé)。3.2 質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)建立立滿足本手冊冊要求的質(zhì)量量體系，并確確保其實施和和保持； bb) 確保加貼強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的產(chǎn)品符符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求；c) 建立文件件化的程序，確確保認(rèn)證標(biāo)志志的妥善保管管和使用；d) 建立文件件化的程序，確確保不合格品品得到適當(dāng)控控制和處置；e) 建立文件件化的程序，對對從策劃到采采購文件的制制定、到采購購的實施、到到產(chǎn) 品的實現(xiàn)、到到檢驗的實施施等整個過程程進(jìn)行有效控控制，確保實實際生產(chǎn)產(chǎn)品品 和獲證型式式認(rèn)可產(chǎn)品的的

13、一致性，確確保認(rèn)證產(chǎn)品品的變更必須須經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的 確認(rèn)和認(rèn)可可；f) 負(fù)責(zé)開展展內(nèi)部質(zhì)量審審核，確保質(zhì)質(zhì)量體系的適適用性、符合合性和有效性性；g) 履行質(zhì)量量體系文件中中相關(guān)條款所所規(guī)定的職責(zé)責(zé)，對質(zhì)量體體系歸口條款款的有 效運行負(fù)責(zé)責(zé)。3.3強(qiáng)制性性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工工程師a) 協(xié)助質(zhì)量量負(fù)責(zé)人開展展有關(guān)強(qiáng)制性性認(rèn)證的所有有工作。b) 負(fù)責(zé)聯(lián)系系溝通企業(yè)和和CQC及其授權(quán)代代表之間的認(rèn)認(rèn)證工作，并并保持經(jīng)常性性 的聯(lián)系。及及時了解掌握握CQC或其授權(quán)代代表發(fā)布的有有關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)認(rèn)證的最新 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范和信息資料料。c) 積極參與與認(rèn)證產(chǎn)品的的生產(chǎn)檢測并按有關(guān)認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求求提出改進(jìn)建建議。固安金科源

14、機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號1.11.1職責(zé)和和權(quán)限版本號/修改次次A/1頁次2/3d) 應(yīng)對認(rèn)證證產(chǎn)品的安全全性能負(fù)宣傳傳的責(zé)任，監(jiān)監(jiān)督和指導(dǎo)質(zhì)質(zhì)量管理人員員和檢 作產(chǎn)能督格合 全性能的產(chǎn)產(chǎn)品入庫和出出廠。3.4 辦公公室a)負(fù)責(zé)全組組織人力資源源的管理、培培訓(xùn)計劃的制制定和組織實實施；b)負(fù)責(zé)文件件和資料的登登記、發(fā)放、存存檔、銷毀等等工作；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄的存檔檔以及規(guī)定由由其他部門保保管的監(jiān)督檢檢查； d）負(fù)責(zé)公司司辦公物資的的采購和管理理； 履行質(zhì)量體體系文件中相相關(guān)條款所規(guī)規(guī)定的職責(zé)對質(zhì)量體系系歸口條款的的有效運行負(fù)責(zé)。3.5 技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部a) 國準(zhǔn)負(fù)責(zé)全組織織的質(zhì)量管理理和采購

15、產(chǎn)品品過程產(chǎn)品、 成品質(zhì)量的的檢驗，對關(guān)關(guān)鍵生產(chǎn)工序序進(jìn)行有效的的監(jiān)控；b)負(fù)責(zé)不合合格品的標(biāo)識識、隔離和處處置及采取糾糾正和預(yù)防措措施；負(fù)責(zé)組組織檢 驗、測量和和試驗設(shè)備的的管理及監(jiān)督督檢查；c)履行質(zhì)量量體系文件中中相關(guān)條款所所規(guī)定的職責(zé)責(zé)，對質(zhì)量體體系歸口條款款的有 效運行負(fù)責(zé)責(zé)。d) 負(fù)責(zé)組組織產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃識別關(guān)鍵生生產(chǎn)工序編制質(zhì)量計計劃或其它技技術(shù) 文件；3.6 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部a) 品的施b) 負(fù)責(zé)對對實現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所需的的工作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行控制；c）組織實施對對實現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所需的的設(shè)施進(jìn)行控控制、管理及及維護(hù)保養(yǎng)。d) 負(fù)責(zé)按組組織的要求對對供方進(jìn)行評評價和控制，編編制合格供供

16、方名錄供方的供貨貨業(yè)績定期進(jìn)進(jìn)行評價，負(fù)負(fù)責(zé)制訂采購購單，執(zhí)行采采購作業(yè)；e) 品與通 履行質(zhì)質(zhì)量體系文件件中相關(guān)條款款所規(guī)定的職職責(zé)，對質(zhì)量量體系歸口條條款的有 效運行負(fù)責(zé)責(zé)。3.7 車間主主任a)負(fù)責(zé)各自自的生產(chǎn)過程程控制，確保保質(zhì)量體系的的有效運行；b)負(fù)責(zé)實施施各類產(chǎn)品、狀狀態(tài)的標(biāo)識；固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號1.11.1職責(zé)和和權(quán)限版本號/修改次次A/1頁次3/3c)根據(jù)組織織下達(dá)的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)，安排排好實施計劃劃，全面負(fù)責(zé)責(zé)本車間的生生產(chǎn)技 術(shù)、儀器設(shè)設(shè)備和質(zhì)量的的管理工作；遵守操作作規(guī)程，禁止止違章作業(yè)，做做到安全生產(chǎn)產(chǎn)和保質(zhì)保量量地完成各項項生 產(chǎn)任務(wù)。3.8 內(nèi)審審

17、員a)按內(nèi)部部質(zhì)量審核程程序準(zhǔn)備、實實施及報告審審核工作；b)評審、同同意所建議的的糾正措施并并使之形成文文件；c)在受質(zhì)量量負(fù)責(zé)人委派派時對以前審核核時的糾正措措施的完成情情況進(jìn)行驗證證。3.9 檢驗驗員a)認(rèn)真執(zhí)行行各項技術(shù)規(guī)規(guī)范，負(fù)責(zé)組組織的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗工作作，并予以標(biāo)標(biāo)識；b)負(fù)責(zé)及時時制止違章作作業(yè)和質(zhì)量問問題，提出糾糾正措施，并并督促檢查措措施的 執(zhí)行情況；c)認(rèn)真及時時做好各項質(zhì)質(zhì)量記錄；獨獨立負(fù)責(zé)地做做好產(chǎn)品質(zhì)量量的判定；處處置一 般不合格品品。3.10生產(chǎn)產(chǎn)操作人員 組下任產(chǎn)查并 成產(chǎn)品的作作業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號1.2QP1.2資資源控制程序

18、序版本號/修改次次A/1頁次1/31目的1.1 組織應(yīng)應(yīng)配備必須的的生產(chǎn)設(shè)備檢驗設(shè)備以以及建立并保保持產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)檢驗試 驗、儲存等等必要的環(huán)境境以滿足穩(wěn)定定生產(chǎn)符合強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；1.2 組織應(yīng)應(yīng)配備相應(yīng)的的人力資源確保從事對對產(chǎn)品質(zhì)量有有影響工作的的人員具備必必 要的能力；2范圍 適適用于生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、檢驗設(shè)設(shè)備、人力資資源、工作環(huán)環(huán)境等資源的的管理3職責(zé)3.1 辦公室室a) 負(fù)責(zé)編制制各崗位人人員能力要求求，保證關(guān)鍵鍵崗位人員能能勝任本職工工作； b) 負(fù)責(zé)組織年年度培訓(xùn)計劃劃的制定及及監(jiān)督實施；c) 負(fù)責(zé)協(xié)助助生產(chǎn)經(jīng)營部部制訂生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)規(guī)定，并負(fù)責(zé)組組織實施。 3.2 質(zhì)質(zhì)

19、量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核年度培培訓(xùn)計劃，審審核各崗位位人員能力要要求。 3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)組織年度培培訓(xùn)計劃，批批準(zhǔn)各崗位位人員能力要要求。 4程序4.1人員安安排4.1.1承系的有對斷培 訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷方面考考慮。4.1.2 辦辦公室編制從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量的工作作的人員的各各崗位人員能能力要求， 報質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 培訓(xùn)計計劃及實施4.2.1辦辦公室應(yīng)制定定年度的培訓(xùn)訓(xùn)計劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)容、對對象、時間、固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號1.2QP1.2資資源控制程序序版本號/修改次次A/1頁次2/3考核方式等內(nèi)容容，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)各部門，并并監(jiān)督實施。4.2.

20、2 每每次培訓(xùn)由各各相關(guān)部門應(yīng)應(yīng)填寫培訓(xùn)訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)訓(xùn)人員、時間間、地 內(nèi)成訓(xùn)記或等 存檔。4.2.3辦辦公室安排意意見（指CQC要求和上級級通知的培訓(xùn)訓(xùn)，報總經(jīng)理理批準(zhǔn)，由相相 關(guān)部門組織織實施外部培訓(xùn)在員工學(xué)習(xí)習(xí)畢業(yè)或結(jié)業(yè)業(yè)后憑畢業(yè)或結(jié)結(jié)業(yè)證書報銷銷， 辦公室保存存證書的復(fù)印印件。4.3 關(guān)鍵崗崗位人員特別別是從事檢驗驗、內(nèi)審、采采購崗位的人人員，必須先先經(jīng)過培訓(xùn)、 考核合格資格認(rèn)可后方可上崗關(guān)鍵工序操作工人需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部培訓(xùn)考核 合格上崗。4.4 通過教教育和培訓(xùn)，使使員工意識到到：d) 滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求的重要要性； e) 違反這些要要求所造成的的后果；f) 自己從事事的

21、活動與組組織發(fā)展的相相關(guān)性；g) 各崗位人人員滿足崗崗位工作人員員技能要求；h) 組織鼓勵勵員工參與質(zhì)質(zhì)量管理，為為實現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。 4.55 設(shè)施的識識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性活動動所需的設(shè)施施包括工作場所（辦辦公場所等、設(shè) 備和工具、支支持性服務(wù)（水水、電、氣供供應(yīng)、通訊設(shè)施施、運輸設(shè)施施等，對關(guān)鍵鍵生 產(chǎn)工序所使使用的設(shè)備應(yīng)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以以保證該設(shè)備備所生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品能符合相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 不會對產(chǎn)品品產(chǎn)生不利影影響。4.6 設(shè)備的的提供和維護(hù)護(hù)4.6.1 設(shè)設(shè)備的提供 根據(jù)生產(chǎn)和和檢驗的需要要需配備必須須的生產(chǎn)和檢檢測設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)營營部建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳帳，對檢測設(shè)設(shè)備執(zhí)行檢檢驗試驗

22、儀器器設(shè)備控制程程序。4.6.2 設(shè)備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)按生生產(chǎn)設(shè)備管理理規(guī)定由生生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)實施。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號1.2QP1.2資資源控制程序序版本號/修改次次A/1頁次3/34.7 工作及及倉儲環(huán)境 生產(chǎn)經(jīng)營部部應(yīng)識別并管管理為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境中人和物物的因數(shù)根據(jù)生產(chǎn)作作業(yè)需要作出出適當(dāng)?shù)恼{(diào)配配應(yīng)保證合適適的工作及倉倉儲環(huán)境以防止 其對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生不利利的影響。5相關(guān)文件5.1 崗崗位工作人員員技能要求5.2 生生產(chǎn)設(shè)備管理理規(guī)定5.3 倉倉庫管理制度度6質(zhì)量記錄-年度培訓(xùn)計計劃 Q培訓(xùn)記錄表表 Q生產(chǎn)設(shè)備管管理臺帳 Q設(shè)備檢修年年度計劃 Q設(shè)備檢

23、修記記錄固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號22文件和和記錄版本號/修改次次A/1頁次11、要求公司應(yīng)建立保保持文件化的的認(rèn)證產(chǎn)品的的質(zhì)量計劃或或類似文件以及為確保保產(chǎn) 品質(zhì)量的相相關(guān)過程有效效運作和控制制需要的文件件。公司應(yīng)建立并保保持文件化的的程序以對本本文件要求的的文件和資料料進(jìn)行有效的的 控制。這些些控制應(yīng)確保保：件工效保 b)確保認(rèn)證證產(chǎn)品符合認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要要求并與認(rèn)證證批準(zhǔn)的樣品品一致； 制品和用制證暫銷確認(rèn)標(biāo)使2、范圍文件控制和質(zhì)量量記錄控制的的管理。3、職責(zé)3.1 辦公室室負(fù)責(zé)文件和和質(zhì)量記錄的的控制并實施施管理。4、程序公司應(yīng)編制文文件控制程序序用于控制制質(zhì)量保證體體系運行

24、所需需的文件。 制制于的存防管和處置。確保保質(zhì)量記錄清清晰，易于識識別和檢索。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號2.22.1質(zhì)量計計劃版本號/修改次次A/1頁次1/11要求 質(zhì)量量計劃應(yīng)包括括產(chǎn)品設(shè)計目目標(biāo)、實現(xiàn)過過程、檢測及及有關(guān)資源的的規(guī)定，以及及產(chǎn)品獲證后對獲證證產(chǎn)品的變更更（標(biāo)準(zhǔn)、工工藝、關(guān)鍵件件等、標(biāo)志的使使用管理等的的規(guī) 定。產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)質(zhì)量計劃的一一個內(nèi)容,其要求應(yīng)不不低于有關(guān)該該產(chǎn)品 的國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。2范圍 適適用于質(zhì)量體體系有關(guān)的文文件控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相相關(guān)文件的編編制、使用和和保管。3.2 技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程的策劃,產(chǎn)品

25、設(shè)計規(guī)規(guī)范編制、使使用。4程序4.1表述質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過程及如如何應(yīng)用于具具體的產(chǎn)品項目和合同同的文件稱為為 質(zhì)量計劃，質(zhì)質(zhì)量計劃的編編制原則為；a) 質(zhì)量計劃劃的內(nèi)容要根根據(jù)質(zhì)量策劃劃內(nèi)容和結(jié)果果來確定；b) 質(zhì)量計劃劃在編制時應(yīng)應(yīng)參照質(zhì)量手手冊的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量體系文件件中的內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致；c) 質(zhì)量計劃劃可引用已有有的質(zhì)量文件件中的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，并根據(jù)據(jù)特殊的要求求編制新的 內(nèi)容；d) 根據(jù)實際際情況，可編編寫總體質(zhì)量量計劃，也可可只編寫有關(guān)關(guān)單項計劃，如如生產(chǎn)質(zhì) 量計劃，采采購質(zhì)量計劃劃，也可針對對某一特定的的活動、用戶戶服務(wù)周等。4.2手質(zhì)一其資職產(chǎn) 品實現(xiàn)和測測量分析改進(jìn)進(jìn)

26、等內(nèi)容的規(guī)規(guī)定。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號2.2QP2.2文文件控制程序序版本號/修改次次A/1頁次1/31目的 對與與公司質(zhì)量體體系有關(guān)的文文件進(jìn)行控制制，確保各相相關(guān)場所能有有效的得到其其開展工作所所必須的文件件,并保證其所所使用的文件件為有效版本本。 2范圍適用于質(zhì)量體系系有關(guān)的文件件控制。 33職責(zé)3.1 辦公室室負(fù)責(zé)全部質(zhì)質(zhì)量體系文件件的發(fā)放、回回收、歸檔。3.2 各部門門負(fù)責(zé)相關(guān)文文件的編制、使使用和保管。3.3技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收收集相關(guān)產(chǎn)品品的國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及必須的行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并并歸檔。3.3 辦公室室負(fù)責(zé)建立必必要的程序文文件以保證組織織的文件化質(zhì)質(zhì)量體系符合合國家強(qiáng)

27、制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證的要求。4程序4.1文件分分類與編號4.1.1公公司一級文件件為強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量量保證手（包含了所所有過程控制制和程 序文件）由由辦公室備案案保存；4.1.2公質(zhì)件計業(yè)來類 理文件等。4.1.3文控兩控更非不 受更改控制制。4.1.4質(zhì)質(zhì)量體系文件件的編號a) 一級文件件強(qiáng)制性認(rèn)證證質(zhì)量保證手手冊：組織名稱代代號/QM-發(fā)布序號手冊 中各章以節(jié)節(jié)號區(qū)分。b) 二級文件件：QP+要求條條款號。例如如：QP2.2，表示公公司依據(jù)要求求條款 2.2 所編制的文文件。c) 質(zhì)量記錄錄；JKY/QR-記錄錄序號例如JKY/QR011表示公司依據(jù)據(jù)要求條款所所編制的第1個質(zhì)量記錄錄文件。

28、固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號2.2QP2.2文文件控制程序序版本號/修改次次A/1頁次2/34.2 文件的的編寫與審批批4.2.1 質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)辦公室組織織編寫質(zhì)量負(fù)責(zé)人人審核總 經(jīng)理批準(zhǔn)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)建立必要的的程序文件以保證組織織的文件化質(zhì)質(zhì)量體系符合合 國家強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)證的的要求。4.2.2其其它有關(guān)組織織管理活動的的規(guī)定由主管管部門負(fù)責(zé)人人審核，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.3 文文件審批以在在文件上簽字字的形式予以以記錄。4.2.4辦辦公室應(yīng)編制制認(rèn)證產(chǎn)品相相應(yīng)的質(zhì)量計計劃或類似文文件質(zhì)量計劃應(yīng)應(yīng)包括產(chǎn)品 設(shè)計目標(biāo)實現(xiàn)過程檢測及有關(guān)關(guān)資源的規(guī)定定產(chǎn)品設(shè)計

29、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)應(yīng)是質(zhì)量計 劃的一個內(nèi)內(nèi)容其要求應(yīng)不不低于有關(guān)該該產(chǎn)品的國家家標(biāo)準(zhǔn)要求對于已經(jīng)成成熟的產(chǎn) 品質(zhì)量計劃可可以不單獨形形成但應(yīng)保證其其完整性產(chǎn)品獲證后后對獲證產(chǎn)品品的變 更（標(biāo)準(zhǔn)、工工藝、關(guān)鍵件件等、標(biāo)志的使使用管理等的的規(guī)定，參見見認(rèn)證產(chǎn)品品的變 更控制和強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)志使使用控制程序序。4.3 文件的的發(fā)放與管理理4.3.1 經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放并并經(jīng)復(fù)印后的的文件原件交交辦公室歸檔檔。4.3.2 辦辦公室發(fā)放前前制定受控控文件清單，在上面填填入文件的版版本號和修改改次（修改次分別用用0、1、2表示，其其中0表示未修改改，1表示第1次修改，依依 次類推，以便識別別文件的版本本和現(xiàn)行修訂訂態(tài)，

30、交質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，在文件件 受在件注按放 領(lǐng)用者應(yīng)在在文件發(fā)放放（回收）登登記表上簽簽收。4.4文件的的更改4.4.1 質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊由辦公室組組織更改，填填寫文件更更改申請單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé) 人審核上報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后更改改由辦公室發(fā)發(fā)放同時應(yīng)保留留文件更改內(nèi)內(nèi)容的記 錄。4.4.2 其其他文件的更更改由各相應(yīng)應(yīng)主管部門填填寫文件更更改申請單，經(jīng)原審批批部 再部員發(fā)如他 批時，該部部門應(yīng)獲得審審批所需依據(jù)據(jù)的有關(guān)背景景資料。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號2.2QP2.2文文件控制程序序版本號/修改次次A/1頁次3/34.4.3所所有被更改的的原文件必須須由相應(yīng)主管管部門收回以確保

31、有效效文件的唯一一性。4.5 文件的的作廢與銷毀毀a) 所有失效效或作廢文件件辦公室及時時從所有發(fā)放放或使用場所所撤出，加蓋蓋“作廢” 印章，確保保防止作廢文文件的非預(yù)期期使用；b) 為某種原原因需保留的的任何已作廢廢的文件，都都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c) 對要銷毀毀的作廢文件件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后，由辦公室室授權(quán)相關(guān)部部門銷毀。 4.6 外外來文件的控控制外來的技術(shù)類文文件（包括國國家、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提提供的技術(shù)資資料）及國家家法 律法規(guī)經(jīng)技術(shù)術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)后使使用技術(shù)檢驗部部負(fù)責(zé)收集相相關(guān)產(chǎn)品的國國家 標(biāo)準(zhǔn)及必須須的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并歸檔技術(shù)檢驗部部應(yīng)及時核查查法律法規(guī)和各類類標(biāo)準(zhǔn) 的

32、有效性。外外來文件的管管理按4.3、4.5、4.7中的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.7 辦公室室建立并保持持認(rèn)證產(chǎn)品的的檔案。檔案案內(nèi)容至少應(yīng)應(yīng)包括：a) 認(rèn)證產(chǎn)品品相關(guān)的資料料和記錄，如如認(rèn)證證書、設(shè)設(shè)計鑒定報告告和/或型式試驗驗報告、初始始/年度監(jiān)督工工廠檢查報告告、產(chǎn)品變更更/擴(kuò)展批準(zhǔn)資資料、年度監(jiān)監(jiān)督檢查抽樣樣檢測報告、使使用簡化流程程的關(guān)鍵元器器件和材料變變更批準(zhǔn)的相相關(guān)記錄等。這這些資料和記記錄在證書到到期后，仍需需保存12個月以上上。b) 認(rèn)證產(chǎn)品品的出入庫單單、臺帳（至至少保存366個月）。4.8 作為質(zhì)質(zhì)量記錄的文文件應(yīng)執(zhí)行記記錄控制程序序。5相關(guān)文件5.1 質(zhì)量量記錄控制程程序。5.2

33、認(rèn)證證產(chǎn)品的變更更控制和強(qiáng)制制性標(biāo)志使用用控制程序6質(zhì)量記錄JKY/QR-06受控文件清清單JKY/QR-07文件發(fā)放（回回收）記錄單單 JKY/QR-088文件更改申申請單固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號2.3QP2.3質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序版本號/修改次次A/1頁次1/21目的 對對質(zhì)量體系所所要求的記錄錄予以控制。2范圍 適適用于證明產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求和質(zhì)量體系系有效運行的的記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)保存期滿滿的記錄的銷銷毀。3.2各部門門負(fù)責(zé)編制、填填寫、收集、整整理、保管本本部門的質(zhì)量量記錄。3.3辦公室室負(fù)責(zé)保管超超過一年的質(zhì)質(zhì)量記錄。4程序4.1 質(zhì)量記記錄的標(biāo)識

34、編編號 質(zhì)量記錄的的標(biāo)識編寫按按文件控制制序執(zhí)行。4.2記及內(nèi)字不改 種原因不能能填寫的項目目應(yīng)能說明理理由并將該項用用單杠劃去；各相關(guān)欄目目負(fù)責(zé) 人簽名不允允許空白。4.3質(zhì)量記記錄的保存、保保護(hù)4.3.1 公公司的質(zhì)量記記錄的保存年年限一般為 3年特殊文件超超期須留存的的經(jīng)質(zhì)量負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)后后按新的保存存期限進(jìn)行保保存。4.3.2各把記依整放干 的地方，所所有的質(zhì)量記記錄保持清潔潔，字跡清晰晰。各部門按按規(guī)定的期限限保存記錄， 對于保存一年以上的記錄交辦公室保存。4.3.3 辦辦公室編制質(zhì)質(zhì)量記錄清單單，將公司所所有與質(zhì)量體體系運行有關(guān)關(guān)的記錄表 包編期門交人匯 集備案記錄錄的原始樣本本。

35、4.4 質(zhì)量記記錄的銷毀處處理固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號2.3QP2.3質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序版本號/修改次次A/1頁次2/2質(zhì)量記錄如超過過保存期或其其他特殊情況況需要銷毀時時須質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)由授 權(quán)人執(zhí)行銷銷毀。5相關(guān)文件5.1文件控控制程序6質(zhì)量記錄JKY/QR-09質(zhì)量記錄清清單固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號33采購和進(jìn)貨貨檢驗版本號/修改次次A/1頁次1/11、要求 公司司應(yīng)制定對關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的供應(yīng)應(yīng)商的選擇評定和日常常管理的程序序以確保供應(yīng)商具有有保證生產(chǎn)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料滿足要要求的能力。 公司應(yīng)保存對供應(yīng)商的選擇評價和日常管理記錄。 公司應(yīng)建立并保

36、持對供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證的程序及定期確認(rèn)檢驗的的程序，以確確保關(guān)鍵元器器件和材料滿滿足認(rèn)證所規(guī)規(guī)定的要求。 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗可由公司進(jìn)行也可以由供應(yīng)商完成當(dāng)由供應(yīng)商檢驗時,公司應(yīng)對對供應(yīng)商提出出明確的檢驗驗要求。 公司應(yīng)保存存關(guān)鍵件檢驗驗或驗證記錄錄確認(rèn)檢驗記記錄及供應(yīng)商商提供的合格格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等等。2、范圍 供應(yīng)應(yīng)商的控制和和關(guān)鍵元器件件和材料的檢檢驗和證。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)供供應(yīng)商的選擇擇、評定和控控制。3.2 技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的檢驗驗和和驗證。4、程序公司應(yīng)編制 供供方的控制程程序用于對對生產(chǎn)所需的的采購的控制制；對供方

37、進(jìn)進(jìn) 行選擇、評評價和日常管管理；公司應(yīng)編關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的檢驗驗或驗證以及及定期確認(rèn)檢檢驗程序用于 對關(guān)鍵元器器件和材料進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗驗或驗證和定定期確認(rèn)檢驗驗固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號3.1QP3.1供供方的控制程程序版本號/修改次次A/1頁次1/21目的 對關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的供方方進(jìn)行選擇、評評定和日常管管理等方面的的有效控制，確保供方具有保保證生產(chǎn)關(guān)鍵鍵元器件和材材料滿足要求求的能力。 2適用范圍適用于對生產(chǎn)所所需的采購的的控制；對供供方進(jìn)行選擇擇、評價和日日常管理。 3職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)按按公司的要求求組織對關(guān)鍵鍵元器件和材材料的供方進(jìn)進(jìn)行評價編 制合格

38、供供方名單，并對供方方的供貨情況況進(jìn)行日常管管理，負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行采購作業(yè)業(yè)。 3.22 技術(shù)檢驗部部負(fù)責(zé)編制零零部件明細(xì)表表，規(guī)定元器器件和材料的的名稱、型號號規(guī) 格。4 程序4.1 采購產(chǎn)產(chǎn)品的分類4.1.1 技技術(shù)檢驗部負(fù)負(fù)責(zé)制定零零部件明細(xì)表表，根據(jù)其對對隨后的實現(xiàn)現(xiàn)過程及其輸輸 出的影響，將將采購物資分分為A、B兩類：A類物資構(gòu)構(gòu)成最終產(chǎn)品品的主要部分分或關(guān)鍵部分（主要是關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料， 最用能致投；CQC 所提供產(chǎn)產(chǎn)品描述和和相應(yīng)認(rèn)證證實施規(guī)則所所指定的關(guān)鍵鍵元件和關(guān)鍵鍵材料。B構(gòu)品位資不產(chǎn) 質(zhì)量或即使使略有影響但可采取措措施預(yù)防糾正正的物資一般指除A類物資以外外的 其他物資。4.

39、2對供方方的評價4.2.1 供方評價4.2.1.11物準(zhǔn)要供保價 較格填調(diào)生負(fù) 并保存合格格供方的質(zhì)量量記錄如有足可信信任的第三方方對其進(jìn)行了了評審其評審結(jié) 果可作為公公司評價供方方的依據(jù)。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號3.1QP3.1供供方的控制程程序版本號/修改次次A/1頁次2/24.2.1.22 對提供A類的供方應(yīng)提供充分分的書面證明明材料可以包括供供方的質(zhì)量 狀認(rèn)人設(shè)設(shè)除要 求供應(yīng)商提提供供應(yīng)產(chǎn)品品的相關(guān)檢驗驗證明由技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)合格格方能批準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)可列 入合格供供方名單；技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人認(rèn)為必要要時可對其樣樣品送相關(guān)試試驗單位進(jìn)行行驗 證。4.2.1.33對于B類物資，技技術(shù)檢驗

40、部在在進(jìn)貨時對其其進(jìn)行驗證，并并保存驗證記記錄， 合格者由管管理者代表批批準(zhǔn)后，即可可列入合格格供方名單4.2.1.44 供方產(chǎn)品品如出現(xiàn)嚴(yán)重重質(zhì)量問題生產(chǎn)經(jīng)營部部應(yīng)向供方發(fā)發(fā)糾正和預(yù)預(yù)防 措施處理單單，如兩次發(fā)發(fā)出處理單而而質(zhì)量沒有明明顯改進(jìn)的，應(yīng)應(yīng)取消其供貨貨資格。 44.3 對供供方的日常管管理4.3.1技技術(shù)檢驗部應(yīng)應(yīng)不定期的訪訪問關(guān)鍵元器器件和材料的的供方同時記錄每每次進(jìn)貨 質(zhì)量情況。4.3.2生生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)應(yīng)每年對合格格供方進(jìn)行一一次跟蹤復(fù)評評填供方業(yè)績績評定表， 評價時按百百分制，質(zhì)量量評分點60%，交貨貨期評分占 20%，其他他（如價格、售售后服 務(wù)等）占20%。評定定總分低于

41、 60（或質(zhì)量量評分低于 48，應(yīng)取消合合格供方資格格； 如因特殊情情況留用，應(yīng)應(yīng)報質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)，但但應(yīng)加強(qiáng)對其其供應(yīng)物資的的進(jìn)貨驗證， 并執(zhí)行4.2.1.4條款。連續(xù)二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。5 相關(guān)文件件5.1 質(zhì)量量記錄控制程程序 各種采購產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)文件件、圖樣等。6質(zhì)量記錄JKY/QR-10合格格供方名單JKY/QR-11供方方調(diào)查評價表表JKY/QR-12供方方業(yè)績評定表表固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號3.2QP3.2關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的檢驗驗或驗證以及定期確認(rèn)檢檢驗程序版本號/修改次次A/1頁次1/11目的對關(guān)鍵鍵元器件和材材料進(jìn)行進(jìn)貨貨檢驗或驗證證和定期確

42、認(rèn)認(rèn)檢驗以確保關(guān)鍵鍵元器件和材材料滿足認(rèn)證證所規(guī)定的要要求。 2適用范圍圍適用于對關(guān)鍵元元器件和材料料進(jìn)行進(jìn)貨檢檢驗或驗證和和定期確認(rèn)檢檢驗。 3職責(zé)技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)責(zé)對關(guān)鍵元器器件和材料進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗驗或驗證和定定期確認(rèn)檢驗驗。 4程序技術(shù)檢驗部編制制零部件明明細(xì)表，將采購物物資分為A和B類，其中A類為 關(guān)鍵元器件件和材料。4.1 關(guān)鍵元元器件和材料料進(jìn)貨檢驗或或驗證4.1.1 技技術(shù)檢驗部編編制元器件件進(jìn)貨檢驗規(guī)規(guī)范，生產(chǎn)經(jīng)營營部購進(jìn)物資資，倉庫保 管員核對入入庫單確認(rèn)物料品品名規(guī)格數(shù)量等無誤誤包裝無損后后置于待檢區(qū)區(qū)， 通知檢驗員員進(jìn)行檢驗。4.4.2 檢檢驗員根據(jù)相相應(yīng)的進(jìn)貨檢檢驗文件進(jìn)

43、行行全數(shù)或抽樣樣驗證并填寫相應(yīng)應(yīng)的進(jìn)貨 檢驗記錄。a) 倉庫根據(jù)據(jù)合格記錄或或標(biāo)識辦理入入庫手續(xù)；b) 驗證不合合格時，檢驗驗員將不合格格品隔離，按按不合格品品控制程序進(jìn)進(jìn)行 處理。4.2 關(guān)鍵元元器件和材料料定期確認(rèn)檢檢驗4.2.1 技技術(shù)檢驗部編編制關(guān)鍵元元器件和材料料定期確認(rèn)檢檢驗規(guī)范，技術(shù)檢驗驗部按 關(guān)鍵元器器件和材料定定期確認(rèn)檢驗驗規(guī)范中規(guī)定的項項目要求供方提提供檢測合 格報告。4.2.2 如如供方在規(guī)定定日期不能提提供檢測合格格報告或檢測測不合格生產(chǎn)經(jīng)營部部應(yīng)向 供方發(fā)出糾糾正和預(yù)防措措施處理單，如發(fā)出處處理單而仍在在一個月之內(nèi)內(nèi)沒有改進(jìn) 的，應(yīng)取消消其供貨資格格。5相關(guān)文件5.1

44、 質(zhì)量量記錄控制程程序 各種采購產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)文件件、圖樣等。6質(zhì)量記錄JKY/QR-13進(jìn)貨檢驗驗記錄 JJKY/QRR-14定期確認(rèn)認(rèn)檢驗表固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號44生產(chǎn)過程控控制和過程檢檢驗版本號/修改次次A/1頁次1/11、要求 公司司應(yīng)對關(guān)鍵生生產(chǎn)工序進(jìn)行行識別關(guān)鍵工序操操作人員應(yīng)具具備相應(yīng)的能能力如果該工序沒有文件件規(guī)定就不能能保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量時，則應(yīng)應(yīng)制定相應(yīng)的的工藝作業(yè)指指導(dǎo)書， 使生產(chǎn)過程程受控。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中中如對環(huán)境條條件有要求,公司應(yīng)保證證工作環(huán)境滿滿足規(guī)定的要要求。 可行時,公司應(yīng)對適適宜的過程參參數(shù)和產(chǎn)品特特性進(jìn)行監(jiān)控控。 公司應(yīng)建立立并保持對生生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)

45、行行維護(hù)保養(yǎng)的的制度。 公司應(yīng)在生生產(chǎn)的適當(dāng)階階段對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗以確保產(chǎn)品品及零部件與與認(rèn)證樣品一一致。2、范圍 生產(chǎn)產(chǎn)過程的控制制和過程驗。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程的控控制和管理。3.2 技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)過過程檢驗。4、程序公司應(yīng)編制 生生產(chǎn)過程的控控制和過程檢檢驗用于對對產(chǎn)品實現(xiàn)過過程中人員、 環(huán)境、設(shè)備的管理和過程檢驗的控制。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號4QP4生產(chǎn)產(chǎn)過程控制和和過程檢驗程序版本號/修改次次A/1頁次1/21目的 對生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)過程特特別是關(guān)鍵生生產(chǎn)工序進(jìn)行行有效控制以確保滿足足顧客的需求求和期望。 2范圍適用于對產(chǎn)品的的形成、過程程的確認(rèn)、標(biāo)

46、標(biāo)識和可追溯溯性、產(chǎn)品的的防護(hù)及放行行。 3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)設(shè)備的管管理并對整個生生產(chǎn)過程進(jìn)行行監(jiān)督協(xié)調(diào)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的防護(hù)護(hù)。3.2 車間負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生生產(chǎn)和基本質(zhì)質(zhì)量的控制。3.3 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部及車間間等相關(guān)部門門負(fù)責(zé)實施各各類產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識。3.4技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置的管理過程的識別別編制相應(yīng)的的工藝規(guī)程。4程序4.1 生產(chǎn)提提供過程的控控制4.1.1 生產(chǎn)流程圖圖見產(chǎn)品相關(guān)關(guān)設(shè)計文件。4.1.2 關(guān)關(guān)鍵生產(chǎn)工序序4.1.2.11關(guān)鍵生產(chǎn)工工序包括：a) 的能壽性有的 b) 產(chǎn)品重要質(zhì)質(zhì)量特性形成成的工序；c) 工藝復(fù)雜雜，質(zhì)量容易易波動，對工工人技藝要求

47、求高或問題發(fā)發(fā)生較多的工工序。 4.1.2.33 本公司生產(chǎn)產(chǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)工序是裝配配;對些過程應(yīng)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證證實它們的 過程能力。適適用時，這些些確認(rèn)的安排排應(yīng)包括：（1）生產(chǎn)車間間操作者應(yīng)依依照工藝流程程操作，按照照設(shè)計圖紙生生產(chǎn)；車間主主任要指導(dǎo)車車間操作者工工作，及時解解決制造過程程中出現(xiàn)的工工藝難題。及及時解決制造造過程中出現(xiàn)現(xiàn)的工藝難題題。（2）當(dāng)實際作作業(yè)不能滿足足工藝文件和和技術(shù)圖紙要要求時，由車車間主任提出出改進(jìn)方案，征征得主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后付諸諸實施；當(dāng)本本部門不能獨獨立解決時，可可請設(shè)計者一一并商議解決決。（3）操作者在在制造過程中中若發(fā)現(xiàn)有不不合格的采購購物資時，應(yīng)應(yīng)將

48、其隔離并并及時的通知知檢驗員，由由檢驗員按進(jìn)進(jìn)貨檢驗規(guī)程程負(fù)責(zé)重檢檢，執(zhí)行不不合格品控制制程序。（4）生產(chǎn)車間間操作者在完完成每一工序序制造工作后后，都要認(rèn)真真進(jìn)行自檢，遇遇質(zhì)量不合格格時應(yīng)立即處處理；經(jīng)車間間主任復(fù)核確確認(rèn)合格后，在在產(chǎn)品過程檢檢驗單上的相相應(yīng)項目欄內(nèi)內(nèi)簽字確認(rèn)，簽簽字人必須是是兩人，即操操作者和復(fù)核核人。（5）自檢、復(fù)復(fù)核完成后，車車間主任應(yīng)及及時的通知檢檢驗員予以驗驗證；檢驗員員驗證合格后后在裝配過過程檢驗記錄錄的相應(yīng)項項目欄內(nèi)簽字字確認(rèn)，確認(rèn)認(rèn)后轉(zhuǎn)入下道道工序。（6）檢驗員驗驗證后判定不不合格時，操操作者要及時時返工或返修修給予糾正，由由車間主任復(fù)復(fù)核后將糾正正的結(jié)果反

49、饋饋到檢驗員，檢檢驗員給以重重新驗證確認(rèn)認(rèn)。（7）對于經(jīng)過過返工、返修修后仍不合格格的，檢驗員員應(yīng)開出不不合格品報告告單，執(zhí)行行不合格品控控制程序。 （8）在制制造過程中檢檢驗員應(yīng)巡回回檢驗，做好好現(xiàn)場質(zhì)量檢檢驗記錄，并并及時將不合合格項信息反反饋給車間主主任。（9）對于過程程檢驗中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品，在未經(jīng)過過不合格品修修復(fù)成合格品品前或未經(jīng)過過授權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)放行前禁止止流入下道工工序。4.2 標(biāo)識識和可追溯性性控制4.2.1 產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)采顧產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品必要時必須以適當(dāng)當(dāng)方式加以標(biāo)標(biāo)識由各相關(guān)部部門實施產(chǎn)品品的標(biāo)識工作作， 在規(guī)定有可可追溯性要求求的場合由生產(chǎn)經(jīng)營營部確認(rèn)各類類有效標(biāo)識的的唯一性

50、并 對此標(biāo)識應(yīng)應(yīng)加以記錄。4.2.2產(chǎn)品品的檢驗狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識 的采分方狀檢格、待待處理、不合合格。 5 相關(guān)文件5.1文件件控制程序5.2資源源控制程序5.3檢驗驗試驗儀器設(shè)設(shè)備控制程序序6質(zhì)量記錄 JKY/QR-155裝配過程檢驗驗記錄固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號55例行檢驗和和確認(rèn)檢驗版本號/修改次次A/1頁次1/11、要求公司應(yīng)制定并保保持文件化的的例行檢驗和和確認(rèn)檢驗程程序以驗證產(chǎn)品品滿足規(guī)定 的要求檢驗程序中中應(yīng)包括檢驗驗項目內(nèi)容方法判定等并應(yīng)保存檢檢驗記錄。 具體的例行行檢驗和確認(rèn)認(rèn)檢驗要求應(yīng)應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品的認(rèn)證實實施規(guī)則的要要求執(zhí)行。例行檢驗是在生生產(chǎn)的最終階階段對生

51、產(chǎn)線線上的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行的100%檢驗驗，通常檢 驗后，除包包裝和加貼標(biāo)標(biāo)簽外，不再再進(jìn)一步加工工。確認(rèn)檢驗驗是為驗證產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)符合合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)進(jìn)行的抽樣檢檢驗。2、范圍 產(chǎn)品品的例行檢驗驗和確認(rèn)檢驗驗。3、職責(zé)3.1 技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)例例行檢驗和確確認(rèn)檢驗的實實施。4、程序公司應(yīng)編制 例例行檢驗和確確檢驗控制程程序用于對對產(chǎn)品實現(xiàn)過過程中產(chǎn)品質(zhì)質(zhì) 量的監(jiān)督和和控制確保不合格格產(chǎn)品不流入入顧客手中保證檢驗規(guī)規(guī)范認(rèn)證實施施 規(guī)則所規(guī)規(guī)定的一致性性和符合性，保保證出廠產(chǎn)品品與獲證試驗驗產(chǎn)品的一致致性。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號5.1QP5例行行檢驗和確檢檢驗控制程序版本號/修改次次A/1頁

52、次1/21目的 對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行例行行檢驗和確認(rèn)認(rèn)檢驗，以驗驗證產(chǎn)品滿足足規(guī)定的要求求。2范圍 適用用于成品進(jìn)行行例行檢驗和和確認(rèn)檢驗。3職責(zé)3.1 技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)編編制檢驗規(guī)范范、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。3.2 技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)對對例行檢驗和和確認(rèn)檢驗實實施和管理保證檢驗規(guī)規(guī)范認(rèn)證 實施規(guī)則所所規(guī)定的一致致性和符合性性，保證出廠廠產(chǎn)品與獲證證試驗產(chǎn)品的的一致性。 4程序4.1 例行檢檢驗4.1.1 例在終產(chǎn)品 100%檢驗驗，通常 除貼不加目括認(rèn)證 實施規(guī)則所所規(guī)定的例行行檢驗項目。4.1.2 在在完成裝配工工序（包裝前應(yīng)設(shè)置檢驗驗點檢驗員按裝裝配工藝文件件要求 檢寫合合進(jìn)在 上合格證并在入庫單單上簽字

53、辦理理入庫手續(xù)不合格品應(yīng)應(yīng)執(zhí)不合格品品控制程 序。4.2 確認(rèn)檢檢驗4.2.1確在貨程行后為 證產(chǎn)品持續(xù)續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要要求進(jìn)行的抽抽樣檢驗。其其項目至少應(yīng)應(yīng)包括認(rèn)證證實施規(guī)則 所規(guī)定的確認(rèn)檢驗項目。4.2.1檢產(chǎn)驗規(guī)和由行 檢驗，檢驗驗結(jié)果填入確確認(rèn)檢驗記錄錄單。3確合時取進(jìn)進(jìn)產(chǎn)格新取得合格結(jié)論后才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號5.1QP5例行行檢驗和確認(rèn)認(rèn)檢驗控制程序版本號/修改次次A/1頁次2/24.3 例行檢檢驗和確認(rèn)檢檢驗的記錄由由技術(shù)檢驗部部負(fù)責(zé)保存。 檢驗應(yīng)逐項進(jìn)行如實填寫各項檢驗數(shù)據(jù)及檢驗結(jié)果簽署負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)檢驗員的姓姓名，并標(biāo)注注日期。 55相關(guān)文件

54、5.1不合合格品控制程程序 各類檢驗規(guī)規(guī)范、工藝文文件等。6 質(zhì)量記錄JKY/QR-16例行檢驗驗記錄單 JKY/QQR-17確認(rèn)檢驗驗記錄單固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號66檢驗試驗儀儀器設(shè)備版本號/修改次次A/1頁次1/11、要求 用于于檢驗和試驗驗的設(shè)備應(yīng)定定期校準(zhǔn)和檢檢查，并滿足足檢驗試驗?zāi)苣芰Αz驗和試驗的儀儀器設(shè)備應(yīng)有有操作規(guī)程檢驗人員應(yīng)應(yīng)能按操作規(guī)規(guī)程要求準(zhǔn)確地 使用儀器設(shè)設(shè)備。用于確定所生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品符合合規(guī)定要求的的檢驗試驗設(shè)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定定的周期進(jìn)行行校 準(zhǔn)或檢定。對用于例行檢驗驗和確認(rèn)檢驗驗的設(shè)備除應(yīng)應(yīng)進(jìn)行日常操操作檢查外還應(yīng)進(jìn)行運運行檢 查。2、范圍 檢驗驗試驗儀器

55、設(shè)設(shè)備的檢定和和運行檢查。3、職責(zé)3.1 技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)檢檢驗試驗儀器器設(shè)備的檢定定和運行檢查查。4、程序公司應(yīng)編制 檢檢驗試試驗驗驗儀器設(shè)備控控制程序用用于檢驗試驗驗儀器設(shè)備的的 檢定和運行行檢查的控制制和管理。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號6.1QP6檢驗驗試驗儀器設(shè)設(shè)備控制程序序版本號/修改次次A/1頁次1/31目的對用于確保產(chǎn)品品符合規(guī)定要要求的檢驗試試驗儀器設(shè)備備進(jìn)行控制， 確保滿足檢 驗試驗?zāi)芰Α?范圍 適用用于檢驗試驗驗儀器設(shè)備的的校準(zhǔn)、檢定定、檢查等。3職責(zé)3.1技術(shù)檢檢驗部a) 負(fù)責(zé)編制制各檢驗試驗驗儀器設(shè)備的的操作規(guī)程；b) 負(fù)責(zé)對檢檢驗試驗儀器器設(shè)備的校準(zhǔn)準(zhǔn)；根

56、據(jù)需要要編制內(nèi)部校校準(zhǔn)規(guī)程； c) 負(fù)責(zé)對偏離離校準(zhǔn)狀態(tài)的的檢驗試驗儀儀器設(shè)備的追追蹤處理。4程序4.1校準(zhǔn)和檢檢定4.1.1 用用于確定所生生產(chǎn)的產(chǎn)品符符合規(guī)定要求求的檢驗試驗驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)規(guī)定的周期進(jìn)進(jìn) 行校準(zhǔn)和檢檢定，校準(zhǔn)和和檢定應(yīng)溯源源至國家或國國際基準(zhǔn)。4.1.2 每每年十二月技技術(shù)檢驗部編編制下年度年度檢定計計劃，根據(jù)計劃劃執(zhí) 行周期校準(zhǔn)準(zhǔn)。a) 對需外校校的設(shè)備，由由技術(shù)檢驗部部負(fù)責(zé)聯(lián)系國國家法定計量量部門進(jìn)行校校準(zhǔn)， 并出具校準(zhǔn)準(zhǔn)報告或檢定定證書，檢定定證書及校準(zhǔn)準(zhǔn)報告由技術(shù)術(shù)檢驗部保存存；b) 對需進(jìn)行行內(nèi)部校準(zhǔn)的的設(shè)備，技術(shù)術(shù)檢驗部應(yīng)編編制相應(yīng)的內(nèi)內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程程， 規(guī)定校準(zhǔn)的

57、的方法、使用用設(shè)備、驗收收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)準(zhǔn)周期等內(nèi)容容，經(jīng)總經(jīng)理理批 準(zhǔn)，由技術(shù)術(shù)檢驗部實施施并記錄。4.1.3 校校準(zhǔn)合格的設(shè)設(shè)備由校準(zhǔn)人員員貼合格標(biāo)簽簽并標(biāo)明有效效期對不便粘貼貼標(biāo) 簽的設(shè)備可將標(biāo)簽貼貼在包裝盒上上或由使用者者妥善保管；由技術(shù)檢驗驗部負(fù)責(zé)填 寫檢驗設(shè)設(shè)備臺帳；4.2 運行檢檢查4.2.1 需需進(jìn)行運行檢檢查的檢驗儀儀器設(shè)備有：接地電阻測測試儀，耐壓壓儀等裝置。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號6.1QP6檢驗驗試驗儀器設(shè)設(shè)備控制程序序版本號/修改次次A/1頁次2/34.2.2 功功能檢查功能檢查的時機(jī)機(jī) 技術(shù)檢驗部在每每次試驗前對對檢驗試驗儀儀器設(shè)備進(jìn)行行功能檢查填“檢驗試

58、驗驗儀器設(shè)備功功能檢查記錄錄。 2) 功能檢檢查的方法a) 電壓表：采用并聯(lián)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)電壓表的的方法進(jìn)行檢檢查。 b) 電流表：采用串聯(lián)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)電流表的的方法進(jìn)行檢檢查。 c) 泄漏電流流：采用串聯(lián)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)電阻的的方法進(jìn)行檢檢查。 d) 計時器：采用秒表對對照的方法進(jìn)進(jìn)行檢查。e) 度量單位位：采用比對對的方法進(jìn)行行檢查。 檢驗試驗儀儀器設(shè)備運行行檢查的檢查查點及判定具具體要求按照檢驗試驗驗儀器設(shè)備運運行檢查操作作規(guī)程的規(guī)規(guī)定。4.2.3 功功能檢查的周周期應(yīng)保證能能追溯到已檢檢測過的產(chǎn)品品當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗驗試驗儀器設(shè)設(shè) 備運行檢查查不能滿足規(guī)規(guī)定要求時檢驗員應(yīng)停停止檢測工作作及時報告技技術(shù)檢驗部， 對檢驗

59、儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整必要時送計量部門重新檢定同時技術(shù)檢驗部應(yīng)追查 使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向再評價以住檢測結(jié)果的有效性確定需重新檢測的 范圍并重新檢測。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號6.1QP6檢驗驗試驗儀器設(shè)設(shè)備控制程序序版本號/修改次次A/1頁次3/34.3技術(shù)檢檢驗部應(yīng)保持持檢驗儀器設(shè)設(shè)備的校準(zhǔn)記記錄運行檢查記記錄以及采取取的調(diào)整 的措施的記記錄。5 相關(guān)文件件5.1 各檢檢驗試驗儀器器設(shè)備操作規(guī)規(guī)程6 質(zhì)量記錄錄JKY/QR-18 檢檢驗試驗儀器器設(shè)備一覽表表 JKYY/QR-119年度計量校校準(zhǔn)計劃 JKY/QQR-20 檢測設(shè)設(shè)備功能檢查查記錄固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)

60、號77不合格品控控制版本號/修改次次A/1頁次1/11、要求 公司司應(yīng)建立不不合格品控制制程序，內(nèi)容應(yīng)包包括不合格品品的標(biāo)識方法法、隔離和處的防返后重對 或組件的返返修應(yīng)作相應(yīng)應(yīng)的記錄，應(yīng)應(yīng)保存對不合合格品的處置置記錄。2、范圍 不合合格品的判定定、隔離、處處置和管理。3、職責(zé)3.1 技術(shù)檢檢驗部負(fù)責(zé)不不合格品的判判定；3.2 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)不不合格品的隔隔離、處置和和管理。4、程序公司應(yīng)編制 不不合格品控制制程序用于于對已發(fā)生的的不合格品進(jìn)進(jìn)行控制并采采取 糾正、預(yù)防防措施，對防防止不合格品品的非預(yù)期使使用、再發(fā)生生和發(fā)生。固安金科源機(jī)電電自動化有限限公司章節(jié)號7.1QP7不合合格品控制程