監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系專項監(jiān)督檢查結(jié)果匯總(公路)

1、PAGE PAGE 113 附件： 全省交通重點建設(shè)項目現(xiàn)場施工、監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系專項監(jiān)督檢查結(jié)果匯總（公路）序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題1京福高速公路徐徐州西繞城JF-XRC221山東省勝利油田田勝建集團有有限公司1、“兩創(chuàng)三比比”活動實施計計劃有待進一一步完善，應(yīng)應(yīng)根據(jù)工程實實際制訂相應(yīng)應(yīng)措施；2、標標準養(yǎng)護箱中中水泥膠砂試試件擺放間距距不滿足規(guī)范范要求；標準準養(yǎng)護室中濕濕度不均勻，部部分水泥混凝凝土試件表面面干燥，氣孔孔較多；3、檢檢查中發(fā)現(xiàn)鉆鉆孔取芯機等等個別儀器設(shè)設(shè)備未建立臺臺帳；4、部部分臺帳中試試驗項目用省省略號代替，填填寫欠規(guī)范；5、檢查過過程中，未能能提供符

2、合規(guī)規(guī)范要求的壓壓碎值試模。2JF-XRC222山東省路橋工程程總公司1、質(zhì)量管理制制度有待進一一步完善，“兩創(chuàng)三比”活動實施計計劃有待進一一步落實，要要有具體措施施；2、項目目經(jīng)理變更有有待批復(fù)；33、20055年12月223日，編號號為C-G-4-0011的4料液液塑限報告中中含水量未按按規(guī)范要求做做平行試驗；4、部分水水泥凝結(jié)時間間報告中，凝凝結(jié)時間用時時、分表示，未未按要求直接接用分鐘表示示；5、細集集料原材料試試驗報告中結(jié)結(jié)論應(yīng)填寫“滿足規(guī)范要要求”，而非“符合設(shè)計要要求”。3JF-XRC-6無錫路橋工程總總公司1、K30+1105廢黃河河大橋基礎(chǔ)及及下部構(gòu)造分分部工程評定定表中強度

3、評評定計算有誤誤；2、大部分后張張法預(yù)制箱梁梁千斤頂施加加預(yù)應(yīng)力原始始記錄表中，千千斤頂及油表表編號均未填填寫，且無施施工負責(zé)人簽簽字；3、絕絕大部分路基基工程及底基基層的分項工工程現(xiàn)場檢驗驗記錄表中均均無外觀質(zhì)量量檢查記錄；4、部分試試驗檢測臺帳帳及試驗檢測測報告字跡潦潦草，難以辨辨認。4JF-XRC-4徐州市公路工程程總公司1、路基工程及及三灰土底基基層的分項工工程現(xiàn)場檢驗驗記錄表中均均無外觀質(zhì)量量檢查記錄；2、編號為為200511015F440的石灰有有效成分檢測測報告中，鹽鹽酸當(dāng)量濃度度取用值與標標準溶液標定定記錄中的標標定值不符，應(yīng)應(yīng)查明原因；3、跨南崗崗站區(qū)鐵路特特大橋的箱梁梁預(yù)應(yīng)

4、力張拉拉記錄表中，鋼鋼絞線伸長率率填寫有誤；4、檢查時時發(fā)現(xiàn)化學(xué)室室的鹽酸及EEDTA標準準溶液標簽仍仍為20055年11月，未未及時更換；5、標準養(yǎng)養(yǎng)護室的增濕濕器工作不正正常，標準養(yǎng)養(yǎng)護箱濕度未未達到規(guī)范要要求，且溫濕濕度記錄臺帳帳未及時填寫寫；6、壓實實度檢測用標標準砂的密度度標定記錄未未歸檔。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題5京福高速公路徐徐州西繞城JF-JL-XXRC21揚州華建交通監(jiān)監(jiān)理咨詢公司1、監(jiān)理組長變變更，現(xiàn)場到到位人員與合合同承諾差別別較大，測量量工程師僅為為監(jiān)理員資格格，培訓(xùn)率為為100，持持證率為833.3；22、各種規(guī)章章制度、職責(zé)責(zé)、行為規(guī)范范未上墻；3

5、3、監(jiān)理大綱綱和監(jiān)理實施施細則針對性性不強，沒有有體現(xiàn)該項目目的特點；44、“兩創(chuàng)三比”活動實施細細則有待進一一步完善；55、部分水穩(wěn)穩(wěn)無側(cè)限抗壓壓強度報告中中，強度值未未按規(guī)范要求求修約至0.1MPa；6、20005年1月115日水穩(wěn)44料液塑限限試驗報告中中，含水量試試驗平行試驗驗結(jié)果之差超超過規(guī)范要求求的1；77、液塑限儀儀及水泥試驗驗儀器20006年2月標標定，但1月月份已完成了了2組試驗。6JF-JL-XXRC22常州交通建設(shè)監(jiān)監(jiān)理咨詢有限限公司1、質(zhì)量管理制制度有待進一一步完善，質(zhì)質(zhì)量責(zé)任有待待進一步落實實；2、投標標合同中監(jiān)理理人員為299人，實際人人數(shù)為24人人；監(jiān)理組長長變更

6、有待批批復(fù)，培訓(xùn)率率為100，持證率為為75；33、個別監(jiān)理理指令未完成成閉合路徑，施施工組織設(shè)計計、施工方案案的審批不規(guī)規(guī)范；4、細細集料原材料料試驗報告中中結(jié)論應(yīng)填寫寫“滿足規(guī)范要要求”，而非“符合設(shè)計要要求”；5、編號號為B-PBB-001的的水穩(wěn)無側(cè)限限抗壓強度報報告中強度設(shè)設(shè)計值填寫有有誤，應(yīng)為44.0MPaa，而非3.8MPa；6、部分水水泥凝結(jié)時間間報告中，凝凝結(jié)時間用時時分表示，未未按要求直接接用分鐘表示示；7、檢查查時發(fā)現(xiàn)標準準養(yǎng)護箱中水水泥膠砂試件件未標識制件件日期；8、維維卡儀與沸煮煮箱未建立設(shè)設(shè)備臺帳；液液塑限儀未檢檢定，也無自自校記錄。7寧杭高速公路NH- NJ11江

7、蘇捷達交通工工程集團有限限公司1、質(zhì)量管理制制度有待進一一步完善，項項目部應(yīng)進一一步加強人員員的培訓(xùn)；22、主體工程程尚未展開，檢檢查試驗室時時發(fā)現(xiàn)，集料料針片狀規(guī)準準儀不符合JJTG E442-20005規(guī)范要求求；萬能試驗驗機冷彎壓頭頭只有直徑660mm、440mm、220mm、110mm四種種規(guī)格，無法法滿足規(guī)范及及工程檢測實實際操作的要要求，建議迅迅速配全相應(yīng)應(yīng)規(guī)格的壓頭頭。8NH- NJ 2江蘇恒基路橋總總公司1、“兩創(chuàng)三比比”活動實施計計劃有待進一一步細化，應(yīng)應(yīng)有較強的操操作性；2、液液壓式萬能試試驗機未按要要求調(diào)平；33、至檢查時時，烘箱已使使用若干次，但但未登記臺帳帳，標準擊實

8、實儀使用臺帳帳只填寫使用用日期，使用用起止時間留留空未填寫；序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題9寧杭高速公路NH- NJ 3路橋集團二局第第三工程有限公司1、質(zhì)量管理制制度有待進一一步細化，獎獎懲制度應(yīng)明明確；2、部部分臺帳中試試驗項目用省省略號代替，填填寫欠規(guī)范；3、已配置置的鹽酸標定定用容量瓶無無瓶塞，用紙紙卷代替，不不規(guī)范，且容容器上所貼標標簽未注明配配置日期。10NH- NJ 4中港第三航務(wù)工工程局1、質(zhì)量檢查獎獎懲制度有待待進一步明確確和完善；22、項目經(jīng)理理、總工變更更有待批復(fù)；3、化學(xué)室室配制的一瓶瓶溶液用廣口口瓶存放，但但無任何標識識，試驗人員員也無法說明明是何時配置置

9、的何種溶液液；4、水泥泥混凝土抗壓壓試塊成型后后露天放置在在試驗室外，未未按要求采取取保濕措施；5、鹽酸標標定記錄登記記不全，缺22006年33月23日的的配制記錄；6、分析天天平、液塑限限儀等設(shè)備未未建立儀器使使用臺帳；77、S3377大橋3-22樁等下部部結(jié)構(gòu)的中檢檢單簽字手續(xù)續(xù)滯后。11NH- NJ 5大慶油田路橋工工程有限責(zé)任公司1、“兩創(chuàng)三比比”活動實施計計劃有待進一一步完善；22、項目經(jīng)理理、總工變更更有待批復(fù)；3、20006年3月15日的混凝凝土抗壓強度度報告（編號號00088847）強度度值取值有誤誤，三個單點點值分別為229.4,36.8,26.3,應(yīng)應(yīng)按要求取中中值；4、外

10、外委試驗臺帳帳中代表樣品品數(shù)量、進場場時間未登記記；5、項目目部壓實度檢檢測自檢臺帳帳未建立；66、儀器檢定定報告未上墻墻，檢定標識識已過有效期期。12NH- NJ 6蘇州交通工程集集團有限公司1、質(zhì)量管理制制度有待完善善，質(zhì)量責(zé)任任有待明確；2、鹽酸標標準溶液容器器上無標定日日期；3、水水泥混凝土養(yǎng)養(yǎng)護室加濕系系統(tǒng)霧化效果果不好；4、部部分臺帳中試試驗項目用省省略號代替，填填寫欠規(guī)范。13NH-NJ7南京交通工程有有限公司1、檢查日期為為2006年年3月28日日，水泥混凝凝土標準養(yǎng)護護室內(nèi)有2月月23日、22月25日的的已超過288d齡期的水水泥混凝土試試塊，且部分分試塊無標識識。序號工程名

11、稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題19寧常高速公路NC-LS2無錫市交通工程程總公司1、“兩創(chuàng)三比比”活動實施計計劃有待進一一步完善，質(zhì)質(zhì)量責(zé)任有待待進一步落實實；人員培訓(xùn)訓(xùn)需加強；22、壓實度試試驗用標準砂砂有標定記錄錄，但未建立立臺帳；其中中2005年年8月6日壓壓實度試驗取取用標準砂密密度為1.4410g/ccm3，無標定記記錄；3、KK9+0255箱涵的基底底承載力指標標填寫為1550MPa，數(shù)數(shù)量級錯誤，且且無實測記錄錄表；4、配配制鹽酸標準準溶液未按規(guī)規(guī)范要求使用用容量瓶定容容，而是用量量筒代替，化化學(xué)室中無容容量瓶；5、檢檢查中發(fā)現(xiàn)直直徑28mmm的鋼筋冷彎彎報告中，使使用112m

12、mm冷彎壓頭頭，但是在力力學(xué)試驗室內(nèi)內(nèi)卻無相應(yīng)的的壓頭；6、KK6+0811.5二干河河大橋箱梁預(yù)預(yù)應(yīng)力張拉鋼鋼束伸長率未未填寫；7、儀儀器已檢定，但但無檢定標識識。20NC-JL-LLS泰州市遠通交通通監(jiān)理咨詢有限公司1、“兩創(chuàng)三比比”活動實施計計劃有待進一一步完善；22、培訓(xùn)率為為100，持持證率為722；3、開開工報告、施施工組織設(shè)計計的審批程序序要進一步明明確；3、監(jiān)監(jiān)理組對工程程外觀質(zhì)量控控制有待進一一步加強；44、20055年4月233日液塑限試試驗報告（編編號：00000305）BB點的含水量量平行試驗之之差超過規(guī)范范允許范圍（11）；5、部部分臺帳中試試驗項目用省省略號代替，填

13、填寫欠規(guī)范；6、20006年1月222日的水泥泥試驗中施工工單位已換新新規(guī)范JTGGE30-22005，監(jiān)監(jiān)理組未及時時使用新規(guī)范范；7、試驗驗儀器檢定報報告未上墻；壓力機及萬萬能試驗機的的檢定標識為為2003年年，未及時更更換。21NC-JR3中鐵一局集團1、“兩創(chuàng)三比比”活動實施計計劃有待進一一步落實2、外外委臺帳中部部分項目代表表數(shù)量及進場場日期填寫不不全。22NC-JR2中鐵十八局集團團有限公司1、NJ-1660B水泥凈凈漿攪拌機規(guī)規(guī)程有誤；22、力學(xué)試驗驗室的試驗區(qū)區(qū)域內(nèi)堆放橡橡膠支座及鋼鋼墊片，管理理不規(guī)范。23NC-JR1路橋集團一局一一公司1、“兩創(chuàng)三比比”活動實施計計劃有待進

14、一一步細化，質(zhì)質(zhì)量責(zé)任有待待進一步落實實；2、水泥泥混凝土用細細集料臺帳填填寫過于簡略略。24NC-JL-JJR2江蘇交通工程咨咨詢監(jiān)理有限限公司1、質(zhì)量管理制制度基本完善善；監(jiān)理組長長變更有待批批復(fù)，培訓(xùn)率率為100，持證率為為82。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題25寧常高速公路NC-JL-JJR1江蘇交通工程咨咨詢監(jiān)理有限限公司26鎮(zhèn)溧高速公路ZL-ZJ2蘇州交通工程集集團有限公司司1、質(zhì)量責(zé)任有有待進一步完完善；質(zhì)量責(zé)責(zé)任人明確，但但有待進一步步落實；2、外外部委托試驗驗臺帳中樣品品數(shù)量及進場場日期未填寫寫，且部分項項目用省略號號表示；3、壓壓實度試驗用用標準砂無標標定記錄。

15、27ZL-ZJ3東盟營造工程有有限公司1、預(yù)應(yīng)力孔道道壓漿試件的的養(yǎng)護條件不不滿足規(guī)范要要求，直接放放置在水中，按按規(guī)范要求應(yīng)應(yīng)該用氫氧化化鈣飽和溶液液養(yǎng)護。28ZL-JL-ZZJ1山東省交通工程程監(jiān)理咨詢公公司1、質(zhì)量責(zé)任有有待進一步落落實；培訓(xùn)率率為100，持證率為為76.5；2、部分分橋梁下部結(jié)結(jié)構(gòu)評定的監(jiān)監(jiān)理抽檢資料料未及時簽字字，日期填寫寫不全；3、水水泥凈漿攪拌拌機規(guī)程仍使使用老規(guī)范中中的操作方法法，與新規(guī)范范不符，應(yīng)及及時更換。29寧淮高速公路淮淮安段NH-HA211鎮(zhèn)江市路橋工程程總公司對于“兩創(chuàng)三比比”措施細化不不夠；個別監(jiān)理指令不不閉合；缺少瀝青下封層層和附屬工程程的技術(shù)交

16、底底資料；對于已經(jīng)施工結(jié)結(jié)束的4KMM瀝青砼下面面層，沒有及及時檢測路面面平整度；瀝青砼下面層44#料篩分試試驗記錄表中中，無法反映映兩次平行篩篩分試驗時試試樣小于0.075mmm顆粒含量；料場部分瀝青砼砼面層部分44#料沒有覆覆蓋，施工單單位應(yīng)防止細細集料的二次次污染；瀝青混合料瀝青青含量試驗資資料中，抽提提以后的礦料料篩分曲線圖圖缺少級配中中值曲線。30NH-HA222南通路橋工程有有限公司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則需需進一步細化化；缺少總體開工報報告的審查意意見；料場隔墻較低，造造成現(xiàn)場料堆堆有混料現(xiàn)象象。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題31寧淮高速公路淮淮安段NH-HA233

17、 溧陽路橋工程有有限公司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；缺少單獨的技術(shù)術(shù)交底制度、圖圖紙復(fù)核制度度、材料管理理制度；缺少附屬工程施施工方案的審審查意見；個別監(jiān)理指令不不閉合；瀝青軟化點試驗驗結(jié)果未按照照規(guī)范要求進進行修約；瀝青砼下面層平平整度檢測資資料中，僅粘粘貼連續(xù)式平平整度儀的原原始打印小票票，應(yīng)統(tǒng)一填填寫原始件中中的數(shù)據(jù)；瀝青砼下面層（KK140+2200-K1141+0006右幅）中中間檢驗申請請資料中，瀝瀝青混合料出出場87車，但但到場記錄為為101車，施施工單位應(yīng)查查明原因。32NH-HA244 路橋集團公路一一局廈門工程程處對于“兩創(chuàng)三比比”措

18、施細化不不夠；項目經(jīng)理、總工工及其他專業(yè)業(yè)工程師大部部分變更，項項目經(jīng)理變更更未上報市高高指批復(fù)；重要部位、關(guān)鍵鍵工序的施工工技術(shù)方案審審查意見沒有有保留；水泥穩(wěn)定碎石基基層資料評定定不及時；編號為20055-016的的監(jiān)理指令無無回復(fù)及整改改措施，監(jiān)理理指令不閉合合；料場部分瀝青砼砼面層部分44#料沒有覆覆蓋，施工單單位應(yīng)防止細細集料的二次次污染；瀝青砼下面層44#料篩分試試驗記錄表中中，無法反映映兩次平行篩篩分試驗時試試樣小于0.075mmm顆粒含量瀝青下面層壓碎碎值試驗資料料表明采用11#料進行試試驗，但按照照規(guī)范對于材材料規(guī)格的要要求實際應(yīng)采采用2#料進進行試驗；瀝青砼下面層（KK17

19、0+2217-K1170+5770右幅）中中間檢驗申請請資料中，瀝瀝青混合料瀝瀝青含量試驗驗未計算混合合料的瀝青含含量。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題33寧淮高速公路淮淮安段NH-HA255蘇州交通工程集集團有限公司司缺少 “兩創(chuàng)三三比”實施細則；項目部項目總工工變更未批復(fù)復(fù)；缺少附屬工程的的技術(shù)交底記記錄，重要部部位、關(guān)鍵工工序的施工技技術(shù)方案審查查意見沒有保保留；路緣石安裝及瀝瀝青下封層缺缺少工序責(zé)任任人，瀝青砼砼下面層已經(jīng)經(jīng)試鋪，但瀝瀝青下封層開開工報告未批批復(fù)；施工單位對于監(jiān)監(jiān)理指令已回回復(fù)，但是監(jiān)監(jiān)理指令不閉閉合；乳化瀝青的延度度試驗數(shù)據(jù)填填寫設(shè)計值，應(yīng)應(yīng)記錄試驗實實測值

20、；瀝青針入度試驗驗結(jié)果未按照照規(guī)范要求進進行修約。34NH-JL-HHBH1江蘇偉信監(jiān)理咨咨詢有限公司司“兩創(chuàng)三比”實實施細則缺少少具體操作內(nèi)內(nèi)容，需要進進一步進行細細化；質(zhì)量管理制度不不太完善，缺缺少工地會議議制度；缺少附屬工程施施工技術(shù)方案案審查意見；對于監(jiān)理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作為旁證證；5、乳化瀝青的的延度試驗數(shù)數(shù)據(jù)填寫設(shè)計計值，應(yīng)記錄錄試驗實測值值；6、瀝青針入度度試驗結(jié)果未未按照規(guī)范要要求進行修約約；7、瀝青面層所所用粗集料吸吸水率試驗資資料中，試驗驗結(jié)果保留00.1%，應(yīng)應(yīng)按照規(guī)范要要求準確至00.01%；8、監(jiān)理持證率率為80.00%，培訓(xùn)率為為100%。35NH

21、-JL-HHA21江蘇省交通工程程監(jiān)理公司 “兩創(chuàng)三比”實施細則需需要進一步細細化；質(zhì)量管理制度中中缺少瀝青路路面攤鋪過程程的具體負責(zé)責(zé)人；缺少附屬工程的的施工技術(shù)方方案審查意見見；對于監(jiān)理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作為旁證證；瀝青混合料出場場、到場溫度度記錄中，施施工單位與監(jiān)監(jiān)理組記錄的的車輛牌不能能對應(yīng)；監(jiān)理持證率為776.3%，培訓(xùn)率為為100%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題36寧淮高速公路淮淮安段NH-JL-HHA22常州市交通工程程監(jiān)理公司1、“兩創(chuàng)三比比”實施細則需需要進一步細細化；2、開工報告、施施工組織設(shè)計計的審查意見見沒有保留；3、部分監(jiān)理指指令不閉合；

22、4、瀝青砼下面面層抽檢資料料中，瀝青混混合料瀝青含含量試驗未計計算混合料的的瀝青含量；5、檢查試驗室室時發(fā)現(xiàn)，連連續(xù)式平整度度儀沒有進行行檢定；6、監(jiān)理持證率率為72.00%，培訓(xùn)率為為100%。37NH-NJ211南京市路橋工程程聯(lián)合總公司司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”措施細化不不夠；2、項目經(jīng)理變變更上報市高高指尚未批復(fù)復(fù)，現(xiàn)項目經(jīng)經(jīng)理為二級項項目經(jīng)理，并并且實際到場場的專業(yè)工程程師比合同中中少1人；3、報告上報市市高指尚未批批復(fù)；4、個別監(jiān)理指指令不閉合，技技術(shù)交底缺少少交底人；5、05年111月23日瀝瀝青軟化點試試驗資料中，液液體的溫度在在燒杯中上升升的速率超過過了規(guī)范第三三分鐘以后每每分

23、鐘上升55+0.5的要求，報報告中第6分分鐘末34.0，第7分鐘鐘末44.00；6、瀝青砼下面面層所用4#料表觀密度度試驗資料中中，每次取用用400g試試樣進行試驗驗，應(yīng)按照規(guī)規(guī)范要求每次次取用3000g烘干的試試樣進行試驗驗；7、青砼下面層層（K16+298-KK16+7330左幅）瀝瀝青混合料溫溫度記錄中，缺缺少壓路機復(fù)復(fù)壓及碾壓終終了時的溫度度記錄；8、檢查試驗室室時發(fā)現(xiàn)，路路面滲水儀沒沒有進行檢定定。38NH-NJ222江蘇江南路橋工工程有限公司司于“兩創(chuàng)三比”實施細則需需進一步細化化；青下封層缺少現(xiàn)現(xiàn)場驗收工序序責(zé)任人，瀝瀝青下封層及及附屬工程無無技術(shù)交底資資料；實際到場的專業(yè)業(yè)工程

24、師比合合同中少1人人；僅有水泥穩(wěn)定碎碎石基層開工工報告已經(jīng)審審批，其他分分項工程尚未未批復(fù)；設(shè)計變更市高指指尚未批復(fù)；瀝青面層所用粗粗集料吸水率率試驗資料中中，試驗結(jié)果果保留0.11%，應(yīng)按照照規(guī)范要求準準確至0.001%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題39寧淮高速公路淮淮安段NH-NJ233江蘇恒基路橋工工程總公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”措施細化不不夠；2、項目經(jīng)理及及總工變更上上報市高指尚尚未批復(fù)；3、附屬工程開開工報告上報報市高指尚未未批復(fù)，缺少少附屬工程施施工技術(shù)方案案的審查意見見；4、監(jiān)理指令和和現(xiàn)場問題通通知單不閉合合；5、工地試驗室室人員偏少，施施工單位應(yīng)加加強路面試驗

25、驗室的人員力力量。40NH-NJ244路橋集團公路一一局五公司1、附屬工程無無現(xiàn)場檢查驗驗收工序責(zé)任任人；2、項目經(jīng)理、總總工及部分專專業(yè)工程師變變更上報市高高指尚未批復(fù)復(fù)，實際到場場的總工和質(zhì)質(zhì)檢工程師比比合同中資質(zhì)質(zhì)低；僅有水泥穩(wěn)定碎碎石基層開工工報告已經(jīng)審審批，其他分分項工程尚未未批復(fù)；技術(shù)交底資料基基本齊全，缺缺少瀝青下封封層的技術(shù)交交底資料；監(jiān)理指令回復(fù)單單中基本沒有有監(jiān)理簽字認認可；對于一線操作人人員采用口頭頭技術(shù)培訓(xùn)，缺缺少統(tǒng)一的培培訓(xùn)記錄；2005年111月6日進場場礦粉59噸噸，施工單位位對于礦粉進進行了1次試試驗，但檢測測頻率達不到到50噸/次次的要求；瀝青混合料3月月26

26、日出場場溫度記錄為為33車，但但到場溫度記記錄為34車車，前后數(shù)量量不統(tǒng)一；部分試驗資料未未蓋工地試驗驗室專用章，瀝瀝青試驗室缺缺少溫濕度顯顯示儀，施工工單位應(yīng)控制制試驗環(huán)境。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題41寧淮高速公路淮淮安段NH-JL-NNJ1北京路橋通工程程監(jiān)理咨詢有有限公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”措施細化不不夠；2、監(jiān)理持證率率為50%，培訓(xùn)率為為100%；現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理人員員比投標時少少3人，并且且試驗監(jiān)理工工程師兩個監(jiān)監(jiān)理標段同時時兼職；3、缺少瀝青下下封層和附屬屬工程的現(xiàn)場場工序責(zé)任人人；4、試驗資料中中有無試驗證證人員簽字現(xiàn)現(xiàn)象；5、施工單位的的水穩(wěn)基層施施工尚未結(jié)束束

27、，但監(jiān)理組組水泥穩(wěn)定碎碎石基層相關(guān)關(guān)試驗設(shè)備的的有效期已過過；水泥膠砂試件放放在施工單位位進行養(yǎng)護和和試驗；檢查試驗室時發(fā)發(fā)現(xiàn)，路面滲滲水儀和旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)壓實儀沒有有進行檢定；瀝青試驗室缺少少溫濕度顯示示儀，監(jiān)理單單位應(yīng)控制試試驗環(huán)境。42NH-JL-JJB2江蘇東南監(jiān)理公公司1、附屬工程無無現(xiàn)場檢查驗驗收工序責(zé)任任人；2、監(jiān)理組長變變更上報市高高指未批復(fù)；3、缺少附屬工工程施工組織織設(shè)計審查意意見；瀝青砼下面層（KK16+2998-K166+730左左幅）路面滲滲水檢測報告告中的數(shù)據(jù)與與原始記錄不不符；3月6日瀝青砼砼面層用1#料吸水率試試驗資料中，兩兩次平行試驗驗分別為0.24%和00.48%，

28、超超過了規(guī)范平平行試驗0.2%的允許許范圍；6、檢查試驗室室時發(fā)現(xiàn)，路路面滲水儀沒沒有進行檢定定；7、監(jiān)理持證率率為78.88%，培訓(xùn)率為為100%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題43連鹽高速公路鹽鹽城段LY-XS1路橋集團公路一一局對于“兩創(chuàng)三比比”措施細化不不夠。44LY-YC211路橋集團公路一一局三公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則針針對性不強；2、監(jiān)理指令中中提到的返工工問題缺少現(xiàn)現(xiàn)場照片；3、對于一線操操作人員的施施工工藝培訓(xùn)訓(xùn)落實不夠；質(zhì)量管理制度比比較籠統(tǒng)，缺缺少原材料、進進場后的儲存存保管措施；路緣石施工已經(jīng)經(jīng)結(jié)束，但是是沒有批復(fù)的的開工報告；瀝青砼下面層中中間檢

29、驗申請請資料中，缺缺少瀝青混合合料出場、到到場及壓路機機碾壓時的溫溫度原始記錄錄；瀝青砼下面層平平整度檢測記記錄中（連續(xù)續(xù)式平整度儀儀），缺少原原始打印記錄錄；料場隔墻較低，造造成現(xiàn)場料堆堆有混料現(xiàn)象象。45LY-YC211溧陽路橋工程有有限公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；2、除總體開工工報告外，其其余分項工程程開工報告的的審查意見沒沒有保留；3、部分重要部部位、關(guān)鍵工工序的技術(shù)交交底缺少交底底單，且沒有有交底人和指指定交底人；4、部分原材料料試驗資料未未蓋工地試驗驗室專用章；5、路緣石預(yù)制制中間檢驗申申請資料中，缺缺少混凝土澆澆筑申請單；6、K86

30、+9960-K887+1600（右幅）瀝瀝青碎石基層層中間檢驗申申請資料中，瀝瀝青含量平行行試驗兩次油油石比分別為為3.95%和3.633%，超過了了規(guī)范平行試試驗0.3%的允許范圍圍；場部分瀝青砼面面層4#料沒沒有覆蓋，并并且隔墻較底底有混料現(xiàn)象象。46LY-YC233江蘇捷達交通工工程集團有限限公司部分重要部位、關(guān)關(guān)鍵工序的技技術(shù)交底缺少少交底單，且且沒有交底人人和指定交底底人；瀝青下封層總結(jié)結(jié)報告中未對對剎車試驗進進行記錄；路緣石預(yù)制中間間檢驗申請資資料中，缺少少混凝土澆筑筑申請單；乳化瀝青的延度度試驗數(shù)據(jù)填填寫設(shè)計值，應(yīng)應(yīng)記錄試驗實實測值；瀝青軟化點試驗驗結(jié)果沒有按按照規(guī)范要求求進行修

31、約；瀝青試驗室缺少少溫濕度顯示示儀，施工單單位應(yīng)控制試試驗環(huán)境；7、料場局部硬硬化不夠造成成場地彈簧現(xiàn)現(xiàn)象，且隔墻墻較低，造成成現(xiàn)場料堆有有混料現(xiàn)象。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題47連鹽高速公路鹽鹽城段LY-YC244南京交通工程有有限公司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則不不夠細化；質(zhì)量管理制度沒沒有單獨成文文；對于路緣石預(yù)制制與安裝，質(zhì)質(zhì)量管理責(zé)任任人不夠明確確；混凝土標養(yǎng)室中中試塊表面干干燥，溫濕度度控制器無法法顯示濕度；料場部分瀝青砼砼面層4#料料沒有覆蓋，容容易造成細集集料的二次污污染。48LY-JL-YYC1武漢橋梁建筑工工程監(jiān)理公司司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則不不夠細化，缺

32、缺少工序責(zé)任任制；鋼結(jié)構(gòu)梁安裝施施工技術(shù)方案案報審表監(jiān)理理單位未簽字字；引橋濕接頭、濕濕接縫施工單單位開工報告告中，監(jiān)理單單位報驗單未未簽字；監(jiān)理工程師在施施工單位砼澆澆筑申請單中中簽認“合格”，不符合實實際情況，應(yīng)應(yīng)簽認為“同意澆筑”；已經(jīng)批復(fù)的護欄欄砼配合比設(shè)設(shè)計資料中，細細集料的堆積積密度兩次平平行試驗數(shù)據(jù)據(jù)完全雷同；監(jiān)理持證率為662.5%，培訓(xùn)率為為100%。 49LY-JL-YYC2泰州遠通交通工工程監(jiān)理公司司分項工程質(zhì)量沒沒有及時進行行評定；“兩創(chuàng)三比”實實施細則比較較空洞，沒有有具體措施；質(zhì)量管理制度建建立不夠完善善，缺少獎勵勵制度；水泥穩(wěn)定碎石基基層監(jiān)理總結(jié)結(jié)報告中，僅僅說明

33、采集的的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了了一些問題，但但具體問題沒沒有注明；乳化瀝青的延度度試驗數(shù)據(jù)填填寫設(shè)計值，應(yīng)應(yīng)記錄試驗實實測值；瀝青軟化點試驗驗結(jié)果沒有按按照規(guī)范要求求進行修約；瀝青試驗室缺少少溫濕度顯示示儀，監(jiān)理單單位應(yīng)控制試試驗環(huán)境；05年12月77日瀝青軟化化點抽檢報告告中，試驗溫溫度沒有按照照規(guī)范要求進進行控制；水泥穩(wěn)定碎石基基層平整度檢檢測每處使用用三米直尺隨隨意檢測幾尺尺，應(yīng)按照規(guī)規(guī)范要求每處處連續(xù)檢測十十尺；10、監(jiān)理持證證率為89.0%，培訓(xùn)率為為100%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題50連鹽高速公路鹽鹽城段LY-JL-YYC3徐州市交通工程程監(jiān)理公司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則

34、不不夠細化；道路專業(yè)監(jiān)理工工程師不滿足足合同要求；對于監(jiān)理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作為旁證證；瀝青砼面層檢查查攤鋪無工序序責(zé)任人；瀝青下封層和橋橋頭搭板開工工報告的審查查意見沒有簽簽字；部分瀝青抽檢資資料主管沒有有簽字；瀝青針入度試驗驗結(jié)果沒有按按照規(guī)范要求求修約至整數(shù)數(shù)；2006年3月月2日施工單單位對于瀝青青面層4#料料吸水率和密密度進行了226次試驗，但但監(jiān)理單位僅僅進行了1次次試驗，抽檢檢頻率達不到到20%的要要求；05年11月113日的石灰灰有效鈣鎂含含量資料中的的鹽酸當(dāng)量濃濃度與試劑配配置臺帳的鹽鹽酸當(dāng)量濃度度不一致；10、試驗室中中的瀝青針入入度試驗儀精精度不滿足要要求

35、。11、監(jiān)理持證證率為80.0%，培訓(xùn)率為為100%。51LY-JL-YYC4蘇州路達監(jiān)理公公司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則不不夠細化；對于監(jiān)理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作為旁證證；質(zhì)量管理制度建建立不夠完善善，未制定工工序責(zé)任人表表；YC-23標瀝瀝青砼下面層層開工報告審審查意見沒有有保留；試驗室中的瀝青青針入度試驗驗儀精度不滿滿足要求；6、K107+860-KK108+2290右幅水水泥穩(wěn)定碎石石基層資料中中，水泥劑量量測定記錄缺缺少兩次平行行試驗分別消消耗EDTAA的數(shù)據(jù)。7、監(jiān)理持證率率為73.00%，培訓(xùn)率為為100%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題52連鹽高速公路

36、鹽鹽城段LY-JL-YYC24江蘇東南監(jiān)理公公司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則不不夠細化；對于監(jiān)理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作為旁證證；責(zé)任落實制度不不夠完善，只只有關(guān)于水泥泥穩(wěn)定碎石基基層落實到個個人，其余分分項工程沒有有；瀝青試驗室缺少少溫濕度顯示示儀，監(jiān)理單單位應(yīng)控制試試驗環(huán)境； 瀝青混合料瀝青青含量試驗有有監(jiān)理簽字不不全的現(xiàn)象。監(jiān)理持證率為770.0%，培訓(xùn)率為為100%。53連鹽高速公路連連云港段LY-LYG221路橋集團二局四四公司對于“兩創(chuàng)三比比”活動沒有細細化措施；監(jiān)理指令對于要要求返工的部部位回復(fù)中缺缺少相應(yīng)的照照片證據(jù)；質(zhì)量管理制度建建立不夠完善善；路緣石（C300）混

37、凝土澆澆筑申請報告告中，混凝土土理論配合比比和施工配合合比的水灰比比不一致；瀝青混凝土下面面層試驗段已已經(jīng)結(jié)束，但但試驗室中連連續(xù)式平整度度儀尚未到位位；試驗室中DYEE-20000型壓力試驗驗機沒有進行行檢定。54LY-LYG222徐州市公路工程程總公司質(zhì)量管理制度建建立不夠完善善，缺少圖紙紙復(fù)核制度；技術(shù)交底的表格格不統(tǒng)一，并并且缺少一線線技術(shù)人員的的工藝培訓(xùn)記記錄；路緣石施工已經(jīng)經(jīng)接近完成，但但項目部沒有有已經(jīng)批復(fù)的的開工報告；下封層所用乳化化瀝青延度試試驗記錄填寫寫為大于設(shè)計計值，報告中中應(yīng)反映試驗驗的實測值；料場排水設(shè)施不不夠完善有積積水現(xiàn)象；料場中隔墻的高高度不夠，造造成3#料有有

38、混料的現(xiàn)象象，并且現(xiàn)場場沒有標識標標牌。55LY-GN1江蘇省交通工程程有限公司新沂河特大橋橋橋面鋪裝首件件工程認可申申請表的附件件，開工申請請單中無試驗驗工程師簽字字；防撞護欄首件工工程認可書中中，監(jiān)理單位位認為護欄色色差大、線形形較差，但未未見施工單位位整改措施及及整改后的結(jié)結(jié)果。 序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題56連鹽高速公路連連云港段LY-JL-LYG2常州交通監(jiān)理工工程公司對于施工單位基基層碾壓不到到位、基層松松散不成型現(xiàn)現(xiàn)象沒有提出出返工措施；對于GN1標橋橋面鋪裝出現(xiàn)現(xiàn)裂縫的現(xiàn)象象做出了返工工處理，但是是監(jiān)理組缺少少出現(xiàn)返工問問題現(xiàn)場照片片部分水泥穩(wěn)定碎碎石基層平整整

39、度檢測，沒沒有按照規(guī)范范要求每處使使用三米直尺尺檢測10尺尺；水泥試驗記錄日日期與試驗臺臺帳中日期不不符；瀝青針入度與延延度試驗結(jié)果果沒有按照規(guī)規(guī)范要求進行行修約；監(jiān)理持證率為779.0%，培訓(xùn)率為為100%。57LY-JL-LYG21徐州市交通工程程監(jiān)理公司對于“兩創(chuàng)三比比”活動沒有實實施細則；對于監(jiān)理指令中中出現(xiàn)的返工工問題缺少現(xiàn)現(xiàn)場照片；路緣石預(yù)制中間間檢驗申請資資料中，駐地地監(jiān)理工程師師簽認的日期期早于道路、結(jié)結(jié)構(gòu)工程師簽簽認的日期，不不符合監(jiān)理程程序；瀝青針入度試驗驗數(shù)據(jù)記錄結(jié)結(jié)果沒有按照照規(guī)范要求保保留至0.001mm;監(jiān)理持證率為770.0%，培訓(xùn)率為為100%。58淮鹽高速公路

40、鹽鹽城段HY-YC211東盟營造工程有有限公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”措施細化不不夠；2、個別監(jiān)理指指令不閉合；3、質(zhì)量管理責(zé)責(zé)任人制度不不太完善，缺缺少瀝青下封封層現(xiàn)場質(zhì)量量驗收責(zé)任人人；4、開工報告、施施工組織設(shè)計計、施工方案案缺少監(jiān)理組組的審查意見見；5、3月21日日施工的K335+3399-K35+719右幅幅瀝青砼下面面層，瀝青混混合料溫度記記錄中，9#車出場時間間為12點336分，而到到場時間為114點26分分，施工單位位應(yīng)查明原因因；6、瀝青砼下面面層中間檢驗驗申請資料中中，平整度現(xiàn)現(xiàn)場檢測記錄錄未計算平均均值；7、檢查時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)料場硬化不不夠，局部有有彈簧現(xiàn)象。序號工程名稱標段單位

41、名稱質(zhì)保體系存在問問題59淮鹽高速公路鹽鹽城段HY-YC222江蘇潤揚交通工工程集團有限限公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則需需進一步細化化；2、質(zhì)量管理責(zé)責(zé)任人制度不不太完善，缺缺少水泥穩(wěn)定定碎石基層、瀝瀝青下封層現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量驗收收責(zé)任人； 3、重要部位、關(guān)關(guān)鍵工序的施施工技術(shù)方案案審查意見沒沒有保留；4、技術(shù)交底記記錄不太完善善，缺少交底底人；5、項目部僅有有監(jiān)理工程師師通知，缺少少監(jiān)理指令，并并且個別通知知的反饋意見見不閉合；6、2006年年1月27日日施工單位瀝瀝青面層1#料進場12200噸，各各項指標進行行了2次試驗驗，檢測頻率率達不到5000噸/次的的要求；7、瀝青軟化點點試驗結(jié)果沒

42、沒有按照規(guī)范范要求進行修修約；8、檢查試驗室室時發(fā)現(xiàn)，瀝瀝青混合料最最大理論密度度儀未進行檢檢定。60HY-YC233 常州市交通工程程總公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；2、質(zhì)量管理制制度不太完善善，部分工序序沒有單獨成成文；3、開工報告、施施工方案的審審查意見沒有有保留；4、對技術(shù)人員員、一線操作作人員缺少技技術(shù)交底的文文字記錄；5、瀝青混合料料出場、到場場溫度記錄中中缺少每車混混合料具體的的出場、到場場時間；6、瀝青混合料料瀝青含量試試驗資料中，經(jīng)經(jīng)過試驗的礦礦料篩分試驗驗未繪制篩分分曲線圖；7、檢查試驗室室時發(fā)現(xiàn)，連連續(xù)式平整度度儀未進行檢檢定

43、；8、檢查料場時時發(fā)現(xiàn)，部分分4#料未進進行覆蓋，施施工單位應(yīng)防防止細集料二二次污染。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題61淮鹽高速公路鹽鹽城段HY-JL-YYC21南京交通建設(shè)項項目管理有限限責(zé)任公司1、“兩創(chuàng)三比比”實施細則缺缺少具體操作作內(nèi)容，需要要進一步進行行細化；2、質(zhì)量管理責(zé)責(zé)任人制度不不太完善，缺缺少瀝青下封封層現(xiàn)場質(zhì)量量驗收責(zé)任人人；3、開工報告、施施工組織設(shè)計計審查意見沒沒有；4、專業(yè)監(jiān)理工工程師變更較較大，個別專專業(yè)監(jiān)理工程程師資格不滿滿足要求，監(jiān)監(jiān)理員比投標標時的人員少少（朱文東為為投標時的人人員但不在工工地現(xiàn)場）；檢查試驗室時發(fā)發(fā)現(xiàn)，瀝青混混合料最大理理論密度儀

44、未未進行檢定；6、瀝青混合料料出場、到場場溫度抽檢記記錄中缺少每每車混合料具具體的出場、到到場時間；7、瀝青砼下面面層（K355+923-K36+9997左幅）中中間檢驗申請請資料中，瀝瀝青混合料出出場52車，但但到場記錄為為57車，監(jiān)監(jiān)理單位應(yīng)查查明原因；8、監(jiān)理持證率率為72.00%，培訓(xùn)率為為100%。62HY-JL-YYC22鎮(zhèn)江潤通監(jiān)理公公司1、“兩創(chuàng)三比比”實施細則需需要進一步細細化；2、質(zhì)量管理責(zé)責(zé)任人制度不不太完善，缺缺少瀝青下封封層、路緣石石安裝現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量驗收責(zé)任任人；3、缺少開工報報告、施工組組織設(shè)計的審審查意見；4、對于監(jiān)理指指令中要求不不合格集料清清場的指令不不閉合；5

45、、監(jiān)理合同投投標為29人人，實際到場場22人，比比投標時的人人員少7人，個個別專業(yè)監(jiān)理理工程師沒有有相關(guān)監(jiān)理證證書；6、瀝青面層44#料抽檢頻頻率達不到施施工單位自檢檢頻率20%的要求；7、試驗室中的的瀝青針入度度試驗儀精度度不滿足要求求；8、06年3月月18日瀝青青軟化點試驗驗資料中，液液體在燒杯中中的溫度上升升速率超過了了規(guī)范第三分分鐘以后每分分鐘上升5+0.5的要求，報報告中第5分分鐘末18.9，第6分鐘鐘末25.11，第7分鐘鐘末28.99；9、監(jiān)理持證率率為63.77%，培訓(xùn)率為為98.0%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題63淮鹽高速公路淮淮安段HY-HA211路橋華祥國

46、際工工程有限公司司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”措施細化不不夠；2、開工報告、施施工組織設(shè)計計、施工方案案審查意見未未保留；3、缺少瀝青下下封層的技術(shù)術(shù)交底資料；4、項目經(jīng)理沒沒有變更，項項目經(jīng)理、總總工資格滿足足要求，其他他專業(yè)工程師師變更較多，項項目總工變更更未上報市高高指批復(fù)；5、對于返工處處理的部位缺缺少相應(yīng)的照照片旁證；6、瀝青混合料料溫度記錄有有簽字不全現(xiàn)現(xiàn)象，并且混混合料出場、到到場溫度記錄錄中缺少每車車混合料具體體的出場、到到場時間；7、料場隔墻較較低，造成現(xiàn)現(xiàn)場料堆有混混料現(xiàn)象。64NH-JL-HHA21南通市交通工程程監(jiān)理公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則需需進一步細化化；2、開工

47、報告、施施工組織設(shè)的的審查意見沒沒有保留；3、監(jiān)理組長變變更未上報市市高指批復(fù)；4、個別監(jiān)理指指令不閉合；5、瀝青砼下面面層所用粗集集料壓碎值試試驗資料中，每每次取用30000g試樣樣進行試驗，應(yīng)應(yīng)按照規(guī)范要要求每次使用用標定罐確定定試樣的質(zhì)量量進行試驗；6、監(jiān)理持證率率為80.00%，培訓(xùn)率為為100%。65寧靖鹽高速公路路鹽城北段NJY-YC11路橋集團公路一一局對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；軟基處理用水泥泥調(diào)撥臺帳中中只有購進數(shù)數(shù)量，缺少水水泥剩余數(shù)量量；主線跨G2044及新長鐵路路大橋鉆孔灌灌注樁中間檢檢驗申請資料料中，鉆孔原原始記錄缺少少開鉆時間

48、；化學(xué)試劑配制臺臺帳中的鹽酸酸當(dāng)量濃度與與石灰有效鈣鈣鎂含量試驗驗資料中的鹽鹽酸當(dāng)量濃度度數(shù)據(jù)不符。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題66寧靖鹽高速公路路鹽城北段NJY-YC22南京交通工程有有限公司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；質(zhì)量管理責(zé)任人人制度需要進進一步細化；對于主要技術(shù)人人員、一線操操作人員的技技術(shù)工藝培訓(xùn)訓(xùn)沒有相應(yīng)的的記錄；混凝土彈性模量量測定儀沒有有進行檢定；通榆運河特大橋橋鉆孔灌注樁樁中間檢驗申申請資料中，樁樁基傾斜度控控制為小于11%樁長，應(yīng)應(yīng)進行小于11%樁長且不不大于5000mm。67NJY-YC33江蘇江南路橋工工程有限公司

49、司1、質(zhì)量管理制制度在擬訂之之中，沒有質(zhì)質(zhì)量工序責(zé)任任制；2、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；3、鉆孔灌注樁樁施工組織設(shè)設(shè)計審查意見見沒有保留；4、部分技術(shù)交交底缺少交底底人與接受交交底人，并且且沒有技術(shù)交交底記錄；5、RJT-118#樁機水水泥深層攪拌拌樁計量匯總總表中，水泥泥用量直接按按照設(shè)計值進進行統(tǒng)計，應(yīng)應(yīng)按照實際用用量進行統(tǒng)計計；6、水泥深層攪攪拌樁（濕噴噴樁）2月223日至255日現(xiàn)場記錄錄表中，機長長、施工技術(shù)術(shù)員、記錄人人、現(xiàn)場旁站站每日的簽名名均是同一批批人，與實際際情況不符；7、水泥深層攪攪拌樁（濕噴噴樁）水泥用用量都記錄為為50Kg/m

50、，水泥漿漿比重都記錄錄為1.755g/m3，這都與實實際情況不符符。68NJY-YC33江蘇江南路橋工工程有限公司司1、青墩互通CC匝道橋鉆孔孔灌注樁中間間檢驗申請資資料中，鉆孔孔原始記錄缺缺少開鉆時間間；2、路基用土標標準擊實試驗驗資料有涂改改現(xiàn)象；3、試驗室缺少少4mm和55mm冷彎壓壓頭，但試驗驗資料中有使使用記錄；混混凝土彈性模模量測定儀沒沒有進行檢定定。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題69寧靖鹽高速公路路鹽城北段NJY-YC44江蘇恒基路橋工工程總公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；2、對于主要技技術(shù)人員、一一線操作人員員進行了技術(shù)術(shù)

51、工藝培訓(xùn)，但但缺少相應(yīng)的的培訓(xùn)記錄；3、缺少軟基處處理質(zhì)量管理理責(zé)任表；4、軟基處理的的分包合同不不規(guī)范；5、水泥深層攪攪拌樁（濕噴噴樁）現(xiàn)場記記錄表中，機機長、施工技技術(shù)員、記錄錄人、現(xiàn)場旁旁站每日的簽簽字均是同一一批人，與實實際情況不符符；6、水泥深層攪攪拌樁（濕噴噴樁）水泥用用量都記錄為為50Kg/m，水泥漿漿比重都記錄錄為1.744g/m3，這都與實實際情況不符符；7、水泥深層攪攪拌樁計量匯匯總表中，水水泥用量直接接按照設(shè)計值值進行統(tǒng)計，應(yīng)應(yīng)按照實際用用量進行統(tǒng)計計；8、未建立化學(xué)學(xué)試劑配制臺臺帳；9、檢查試驗室室時發(fā)現(xiàn)，水水泥膠砂試件件（20+1）放在混凝凝土標養(yǎng)室（220+2）中進

52、行養(yǎng)養(yǎng)護；10、NK1443+2411圓管涵翼墻墻僅制作2組組（6個）試試塊進行抗壓壓強度試驗，應(yīng)應(yīng)制作3組（99個）試塊進進行抗壓強度度試驗。70NJY-JL-YC1江蘇省交通工程程監(jiān)理公司1、質(zhì)量管理制制度需進一步步細化，質(zhì)量量工序責(zé)任人人制度需進一一步完善；2、對于監(jiān)理指指令中要求返返工的部位缺缺少照片作為為旁證；3、監(jiān)理組需仔仔細審查施工工單位的開工工報告、施工工組織設(shè)計；4、監(jiān)理組對現(xiàn)現(xiàn)場旁站人員員進行了培訓(xùn)訓(xùn)和考試；5、對于結(jié)構(gòu)物物構(gòu)件鋼筋保保護層厚度，沒沒有按照規(guī)范范要求每個構(gòu)構(gòu)件至少檢測測8處；6、監(jiān)理持證率率為88.55%，培訓(xùn)率為為100%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系

53、存在問問題71寧宿徐高速公路路盱眙南段NSX-XYNN1江蘇捷達交通工工程集團有限限公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；2、個別監(jiān)理指指令不閉合；3、部分施工組組織設(shè)計及施施工方案沒有有審查意見；4、對于原材料料沒有建立不不合格臺帳，未未建立化學(xué)試試劑配制臺帳帳；5、試驗室缺少少4mm和55mm冷彎壓壓頭，但試驗驗資料中有使使用記錄；6、檢查鋼筋加加工點時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，對于鋼筋筋堆放場地沒沒有進行硬化化、墊高、覆覆蓋處理，部部分鋼筋銹蝕蝕較嚴重；7、水泥砼標養(yǎng)養(yǎng)室沒有使用用溫濕度控制制器，并且部部分水泥砼試試塊直接重疊疊放在地上進進行養(yǎng)護，這這都不符合規(guī)規(guī)范要

54、求；8、路基中間檢檢驗申請資料料中，分項工工程記錄未對對碾壓成型后后的路基進行行外觀描述。72NSX-XYNN2江蘇恒基路橋工工程有限公司司1、質(zhì)量管理體體系不太完善善，只有工程程管理考核實實施的細則；2、總體開工報報告中總監(jiān)未未批復(fù)；3、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；4、分包和勞務(wù)務(wù)協(xié)作沒有上上報監(jiān)理組確確認；5、未建立化學(xué)學(xué)試劑配制臺臺帳；6、三八大溝中中橋鉆孔灌注注樁中間檢驗驗申請資料中中，鉆孔原始始記錄缺少開開鉆時間；7、結(jié)構(gòu)用碎石石壓碎值試驗驗資料中，每每次都使用33000g試試樣進行試驗驗，應(yīng)按照規(guī)規(guī)范要求使用用標定罐確定定每次試樣的的質(zhì)量。序

55、號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題73寧宿徐高速公路路盱眙南段NSX-XYNN3鎮(zhèn)江市路橋工程程總公司1、對于“兩創(chuàng)創(chuàng)三比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；2、圓管涵開工工報告缺少試試驗檢測資料料，路基開工工報告缺少標標準擊實試驗驗資料；3、路基工程施施工組織設(shè)計計及施工方案案沒有審查意意見；4、對于原材料料沒有建立不不合格臺帳，未未建立化學(xué)試試劑配制臺帳帳；5、檢查鋼筋加加工點時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，對于成品品鋼筋籠未加加墊塊控制鋼鋼筋保護層厚厚度，部分鋼鋼筋銹蝕較嚴嚴重，部分焊焊接處有焊渣渣且焊接不飽飽滿；6、混凝土彈性性模量測定儀儀與工地砼標標養(yǎng)室溫濕度度控制器沒有有進行檢定；

56、7、盱眙東互通通主線橋鉆孔孔灌注樁鉆孔孔原始記錄中中，缺少清孔孔時間記錄；8、鉆孔灌注樁樁中間檢驗申申請資料中，鋼鋼筋現(xiàn)場質(zhì)量量檢驗報告單單缺少主筋根根數(shù)、主筋直直徑、間距及及焊接長度的的檢測數(shù)據(jù)。74NSX-XYNN4江蘇三凱路橋工工程有限公司司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；開工報告、施工工組織設(shè)計、施施工方案沒有有批復(fù)；箱涵和盱馬路分分離立交鉆孔孔灌注樁的開開工報告沒有有審查意見；分包和勞務(wù)協(xié)作作沒有上報監(jiān)監(jiān)理組確認；個別監(jiān)理指令不不閉合；部分技術(shù)交底缺缺少交底人與與接受交底人人，并且沒有有技術(shù)交底記記錄；項目部未對一線線操作人員進進行工藝培訓(xùn)訓(xùn)；路基

57、中間檢驗申申請資料中，平平整度檢測使使用三米直尺尺每處檢測33尺，應(yīng)按照照規(guī)范要求每每處連續(xù)檢測測10尺；K23+3055圓管涵的管管節(jié)抹帶寬度度和厚度檢測測頻率達不到到規(guī)范要求；10、檢查鋼筋筋加工點時發(fā)發(fā)現(xiàn)，對于部部分成品鋼筋筋籠鋼筋銹蝕蝕較嚴重沒有有進行打磨處處理，部分焊焊接處有焊渣渣且焊接不飽飽滿。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問問題75寧宿徐高速公路路盱眙南段NSX-JL-XYN1北京路橋通監(jiān)理理咨詢有限公公司對于“兩創(chuàng)三比比”實施細則沒沒有根據(jù)工程程實際情況細細化具體內(nèi)容容；個別監(jiān)理指令不不閉合；專業(yè)監(jiān)理工程師師大部分變更更，目前到場場人員比合同同人員減少44人，監(jiān)理組組長出

58、勤不正正常；分項開工報告審審查意見不全全；XYN2標鉆孔孔灌注樁砼灌灌注記錄錯誤誤，XYN33標砼灌注時時的坍落度沒沒有記錄；監(jiān)理日記記錄中中未發(fā)現(xiàn)在旁旁站、巡視中中出現(xiàn)問題；結(jié)構(gòu)用黃砂篩分分試驗仍采用用老規(guī)范，應(yīng)應(yīng)使用新的試試驗規(guī)程進行行操作；路基平整度檢測測使用三米直直尺每處檢測測3尺，應(yīng)按按照規(guī)范要求求每處連續(xù)檢檢測10尺。監(jiān)理持證率為778.0%，培訓(xùn)率為為100%。76鎮(zhèn)溧高速公路（常常州段）ZL-JT1路橋華祥國際工工程有限公司司1、各工序職責(zé)責(zé)已落實，并并指定相關(guān)責(zé)責(zé)任人，但人人員未簽字；2、C255混凝土配合合比、標準擊擊實試驗未見見承包人申報報表及監(jiān)理驗驗證資料；33、未見回

59、彈彈儀計量證書書；4、水泥泥建材報驗單單（編號sll06-1333）中試驗驗日期與水泥泥試驗臺帳中中的試驗日期期不同。77ZL-JT2路橋集團第二公公路工程局1、各工序職責(zé)責(zé)已落實，并并指定相關(guān)責(zé)責(zé)任人，但人人員未簽字；2、路基工工程形象進度度圖未上墻，橋橋梁形象進度度圖填畫不及及時；3、未未見回彈儀、標標準養(yǎng)護室溫溫控儀和游標標卡尺計量證證書，部分儀儀器設(shè)備未貼貼計量合格證證標簽；4、料料場原材料有有混料現(xiàn)象，隔隔倉高度不足足。78ZL-JL-JJT1鎮(zhèn)江潤通交通工工程監(jiān)理咨詢詢有限公司1、建立的質(zhì)量量制度、監(jiān)理理大綱、實施施細則、不具具體，為范本本形式，其中中細則中加入入路面監(jiān)理細細則，且

60、結(jié)構(gòu)構(gòu)形式與工程程實際情況不不符；2、圓圓管涵開工申申請審批意見見基本相同，無無針對性；33、旁站記錄錄中對發(fā)現(xiàn)的的問題無追述述性，記錄不不規(guī)范；4、一一監(jiān)理副組長長變更無批復(fù)復(fù)；5、監(jiān)理理持證率為883.3%，參參培率為1000% ；55、標準養(yǎng)護護室已壞，試試塊轉(zhuǎn)移別處處養(yǎng)護；6、試試驗資料更改改處未蓋更改改人章，結(jié)論論不規(guī)范。79ZL-LY1江蘇恒基路橋總總公司1、總體開工報報告中施工放放樣資料無相相關(guān)人員簽字字、水泥288天強度質(zhì)保保書、坍落度度資料未附、CC25混凝土土配合比資料料中未附外加加劑檢測報告告、監(jiān)理驗證證資料中未附附坍落度資料料；2、上墻墻的的形象進進度圖填畫不不全，未進