糧食儲(chǔ)備庫質(zhì)量手冊(cè)

1、荊州市糧食儲(chǔ)備庫質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JZLK/QM版本號(hào)：A/1- 70 -荊州市糧食儲(chǔ)備庫質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)(含程序文件)依據(jù)GB/T119001-2008 idt IISO90001:20008標(biāo)準(zhǔn)編寫寫文件編號(hào)： JJZLK/QQM 版 本 號(hào)： A/1 分 發(fā) 號(hào)： 持有部門： 受控標(biāo)識(shí)： 編 制審 核批 準(zhǔn) 發(fā)布實(shí)施日期： 20122年5月1日目錄章節(jié)號(hào)文 件 名名 稱GB/T190001條款頁碼0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令令0.2管理者代表授權(quán)權(quán)書0.3糧庫概況0.4質(zhì)量方針0.5質(zhì)量目標(biāo)0.6質(zhì)量手冊(cè)管理1/2/3范圍/引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/術(shù)語和定定義1-34.0質(zhì)量管理體系44.1質(zhì)量管理體系總總

2、要求4.14.2.1文件總要求4.2.14.2.2質(zhì)量手冊(cè)說明和和修改控制4.2.24.2.3文件控制程序(JZLK/QP-011-A/0)4.2.34.2.4記錄控制程序(JZLK/QP-022-A/0)4.2.45.0管理職責(zé)55.1管理承諾5.15.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.25.3質(zhì)量方針5.35.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.15.4.2質(zhì)量管理體系策策劃5.4.25.5職責(zé)、權(quán)限和溝溝通5.55.6管理評(píng)審5.66.0資源管理66.1資源提供6.16.2人力資源6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4工作環(huán)境6.4章節(jié)號(hào)文 件 名名 稱19001條款款頁碼7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.2與

3、顧客有關(guān)過程程7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪刪減）7.37.4采購7.47.5服務(wù)提供7.57.6監(jiān)視和測量設(shè)備備控制7.68.0測量、分析和改改進(jìn)88.1測量、分析和改改進(jìn)總則8.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核控制程程序(JZLLK/QP-03-A/0)8.2.28.2.3過程的監(jiān)視和測測量8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測測量8.2.48.3不合格品控制程程序(JZLLK/QP-04-A/0)8.38.4 數(shù)據(jù)分析8.48.5改進(jìn)控制程序(JZLK/QP-055-A/0)8.5附錄1組織機(jī)構(gòu)圖附錄2職能分配表附錄3服務(wù)流程圖附錄4總平面圖附錄5消防圖0.1質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)頒布令為建

4、立、保持和和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系以及穩(wěn)定提提高服務(wù)質(zhì)量量，增強(qiáng)參與與市場競爭的的能力，加快快與國際質(zhì)量量管理接軌。本本糧庫依據(jù)GGB/T199001-22008 iidt IISO90001:20008 質(zhì)量量管理體系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本本糧庫的實(shí)際際情況，編制制了質(zhì)量手手冊(cè)第A/0版，經(jīng)管管理者代表審審核，主任批批準(zhǔn)，符合國國家、行業(yè)和和地方有關(guān)法法律法規(guī)要求求。質(zhì)量手冊(cè)是本糧糧庫質(zhì)量管理理體系應(yīng)遵守守的綱領(lǐng)性和和法規(guī)性文件件，對(duì)外是本本糧庫向顧客客提供質(zhì)量管管理和第三方方審核的依據(jù)據(jù)，對(duì)內(nèi)可用用于規(guī)范本糧糧庫的質(zhì)量管管理活動(dòng)本手冊(cè)現(xiàn)予以正正式批準(zhǔn)頒布布和實(shí)施。全全本糧庫員工工必須遵照質(zhì)

5、質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定定的內(nèi)容貫徹徹執(zhí)行，盡職職盡責(zé)地履行行質(zhì)量職責(zé)和和義務(wù)，不斷斷提高服務(wù)質(zhì)質(zhì)量以滿足顧顧客當(dāng)前和未未來的需求，努努力持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的有效性性。本糧庫所所編制的其他他質(zhì)量管理體體系文件必須須與質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)保持一致。主任：2012年5月月1日0.2管理者代代表授權(quán)書為使本糧庫的質(zhì)質(zhì)量管理體系系能切實(shí)地實(shí)實(shí)施和不斷完完善，現(xiàn)任命命 吳政陵 為本糧庫的的管理者代表表。全權(quán)代表表本糧庫最高高管理者主持持和管理本糧糧庫質(zhì)量管理理體系的日常常工作，以確確保：1.質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實(shí)施和保保持；2.向最高管理理者報(bào)告質(zhì)量量管理體系的的業(yè)績和任何何改進(jìn)的需求求；3.在整個(gè)本

6、糧糧庫內(nèi)提高滿滿足顧客要求求的意識(shí)；4.負(fù)責(zé)與質(zhì)量量管理體系有有關(guān)事宜的對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。主任：2012年5月月1日0.3糧庫概況況荊州市糧食儲(chǔ)備備庫的前身為為荊州市金欣欣糧食實(shí)業(yè)有有限公司暨荊荊州青龍臺(tái)國國家糧食儲(chǔ)備備庫，是荊州州市糧食局直直轄的國有獨(dú)獨(dú)資糧食儲(chǔ)備備企業(yè)。經(jīng)營營范圍糧食儲(chǔ)儲(chǔ)備、購銷。企企業(yè)注冊(cè)資金金1488萬萬元（包含以以上三個(gè)注冊(cè)冊(cè)資金數(shù)額之之和）。需要要說明的是，由由于荊州糧食食現(xiàn)代物流中中心項(xiàng)目建設(shè)設(shè)的需要，新新老庫置換，庫庫區(qū)地址由荊荊州市沙市區(qū)區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)號(hào)遷移至荊州州開發(fā)區(qū)沙市市農(nóng)場北港分分場，故糧庫庫名稱相應(yīng)予予以變更，但但糧庫性質(zhì)和和代儲(chǔ)資格沒沒有變。荊州市糧食儲(chǔ)備

7、備庫系荊州糧糧食現(xiàn)代物流流中心項(xiàng)目的的主項(xiàng)。全部部由國家糧食食儲(chǔ)備局武漢漢科學(xué)研究設(shè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)。該該項(xiàng)目納入全全國糧食現(xiàn)代代物流布局，既既是湖北省糧糧食現(xiàn)代物流流體系的骨干干項(xiàng)目，也是是荊州市人民民政府規(guī)劃的的重點(diǎn)糧食物物流項(xiàng)目。該該庫位于荊州州開發(fā)區(qū)沙市市農(nóng)場北港分分場，總用地地面積986607（含含約147.91畝），總總投資86990萬元。建建設(shè)現(xiàn)代化的的散糧中轉(zhuǎn)倉倉庫8棟（每每棟兩間倉庫庫共16間倉倉庫），總倉倉容量6.1129萬噸；油脂儲(chǔ)備罐罐9個(gè)（12250噸2個(gè)個(gè)，25000噸7個(gè)），總總?cè)萘?萬噸噸；日產(chǎn)1550噸精米加加工廠1個(gè)；同時(shí)配套有有糧油檢測化化驗(yàn)中心、糧糧食環(huán)流薰蒸

8、蒸、機(jī)械通風(fēng)風(fēng)、計(jì)算機(jī)測測溫系統(tǒng)、糧糧食四散運(yùn)輸、1000噸汽車衡衡2臺(tái)、安全全電子監(jiān)控、結(jié)結(jié)算中心等現(xiàn)現(xiàn)代化設(shè)施設(shè)設(shè)備。該項(xiàng)目目工程于20009年111月18日正正式奠基動(dòng)工工，20100年9月188日倉庫竣工工投入使用。荊州市糧食儲(chǔ)備備庫地處地理理交通便利，東東臨沙市火車車站5公里，北北臨沙市火車車南站5公里里，西臨長江江黃金水道國國家一級(jí)口岸岸鹽卡碼頭44公里，南面面緊接沙洪一一級(jí)公路2000米且連接接道路路況良良好。同時(shí)2207、3118國道和宜宜（昌）黃（石石）高等級(jí)公公路在此交匯匯，在建荊州州至岳陽的鐵鐵路貫穿南北北，上海至成成都高速公路路和已動(dòng)工建建設(shè)的滬蓉高高速鐵路穿境境而過，

9、西距距三峽國際機(jī)機(jī)場60余公公里，市內(nèi)有有沙市機(jī)場。優(yōu)優(yōu)越的自然地地區(qū)環(huán)境，便便捷的水、陸陸交通，便于于物流四通八八達(dá)。全庫在崗人員445人，有各各類技術(shù)職稱稱的15人，中中專以上學(xué)歷歷30人，專專職保管員110人,專職職檢化人員55人；有職業(yè)業(yè)資格證書人人員18人。糧糧庫全體員工工在企業(yè)黨組組織和班子的的正確領(lǐng)導(dǎo)下下，精誠團(tuán)結(jié)結(jié)，和諧共事事，具有較強(qiáng)強(qiáng)的事業(yè)心和和工作責(zé)任感感，加上有一一大批具有豐豐富糧食儲(chǔ)備備管理經(jīng)驗(yàn)的的職工，糧食食儲(chǔ)存安全、一符四無常年鞏固在在100%，年年年被省、市市糧食局評(píng)為為一符四無無先進(jìn)單位位。企業(yè)倉儲(chǔ)儲(chǔ)管理機(jī)構(gòu)、安安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)構(gòu)、糧油質(zhì)量量檢驗(yàn)管理機(jī)機(jī)構(gòu)等組織機(jī)

10、機(jī)構(gòu)健全并運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。 我?guī)煸谠谇G州市糧食食局的正確領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格格按照中央儲(chǔ)儲(chǔ)備糧、省、市市地方儲(chǔ)備糧糧管理的各項(xiàng)項(xiàng)制度、規(guī)定定執(zhí)行，牢固固樹立儲(chǔ)糧糧責(zé)任重于泰泰山的經(jīng)營營理念，管住住管好各級(jí)儲(chǔ)儲(chǔ)備糧，做到到兩個(gè)確保保。同時(shí)向向管理要效益益，促使企業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)發(fā)展，努力把把企業(yè)做大做做強(qiáng)，為社會(huì)會(huì)做出更大貢貢獻(xiàn)！0.4質(zhì)量方針針：糧庫質(zhì)量方針：服務(wù)至誠，精益益求精，管理理規(guī)范，進(jìn)取取創(chuàng)新。本糧庫采用培訓(xùn)訓(xùn)、會(huì)議或文文件形式，使使質(zhì)量方針在在本糧庫得到到溝通和理解解。通過內(nèi)部審核、管管理評(píng)審等活活動(dòng)，使質(zhì)量量方針在持續(xù)續(xù)適宜性方面面得到評(píng)審。0.5質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：1、顧客滿意率率90%。2、庫存

11、糧食合合格率1000%。3、庫存糧食品品質(zhì)宜存率98%。0.6質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)管理0.6.1質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的編編制a)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)在管理者代代表主持下，由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)編制。本手手冊(cè)依據(jù)GBB/T190001-20008 iddt ISOO9001:2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，適用的的法律法規(guī)和和本糧庫的特特點(diǎn)進(jìn)行編制制，經(jīng)本糧庫庫領(lǐng)導(dǎo)和各職職能科室負(fù)責(zé)責(zé)人共同研討討，并由管理理者代表審核核，主任批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施施。b)本質(zhì)量手手冊(cè)系統(tǒng)概括括與描述了本本糧庫質(zhì)量管管理體系的范范圍、質(zhì)量管管理體系過程程之間的相互互作用，并對(duì)對(duì)本糧庫的程程序文件作了了引用。質(zhì)量量手冊(cè)是本糧糧庫質(zhì)量管理理體系文件中中

12、的最高層次次文件，對(duì)內(nèi)內(nèi)部是實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)領(lǐng)和指南，對(duì)對(duì)外部所有相相關(guān)方，則是是證實(shí)本糧庫庫質(zhì)量管理體體系符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的一項(xiàng)項(xiàng)證據(jù)。0.6.2 質(zhì)量手冊(cè)的的管理a)本糧庫辦辦公室為質(zhì)量量手冊(cè)的管理理部門，負(fù)責(zé)責(zé)手冊(cè)的編制制、修改、發(fā)發(fā)放、標(biāo)識(shí)和和處置等管理理工作，具體體執(zhí)行本糧庫庫編制和實(shí)施施的文件控控制程序相相關(guān)規(guī)定。b)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的發(fā)放范圍圍由辦公室提提出，管理者者代表批準(zhǔn)。發(fā)發(fā)放的手冊(cè)，其其封面應(yīng)有“受控文件”或“非受控文件件”標(biāo)識(shí)。有“受控文件”標(biāo)識(shí)的質(zhì)量量手冊(cè)，為本本糧庫內(nèi)部使使用的有效文文件，任何人人不得擅自提提供給本糧庫庫以外的人員員。需對(duì)外發(fā)發(fā)放（提供給給顧客

13、等單位位），辦公室室應(yīng)在其封面面上作“非受控文件件”標(biāo)識(shí)，并經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)。c)手冊(cè)持有有者應(yīng)保持其其完整、清晰晰，若調(diào)離工工作崗位，應(yīng)應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)交回本部門門文件員，并并辦理簽回手手續(xù)。1 范圍1.1總則1.1.1本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定定了本糧庫質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求，是本本糧庫質(zhì)量管管理體系的綱綱領(lǐng)性文件，其其內(nèi)容覆蓋了了本糧庫各種種產(chǎn)品質(zhì)量形形成全過程的的質(zhì)量管理活活動(dòng)。1.1.2本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)是證證實(shí)本糧庫有有能力穩(wěn)定地地提供顧客滿滿意和適用法法律法規(guī)要求求產(chǎn)品的證據(jù)據(jù)，也是本糧糧庫內(nèi)部審核核和第二方、第第三方審核評(píng)評(píng)價(jià)本糧庫質(zhì)質(zhì)量管理體系系的依據(jù)。1.1.3本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的目目的是通過質(zhì)

14、質(zhì)量管理體系系的有效運(yùn)行行，使本糧庫庫更好地實(shí)施施質(zhì)量管理，預(yù)預(yù)防不合格的的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提提高顧客的滿滿意度。1.2應(yīng)用本手冊(cè)適用于本本糧庫糧食儲(chǔ)儲(chǔ)存和購銷服服務(wù)。刪減77.3條款，由由于本糧庫糧糧食儲(chǔ)存和購購銷服務(wù)是按按照國家，省省市及地方有有關(guān)糧食儲(chǔ)存存和購銷的法法規(guī)及規(guī)定等等要求進(jìn)行，因因而刪減不影影響組織提供供滿足顧客要要求和適用法法律法規(guī)要求求的產(chǎn)品的能能力或責(zé)任。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T190000-20008 idtt ISO99000：22005質(zhì)質(zhì)量管理體系系 基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語2.2 GB/T190001-20008idt ISO90001：20008質(zhì)量量管理體系

15、 要求2.3 GB/T190004-20008idt ISO90004：20008質(zhì)量量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指指南2.4 糧油儲(chǔ)儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范范（LS/TT1211-2008）2.5 中華人人民共和國國國家標(biāo)準(zhǔn)稻谷（GBB1350-2009）2.6 中華人人民共和國國國家標(biāo)準(zhǔn)小麥（GBB1351-2008）2.7 糧食衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GGB27155-20055）2.8 稻谷儲(chǔ)儲(chǔ)存品質(zhì)判定定規(guī)則（GBB/T205569-20006）2.9 小麥儲(chǔ)儲(chǔ)存品質(zhì)判定定規(guī)則（GBB/T205571-20006）2.10 其他他適用的法律律、法規(guī)、國國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 術(shù)語和縮略略語3.1 基礎(chǔ)術(shù)術(shù)語 本手

16、手冊(cè)采用GBB/T190001-20008 iddt ISOO9000:2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語中的術(shù)術(shù)語。產(chǎn)品在本糧庫體體系文件中也也指糧食儲(chǔ)存存和購銷服務(wù)務(wù)。3.2 專用術(shù)術(shù)語儲(chǔ)糧有害生物：危害儲(chǔ)藏糧糧油的昆蟲、螨螨類、微生物物、鼠類和鳥鳥類。高大平倉：跨度度21M以上上，堆糧高度度達(dá)6M以上上的房式倉。常規(guī)熏蒸：在密密閉倉房或糧糧堆內(nèi)，施用用常規(guī)用藥劑劑量的熏蒸劑劑，依靠熏蒸蒸氣體自然擴(kuò)擴(kuò)散的熏蒸方方式。3.3 縮略語語 “JZZLK”為“荊州市糧食食儲(chǔ)備庫”的拼音縮寫寫。 “本糧糧庫”為“荊州市糧食食儲(chǔ)備庫”的中文縮寫寫。4 質(zhì)量管理體體系4.1總要求本糧庫按照ISSO9

17、0011：20088標(biāo)準(zhǔn)要求建建立質(zhì)量管理理體系，由管管理者代表具具體負(fù)責(zé)，組組織本糧庫各各部門和全體體員工，結(jié)合合本糧庫實(shí)際際，建立質(zhì)量量管理體系，編編寫相應(yīng)的文文件，包括質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)，糧糧庫綜合管理理制度，倉儲(chǔ)儲(chǔ)管理制度，安安全生產(chǎn)管理理制度，作業(yè)業(yè)規(guī)程等，并并加以實(shí)施和和保持，同時(shí)時(shí)建立內(nèi)部管管理監(jiān)督檢查查和考核機(jī)制制，確保質(zhì)量量管理制度有有效執(zhí)行，根根據(jù)實(shí)施的情情況，及時(shí)進(jìn)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，為此應(yīng)做做到下述要求求：4.1.1本糧糧庫確定質(zhì)量量管理體系所所需要的過程程，包括與管管理活動(dòng)、資資源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測測量有關(guān)的過過程及其在整整個(gè)組織中的的應(yīng)用，并編編制相應(yīng)的程程序文件；本本糧庫質(zhì)

18、量管管理的主要過過程有與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求的評(píng)審、采采購、生產(chǎn)加加工、交付、測測量和改進(jìn)等等。 4.1.2 明明確了過程控控制的方法及及過程之間相相互順序和接接口關(guān)系。4.1.3本糧糧庫實(shí)現(xiàn)了文文件化的質(zhì)量量管理體系并并確定了相應(yīng)應(yīng)的管理準(zhǔn)則則和控制方法法，以確保所所規(guī)定的質(zhì)量量管理體系過過程得到有效效的運(yùn)行和控控制。4.1.4由本本糧庫領(lǐng)導(dǎo)負(fù)負(fù)責(zé)為滿足上上述過程提供供所需的資源源，相關(guān)單位位負(fù)責(zé)收集所所需要的信息息，以確保對(duì)對(duì)相關(guān)過程的的監(jiān)控，達(dá)到到每個(gè)過程都都按規(guī)定進(jìn)行行運(yùn)作。4.1.5質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)對(duì)相相關(guān)過程進(jìn)行行測量、監(jiān)控控和分析。4.1.6 各各科室根據(jù)分分析的結(jié)果，實(shí)實(shí)施必要的糾糾

19、正措施和預(yù)預(yù)防措施，以以實(shí)現(xiàn)本糧庫庫的質(zhì)量方針針和目標(biāo)。4.1.7本糧糧庫確保對(duì)影影響產(chǎn)品符合合要求的外包包過程進(jìn)行控控制，本糧庫庫目前無外包包過程，未來來如果存在外外包，對(duì)外包包過程的控制制按手冊(cè)7.4要求執(zhí)行行。4.2 質(zhì)量管管理體系文件件要求4.2.1 總總則按照ISO90001:20008標(biāo)準(zhǔn)的的要求及本公公司的實(shí)際情情況，編制了了適宜的文件件使質(zhì)量管理理體系得以規(guī)規(guī)定和有效運(yùn)運(yùn)行。4.2.1.11本糧庫質(zhì)量量管理體系文文件包括：（1） 形成文文件的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，由主任任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和和頒布；（2） 質(zhì)量手手冊(cè)（含程序序文件，質(zhì)量量手冊(cè)說明等等），這是本本糧庫實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理體系系

20、的綱領(lǐng)性文文件；（3）確定的為為確保過程有有效策劃、運(yùn)運(yùn)行和控制所所需的文件，如如管理制度，支支持性文件，及及各項(xiàng)記錄。本糧庫建立的文文件化質(zhì)量管管理體系結(jié)構(gòu)構(gòu)如下圖4.2.1.22本糧庫質(zhì)量量管理體系文文件的詳略程程度是根據(jù)以以下原則確定定的：（1）本糧庫的的規(guī)模和類型型；（2）本糧庫產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程程和相互作用用的復(fù)雜程度度；（3）本糧庫員員工的能力；（4）本糧庫文文件以書面形形式表達(dá)。質(zhì)量手冊(cè)（程序文件） 第一層層次文件 各種制度、規(guī)范范、 第第二層次文件件辦法和質(zhì)量記錄錄表格 4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)4.2.2.11本糧庫編制制、實(shí)施和保保持質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由管理者代代表組織編寫寫并審

21、核，由由主任批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施，手冊(cè)包包括：（1）質(zhì)量管理理體系的范圍圍，它包括了了刪減標(biāo)準(zhǔn)77.3的描述及理由；（2）引用形成成文件的程序序；（3）對(duì)本糧庫庫質(zhì)量管理體體系所包括的的過程順序和和相互作用的的表述。4.2.2.22本手冊(cè)按文文件控制程序序進(jìn)行控制制。文件控制程序（JJZLK/QQP-0011-A/0）1目的對(duì)與本糧庫質(zhì)量量管理體系有有關(guān)的文件進(jìn)進(jìn)行控制，確確保各相關(guān)場場所和部門獲獲得適用文件件的有效版本本。2適用范圍適用于所有與質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的文件件控制。3職責(zé)3.1主任負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)；3.2管理者代代表負(fù)責(zé)組織織編寫、審核核質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布二級(jí)文件件；3.3辦公

22、室負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理體系文件的的發(fā)放，以及及對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量量管理體系文文件進(jìn)行定期期評(píng)審；3.4各個(gè)部門門負(fù)責(zé)相關(guān)二二級(jí)文件的編編審、使用和和保管，安排排專人負(fù)責(zé)本本部門與質(zhì)量量管理體系有有關(guān)的文件的的收集、整理理和歸檔。4內(nèi)容與要求4.1文件管理理工作流程編寫審定批準(zhǔn)發(fā)布發(fā)放貫徹編寫審定批準(zhǔn)發(fā)布發(fā)放貫徹外來文件的識(shí)別文件評(píng)審企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件外來文件的識(shí)別文件評(píng)審企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件得以批準(zhǔn)更改借閱作廢銷毀得以批準(zhǔn)更改借閱作廢銷毀4.2文件分類類與編號(hào)4.2.1文件件包括本糧庫質(zhì)量管理理體系文件包包括兩級(jí)，即即： 一一級(jí)文件：質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)（含含程序文件） 二二級(jí)文件：管管理制度、外外來文件

23、和質(zhì)質(zhì)量記錄外來文件是指政政府部門或上上級(jí)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)布的各類類強(qiáng)制性法律律、法規(guī)、條條例、須引用用的國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、合同、顧顧客提供的圖圖樣、技術(shù)要要求等。4.1.2文件件可分為受控控文件和非受受控文件兩類類:a)受控文件為為本糧庫質(zhì)量量管理體系文文件及與質(zhì)量量管理體系相相關(guān)外來文件件。b)非受控文件件是為了宣傳傳等其他目的的而向外分發(fā)發(fā)質(zhì)量管理體體系的文件。4.1.3需進(jìn)進(jìn)行控制的文文件形式:a)以文字、圖圖紙形式構(gòu)成成的文件。b)以實(shí)物、照照片、膠卷、軟軟件拷貝構(gòu)成成的文件和資資料。4.2.2文件件編號(hào)4.2.2.11 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的編號(hào)為JJZLK/QQM，其中“JZLK”表示“

24、荊州市糧食食儲(chǔ)備庫”的中文縮寫寫，“QM”表示“質(zhì)量手冊(cè)”的縮寫； 4.2.2.22 程序文件件編號(hào)為JZZLK/QPP-01，其其中“JZLK”表示“荊州市糧食食儲(chǔ)備庫”的中文縮寫寫；“QP”表示“程序文件”的縮寫；001表示順序序號(hào)。4.2.2.33二級(jí)文件類類別有：政策策法規(guī)（FGG），應(yīng)急預(yù)預(yù)案（YA），管管理制度(GGL)，技術(shù)術(shù)規(guī)范(GFF)，崗位職職責(zé)(ZZ)，內(nèi)部管理理制度(NBB)。編號(hào)方方法同程序文文件。4.2.2.44 “A/0”表示版本號(hào)號(hào)；換版用AA,B,C,表示，修修改次數(shù)用00，1，2，表示。4.2.2.55表格編號(hào)為為：標(biāo)準(zhǔn)號(hào)加加R加順序號(hào)號(hào)，流水號(hào)，如如4.2

25、.44R-01-014.3 文件件的編寫、審審核、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放為使文件時(shí)充分分和適宜的，文文件在發(fā)布前前應(yīng)得到批準(zhǔn)準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由本糧庫文文件編制小組組負(fù)責(zé)組織編編寫，管理者者代表審核，上上報(bào)主任批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，由辦辦公室負(fù)責(zé)登登記、發(fā)放； b.二級(jí)文件由由各部門負(fù)責(zé)責(zé)組織編寫，管管理者代表批批準(zhǔn)，由辦公公室負(fù)責(zé)登記記、發(fā)放，并并確保各崗位位員工明確其其活動(dòng)所依據(jù)據(jù)的文件；c.應(yīng)確保文件件使用的各場場所都應(yīng)得到到適用文件的的有關(guān)版本。文文件的發(fā)放、回回收要填寫文文件發(fā)放回收收記錄表。d. 針對(duì)上述述文件，根據(jù)據(jù)本糧庫實(shí)際際，必要時(shí)組組織文件評(píng)審審與更新，并并按上述要求求再次批準(zhǔn)。4.4 文件的

26、的受控狀況文件分為：“受受控”和“非受控”兩大類，凡凡與質(zhì)量管理理體系運(yùn)行緊緊密相關(guān)的文文件均為受控控文件，由各各主管部門按按規(guī)定分類，將將其列入受受控文件清單單，并標(biāo)明明版本和修改改狀態(tài)。所有有受控文件必必須在該文件件封面上加蓋蓋表明其受控控狀態(tài)的印章章，并注明分分發(fā)號(hào)。4.5文件的更更改4.5.1文件件更改時(shí)，由由更改申請(qǐng)部部門/人填寫寫文件管理理單，經(jīng)原原審批部門批批準(zhǔn)后進(jìn)行更更改(若其他他部門人員進(jìn)進(jìn)行審批時(shí)，需需取得原審批批部門相關(guān)背背景資料)，并并將更改后的的正稿及相應(yīng)應(yīng)的文件管管理單交至至辦公室，由由辦公室按原原發(fā)放清單進(jìn)進(jìn)行發(fā)放，同同時(shí)收回相應(yīng)應(yīng)作廢文件，以以確保文件的的唯一性

27、，并并在文件發(fā)發(fā)放回收記錄錄表上作相相應(yīng)記錄。4.5.2文件件修訂狀態(tài)的的控制a.文件的修訂訂狀態(tài)以封面面或頁腳中的的版本號(hào)和修修訂次數(shù)來標(biāo)標(biāo)識(shí)；b.版本號(hào)采用用大寫英文字字母A、B、CC來表示第11版、第2版版、第3版依此類推；c.修訂次數(shù)采采用阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字0、1、22、3來表示。4.6 文件的的領(lǐng)用當(dāng)因文件丟失、嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p壞或其其他情況(如如提供給顧客客、供應(yīng)商、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等)而需申請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)，由部部門負(fù)責(zé)人提提出，辦公室室進(jìn)行發(fā)放。因因破損而重新新領(lǐng)用的新文文件和資料，分分發(fā)號(hào)不變，并并收回相應(yīng)舊舊文件；丟失失補(bǔ)發(fā)的文件件應(yīng)給予新的的分發(fā)號(hào)，并并注明已丟失失文件的分發(fā)發(fā)號(hào)失效；辦辦公室作好

28、相相應(yīng)發(fā)放簽收收記錄。4.7 文件的的保存、作廢廢與銷毀4.7.1文件件的保存a. 與質(zhì)量管管理體系相關(guān)關(guān)的文件都必必須分類存放放在干燥、通通風(fēng)，安全的的地方，由專專人負(fù)責(zé)；b. 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的原稿及其其文件發(fā)放放回收記錄表表由辦公室室統(tǒng)一保存。各各部門資料員員負(fù)責(zé)保存相相關(guān)的帶有受受控標(biāo)識(shí)的文文件,文件應(yīng)應(yīng)有序的加以以保存以便存存取和查閱。辦辦公室每年對(duì)對(duì)各部門文件件保管情況進(jìn)進(jìn)行一次檢查查；c. 任何人不不得在受控文文件上亂涂畫畫改，不準(zhǔn)私私自外借，確確保文件的清清晰、易于識(shí)識(shí)別和檢索。4.7.2 文文件的作廢與與銷毀a. 所有失效效或作廢文件件由相關(guān)部門門資料員及時(shí)時(shí)從所有發(fā)放放或使用場所

29、所撤出失效或或作廢文件，并并在失效或作作廢文件上加加蓋“作廢”印章，確保保防止作廢文文件的非預(yù)期期使用；b. 辦公室如如果出于某種種目的保留已已作廢文件，應(yīng)應(yīng)對(duì)作廢文件件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)標(biāo)識(shí)，以與有有效文件區(qū)別別。c. 對(duì)要銷毀毀的作廢文件件，由相關(guān)部部門填寫文文件管理單，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后，由由辦公室授權(quán)權(quán)相關(guān)部門銷銷毀。4.8 文件的的借閱、復(fù)制制借閱、復(fù)制與質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的文件件，應(yīng)填寫文文件管理單，由由相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人按規(guī)定定權(quán)限審批后后向文件管理理人員借閱、。復(fù)復(fù)制的受控文文件必須由文文件管理人員員登記編號(hào)。4.9 外來來文件的控制制和管需件到制應(yīng)由相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)人人審核其有效效

30、性，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn),交辦公室室備案,分發(fā)發(fā)時(shí)加蓋“外來文件”印章并做好好簽收記錄,其余外來文文件和資料由由辦公室統(tǒng)一一管理，并將將其編入外外來文件清單單中。4.10每年年年底或本糧庫庫因組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、工作流程程、法律法規(guī)規(guī)等發(fā)生改變變時(shí)，辦公室室組織相關(guān)部部門對(duì)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審是否需要要更新，文件件修改后需經(jīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)，執(zhí)執(zhí)行4.5條條款規(guī)定。4.11 對(duì)承承載媒介不是是紙張的文件件的控制，如如磁盤、光盤盤等，貼上“受控”標(biāo)識(shí)，并參參照上述規(guī)定定執(zhí)行。4.12 作為為質(zhì)量記錄的的文件應(yīng)執(zhí)行行記錄控制制程序。5. 相關(guān)文文件記錄控制程序序6.本糧庫質(zhì)量量管理體系文文件發(fā)放部

31、門門及分發(fā)號(hào)部門分發(fā)號(hào)/部門編編號(hào)主任01辦公室02倉儲(chǔ)科03設(shè)備科04質(zhì)檢科05業(yè)務(wù)科06記錄控制程序(JZLK/QP-0002-A/00)1.目的對(duì)記錄進(jìn)行控制制和管理，為為證實(shí)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量符合規(guī)定定要求。2.適用范圍適用于為提供符符合要求及質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效運(yùn)行的的證據(jù)而建立立的記錄的控控制和管理。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)負(fù)責(zé)記錄的控控制和管理。3.2各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門記記錄的編制、填填寫、收集、整整理、移交和和保管。3.3記錄填寫寫部門和人員員對(duì)記錄的真真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.工作程序4.1各部門負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理、移交和和保管本部門門的記錄。4.2記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)編號(hào)按文文件控制程序序相關(guān)條款款執(zhí)

32、行。4.3記錄的形形式及填寫要要求4.3.1記錄錄的形式可以以是卡片、表表格、圖表、報(bào)報(bào)告；也可以以是拷貝、磁磁帶、軟盤或或膠片。4.3.2 填填寫要求：各各部門執(zhí)行人人員填寫記錄錄要及時(shí)、內(nèi)內(nèi)容正確完整整、字跡清晰晰、能準(zhǔn)確識(shí)識(shí)別簽全名；不得隨意更更改、涂抹，應(yīng)應(yīng)使用鋼筆或或圓珠筆認(rèn)真真填寫，記錄錄若因筆誤或或計(jì)算錯(cuò)誤需需要更改，要要用劃線的方方式進(jìn)行更正正，在其上方方或下方寫上上更改后的內(nèi)內(nèi)容或數(shù)據(jù)，必必要時(shí)或重要要處由修改者者簽名或蓋章章，注上日期期。4.4記錄的收收集、標(biāo)識(shí)和和歸檔4.4.1各部部門的資料員員必須把所有有質(zhì)量記錄分分類，依日期期順序整理好好，同時(shí)對(duì)所所保存的質(zhì)量量記錄進(jìn)

33、行編編目并注明保保存期限，存存放于通風(fēng)，干干燥的地方，所所有的質(zhì)量記記錄保持清潔潔，字跡清晰晰。4.4.2對(duì)于于體系文件規(guī)規(guī)定的記錄,其歸檔方式式應(yīng)便于存取取檢索，所有有存檔記錄的的管理應(yīng)符合合檔案管理的的有關(guān)規(guī)定。4.5記錄的保保存和銷毀4.5.1辦公公室編制記記錄清單,填寫記錄名名稱、編號(hào)、保保存部門、保保存期限等內(nèi)內(nèi)容,并匯集集備案記錄的的樣本。4.5.2各部部門按照記記錄清單的的期限要求保保存記錄。4.5.3記錄錄應(yīng)保存在安安全、干燥的的地方,便于于檢索并注意意做好防火、防防蟲蛀、防潮潮等工作；對(duì)對(duì)于保存在磁磁帶、軟盤中中的記錄還要要做好防壓、防防磁、防曬等等，并及時(shí)備備份，防止貯貯存

34、的內(nèi)容丟丟失。4.5.4記錄錄不得隨意銷銷毀，過期的的記錄須經(jīng)所所在部門主管管核實(shí)后方能能處置。4.6記錄的查查閱、借閱4.6.1經(jīng)記記錄保存部門門負(fù)責(zé)人同意意，相關(guān)部門門可在記錄保保存處查閱所所需記錄，如如需借閱，需需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)責(zé)人同意，進(jìn)進(jìn)行登記，限限期歸還。4.6.2如合合同中有要求求，經(jīng)保存部部門負(fù)責(zé)人核核實(shí)后，記錄錄可提供給顧顧客或其代表表查閱。4.7記錄的處處理4.7.1已超超過保管期或或無參考價(jià)值值的記錄，做做銷毀處理。4.7.2需銷銷毀的記錄，由由保管部門填填寫文件制制訂、修訂、廢廢止申請(qǐng)表報(bào)報(bào)管理者代表表批準(zhǔn)，由授授權(quán)人執(zhí)行銷銷毀。5.相關(guān)文件5.1 文文件控制程序序5管理職

35、責(zé)5.1 管理理承諾 主任（最最高管理者）根根據(jù)顧客的需需求和政府有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)，制定本糧糧庫文件化的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，確確定本糧庫對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的的承諾。向本糧庫各級(jí)員員工傳達(dá)滿足足顧客和法律律法規(guī)要求的的重要性（傳傳達(dá)的方式可可以是會(huì)議、看看板和宣傳欄欄等），培養(yǎng)養(yǎng)和提高員工工的質(zhì)量意識(shí)識(shí)；制定質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標(biāo)的的制定和質(zhì)量量管理體系策策劃的實(shí)施；建立質(zhì)量管理的的組織機(jī)構(gòu)，確確保職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通得得到規(guī)定和執(zhí)執(zhí)行；進(jìn)行管理評(píng)審來來檢驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)本糧庫對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的管理并并評(píng)價(jià)和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系；確保資源的獲得得。5.2 以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)本糧庫提供的產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)，以以增強(qiáng)顧客滿

36、滿意為目標(biāo)，制制定的質(zhì)量方方針應(yīng)包括滿滿足顧客要求求和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系有效性以以增強(qiáng)顧客滿滿意的承諾。要要求各級(jí)人員員都能理解質(zhì)質(zhì)量方針的意意義，時(shí)刻注注意傾聽客戶戶的意見，為為客戶排憂解解難；做好客客戶意見的征征集、分析、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)以及改進(jìn)進(jìn)服務(wù)的措施施，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，以以保持先進(jìn)的的管理水平。公司成功取決于于理解并滿足足顧客當(dāng)前和和未來的需求求和期望，公公司不斷識(shí)別別顧客的需求求和期望，并并以實(shí)現(xiàn)顧客客滿意為目標(biāo)標(biāo)。法律法規(guī)要求主任確立法律法法規(guī)意識(shí)，明明確符合法律律法規(guī)及服務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求是是本糧庫生存存和穩(wěn)定發(fā)展展的基本條件件，并通過培培訓(xùn)、會(huì)議、看看板和宣傳欄欄等方式向本本糧庫

37、的各部部門和相關(guān)人人員傳達(dá)滿足足法律法規(guī)及及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要要求的重要性性。辦公室負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別、收收集與本糧庫庫產(chǎn)品有關(guān)的的現(xiàn)行有效的的法律法規(guī)和和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并向相關(guān)關(guān)人員宣貫和和提供。5.3 質(zhì)量量方針 本糧庫庫的質(zhì)量方針針由主任制定定和正式發(fā)布布，是本糧庫庫總的質(zhì)量宗宗旨和方向。質(zhì)質(zhì)量方針與本本糧庫的宗旨旨相適應(yīng)，包包括遵守國家家法律法規(guī)滿滿足合同約定定的質(zhì)量要求求和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系有效性的的承諾，增強(qiáng)強(qiáng)相關(guān)方的滿滿意程度，樹樹立良好形象象，并提供制制定和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的框框架。本糧庫庫的質(zhì)量方針針具體內(nèi)容見見本手冊(cè)的“質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量方方針制定后，通通過下發(fā)文件件、召開

38、會(huì)議議、看板、標(biāo)標(biāo)語和培訓(xùn)等等適用的方式式在本糧庫內(nèi)內(nèi)外予以宣傳傳，確保每一一位員工都熟熟悉了解并貫貫徹執(zhí)行。本糧庫通過管理理評(píng)審，對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針的持持續(xù)適宜性進(jìn)進(jìn)行定期評(píng)審審并作必要修修訂。5.4 策劃劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)策本質(zhì)部職量確要平標(biāo)服需質(zhì)質(zhì)具支據(jù)來質(zhì)持且的具目冊(cè)和應(yīng)應(yīng)明確評(píng)定方方法，對(duì)質(zhì)實(shí)行計(jì)對(duì)目查查管內(nèi)議息糧理部對(duì)的以標(biāo)續(xù)行要應(yīng)措必安續(xù)管有率客高5.4.2 質(zhì)量管理體體系策劃為了滿足質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，及質(zhì)量量管理體系總總要求，在主主任的領(lǐng)導(dǎo)下下，管理者代代表組織本糧糧庫各部門根根據(jù)GB/TT190011-20088 idt ISO99001:22008 質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要

39、求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求和和本糧庫的實(shí)實(shí)際情況對(duì)本本糧庫質(zhì)量管管理體系進(jìn)行行具體的策劃劃，建立本糧糧庫的質(zhì)量管管理體系，并并形成質(zhì)量管管理體系文件件（包括質(zhì)量量手冊(cè)、程序序文件、作業(yè)業(yè)文件和記錄錄表樣）。策策劃的內(nèi)容包包括：質(zhì)量管理活動(dòng)、相相互關(guān)系及活活動(dòng)順序；質(zhì)量管理組織機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置；質(zhì)量管理制度的的制訂；質(zhì)量管理所需的的資源同時(shí)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量量管理體系的的范圍來確定定質(zhì)量管理的的內(nèi)容并制定定文件化的管管理制度。 為了持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的有效性，管管理評(píng)審和內(nèi)內(nèi)部溝通會(huì)的的輸出應(yīng)包括括改進(jìn)質(zhì)量管管理體系和過過程有效性的的決定和措施施，包括策劃劃安排。當(dāng)本糧庫的組織織結(jié)構(gòu)等內(nèi)外外環(huán)境發(fā)生變變化時(shí)，管理

40、理者代表應(yīng)就就管理評(píng)審作作出的決定組組織對(duì)質(zhì)量管管理體系進(jìn)行行更改策劃，并并保持更改策策劃和具體更更改實(shí)施時(shí)的的質(zhì)量管理體體系連續(xù)性和和完整性。更更改策劃的結(jié)結(jié)果將引起質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件的變化化。5.5職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.1 組組織機(jī)構(gòu)圖及及質(zhì)量機(jī)構(gòu)圖圖（見附件）5.5.2職責(zé)責(zé)權(quán)限描述職能分配表（見見附件）主任 主任通過以以下活動(dòng)，對(duì)對(duì)建立、實(shí)施施質(zhì)量管理體體系并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性所作出的承承諾提供證據(jù)據(jù)：以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)，向本糧糧庫各級(jí)員工工傳達(dá)滿足顧顧客和法律法法規(guī)要求的重重要性；制定質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，并并確保其在質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行中得到到貫徹；確定本糧庫的組組織結(jié)構(gòu)，明明確

41、本糧庫各各部門的職責(zé)責(zé)、權(quán)限，確確保資源的提提供；按計(jì)劃進(jìn)行管理理評(píng)審，確保保質(zhì)量目標(biāo)方方針適宜性及及質(zhì)量改進(jìn)的的總體目標(biāo)；作為本糧庫服務(wù)務(wù)質(zhì)量最高責(zé)責(zé)任者，確保保各部門的溝溝通，對(duì)本糧糧庫質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。任命管理者代表表，其職責(zé)如如下：協(xié)助主任工作，組組織貫徹主任任的決定和指指令，履行管管理者代表的的職責(zé)；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針中中的質(zhì)量管理理的策劃，并并協(xié)助主任做做好職責(zé)、管管理評(píng)審實(shí)施施及改進(jìn)工作作。協(xié)助主任研究制制定本糧庫管管理方案、合合同的評(píng)審并并組織實(shí)施；掌握本糧庫運(yùn)行行情況，協(xié)助助或代表主任任協(xié)調(diào)本糧庫庫內(nèi)部各部門門的溝通，確確保分管部門門的正常運(yùn)作作；負(fù)責(zé)測量分析和和改進(jìn)的總體體控制、審核核

42、以及保證改改進(jìn)措施的不不斷進(jìn)行。各部門職責(zé)和崗崗位職責(zé)見部部門工作職責(zé)責(zé)和崗位位職責(zé)和任職職要求。5.5.3內(nèi)部部溝通本糧庫通過以下下方法確保對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系有效性及及時(shí)進(jìn)行溝通通。溝通的內(nèi)內(nèi)容可包括質(zhì)質(zhì)量要求、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的完完成情況、持持續(xù)改進(jìn)顧客客滿意以及其其他體系運(yùn)行行中出現(xiàn)的問問題等。對(duì)溝溝通中發(fā)現(xiàn)的的問題必要時(shí)時(shí)應(yīng)采取糾正正措施、預(yù)防防措施。質(zhì)量量管理體系有有關(guān)的各種信信息溝通，可可采用文件發(fā)發(fā)放、各種會(huì)會(huì)議及各種媒媒體等適當(dāng)?shù)牡姆绞竭M(jìn)行，以以促進(jìn)質(zhì)量管管理體系的有有效性。溝通內(nèi)容及方法法：序號(hào)溝通方式傳遞的信息組織部門或人員參加部門或人員記錄或文件溝通效果反饋方法1文件發(fā)放質(zhì)量管

43、理體系及相關(guān)文件本糧庫管理層本糧庫各部門文件發(fā)放回收收記錄表檢查執(zhí)行情況2各種會(huì)議了解工作情況傳達(dá)工作指令主任及各部門經(jīng)經(jīng)理相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議記錄會(huì)后跟蹤（根據(jù)需要）3信息溝通、傳遞上、下級(jí)、平行部門或人員上、下級(jí)、平行部門或人員根據(jù)需要保留記錄需要時(shí)跟蹤結(jié)果4交談心理溝通上下級(jí)之間或同事之間上下級(jí)之間或同同事之間5.6管理評(píng)審審5.6.1總則則為確保在內(nèi)外環(huán)環(huán)境和質(zhì)量管管理體系變化化后能及時(shí)改改進(jìn)和完善，保保證質(zhì)量方針針和目標(biāo)及整整個(gè)質(zhì)量管理理體系的適宜宜性、充分性性、有效性，由由主任主持管管理評(píng)審，每每年一次，特特殊情況可以以增加次數(shù)，參參加管理評(píng)審審的人員為：主任、管理理者代表、各各部門

44、負(fù)責(zé)人人等。5.6.2評(píng)審審輸入質(zhì)量方針適宜性性；質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行行情況；內(nèi)、外部質(zhì)量審審核的結(jié)果；顧客意見和滿意意情況反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性，包括質(zhì)量量管理水平的的評(píng)價(jià)；糾正措施和預(yù)防防措施的實(shí)施施效果；以往管理評(píng)審的的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管管理體系的變變更；改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審審輸出本糧庫管理者在在管理評(píng)審中中應(yīng)提出以下下方面有關(guān)的的決定和措施施：質(zhì)量管理體系有有效性及其過過程有效性的的改進(jìn)，包括括對(duì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、過程控制制等評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有有產(chǎn)品符合性性的評(píng)價(jià)（包包括是否需要要進(jìn)行產(chǎn)品、過過程審核等與與評(píng)審內(nèi)容相相關(guān)的要求

45、，服服務(wù)質(zhì)量滿足足要求的程度度）；資源配置的需求求等。6 資源管理6.1資源提供供為保持可持續(xù)發(fā)發(fā)展，滿足顧顧客需要，在在激烈的市場場競爭中取得得有利地位，應(yīng)應(yīng)對(duì)運(yùn)行GBB/T19000120008質(zhì)量管管理體系所需需要的資源予予以識(shí)別，確確定并及時(shí)提提供建立和改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系所需要要的資源，必必須做到以下下要求:實(shí)施保持質(zhì)量管管理體系并持持續(xù)改進(jìn)其有有效性；通過滿足顧客要要求，增進(jìn)顧顧客滿意；建立資源管理的的控制程序，保保證資源的有有效性提供，包包括所需人員員、技術(shù)、資資金、設(shè)備等等資源；加強(qiáng)工作環(huán)境控控制。6.2人力資源源6.2.1總則則本糧庫從各員工工的教育水平平、培訓(xùn)經(jīng)歷歷、專業(yè)技

46、能能和工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)等幾個(gè)方面面來綜合考慮慮其能承擔(dān)的的質(zhì)量職責(zé)和和崗位，由辦辦公室負(fù)責(zé)具具體實(shí)施。6.2.2能力力、培訓(xùn)和意意識(shí)辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別別從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的活活動(dòng)的人員的的能力需求，制制訂培訓(xùn)計(jì)劃劃，主任對(duì)培培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行行批準(zhǔn)，并由由辦公室組織織實(shí)施；對(duì)各級(jí)管理者以以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有直接影影響的人員（如如關(guān)鍵、特殊殊過程操作人人員、檢驗(yàn)人人員），質(zhì)檢檢科人員等，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)時(shí)間間隔進(jìn)行行有關(guān)質(zhì)量管管理知識(shí)和崗崗位技能的培培訓(xùn)、考核；培訓(xùn)后要對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，以確保保培訓(xùn)的有效效性，使每個(gè)個(gè)員工均能意意識(shí)到所從事事活動(dòng)的相關(guān)關(guān)性和重要性性，以及如何何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)做出貢貢獻(xiàn)；所有

47、培訓(xùn)和資格格認(rèn)定均有記記錄，記錄由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)保存，具體體按【記錄控制程程序】執(zhí)行。加強(qiáng)企業(yè)文化建建設(shè)，提高人人員素質(zhì)，相相關(guān)崗位要求求持證上崗，加加強(qiáng)職工業(yè)余余生活和組織織建設(shè)等。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施本糧庫在策劃如如何滿足產(chǎn)品品要求和服務(wù)務(wù)提供過程時(shí)時(shí)，需識(shí)別所所需的設(shè)施。設(shè)設(shè)施包括以下下方面：建筑物、工作場場所和相關(guān)設(shè)設(shè)施；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程設(shè)設(shè)備，包括硬硬件和軟件；支持性服務(wù)，如如運(yùn)輸和通訊訊，以及信息息系統(tǒng)（如內(nèi)內(nèi)部業(yè)務(wù)信息息系統(tǒng)，倉儲(chǔ)儲(chǔ)信息管理系系統(tǒng)及地方儲(chǔ)儲(chǔ)備糧系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)等）。同時(shí)注重庫區(qū)管管理，功能布布局合理，倉倉房及設(shè)施設(shè)設(shè)備配置齊全全，日常使用用和維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)定期進(jìn)行，加加強(qiáng)糧庫的“

48、四散化”建設(shè)等。6.4工作環(huán)境境本糧庫應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性的所需工作作環(huán)境加以識(shí)識(shí)別和確定，并并對(duì)環(huán)境中與與產(chǎn)品符合性性有關(guān)的因素素加以管理，同同時(shí)根據(jù)現(xiàn)場場管理有關(guān)規(guī)規(guī)定對(duì)作業(yè)環(huán)環(huán)境進(jìn)行控制制，以創(chuàng)造良良好的工作和和衛(wèi)生環(huán)境:配置適用的工作作現(xiàn)場所并根根據(jù)需要適當(dāng)當(dāng)裝修，防止止曝曬和風(fēng)雨雨侵蝕；配置必要的通風(fēng)風(fēng)、消防設(shè)施施，保持適宜宜的溫、濕度度和職業(yè)衛(wèi)生生與安全；倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)現(xiàn)場場管理，確保保標(biāo)識(shí)清晰，工工具設(shè)備整潔潔有序，提高高工作效率；杜絕安全事故的的發(fā)生，優(yōu)化化企業(yè)形象，增增強(qiáng)市場競爭爭力。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)（服務(wù)）的的策劃對(duì)糧食儲(chǔ)備、購購銷流程進(jìn)行行了策劃，執(zhí)執(zhí)行糧食流通

49、通管理?xiàng)l例、中中央儲(chǔ)備糧管管理?xiàng)l例、糧糧油倉儲(chǔ)管理理辦法、湖北北省糧食流通通管理辦法、湖湖北省儲(chǔ)備糧糧油質(zhì)量監(jiān)督督管理辦法等等，制定安全全儲(chǔ)糧責(zé)任制制、糧情檢查查與處置制度度、糧油保管管員責(zé)任制、糧糧油質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)員責(zé)任制度度、糧油出入入庫（倉）制制度、檢斤管管理制度、糧糧油保管器材材管理制度、藥藥劑管理制度度、糧油入（出出）庫（倉）作作業(yè)規(guī)程、熏熏蒸作業(yè)操作作規(guī)程、通風(fēng)風(fēng)作業(yè)操作規(guī)規(guī)程、糧情監(jiān)監(jiān)測系統(tǒng)操作作規(guī)程等。1）本糧庫服務(wù)務(wù)過程的流程程詳見：倉倉儲(chǔ)及購銷服服務(wù)流程圖2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程策劃的對(duì)對(duì)象和輸出方方式本糧庫中央儲(chǔ)備備糧一般按國國家標(biāo)準(zhǔn)和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行儲(chǔ)存和輪換換，對(duì)于購銷活活動(dòng)、

50、本糧庫庫根據(jù)需要制制定購銷活動(dòng)動(dòng)的管理制度度。3）糧食購銷活活動(dòng)的管理制度內(nèi)容容 確定產(chǎn)品服務(wù)過過程的質(zhì)量目目標(biāo)和要求，這這些要求不但但要考慮滿足足顧客要求，更更要滿足法律律、法規(guī)要求求；這些要求求用來規(guī)定。要達(dá)到糧食儲(chǔ)備備過程的質(zhì)量量目標(biāo)和產(chǎn)品品要求，要考考慮糧食儲(chǔ)備備及購銷的全全過程，確定定控制糧食儲(chǔ)儲(chǔ)存及購銷過過程、用發(fā)票票、合同協(xié)議議管理的操作作規(guī)程、往來來款項(xiàng)結(jié)算支支付辦法、糧糧食收購、銷銷售、儲(chǔ)存管管理辦法、糧糧食出入庫業(yè)業(yè)務(wù)流程、糧糧食購銷貿(mào)易易業(yè)務(wù)流程、糧糧食儲(chǔ)存實(shí)施施細(xì)則、倉儲(chǔ)儲(chǔ)包倉責(zé)任制制管理實(shí)施細(xì)細(xì)則（試行）、糧糧食質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)、會(huì)檢、復(fù)復(fù)檢和監(jiān)督辦辦法、糧食清清理入庫、保

51、保管、出庫等等環(huán)節(jié)損耗損損失證定和處處理的規(guī)定。糧食儲(chǔ)備過程中中，確定糧食食質(zhì)量驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)視和和測量等活動(dòng)動(dòng)的時(shí)間、作作業(yè)和接收準(zhǔn)準(zhǔn)則，各部門門應(yīng)做好證明明過程及糧食食符合規(guī)定要要求的質(zhì)量記記錄，并執(zhí)行行【記錄控制制程序】相關(guān)關(guān)規(guī)定。4）糧食儲(chǔ)備及及購銷制度的的管理【購銷活動(dòng)管理理制度】的編編制由質(zhì)檢科科負(fù)責(zé)，主任任批準(zhǔn)后實(shí)施施?！举忎N活動(dòng)管理理制度】作為為獨(dú)立文件發(fā)發(fā)布，應(yīng)注明明項(xiàng)目名稱、編編制、審批、發(fā)發(fā)布日期等，具具體執(zhí)行【文文件控制程序序】要求。購銷管理制度完完成后，與計(jì)計(jì)劃有關(guān)的文文件交質(zhì)檢科科歸檔保存。7.2與顧客有有關(guān)的過程7.2.1 與與產(chǎn)品有關(guān)要要求的確定針對(duì)各種渠道的

52、的糧食來源，業(yè)業(yè)務(wù)科應(yīng)對(duì)與與糧食有關(guān)要求求進(jìn)行識(shí)別，以以確保各項(xiàng)要要求規(guī)定合理理、明確，文文件齊全；這這些要求應(yīng)包包括：水分、雜質(zhì)、黃粒米、蟲蝕率。7.2.2 與與產(chǎn)品有關(guān)要要求的評(píng)審本糧庫應(yīng)對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧客要要求連同組織織確定的附加加要求實(shí)施評(píng)評(píng)審。評(píng)審在向顧客做做出提供倉儲(chǔ)儲(chǔ)服務(wù)的承諾諾之前進(jìn)行（“承諾”包括簽訂合同、接受訂單及合同變更等情況），并確保：能否落實(shí)數(shù)量。質(zhì)量要求能否保保證、價(jià)格是否合理、時(shí)間期限要求、能否達(dá)到合同的的合法性、完完整性、明確確性。倉儲(chǔ)服務(wù)要求發(fā)發(fā)生變更時(shí)，本本糧庫必須確確保相關(guān)文件件得到修改，并并確保相關(guān)人人員知道已變變更的要求。當(dāng)倉儲(chǔ)服務(wù)要求求的變更影響響到顧

53、客要求求時(shí)，相應(yīng)文文件的修改應(yīng)應(yīng)征得顧客同同意。本糧庫不存在網(wǎng)網(wǎng)上銷售及評(píng)評(píng)審活動(dòng)。7.2.3 顧客溝通通過各級(jí)儲(chǔ)備糧糧管理部門下下達(dá)的紙質(zhì)文文件掌握倉儲(chǔ)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的信息息和要求，定定期向以上部部門報(bào)送業(yè)務(wù)務(wù)報(bào)表（每月月）。接受上上級(jí)部門監(jiān)管管檢查。通過荊州糧食局局網(wǎng)站介紹倉倉庫信息。通通過業(yè)務(wù)電話話和新老客戶戶取得聯(lián)系。簽訂合同前后和和顧客反復(fù)交交流取得一致致意見。售后后進(jìn)行滿意調(diào)調(diào)查。參加糧食購銷展展會(huì)、拍賣會(huì)會(huì)和行市場潛潛在顧客交流流。本糧庫應(yīng)理解并并實(shí)現(xiàn)顧客的的要求。7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1采購購過程本糧庫主要采購購的產(chǎn)品為糧糧食收購和設(shè)設(shè)備采購。建建立和實(shí)施供供方管

54、理制度度，凡與本糧糧庫產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的供方方均需通過適適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)而而選擇。評(píng)價(jià)供方完成合合約要求的能能力，包括其其產(chǎn)品質(zhì)量及及質(zhì)量管理體體系；考慮供方提供的的糧食質(zhì)量及對(duì)對(duì)本糧庫儲(chǔ)存存糧食質(zhì)量的的影響；對(duì)供方的業(yè)績和和已經(jīng)證實(shí)的的能力也作為為評(píng)價(jià)的內(nèi)容容之一；每年對(duì)合格供方方進(jìn)行重新評(píng)評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)價(jià)所引起的任任何必要措施施的記錄應(yīng)予予保持。由質(zhì)檢科會(huì)同有有關(guān)科室評(píng)價(jià)價(jià)選擇有關(guān)供供方，對(duì)供方方的評(píng)價(jià)內(nèi)容容包括：糧食收購能力；以往質(zhì)量、以往往交貨及時(shí)性性；資信情況；價(jià)格水平；是否遵守合同等等。7.4.2采購購信息主要采購信息為為：輪換計(jì)劃劃和糧食購銷銷合同。輪換計(jì)劃由各主主管部門下達(dá)達(dá)。根

55、據(jù)計(jì)劃劃數(shù)量實(shí)施采采購，簽訂購購銷合同。購銷合同需規(guī)定定了數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)價(jià)格、交貨方方式、交貨地地點(diǎn)、結(jié)算方方式和違約責(zé)責(zé)任等。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證為確保采購糧食食滿足質(zhì)量要要求，依據(jù)GB11350-22009標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，本糧庫制定糧糧情檢查與處處置制度、糧糧油質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)員責(zé)任制度度、檢斤管理理制度、糧油油出入庫（倉倉）制度。對(duì)對(duì)稻谷入庫和和出庫活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行檢測和監(jiān)監(jiān)測。入庫檢檢查內(nèi)容：水水分、雜質(zhì)、黃黃粒米、出糙糙率、整精米米率；出庫檢檢查內(nèi)容：水水分、雜質(zhì)、黃黃粒米、出糙糙率、整精米米率、脂肪酸酸值、品嘗評(píng)評(píng)分值；7.5倉儲(chǔ)活動(dòng)動(dòng)的提供7.5.1倉儲(chǔ)儲(chǔ)活動(dòng)提供的的控制倉儲(chǔ)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

56、現(xiàn)的重要過程程，做出以下下控制：相關(guān)部門應(yīng)通過過國儲(chǔ)、省儲(chǔ)儲(chǔ)和市儲(chǔ)下達(dá)達(dá)的計(jì)劃獲取取倉儲(chǔ)服務(wù)的的信息和要求求。通過市場場需求和代購購代銷合同獲獲取購銷的信信息。為保證倉儲(chǔ)管理理的有效性時(shí)時(shí)，編寫相應(yīng)應(yīng)指導(dǎo)書，并并讓操作者獲獲得作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。根據(jù)產(chǎn)品特性配配置計(jì)算機(jī)測測溫系統(tǒng)，以以滿足產(chǎn)品符符合性驗(yàn)證的的要求。在倉儲(chǔ)活動(dòng)運(yùn)作作過程中，根根據(jù)糧食的質(zhì)質(zhì)量要求實(shí)施施監(jiān)視和測量量活動(dòng)。放行交付的糧食食必須滿足國家家法律法規(guī)以以及上級(jí)規(guī)定定的質(zhì)量要求；滿滿足并爭取超超越這些要求。7.5.2倉儲(chǔ)儲(chǔ)和購銷服務(wù)務(wù)提供過程的的確認(rèn)部分過程所輸出出的結(jié)果不能能或不易由當(dāng)當(dāng)時(shí)的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)加以驗(yàn)驗(yàn)證，其質(zhì)量量問題在

57、后續(xù)續(xù)的過程或交交付使用后才才顯現(xiàn)，本糧糧庫應(yīng)對(duì)這些些過程進(jìn)行確確認(rèn)。本糧庫識(shí)別需要要確認(rèn)的過程程為薰蒸過程程，由倉儲(chǔ)科科進(jìn)行控制。包括：對(duì)環(huán)流熏蒸管道道、環(huán)流風(fēng)機(jī)機(jī)、防毒面具具、磷化氫檢檢測儀、報(bào)警警儀和操作人人員資格鑒定定，明確配套套設(shè)施設(shè)備及及儲(chǔ)糧化學(xué)藥藥劑管理與使使用。確定特定的操作作規(guī)程，加強(qiáng)強(qiáng)相關(guān)人員資資質(zhì)管理，加加強(qiáng)人員的過過程防護(hù)。應(yīng)保持評(píng)價(jià)，確確認(rèn)或引發(fā)措措施的任何記記錄，它包括括過程控制記記錄。當(dāng)過程未滿足要要求或規(guī)定條條件發(fā)生變化化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性1）產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)：根據(jù)需要要，在必要時(shí)時(shí)對(duì)分項(xiàng)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，以便便實(shí)現(xiàn)可追溯溯性。本糧庫庫使用適

58、宜方方法對(duì)不同等等級(jí)的儲(chǔ)備糧糧在倉房上予予以標(biāo)識(shí)。其主要標(biāo)示有：糧?？ā}倉號(hào)、倉牌、禁禁止標(biāo)識(shí)、設(shè)設(shè)備標(biāo)識(shí)、警警示標(biāo)識(shí)。2）可追溯性在有可追溯性要要求的場合（如如合同要求、法法律法規(guī)要求求、質(zhì)量控制制要求或出于于本糧庫對(duì)管管理工作方面面的考慮時(shí)），應(yīng)應(yīng)控制并記錄錄糧食所在倉倉房的唯一性性標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量追溯。 7.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施過程中中涉及到的顧顧客財(cái)產(chǎn)可包包括:代儲(chǔ)糧及其儲(chǔ)備備信息；顧客個(gè)人信息等等。本糧庫對(duì)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)要求做到到:質(zhì)檢科為主要責(zé)責(zé)任部門，負(fù)負(fù)責(zé)接收、驗(yàn)驗(yàn)證并標(biāo)識(shí)顧顧客財(cái)產(chǎn)；通過檢驗(yàn)和倉儲(chǔ)儲(chǔ)活動(dòng)對(duì)顧客客財(cái)產(chǎn)實(shí)施保保護(hù)；發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)財(cái)產(chǎn)丟失、損損壞，應(yīng)及時(shí)時(shí)向顧客

59、報(bào)告告，妥善處理理，并保留處處理記錄；對(duì)于顧客個(gè)人信信息應(yīng)注意保保密，未經(jīng)顧顧客許可不可可隨意向其他他方透露顧客客的個(gè)人信息息或其聯(lián)系方方式等內(nèi)容。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)內(nèi)部處理和交付付期間，應(yīng)針針對(duì)儲(chǔ)備糧提供貯貯存的保護(hù)。倉房需防鼠雀雀、防蟲、防防潮、防漏、防防火等。通過過日常通風(fēng)、熏熏蒸、烘干、以以及建立防雀雀網(wǎng)和防蟲線線，和庫外建立排排水溝，并每倉配備備2具滅火器器來對(duì)存儲(chǔ)糧糧食進(jìn)行保護(hù)護(hù)。7.6監(jiān)視和測測量設(shè)備的控控制為確保用于證實(shí)實(shí)本糧庫的產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定要求的檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備能滿足足要求的測量量能力。在監(jiān)視和測量設(shè)設(shè)備的技術(shù)資資料可以提供供的場合，當(dāng)當(dāng)顧客或其代代表要求時(shí)，本本糧庫應(yīng)提供供

60、這些資料，以以證實(shí)這些設(shè)設(shè)備的功能是是適宜的；由質(zhì)檢科確定測測量測試任務(wù)務(wù)及所要求的的準(zhǔn)確度，選選擇適用準(zhǔn)確確度和精密度度的設(shè)備，使使用時(shí)確保測測量的不確定定度已知，與與所需的監(jiān)測測能力一致；監(jiān)視和測量設(shè)備備定期送外檢檢定或自校，以以確保其符合合規(guī)定要求，其其檢定或校驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能追追溯到國際或或國家標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)不存在上上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)記錄校準(zhǔn)或或驗(yàn)證的依據(jù)據(jù)；檢定/校準(zhǔn)完成成后貼合格標(biāo)標(biāo)識(shí)，以表明明其使用狀態(tài)態(tài)；發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)評(píng)定已往監(jiān)測測結(jié)果的有效效性，并形成成文件；監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)應(yīng)在合適的工工作環(huán)境中保保存和使用，如如需搬運(yùn)須保保證精度；對(duì)操作人員進(jìn)行行必要培訓(xùn)，以以防止因調(diào)整整不