質(zhì)量-環(huán)境手冊(cè)

1、深圳市XXX電子科技有限公司文件編號(hào)XXXA-G01文件版次B/0制定日期2016.12.01文件名稱： 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 制定部門管理者代表頁碼 79/79Quality & Environment management Manual文件級(jí)別：一級(jí)級(jí)文件質(zhì)量環(huán)境管理手手冊(cè)公司地址：深圳圳市聯(lián) 系 人：電話號(hào)碼：傳真號(hào)碼：工廠網(wǎng)址：電 郵：生效日期制定部門批 準(zhǔn)審 核制 訂2管理者代表 0.1 目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼01目錄202文件修訂履歷表表303任命書404手冊(cè)頒布令505質(zhì)量方針610公司概況711引用標(biāo)準(zhǔn)812術(shù)語及定義820質(zhì)量及環(huán)境管理理手冊(cè)內(nèi)容830質(zhì)量及環(huán)境管理理手冊(cè)的編制制、批

2、準(zhǔn)與修修訂840組織環(huán)境941理解組織及其環(huán)環(huán)境942理解相關(guān)方的需需求和期望94.3確定質(zhì)量環(huán)境管管理體系的范范圍94.4質(zhì)量環(huán)境管理體體系及其過程程95領(lǐng)導(dǎo)作用1151領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾諾1152方針1153組織的崗位、職職責(zé)和權(quán)限126策劃176.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇的措施176.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃186.3變更的策劃197支持1971資源197.2能力2473意識(shí)2474溝通2475形成文件的信息息258運(yùn)行298.1運(yùn)行策劃和控制制298.2服務(wù)的要求308.3服務(wù)的設(shè)計(jì)和開開發(fā)328.4外部提供的過程程、產(chǎn)品和服服務(wù)的控制348.5服務(wù)的提供3686服務(wù)的放行388.7不合格輸出

3、的控控制399績(jī)效評(píng)價(jià)399.1監(jiān)視、測(cè)量、分分析和評(píng)價(jià)399.2內(nèi)部審核439.3管理評(píng)審4310改進(jìn)4510.1總則4510.2不合格和糾正措措施4510.3持續(xù)改進(jìn)46附件一公司質(zhì)量目標(biāo)一一覽表47附件二程序文件目錄48附件三服務(wù)實(shí)現(xiàn)流程圖圖500.2文件修改改目錄修訂章節(jié)修訂內(nèi)容紀(jì)要修訂者0.3任命書為使公司更好地地貫徹執(zhí)行IISO90001:20115&ISOO140011:20155，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境管管理體系運(yùn)行行的領(lǐng)導(dǎo)，特特任命本公司司 先先生為本公司司質(zhì)量及環(huán)境境管理體系管管理者代表，履履行以下職責(zé)責(zé)： 11：確保質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系符合本本標(biāo)準(zhǔn)的要求求； 22：確保各過

4、過程獲得其預(yù)預(yù)期輸出； 33：報(bào)告質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系的績(jī)效效及其改進(jìn)機(jī)機(jī)會(huì)（見100.1），特特別向最高管管理者報(bào)告； 44：確保在整整個(gè)公司推動(dòng)動(dòng)以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)；5：確保在策劃劃和實(shí)施質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系變更時(shí)時(shí)保持其完整整性。 6：負(fù)責(zé)與質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系有關(guān)事事宜的內(nèi)部溝溝通和外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 深圳市市XXX電子科科技有限公司司 總經(jīng)經(jīng)理： 0.4手冊(cè)頒布布令本質(zhì)量及環(huán)境管管理手冊(cè)（以以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）是為了在在我公司建立立和實(shí)施質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系, 持續(xù)、穩(wěn)穩(wěn)定地設(shè)計(jì)出出符合產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn), 滿足顧客要要求的產(chǎn)品而而制定的。本手冊(cè)是依據(jù)IISO/9001：22015質(zhì)質(zhì)量

5、環(huán)境管理理體系要求、IISO140001:20015環(huán)境境管理體系要求及使用用指南和本本公司實(shí)際情情況相結(jié)合編編制而成。手手冊(cè)對(duì)質(zhì)量及及環(huán)境管理體體系作了系統(tǒng)統(tǒng)、總體的闡闡述, 是質(zhì)量及及環(huán)境管理工工作的基本法法規(guī), 也是我公公司質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理體系系運(yùn)行應(yīng)長(zhǎng)期期遵循的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件, 它是我公司司對(duì)外向顧客客提供滿意的的產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的可靠保證證, 適用于本本公司所有的的部門和人員員?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)公司司的質(zhì)量及及環(huán)境管理手手冊(cè)，由管管理者代表代代表公司貫徹徹落實(shí),全體干部員員工必須切實(shí)實(shí)執(zhí)行,不斷斷地改進(jìn)與提提升,迎接市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新的的挑戰(zhàn)。 深圳市市XXX電子科科技有限公司司 總總經(jīng)理： 0.5

6、質(zhì)量及及環(huán)境方針一、質(zhì)量方針：以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)動(dòng)力,以科學(xué)學(xué)管理為基礎(chǔ)礎(chǔ),以質(zhì)量取取勝為目標(biāo)，及時(shí)、準(zhǔn)確、有效的提供客戶所需要的服務(wù)！我們對(duì)質(zhì)量方針針理解為：技術(shù)創(chuàng)新，以客客戶滿意為核核心，本著環(huán)環(huán)環(huán)管制、精精益求精，積積極進(jìn)取并持持續(xù)改進(jìn)；我們要嚴(yán)格按客客戶的要求進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)，在生產(chǎn)的的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格管制制把關(guān)，力求求將產(chǎn)品質(zhì)量量做到更好，并并在客戶要求求的基礎(chǔ)上不不斷進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)，讓客戶滿滿意！確保產(chǎn)品質(zhì)量和和流程管制的的準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)時(shí)、省時(shí)；快速反應(yīng)市場(chǎng)變變動(dòng)、滿足并并超越客戶要要求!我們要不斷對(duì)生生產(chǎn)流程和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行行優(yōu)化，力求求按客戶的要要求對(duì)生產(chǎn)流流程和工藝質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確確、

7、有效地管管制，以達(dá)到到準(zhǔn)時(shí)交貨，節(jié)節(jié)省時(shí)間和資資源！對(duì)客戶產(chǎn)品的要要求及產(chǎn)品市市場(chǎng)需求進(jìn)行行有效分析并并快速反應(yīng)，設(shè)設(shè)計(jì)出更能適適應(yīng)客戶、市市場(chǎng)潮流和趨趨勢(shì)的產(chǎn)品，滿滿足并超越客客戶及市場(chǎng)需需求的新產(chǎn)品品，讓客戶滿滿意！二、環(huán)境方針：遵守法規(guī)，防止止污染，倡導(dǎo)導(dǎo)清潔生產(chǎn)；持續(xù)改進(jìn)，節(jié)節(jié)約能源，傳傳播環(huán)保理念念！ 總經(jīng)理: 1.0公司簡(jiǎn)介介深圳市XXX電電子科技有限限公司位于中中國(guó)廣東深圳圳的民營(yíng)高科科技企業(yè)。公公司成立于22009年110月，注冊(cè)冊(cè)資金50萬萬元人民幣，現(xiàn)現(xiàn)有廠房面積積2000平平方米，經(jīng)過過全體同仁的的齊心拼博和和廣大客戶的的精心呵護(hù)，公公司的生產(chǎn)能能力、銷售能能力與管理水水

8、平得到快速速發(fā)展。公司專注服務(wù)于于消費(fèi)數(shù)碼產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域，如如手機(jī)、MIID、行車記記錄儀、運(yùn)動(dòng)動(dòng)DV產(chǎn)品、安安防監(jiān)控等內(nèi)內(nèi)置攝像模組組的研發(fā)、設(shè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和和銷售。年產(chǎn)產(chǎn)值超過1億億元人民幣。 憑借雄厚的的技術(shù)和資金金服務(wù)能力, 公司已成成為行業(yè)內(nèi)高高端攝像模組組生產(chǎn)企業(yè)之之一，并在行行業(yè)內(nèi)有著良良好的口碑。 公司現(xiàn)有20000平米一流流的層流型無無塵生產(chǎn)車間間, 高專業(yè)業(yè)高水準(zhǔn)的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室亦亦正在建設(shè)中中, 并形成成了產(chǎn)品來料料、制程、成成品驗(yàn)證等幾幾個(gè)階段的可可靠循環(huán)質(zhì)保保系統(tǒng)，真正正實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)質(zhì)量的品質(zhì)檢檢驗(yàn)?zāi)芰?。公司具備高素質(zhì)質(zhì)的管理和研研發(fā)團(tuán)隊(duì)，月月產(chǎn)能5000W像素模組組200K以

9、以上，同時(shí)330W-2000W像素模模組月產(chǎn)能大大于1.2KKK，并成功功量產(chǎn)8000W及13000W像素?cái)z攝像模組。公司憑借嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡钠焚|(zhì)管理體體系、過硬的的產(chǎn)品質(zhì)量檢檢測(cè)能力，優(yōu)優(yōu)質(zhì)地服務(wù)于于遠(yuǎn)峰科技、雄雄風(fēng)集團(tuán)、意意創(chuàng)力科技、創(chuàng)創(chuàng)啟集團(tuán)、龍龍之源科技、京京華數(shù)碼等高高端客戶，并并連續(xù)數(shù)年被被客戶評(píng)為優(yōu)優(yōu)秀供應(yīng)商。公司保持始終如如一的團(tuán)隊(duì)精精神, 統(tǒng)一一思想, 積積極溝通, 共同發(fā)展；建立振奮, 和諧, 信任, 共共進(jìn)的優(yōu)秀公公司文化。及及時(shí).準(zhǔn)確的的向客戶提供供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品和服務(wù),是是我們企業(yè)致致勝的根本。PMC部 行政經(jīng)理 1.2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：PMC部 行政經(jīng)理 本質(zhì)量及環(huán)境管管理手冊(cè)描

10、述述的質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理體系系，是按照IISO/9001：22015質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求、IISO140001:20015環(huán)境境管理體系要求及使用用指南建立立、實(shí)施和保保持的質(zhì)量及及環(huán)境管理體體系。1.3 術(shù)語及及定義：本手冊(cè)采用ISSO90000：2015質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系基本原理和和術(shù)語和ISSO140000:20155環(huán)境管理理體系要求及使用用指南中的的術(shù)語和定義義。2.0 質(zhì)量及及環(huán)境管理手手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) IISO90001：2015及IISO140001:20015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本本公司實(shí)際情情況編寫而成成。本手冊(cè)闡明了了本公司的質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境方方針，充分描描述了本公司司質(zhì)量及環(huán)境境管

11、理體系所所包括的過程程順序和相互互作用，對(duì)文件化的質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境管管理體系運(yùn)行行做出了明確確規(guī)定，是本本公司各部門門進(jìn)行質(zhì)量及及環(huán)境活動(dòng)必必須遵循的法法規(guī)和準(zhǔn)則。本手冊(cè)也是向客客戶展示公司司質(zhì)量及環(huán)境境管理體系的的依據(jù)，以便便使客戶了解解并相信我公公司的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和公司的的環(huán)境得到嚴(yán)嚴(yán)格有效的控控制和保證。3.0 質(zhì)量及及環(huán)境管理手手冊(cè)的制定、批批準(zhǔn)和修訂3.1 質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理手冊(cè)冊(cè)的制定、批批準(zhǔn)和實(shí)施：質(zhì)量及環(huán)境管理理手冊(cè)由管理理者代表制定定，由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒布；本手冊(cè)為公公司的受控文文件，自批準(zhǔn)準(zhǔn)之日起實(shí)施施。本手冊(cè)由由管理者代表表負(fù)責(zé)解釋。3.2 質(zhì)量及及環(huán)境管理手手冊(cè)的發(fā)行和和修訂3.2

12、.1 本本手冊(cè)由管理理者代表編制制及更新，由由總經(jīng)理審批批。文控負(fù)責(zé)責(zé)保存本手冊(cè)冊(cè)正本,復(fù)制制副本蓋“受控印章”按規(guī)定的部部門分發(fā)。未未經(jīng)管理者代代表批準(zhǔn)，任任何人不得將將本手冊(cè)提供供給公司以外外人員。手冊(cè)冊(cè)持有者調(diào)離離工作崗位時(shí)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)冊(cè)交還文控，辦辦理核收手續(xù)續(xù)。3.2.2 本本手冊(cè)使用期期間如有修改改應(yīng)及時(shí)匯總總到管理者代代表處，管理理者代表定期期對(duì)本手冊(cè)的的適用性、有有效性進(jìn)行評(píng)評(píng)審，并記錄錄在修改控制制頁上。本手手冊(cè)持有者應(yīng)應(yīng)使其妥善保保管，不得丟丟失、損壞、隨隨意涂抹.必必要時(shí)按照文文件信息管制制程序進(jìn)行行修訂.4.0公司環(huán)境境 4.1 理解公司及及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其其目標(biāo)和

13、戰(zhàn)略略方向相關(guān)并并影響其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管管理體系預(yù)期期結(jié)果的各種種外部和內(nèi)部部因素，公司司應(yīng)對(duì)這些內(nèi)內(nèi)部和外部因因素的相關(guān)信信息進(jìn)行監(jiān)視視和評(píng)審。 注 1：這些因因素可以包括括需要考慮的的正面和負(fù)面面要素或條件件。 注 2：考慮國(guó)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地地區(qū)和當(dāng)?shù)氐牡母鞣N法律法法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文文化、社會(huì)和和經(jīng)濟(jì)因素，有有助于理解外外部環(huán)境。 注 3：考慮公公司的價(jià)值觀觀、文化、知知識(shí)和績(jī)效等等相關(guān)因素，有有助于理解內(nèi)內(nèi)部環(huán)境。 本公司的內(nèi)內(nèi)部環(huán)境有公公司的價(jià)值觀觀、企業(yè)文化化、公司的績(jī)績(jī)效和專利技技術(shù)等。公司的外部環(huán)境境有與生產(chǎn)和和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的的法律法規(guī)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、銷銷售市場(chǎng)、社社會(huì)購(gòu)買力不

14、不足、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型等。對(duì)公司有利的內(nèi)內(nèi)外部環(huán)境因因素有：公司司全體員工質(zhì)質(zhì)量意識(shí)比較較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量在同行業(yè)業(yè)中比較領(lǐng)先先。公司的設(shè)設(shè)備和生產(chǎn)的的技術(shù)水平比比較先進(jìn)。對(duì)公司不利的內(nèi)內(nèi)外部因素有有：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)非常激烈，產(chǎn)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)潤(rùn)不斷降低。 4.2 理解相關(guān)方方的需求和期期望 公司建立組織織背景及相關(guān)關(guān)方期望程序序及相關(guān)關(guān)方環(huán)境影響響管理程序管制相關(guān)要要求。由于相相關(guān)方對(duì)公司司持續(xù)提供符符合顧客要求求和適用法律律法規(guī)要求的的產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的能力產(chǎn)生生影響或潛在在影響，因此此，公司應(yīng)確確定： a）與質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系有關(guān)的的相關(guān)方； b）這些相關(guān)關(guān)方的要求。公司應(yīng)對(duì)這些相相關(guān)方及其要要求的相關(guān)信

15、信息進(jìn)行監(jiān)視視和評(píng)審。公司的相關(guān)方有有員工、股東東、銀行、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督督局、供應(yīng)商商、客戶等。4.3確定質(zhì)量量環(huán)境管理體體系的范圍質(zhì)量環(huán)境管理體體系的范圍：智慧社區(qū)產(chǎn)品品設(shè)計(jì)開發(fā)、生生產(chǎn)、銷售及及售后服務(wù)。經(jīng)識(shí)別，ISOO9001:2015中中所有章節(jié)都都適用。4.4 質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系4.4.1公司司按照ISOO9001:2015標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及ISOO140011:20155標(biāo)準(zhǔn)的要求求，建立、實(shí)實(shí)施、保持和和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境管管理體系，包包括所需過程程及其相互作作用。公司應(yīng)應(yīng)確定質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系所需的過程程及其在整個(gè)個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)應(yīng)用，且應(yīng)： a:本本公司對(duì)管理理體系所需要要的過程進(jìn)

16、行行確定，并編編制過程流流程圖等程程序文件對(duì)這這些過程進(jìn)行行系統(tǒng)管理，確確定每個(gè)過程程所需的輸入入和期望的輸輸出，確定這這些過程的順順序和相互作作用；b.制定文件風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管管制程序，確確定產(chǎn)生非預(yù)預(yù)期的輸出或或過程失效對(duì)對(duì)產(chǎn)品和顧客客滿意帶來的的風(fēng)險(xiǎn)，以及及應(yīng)對(duì)措施；c.制定文件確確定過程實(shí)施施所需的準(zhǔn)則則、方法、測(cè)測(cè)量及相關(guān)的的績(jī)效指標(biāo)，以以確保這些過過程的有效運(yùn)運(yùn)行和控制d.確定和提供供每個(gè)過程實(shí)實(shí)施所需的資資源；e.規(guī)定每個(gè)過過程相關(guān)執(zhí)行行人員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限；f.依照規(guī)定實(shí)實(shí)施各個(gè)流程程,以實(shí)現(xiàn)策策劃的結(jié)果;g.對(duì)過程進(jìn)行行監(jiān)測(cè)和分析析,定期進(jìn)行行體系評(píng)審,必要時(shí)變更更過程,以確確保

17、過程持續(xù)續(xù)產(chǎn)生公司期期望的結(jié)果；h.采取改進(jìn)措措施，確保持持續(xù)改進(jìn)過程程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)結(jié)果。4.4.2 在在必要的程度度上，公司應(yīng)應(yīng)： a）保持形成文文件的信息以以支持過程運(yùn)運(yùn)行； b）保留確認(rèn)其其過程按策劃劃進(jìn)行的形成成文件的信息息。公司的質(zhì)量管理理體系過程包包括：客戶聯(lián)系系-業(yè)務(wù)洽談報(bào)價(jià)-客戶訂單評(píng)評(píng)審下達(dá)生生產(chǎn)指令單排定生產(chǎn)計(jì)劃劃生產(chǎn)安排-過程確認(rèn)（進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)、首首件檢驗(yàn)、巡巡檢、出貨檢檢驗(yàn)及產(chǎn)品功功能測(cè)試）產(chǎn)品交付-安裝裝-客服5.0領(lǐng)導(dǎo)作用用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用用與承諾5.1.1總則則 總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其其對(duì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理體系系的領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾,通過：a.建立公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理方針，并并確

18、保方針與與組織的戰(zhàn)略略方向保持一一致以及方針針在公司內(nèi)得得到理解和實(shí)實(shí)施;b.在相關(guān)職能能、層次、過過程上建立公公司管理目標(biāo)標(biāo)，定期對(duì)目目標(biāo)的完成情情況進(jìn)行分析析、總結(jié)以及及改進(jìn)，確保保將管理體系系要求納入組組織的業(yè)務(wù)運(yùn)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理體系預(yù)預(yù)期的輸出。c.建立公司培培訓(xùn)系統(tǒng)，定定期制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，提高高全體員工的的過程方法的的意識(shí)，傳達(dá)達(dá)有效的體系系管理以及滿滿足管理體系系、產(chǎn)品要求求的重要性。d.建立合理的的公司組織結(jié)結(jié)構(gòu),確保管管理體系所需需資源能被獲獲得;e.建立有效的的溝通渠道,吸納、指導(dǎo)導(dǎo)和支持員工工參與對(duì)公司司管理體系的的有效性作出出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)強(qiáng)體系持續(xù)改改進(jìn)和創(chuàng)新；f.管理崗

19、位的的任命，公司司內(nèi)部公開發(fā)發(fā)布任命書，以以支持其他管管理者在其負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用用。5.1.2以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其其以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用和承承諾,通過：a.對(duì)可能影響響產(chǎn)品符合33性、顧客滿滿意的風(fēng)險(xiǎn)得得到識(shí)別和應(yīng)應(yīng)對(duì)；b.顧客要求得得到確定和滿滿足；c.保持以穩(wěn)定定提供滿足顧顧客和相關(guān)法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)為為焦點(diǎn)；d.保持以增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿意為為焦點(diǎn)；5.2 質(zhì)量及及環(huán)境方針 5.2.1本公公司總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量量/環(huán)境方針，方方針應(yīng)滿足以以下要求（但但不限于）：a.與本公司的的宗旨相適應(yīng)應(yīng)；b.考慮本公司司活動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)的特特點(diǎn)；c.包括對(duì)滿足足要求

20、和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的承諾諾；d.提供制定和和評(píng)審質(zhì)量目目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)的的框架；e.滿足相關(guān)法法律法規(guī)的要要求；f.相關(guān)方的要要求與期望；g.對(duì)污染預(yù)防防的承諾。5.2.2 溝溝通質(zhì)量及環(huán)環(huán)境方針,質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境方方針應(yīng)：a.管理層通過過各種宣傳方方式，將質(zhì)量量/環(huán)境方針宣宣傳到本公司司各層次，確確保質(zhì)量/環(huán)境方針得得到正確的理理解和實(shí)施。b.在每次管理理評(píng)審會(huì)議上上，最高管理理者須組織對(duì)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的的持續(xù)適宜性性和有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，并并根據(jù)評(píng)審結(jié)結(jié)果對(duì)其做出出必要的調(diào)整整。c.當(dāng)有相關(guān)方方（公司內(nèi)部部員工、客戶戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)或其他單位位）需要公司司提供質(zhì)量/環(huán)境方針時(shí)時(shí)，文控或管管理者代表及及時(shí)

21、提供，必必要時(shí)做好發(fā)發(fā)放記錄。 5.3組織的的崗位、職責(zé)責(zé)與權(quán)限 公司各崗位位的職責(zé)和權(quán)權(quán)限描述參見見相應(yīng)的人力資源與與內(nèi)外部溝通通管制程序任職資格要要求之影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系績(jī)效和有效效性人員資格格能力鑒定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)影響質(zhì)量管理體體系績(jī)效和有有效性人員資資格能力鑒定定標(biāo)準(zhǔn)可以包包含該部門、崗崗位和必要的的能力。 一、總總經(jīng)理： 11.本公司的的質(zhì)量環(huán)境管管理負(fù)全面責(zé)責(zé)任,并對(duì)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系的有效效性承擔(dān)責(zé)任任； 22.確保制定定質(zhì)量環(huán)境管管理體系的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境方針針和質(zhì)量環(huán)境境目標(biāo), 并與公司司環(huán)境和戰(zhàn)略略方向相一致致，確保質(zhì)量量環(huán)境方針的的貫徹執(zhí)行。 33.建立公司司機(jī)構(gòu),委任任管理者代表

22、表,規(guī)定其職職責(zé)權(quán)限。4.確保質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系要求融入與與公司的業(yè)務(wù)務(wù)過程；5.促進(jìn)使用過過程方法和基基于風(fēng)險(xiǎn)的思思維；6.確保獲得并并提供實(shí)施質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系運(yùn)作所所需的資源,負(fù)責(zé)主持管管理評(píng)審。7.質(zhì)量活動(dòng)中中重大事項(xiàng)的的決策與決定定,一階、二二階文件的最最終批準(zhǔn)。 8.向公司傳達(dá)達(dá)有效的質(zhì)量量環(huán)境管理和和符合質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系要求的重要要性，滿足法法律、法規(guī)及及顧客要求的的重要性,確確認(rèn)和評(píng)估質(zhì)質(zhì)量體系的運(yùn)運(yùn)作狀況。9.確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系的預(yù)期期結(jié)果； 10.促使、指指導(dǎo)和支持員員工努力提高高質(zhì)量環(huán)境管管理體系的有有效性；11.推動(dòng)持續(xù)續(xù)改進(jìn)；12.支持其他他管理者履

23、行行其相關(guān)領(lǐng)域域的職責(zé)。二、管理者代表表：1.確保按照IISO90001：20115&ISOO140011:20155標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)實(shí)施和維持質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境管管理體系。2.定期向最高高管理者匯報(bào)報(bào)質(zhì)量及環(huán)境境管理體系運(yùn)運(yùn)作情況，包包括改進(jìn)需求求。3.在公司整個(gè)個(gè)體系內(nèi)提升升對(duì)客戶要求求的認(rèn)識(shí)。4.負(fù)責(zé)質(zhì)量及及環(huán)境管理體體系的有關(guān)事事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)和內(nèi)部溝通通工作。5.確保在策劃劃和實(shí)施質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系變更時(shí)時(shí)保持其完整整性。 6.確保各過程程獲得其預(yù)期期輸出；7.確定企業(yè)面面臨的風(fēng)險(xiǎn)和和機(jī)遇，并制制定應(yīng)對(duì)措施施；三、副總經(jīng)理1.協(xié)助CEOO開展工作；保證運(yùn)作過過程中管理體體系的有效運(yùn)運(yùn)行，對(duì)運(yùn)

24、作作管理系統(tǒng)的的質(zhì)量、環(huán)境境管理體系負(fù)負(fù)責(zé)；2.組織參與重重大事故、安安全事故討論論分析；3.組織新技術(shù)術(shù)、新材料、新新工藝等在項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)作中推推廣和應(yīng)用，負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)，保證項(xiàng)目目質(zhì)量和運(yùn)作作安全；4.協(xié)助管理者者代表組織擬擬定并逐步完完善公司行政政管理方面的的各類規(guī)章管管理制度，并并監(jiān)督其實(shí)施施。5.確保實(shí)施適適宜的過程，以以滿足顧客要要求，實(shí)施質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理管理體系系目標(biāo)；6.確保公司資資源的提供。四、總工程部師師、副總工程程部師 1.在總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)責(zé)公司的質(zhì)量量、技術(shù)管理理工作；2.領(lǐng)導(dǎo)品保部部、工程部，實(shí)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理管理理體系規(guī)定要要求；3.主持編制公公司技術(shù)發(fā)展

25、展規(guī)劃，審定定自編技術(shù)文文件；協(xié)助總總經(jīng)理4.對(duì)公司設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目提出指指導(dǎo)意見；審審批公司級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目；5.主持不合格格品評(píng)審；6.指導(dǎo)解決設(shè)設(shè)計(jì)中的重大大技術(shù)問題和和組織指導(dǎo)有有關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量量事故；7.主持公司的的優(yōu)秀設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)定和推薦評(píng)評(píng)優(yōu)項(xiàng)目。五、文管中心1.負(fù)責(zé)受控文文件的收發(fā)并并形成記錄；2.負(fù)責(zé)原稿文文件及受控文文件的管理與與管制；3.負(fù)責(zé)文件的的修改及作廢廢文件的管制制；各的制六、行政部： 1.負(fù)責(zé)人力資資源的管理；2.負(fù)責(zé)組織本本公司各項(xiàng)培培訓(xùn)計(jì)劃的制制定并進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行；3.負(fù)責(zé)本公司司前臺(tái)、保安安、車隊(duì)的管管理；4.負(fù)責(zé)本公司司各部門培訓(xùn)訓(xùn)資料的管理理；5.負(fù)責(zé)公司辦辦公區(qū)域的環(huán)環(huán)境

26、因素識(shí)別別、制定管理理方案和有關(guān)關(guān)應(yīng)急計(jì)劃；6.負(fù)責(zé)本公司司體系文件的的管理。7.負(fù)責(zé)環(huán)境信信息的內(nèi)外交交流，向服務(wù)務(wù)相關(guān)方施加加環(huán)境影響。8.負(fù)責(zé)環(huán)境因因素的識(shí)別和和評(píng)價(jià)組織工工作。9.負(fù)責(zé)環(huán)境法法律法規(guī)和其其他要求的獲獲取、識(shí)別和和管理。10.負(fù)責(zé)管理理體系記錄的的管理和管制制。11.負(fù)責(zé)質(zhì)量量環(huán)境內(nèi)審和和管理評(píng)審的的準(zhǔn)備和跟進(jìn)進(jìn)工作。12.負(fù)責(zé)公司司所有廢棄物物的處理跟蹤蹤。13.負(fù)責(zé)本部部門的運(yùn)行管管制，配合實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)和實(shí)施施管理方案。14.負(fù)責(zé)消防防宣導(dǎo)、培訓(xùn)訓(xùn)、消防設(shè)施施維護(hù)、消防防及應(yīng)急預(yù)案案演習(xí)。七、生產(chǎn)部： 1.負(fù)責(zé)合理組組織生產(chǎn)，協(xié)調(diào)并解決決各部門生產(chǎn)產(chǎn)過程中出現(xiàn)

27、現(xiàn)的問題； 2.按照有關(guān)工工藝文件的要要求安排生產(chǎn)產(chǎn)，督導(dǎo)員工作作業(yè)；3.負(fù)責(zé)組織維維持并努力改改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境境；4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)活活動(dòng)中產(chǎn)品外外協(xié)安排和日日常管理；5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)活活動(dòng)中機(jī)器設(shè)設(shè)備的日常維維護(hù)保養(yǎng)。6.負(fù)責(zé)管理生生產(chǎn)車間產(chǎn)生生的環(huán)境影響響，并執(zhí)行公公司環(huán)境管理理制度；7.負(fù)責(zé)車間的的廢棄物的分分類、管理和和管制。八、品保部： 1.負(fù)責(zé)制定品品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和品質(zhì)保證證計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料料、制程、外外協(xié)產(chǎn)品、成成品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)并記記錄；3.負(fù)責(zé)組織對(duì)對(duì)不合格品的的評(píng)審及重大大品質(zhì)問題的的處理；4.負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)驗(yàn)證品質(zhì)改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)；5.指導(dǎo)、協(xié)助助供貨商改善善品質(zhì)； 6.負(fù)

28、責(zé)處理客客戶的投訴及及退貨；7.負(fù)責(zé)實(shí)施品品質(zhì)方面的有有關(guān)培訓(xùn)；8.負(fù)責(zé)監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)備的的管制和管理理；9.負(fù)責(zé)本部門門環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行識(shí)別和管管制管理；10.負(fù)責(zé)對(duì)本本部門的質(zhì)量量環(huán)境目標(biāo)和和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)實(shí)施和統(tǒng)計(jì)；九、工程部： 1.負(fù)責(zé)管制設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)和本部門門的環(huán)境因素素識(shí)別，優(yōu)化產(chǎn)產(chǎn)品工藝技術(shù)術(shù)和工藝流程程。2.協(xié)調(diào)解決打打樣過程遇到到的困難；3.批準(zhǔn)和管理理技術(shù)文件；4.在產(chǎn)品打樣樣過程中對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的環(huán)保要要求環(huán)保法律律法規(guī)要求進(jìn)進(jìn)行識(shí)別與確確定；5.組織安排技技術(shù)服務(wù)，協(xié)協(xié)助品保部處理客客戶投訴；6.對(duì)本部門的的質(zhì)量環(huán)境目目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)和改進(jìn)；十、資材部倉庫庫： 1.負(fù)責(zé)物料、半半成品、

29、成品品及有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)物資的出入入庫的管制；2.負(fù)責(zé)所有資資材部物資的的貯存管理并并保持適當(dāng)?shù)牡馁A存環(huán)境；3.組織對(duì)貯存存物資的定期期盤點(diǎn)；零它購(gòu)常商理制環(huán)的目進(jìn)改十一、業(yè)務(wù)部：1.負(fù)責(zé)供貨商商的調(diào)查、選選擇，并組織品保保部部評(píng)2.負(fù)責(zé)訂單的的接收與訂單單的評(píng)審；3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂訂單要求與外外部的溝通；4.負(fù)責(zé)顧客投投訴的受理及及顧客滿意度度調(diào)查；5.協(xié)助行政部部及管理者代代表向相關(guān)方方展示公司的的環(huán)境政策和和立場(chǎng)。十二、資材部-采購(gòu)：1.開發(fā)合乎公公司要求的供供方，并建立立檔案，評(píng)價(jià)價(jià)合格供方；2.審核采購(gòu)資資料，保證采采購(gòu)信息正確確無誤；3.保證合理庫庫存，確保生生產(chǎn)所需；4.反饋質(zhì)量信信息，使

30、供方方質(zhì)量達(dá)到公公司要求；5.配合實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)和管理方案案；6.負(fù)責(zé)向供應(yīng)應(yīng)商施加環(huán)境境影響，展示示本公司的環(huán)環(huán)境政策和市市場(chǎng)。十三、財(cái)務(wù)部:1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工工作，認(rèn)真貫貫徹實(shí)施本公公司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)。2.負(fù)責(zé)各種報(bào)報(bào)表的制定及及上報(bào)工作。3.負(fù)責(zé)物品進(jìn)進(jìn)出公司的核核算，協(xié)助有有關(guān)部門對(duì)生生產(chǎn)成本加以以管制。4.同政府部門門財(cái)務(wù)上的聯(lián)聯(lián)系和溝通。 5.負(fù)責(zé)公司同同其它單位有有關(guān)往來業(yè)務(wù)務(wù)稽查、計(jì)算算及工資的發(fā)發(fā)放。6.負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)報(bào)告資料、成成本核算的整整理。7.負(fù)責(zé)對(duì)本部部門在體系管管理職能過程程中涉及的環(huán)環(huán)境因素的管管制和體系的的持續(xù)改進(jìn)。 6.策劃6.1 本公司司制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)

31、和機(jī)遇管制制程序明確確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇事件的識(shí)別別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和機(jī)遇事件件的評(píng)估方式式、制定主要要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇事件的應(yīng)對(duì)對(duì)措施的要求求、評(píng)價(jià)這些些措施有效性性的方法。6.1.1各部部門根據(jù)本部部門的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)過過程，分析其其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查查。6.1.2行政政部按類別對(duì)對(duì)各部門上報(bào)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇進(jìn)行整理理后，報(bào)管理理者代表審核核。公司制定并實(shí)施施法律及其它它要求管理程程序以保證獲取取識(shí)別更新適適用于本公司司的環(huán)境管理理的法律、法法規(guī)和其他要要求。 行政部部通過各種途途徑收集、匯匯總、識(shí)別環(huán)環(huán)境相關(guān)的法法律、法規(guī)，確確認(rèn)其適用性性并傳遞給各相關(guān)部部門，經(jīng)管理理者代表

32、批準(zhǔn)準(zhǔn)后行政部定定期發(fā)布環(huán)境法律法法規(guī)及符合性性評(píng)價(jià)清單并保保證相關(guān)部門門得到獲取，當(dāng)當(dāng)法律、法規(guī)規(guī)發(fā)生變化需需要更新時(shí)，行行政部以信息聯(lián)絡(luò)單單的形式及及時(shí)與相關(guān)部部門進(jìn)行溝通通。在法律及其它它要求管理程程序中確定定法律法規(guī)和和其他要求如如何應(yīng)用于環(huán)環(huán)境因素充分分考慮法律、法法規(guī)和其他要要求以建立、實(shí)實(shí)施和保持管管理體系。對(duì)應(yīng)績(jī)效監(jiān)測(cè)和和測(cè)量的結(jié)果果，管理體系系運(yùn)行的有效效性評(píng)價(jià)結(jié)果果，事故、事事件、不符合合的調(diào)查分析析和處置進(jìn)行行法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求符合性評(píng)價(jià)價(jià)并形成評(píng)價(jià)價(jià)記錄。環(huán)境管理評(píng)價(jià)依依據(jù)合規(guī)性性管理評(píng)價(jià)程程序執(zhí)行。6.1.3 行行政部組織各各部門相關(guān)人人員，考慮下下述方面，對(duì)對(duì)

33、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇的事件進(jìn)行行評(píng)估，確定定公司的主要要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇的事件：a)違反法律、法法規(guī)或其它要要求的；b)相關(guān)方的合合理投訴或高高度關(guān)注的；c)影響的范圍圍涉及以其它它城市和對(duì)人人身健康有明明顯影響的；d)資源、能源源較大消耗；e)產(chǎn)生重大影影響的判定為為主要風(fēng)險(xiǎn)和和機(jī)遇。6.1.4對(duì)主主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇采用目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管管理方案或相相應(yīng)程序文件件進(jìn)行控制。6.1.5當(dāng)發(fā)發(fā)生以下情況況時(shí)，須對(duì)主主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇重新識(shí)別別并評(píng)價(jià)。a)活動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)的變變化；b)新、改、擴(kuò)擴(kuò)建及新材料料、新工藝、新新設(shè)備的投入入；c)法律、法規(guī)規(guī)及其它要求求的變化；d)相關(guān)方提出出的合理要求求。

34、6.2 質(zhì)量目目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃 公司建立持續(xù)續(xù)改進(jìn)程序、環(huán)環(huán)境目標(biāo)管理理程序，總總經(jīng)理負(fù)責(zé)組組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理目目標(biāo)及其實(shí)施施的策劃，該該策劃是針對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針，在在公司的相關(guān)關(guān)職能、層次次、過程上確確定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，確確保質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)實(shí)實(shí)施所需的資資源和過程得得到識(shí)別、實(shí)實(shí)施、策劃。6.2.1 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境目目標(biāo)6.2.1.11總經(jīng)理應(yīng)確確保在本公司司內(nèi)部相關(guān)職職能和層次上上建立質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境方針的的精神，并考考慮重要環(huán)境境因素、技術(shù)術(shù)能力、運(yùn)營(yíng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、相相關(guān)方觀點(diǎn)及及相關(guān)法律法法規(guī)的要求。必必要時(shí)尚需在在各相應(yīng)部門門的層次上

35、展展開分解。次次級(jí)目標(biāo)/指針作為對(duì)對(duì)公司總體質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的的支持，應(yīng)與與總目標(biāo)保持持一致，目標(biāo)標(biāo)應(yīng)具體，指指針應(yīng)具有可可測(cè)量性。6.2.1.22各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)必必須形成書面面文件，并發(fā)發(fā)布執(zhí)行。對(duì)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與與指針的達(dá)成成情況將在定定期的管理評(píng)評(píng)審及日常監(jiān)監(jiān)測(cè)中進(jìn)行審審查，并在正正式的內(nèi)部溝溝通過程中進(jìn)進(jìn)行總結(jié)交流流，確保對(duì)目目標(biāo)達(dá)成情況況的監(jiān)控。6.2.2 環(huán)環(huán)境管理方案案公司針對(duì)每項(xiàng)環(huán)環(huán)境的目標(biāo)與與指針均應(yīng)制制定環(huán)境管理理方案，包括括：職責(zé)、行行動(dòng)步驟、時(shí)時(shí)間表等。環(huán)環(huán)境管理方案案應(yīng)由管理者者代表組織人人員制訂，總總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。6.2.2.11 環(huán)境管理理方案

36、的制定定依據(jù)1）本公司的環(huán)環(huán)境目標(biāo)2）適用的法律律法規(guī)及其它它要求3）公司的環(huán)境境管理現(xiàn)狀(包括改變環(huán)環(huán)境影響的技技術(shù)難度、經(jīng)經(jīng)濟(jì)承受能力力等)6.2.2.22 環(huán)境管理理方案的內(nèi)容容1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和和指針的詳細(xì)細(xì)實(shí)施計(jì)劃(即方法和時(shí)時(shí)間表)2）各實(shí)施步驟驟的主要職能能部門的負(fù)責(zé)責(zé)人3) 方案的整整體完成時(shí)間間4) 方案實(shí)施施的費(fèi)用分析析及指針情況況5) 執(zhí)行過程程的評(píng)審6.2.2.33 環(huán)境管理理方案的制定定1)環(huán)境管理方方案由管理者者代表組織相相關(guān)部門根據(jù)據(jù)公司的目標(biāo)標(biāo)及細(xì)化的指指針共同研究究擬定。2)由管理者代代表對(duì)環(huán)境管管理方案進(jìn)行行審核，并提提交總經(jīng)理予予以審批。6.2.2.44 環(huán)境

37、管理理方案的實(shí)施施各職能部門根據(jù)據(jù)方案規(guī)定的的方法、步驟驟按預(yù)定的時(shí)時(shí)間要求組織織相關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行實(shí)施。6.2.2.55 環(huán)境管理理方案的監(jiān)控控1)各部門定期期對(duì)環(huán)境管理理方案的執(zhí)行行過程進(jìn)行檢檢查、總結(jié)，并并將完成情況況上報(bào)行政部部。2)行政部應(yīng)適適時(shí)進(jìn)行全面面檢查、總結(jié)結(jié)及監(jiān)督，并并將結(jié)果匯報(bào)報(bào)給管理者代代表。6.2.2.66 環(huán)境管理理方案的修改改和更新1)當(dāng)有下列情情況發(fā)生時(shí)，需需對(duì)環(huán)境管理理方案進(jìn)行修修改a)重要環(huán)境因因素發(fā)生變化化時(shí)b)環(huán)境目標(biāo)和和指針修訂或或更新時(shí)c)方案涉及到到的產(chǎn)品、活活動(dòng)和服務(wù)發(fā)發(fā)生變化時(shí)d)因技術(shù)、設(shè)設(shè)備、資源等等原因，方案案無法實(shí)施時(shí)時(shí)e)原管理方案案實(shí)施

38、后，無無法取得預(yù)期期效果，但目目標(biāo)和指針又又不能修訂時(shí)時(shí)2)環(huán)境管理方方案的修訂應(yīng)應(yīng)文件化并按按制定程序進(jìn)進(jìn)行審批。6.2.3質(zhì)量量/環(huán)境管理體體系策劃6.2.3.11最高管理者者組織本公司司管理層對(duì)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系進(jìn)行策策劃，即對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)方針、目目標(biāo)所需的資資源和過程進(jìn)進(jìn)行策劃。詳詳細(xì)參見附件件二：過程流流程圖。6.2.3.22根據(jù)本公司司的實(shí)際情況況及標(biāo)準(zhǔn)、顧顧客的要求，本本公司對(duì)質(zhì)量量/環(huán)境管理體體系的建立進(jìn)進(jìn)行了周密的的策劃，在總總體上涵蓋IISO90001:20115標(biāo)準(zhǔn)及IISO140001:20015標(biāo)準(zhǔn)的的所有要素，形形成了質(zhì)量/環(huán)境管理手手冊(cè)、程序文文件及工作指指引，將所有

39、有影響質(zhì)量及及環(huán)境的過程程納入了控制制范疇。6.2.3.33對(duì)質(zhì)量環(huán)境境管理體系的的變更的策劃劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并由由管理者代表表有計(jì)劃地進(jìn)進(jìn)行。同時(shí)，在在對(duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理體系系的更改進(jìn)行行策劃和實(shí)施施時(shí)，保持質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理體系的完完整性。6.3變更的策策劃公司建立文件件信息管制程程序。確定定需要對(duì)質(zhì)量量環(huán)境管理體體系進(jìn)行變更更時(shí)，此種變變更應(yīng)經(jīng)策劃劃并系統(tǒng)地實(shí)實(shí)施。 公公司應(yīng)考慮到到： a）變更目的的及其潛在后后果； b）質(zhì)量環(huán)境境管理體系的的完整性； c）資源的可可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)權(quán)限的分配或或再分配。6.3.1總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)管理理者代表對(duì)建建立和實(shí)施質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系所需要

40、要的過程進(jìn)行行策劃，通過過策劃由相關(guān)關(guān)部門形成相相應(yīng)的文件，以以滿足質(zhì)量目目標(biāo)以及質(zhì)量量環(huán)境管理體體系的總要求求。6.3.2質(zhì)量量環(huán)境管理體體系策劃包括括： A.確確定質(zhì)量環(huán)境境管理體系所所需的過程，包包括服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程和支持持過程，規(guī)定定過程的輸入、輸出及相相應(yīng)的活動(dòng)； B.明明確實(shí)施這些些過程以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所所需投入的資資源，包括人人員、供方、設(shè)設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)務(wù)資源和信息息； C.對(duì)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管管理體系實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的的適宜性、充充分性和有效效性定期進(jìn)行行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審尋找改進(jìn)進(jìn)的契機(jī)，確確保質(zhì)量環(huán)境境管理體系的的持續(xù)改進(jìn)。6.3.3在對(duì)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管管理體系某一一過程進(jìn)行變變更

41、策劃和實(shí)實(shí)施時(shí)，應(yīng)考考慮其它過程程的變化并采采取相應(yīng)措施施，以保持質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系的完整整性。7.支持7.1 資源7.1.1 總總則本公司最最高管理層負(fù)負(fù)責(zé)以適當(dāng)方方式確定并提提供必需的資資源（包括人人力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境等），并并對(duì)其進(jìn)行有有效的管理，以以保證本公司司質(zhì)量環(huán)境境管理體系的的建立和保持持。公司對(duì)各類資源源及能源進(jìn)行行有效管理，在在保證正常運(yùn)運(yùn)作的情況下下盡可能節(jié)約約資源及能源源，使資源及及能源的利用用率最大。本本公司承諾及及時(shí)確定和提提供充分的資資源，以實(shí)施施質(zhì)量環(huán)境管管理體系并持持續(xù)改進(jìn)其有有效性；增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿意。 公司資資源包括：人人員、資金、設(shè)設(shè)施、設(shè)備、技

42、技術(shù)和方法、工工作環(huán)境。 所有相相關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)確定和分配配下列資源以以執(zhí)行工作及及進(jìn)行驗(yàn)證活活動(dòng)具備必要要專業(yè)技能的的合格人力資資源,生產(chǎn)和和測(cè)試設(shè)備,檢驗(yàn)設(shè)備及及電腦軟件、工工作環(huán)境。支支持性服務(wù)(通訊,運(yùn)輸輸,環(huán)境)等等.7.1.2人員員 公司應(yīng)確定并提提供所需要的的人員，以有有效實(shí)施質(zhì)量量環(huán)境管理體體系并運(yùn)行和和控制其過程程。本公司對(duì)每項(xiàng)工工作，都會(huì)委委派基于一定定教育，培訓(xùn)訓(xùn)，技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的人員去去擔(dān)任，并且且有嚴(yán)格人員員需求調(diào)查和和審批、人力力資源開發(fā)、招招聘和考核制制度。7.1.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施 7.1.3.11公司建立機(jī)機(jī)器與儀器管管制程序及及模具管制制程序。程序確定定、提供和維維護(hù)

43、過程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)符合性所需需的基礎(chǔ)設(shè)施施。 注：基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施可包括： a）建筑物和和相關(guān)設(shè)施； b）設(shè)備，包包括硬件和軟軟件； c）運(yùn)輸資源源； d）信息和通通迅技術(shù)。 本公司司需對(duì)設(shè)備、設(shè)設(shè)施等提供維維修、維護(hù)和和保養(yǎng)，以保保證產(chǎn)品的符符合性，包括括：工作場(chǎng)地地和相關(guān)設(shè)施施；支持性服服務(wù)：包括供供水供電系統(tǒng)統(tǒng)及其照明。7.1.3.22設(shè)施、設(shè)備備、過程策劃劃的有效性 為確確保公司提供供的服務(wù)滿足足客戶和適用用法律法規(guī)的的要求，本公公司對(duì)實(shí)現(xiàn)服服務(wù)的這種符符合性所具備備的設(shè)施進(jìn)行行識(shí)別，并在在提供這些設(shè)設(shè)施的同時(shí)還還對(duì)這些設(shè)施施進(jìn)行維修和和保養(yǎng)。這些些設(shè)施指：1）建筑物（包包括辦公和

44、生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）和和相關(guān)的設(shè)施施（如供水、供供電、通風(fēng)、安安全等設(shè)施）；2）過程設(shè)備（如如測(cè)繪儀器、硬硬件和軟件）；3）支持性服務(wù)務(wù)（如運(yùn)輸、電電話、傳真、內(nèi)內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、信息系統(tǒng)統(tǒng)等）；7.1.4過程程運(yùn)行環(huán)境 公司應(yīng)確定、提提供并維護(hù)過過程運(yùn)行和實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合性所所需要的環(huán)境境。 注：適當(dāng)當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行行環(huán)境可能是是人文因素與與物理因素的的結(jié)合，例如如： a）社會(huì)因素（如如無歧視、和和諧穩(wěn)定、無無對(duì)抗）； b）心理因素（如如舒緩心理壓壓力、預(yù)防過過度疲勞、保保護(hù)個(gè)人情感感）；c）物理因素（如如溫度、熱量量、濕度、照照明、空氣流流通、衛(wèi)生、噪噪聲等）。 由于所提供的產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)不不同，這

45、些因因素可能存在在顯著差異。具體依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)過程程控制程序行本公司為制造加加工行業(yè)，總總經(jīng)理確保創(chuàng)創(chuàng)造一個(gè)滿足足產(chǎn)品生產(chǎn)和和儲(chǔ)存需要工工作環(huán)境，包括辦公設(shè)備和和軟件，同時(shí)時(shí)創(chuàng)造一個(gè)良良好的軟環(huán)境境來激勵(lì)員工工的士氣，包包括良好的內(nèi)內(nèi)部溝通文化化、安全及保保障制度、顧顧客第一的文文化理念。7.1.5監(jiān)視視和測(cè)量資源源7.1.5.11 總則 當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)測(cè)量活動(dòng)來驗(yàn)驗(yàn)證服務(wù)符合合要求時(shí)，公公司應(yīng)確定并并提供確保結(jié)結(jié)果有效和可可靠所需的 資源。公司司應(yīng)確保所提提供的資源： a）適合特定定類型的監(jiān)視視和測(cè)量活動(dòng)動(dòng)； b）得到適當(dāng)當(dāng)?shù)木S護(hù)，以以確保持續(xù)適適合其用途。 公司建立機(jī)器器與儀器管制制程序

46、、環(huán)環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量管理程序序?qū)嵤┕苤浦?。公司?yīng)保留作為為監(jiān)視和測(cè)量量資源適合其其用途的證據(jù)據(jù)的形成文件件的信息。7.1.5.22 測(cè)量溯源源 A.當(dāng)要求測(cè)量量溯源時(shí)，或或公司認(rèn)為測(cè)測(cè)量溯源是信信任測(cè)量結(jié)果果有效的前提提時(shí)，則測(cè)量量設(shè)備應(yīng)： a）對(duì)照能溯溯源到國(guó)際或或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按按照規(guī)定的時(shí)時(shí)間間隔或在在使用前進(jìn)行行校準(zhǔn)和（或或）檢 定（驗(yàn)證），當(dāng)當(dāng)不存在上述述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)保留作為校校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)驗(yàn)證）依據(jù)的的形成文件的的信息； b）予以標(biāo)識(shí)，以以確定其狀態(tài)態(tài)； c）予以保護(hù)，防防止可能使校校準(zhǔn)狀態(tài)和隨隨后的測(cè)量結(jié)結(jié)果失效的調(diào)調(diào)整、損壞或或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備備不符合預(yù)期期用途時(shí)，

47、公公司應(yīng)確定以以往測(cè)量結(jié)果果的有效性是是否受到不利影響，必必要時(shí)采 取適當(dāng)?shù)拇氪胧?B.測(cè)量和監(jiān)控控設(shè)備的控制制 為保保證各工序質(zhì)質(zhì)量和檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量結(jié)果的精精度和有效性性，對(duì)于用于于測(cè)量、繪圖圖等工序的控控制設(shè)備、儀儀器儀表、試試驗(yàn)軟件、模模具和量具的的管理、校準(zhǔn)準(zhǔn)和使用必須須做出明確的的規(guī)定。所有有用于檢驗(yàn)、試試驗(yàn)、測(cè)試等等工序控制的的設(shè)備、儀表表。我公司在設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)現(xiàn)的過程中中，使用計(jì)算算機(jī)輔助設(shè)計(jì)計(jì)軟件，應(yīng)確確認(rèn)其滿足設(shè)設(shè)計(jì)要求并進(jìn)進(jìn)行及時(shí)更新新的控制。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟軟件用于輔助助設(shè)計(jì)規(guī)定的的要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)通過評(píng)審確確認(rèn)其滿足預(yù)預(yù)期用途的能能力，評(píng)審在在初次使用前前進(jìn)行。使用用過程中通過過產(chǎn)

48、品的驗(yàn)證證測(cè)量是否需需要更新或升升級(jí)，并在必必要時(shí)予以重重新確認(rèn)。C.設(shè)備管理 生產(chǎn)部編編制并執(zhí)行機(jī)器與儀器管制程序，以便對(duì)機(jī)器及計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件提出監(jiān)視和測(cè)量的具體要求。D.校準(zhǔn) 品保保部負(fù)責(zé)制定定機(jī)器與儀儀器管制程序序并管制實(shí)實(shí)施。公司對(duì)對(duì)簡(jiǎn)單、直觀觀而且有合適適的校準(zhǔn)手段段的計(jì)量器具具可自行校準(zhǔn)準(zhǔn)，但應(yīng)有明明確的作業(yè)指指導(dǎo)文件，并并能追溯到國(guó)國(guó)家或國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 需外外協(xié)委托校準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，被委托托方必須經(jīng)過過評(píng)估，確定定具有相應(yīng)的的資格并提供供必要的資格格證明，其使使用的標(biāo)準(zhǔn)和和校準(zhǔn)儀器、方方法應(yīng)能追溯溯到國(guó)家或國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。需需校準(zhǔn)的計(jì)量量器具應(yīng)有校校準(zhǔn)標(biāo)識(shí),每每次校準(zhǔn)應(yīng)有有校準(zhǔn)記錄和和校準(zhǔn)

49、合格標(biāo)標(biāo)識(shí)。經(jīng)校準(zhǔn)準(zhǔn)不合格的計(jì)計(jì)量器具應(yīng)及及時(shí)安排修理理和再校準(zhǔn),以保證其精精度和準(zhǔn)確性性。E.使用 制定使使用計(jì)量器具具的操作指導(dǎo)導(dǎo)文件,使用用人員必須按按規(guī)定使用計(jì)計(jì)量器具。只只有在校準(zhǔn)有有效期內(nèi)的計(jì)計(jì)量器具才允允許使用。使使用人發(fā)現(xiàn)所所使用的測(cè)量量和監(jiān)視設(shè)備備偏離校準(zhǔn)狀狀態(tài)或損壞時(shí)時(shí), 應(yīng)對(duì)其其以往檢測(cè)結(jié)結(jié)果有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和記記錄，并采取取糾正措施和和及時(shí)送檢定定機(jī)構(gòu)維修。對(duì)對(duì)無法修復(fù)或或維修不經(jīng)濟(jì)濟(jì)的測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視設(shè)備，由由相關(guān)責(zé)任人人申請(qǐng)報(bào)廢或或請(qǐng)購(gòu)新設(shè)備備。7.1.6 公公司的知識(shí) 公司應(yīng)確定過過程運(yùn)行和實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合性所所需的知識(shí)。 這些知識(shí)應(yīng)予予以保持，并并在需要范圍圍

50、內(nèi)可獲取。 為應(yīng)對(duì)不斷變變化的需求和和發(fā)展趨勢(shì)，公公司應(yīng)考慮現(xiàn)現(xiàn)有的知識(shí)，確確定如何獲取取更多必要的的知識(shí)，并進(jìn)進(jìn)行更新。 注1：公司的知知識(shí)是從其經(jīng)經(jīng)驗(yàn)中獲得的的特定知識(shí)，是是實(shí)現(xiàn)公司目目標(biāo)所使用的的共享信息。注2：公司的知知識(shí)可以基于于：a）內(nèi)部來源（例例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)；從經(jīng)歷獲獲得的知識(shí)；從失敗和成成功項(xiàng)目得到到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)；得到和分分享未形成文文件的知 識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過過程、產(chǎn)品和和服務(wù)的改進(jìn)進(jìn)結(jié)果）；b）外部來源（例例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)學(xué)術(shù)交流；專專業(yè)會(huì)議，從從顧客或外部部供方收集的的知識(shí)）。公司對(duì)知識(shí)的管管制依據(jù)知識(shí)管理控控制程序執(zhí)行。7.2 能力 公公司應(yīng)： a）確定其控控制范圍內(nèi)的的人員所必

51、要要的能力，這這些人員從事事的工作影響響質(zhì)量環(huán)境管管理體系績(jī)效效和有效性； b）基于適當(dāng)當(dāng)?shù)慕逃?、培培?xùn)或經(jīng)歷，確確保這些人員員具備所需能能力； c）適用時(shí)，采采取措施獲得得所需的能力力，并評(píng)價(jià)措措施的有效性性； d）保留適當(dāng)當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作作為人員能力力的證據(jù)。 注：采取的適適當(dāng)措施可包包括對(duì)在職人人員進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)、輔導(dǎo)或重重新分配工作作，或者招聘聘具備能力的的人員等 本公司司對(duì)每個(gè)從事事影響產(chǎn)品符符合性要求工工作的人員的的能力進(jìn)行識(shí)識(shí)別，制定培培訓(xùn)制度、有有計(jì)劃有目的的、系統(tǒng)地提提供培訓(xùn)以滿滿足這些需求求。培訓(xùn)的有有效性須進(jìn)行行評(píng)估。確保保員工能意識(shí)識(shí)到他們從事事的活動(dòng)的相相關(guān)性及重

52、要要性，以及他他們對(duì)達(dá)到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)如何何做出貢獻(xiàn)。培培訓(xùn)記錄應(yīng)予予以保存，具具體依據(jù)人人力資源管制制及內(nèi)外部溝溝通程序7.3 意識(shí) 各部門根據(jù)實(shí)際際工作需求對(duì)對(duì)員工培訓(xùn)需需求進(jìn)行識(shí)別別，確定不同同的培訓(xùn)要求求，并形成相相應(yīng)的員工培培訓(xùn)計(jì)劃。培培訓(xùn)需求的類類型包括：a）質(zhì)量及環(huán)境境方針； b）相關(guān)的質(zhì)量量及環(huán)境目標(biāo)標(biāo)； c）他們對(duì)質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系有效性性的貢獻(xiàn)，包包括改進(jìn)質(zhì)量量及環(huán)境績(jī)效效的益處；d）不符合質(zhì)量量及環(huán)境管理理體系要求的的后果。7.4溝通 7.4.1內(nèi)部部溝通和外部部信息交流為確保環(huán)境因素素、質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理體系系的內(nèi)部、外外部信息交流流的暢通有效效，公司建立立并保持信信息交

53、流管制制程序。7.4.2 信信息的來源與與職責(zé)a)行政部負(fù)責(zé)責(zé)公司與上級(jí)級(jí)主管部門、公公司附近居民民及團(tuán)體之間間的環(huán)境信息息交流，負(fù)責(zé)責(zé)固體廢棄物物處理及運(yùn)輸輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信信息交流，負(fù)負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)統(tǒng)籌處理公司司內(nèi)、外部門門所反饋的環(huán)環(huán)境信息，是是公司內(nèi)外環(huán)環(huán)境信息的反反饋、處理中中樞；b)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)公司與顧客客之間質(zhì)量、環(huán)環(huán)境信息的交交流，品保部部負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量信息息的交流，行行政部負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理體系日常常監(jiān)控、內(nèi)、外外部審核、管管理評(píng)審結(jié)果果的內(nèi)部交流流；c)采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)公司與供應(yīng)應(yīng)商、承包方方之間質(zhì)量、環(huán)環(huán)境信息的交交流；d)行政部負(fù)責(zé)責(zé)新、改、擴(kuò)擴(kuò)建承包方之之間的

54、環(huán)境信信息交流；e)各部門負(fù)責(zé)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量量/環(huán)境信息的的反饋、傳達(dá)達(dá)，并按規(guī)定定落實(shí)有關(guān)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境信息的的處理措施。7.4.3 交交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境境的要求，外外部相關(guān)方的的質(zhì)量、環(huán)境境要求信息，公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)和指指針、環(huán)境管管理方案，公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境體系的監(jiān)監(jiān)測(cè)、審核、管管理評(píng)審的結(jié)結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息，顧顧客相關(guān)投訴訴，公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)績(jī)效及質(zhì)量、環(huán)環(huán)境改進(jìn)情況況，質(zhì)量、環(huán)環(huán)境事故等一一切與質(zhì)量管管、環(huán)境管理理相關(guān)的信息息均可作為交交流的內(nèi)容。7.4.4 公公司內(nèi)各級(jí)人人員都有責(zé)任任和義務(wù)對(duì)所所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量量、環(huán)境問題題逐級(jí)向上反反

55、饋，受理者者對(duì)此應(yīng)妥善善處理，并做做好必要的記記錄。7.4.5 公公司自上而下下的采用提案案、會(huì)議、通通知、電話、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)發(fā)文、培訓(xùn)、日日常報(bào)表等各各種方式向全全體員工傳達(dá)達(dá)質(zhì)量、環(huán)境境信息。7.4.6 公公司各部門負(fù)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)的相關(guān)關(guān)方進(jìn)行外部部信息交流，交交流時(shí)做好必必要的確認(rèn)、查查詢、處理和和記錄等，對(duì)對(duì)涉及到重要要環(huán)境因素的的外部信息的的處理與答復(fù)復(fù)，須經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)可后再由由相關(guān)部門實(shí)實(shí)施。7.4.7 公公司通過網(wǎng)站站的方式向社社會(huì)公開公司司質(zhì)量、環(huán)境境方針。7.5 形成文文件的信息 7.5.11 總則公司根據(jù)ISOO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及ISO11400

56、1：2015標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求，結(jié)結(jié)合本公司的的特點(diǎn)，建立立和維持文件件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體體系，并建立立文件信息息管制程序明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。公司對(duì)文件系統(tǒng)統(tǒng)控制的職責(zé)責(zé)明確如下：a)總經(jīng)理任命命管理者代表表，管理者代代表負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量/環(huán)境體系文文件的編制、發(fā)發(fā)行和更改的的控制；b)有關(guān)對(duì)外部部門負(fù)責(zé)外來來文件接收，

57、各各部門負(fù)責(zé)各各類內(nèi)部文件件的制定、審審核和更改控控制。c)行政部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境體系文文件的編號(hào)、發(fā)發(fā)行、回收及及作廢控制。1.質(zhì)量及環(huán)境境體系文件包包括的內(nèi)容1）質(zhì)量及環(huán)境境管理體系文文件描述了公公司運(yùn)用的質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境管管理體系，是是公司各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理工作所必須須遵循的準(zhǔn)則則，質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理體系系文件共分為為四個(gè)層次，具具體如下：管理手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書記 錄2) 質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理手冊(cè)冊(cè)是公司質(zhì)量量及環(huán)境管理理活動(dòng)的依據(jù)據(jù)，規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境體體系的基本結(jié)結(jié)構(gòu)，反映出出質(zhì)量及環(huán)境境體系的全貌貌，明確了公公司的質(zhì)量及及環(huán)境方針和和目標(biāo)、公司司結(jié)構(gòu)、程序序和體系要素素的要求。3) 程

58、序文件件規(guī)定了實(shí)施施質(zhì)量及環(huán)境境體系要素所所涉及的質(zhì)量量活動(dòng)的過程程，明確其目目的、范圍、職職責(zé)、步驟文文件和記錄,是質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理手冊(cè)冊(cè)內(nèi)容的擴(kuò)展展和支持性文文件。4) 作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件包括工工藝規(guī)程、檢檢驗(yàn)指引、操操作規(guī)程、工工作規(guī)范等作作業(yè)指導(dǎo)書，確確定了具體操操作的詳細(xì)技技術(shù)規(guī)范等信信息。工作規(guī)規(guī)范包括用于于指導(dǎo)具體管管理工作的工工作細(xì)節(jié)、計(jì)計(jì)劃、規(guī)章制制度等。5) 各質(zhì)量活活動(dòng)都要作好好記錄,以證證實(shí)該項(xiàng)工作作已被執(zhí)行,為質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)提供依據(jù)。2.質(zhì)量及環(huán)境境管理手冊(cè)：1)本公司按IISO90001:20115&ISOO140011：20155標(biāo)準(zhǔn)要求編編制和保持質(zhì)質(zhì)量及環(huán)境管管理手冊(cè)

59、，包包括：2)質(zhì)量及環(huán)境境管理體系的的范圍。 3)相關(guān)程序文文件的引用；4)質(zhì)量環(huán)境管管理體系各過過程之間的相相互作用的描描述。5)質(zhì)量及環(huán)境境管理手冊(cè)的的控制 3.公司的質(zhì)量量環(huán)境體系文文件可分為兩兩大類,即公公司文件和外外來文件。公司文件:內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境境體系文件包括質(zhì)量及及環(huán)境管理手手冊(cè)、程序文文件、工作指指引、表格和和檢查表。設(shè)備資料和工藝藝文件用于設(shè)計(jì)計(jì)、驗(yàn)證、作作業(yè)指導(dǎo)的資資料。外來文件:客戶提供的文件件,包括規(guī)格格標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)量環(huán)環(huán)境有關(guān)的行行業(yè)、國(guó)家和和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。確保公司多確定定的策劃和運(yùn)運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境境管理體系所所需的外來文文件得到識(shí)別別并控制分發(fā)發(fā)。7.5.2 創(chuàng)創(chuàng)建和

60、更新 在創(chuàng)建和更新形形成文件的信信息時(shí)，公司司應(yīng)確保適當(dāng)當(dāng)?shù)模?a）標(biāo)識(shí)和說說明（如：標(biāo)標(biāo)題、日期、作作者、索引編編號(hào)等）； b) 格式（如如：語言、軟軟件版本、圖圖示）和媒介介（如：紙質(zhì)質(zhì)、電子格式式）； c) 評(píng)審和和批準(zhǔn)，以確確保適宜性和和充分性。7.5.3 形形成文件的信信息的控制7.5.3.11 應(yīng)控制質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系和本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要求的的形成文件的的信息，以確確保： a）無論何時(shí)時(shí)何處需要這這些信息，均均可獲得并適適用； b）予以妥善保保護(hù)（如：防防止失密、不不當(dāng)使用或不不完整）7.5.3.22 為控制形形成文件的信信息，適用時(shí)時(shí)，公司應(yīng)關(guān)關(guān)注下列活動(dòng)動(dòng)： a）分發(fā)、訪訪問、檢索