煤礦持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化評分表

1、3/3第9部分持續(xù)改進(jìn)表9-1煤礦持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化評分表項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法【執(zhí)行說明】一、工作機(jī)制（20分）制度建立相關(guān)工作制度，涵蓋對體系的考核評價(jià)、持續(xù)改進(jìn)的要求，對考核工作的責(zé)任分工、工作流程、整改落實(shí)、總結(jié)分析、績效管理、改進(jìn)完善等內(nèi)容作出規(guī)定并落實(shí)20查資料。未建立制度不得分；制度缺1項(xiàng)內(nèi)容扣1分；1項(xiàng)未按制度執(zhí)行扣1分二、考核評價(jià)（40分）檢查評價(jià)每季度對內(nèi)部自查自評和外部檢查考核的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí)20查資料?？偨Y(jié)缺1次扣4分；未歸納分析或制定改進(jìn)措施1次扣2分；措施1條未落實(shí)扣1分1.煤礦應(yīng)將內(nèi)部自評和外部檢查考核的結(jié)

2、果編制問題或隱患清單，明確責(zé)任部門落實(shí)整改?！巴獠繖z查考核”包括煤礦上級公司和各級煤礦安全監(jiān)管部門、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和煤炭行業(yè)管理部門、自然資源部門的檢查考核。2.煤礦應(yīng)每季度召開一次歸納分析會議，針對本季度發(fā)現(xiàn)的問題或隱患分析其產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí)。3.“歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源”，是指從管理制度、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、人員等方面歸納分析安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作運(yùn)行情況內(nèi)部考核每季度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果，分解落實(shí)責(zé)任，納入有關(guān)部門、人員績效考核20查資料。1次未分解責(zé)任或納入績效管理扣3分“納入有關(guān)部門、人員績效考核”是指煤礦應(yīng)將每季度的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查和

3、外部檢查考核結(jié)果，納入對相關(guān)部門、人員的獎懲中。如煤礦針對某個(gè)問題或隱患已經(jīng)進(jìn)行過獎懲，則不應(yīng)進(jìn)行二次獎懲三、持續(xù)改進(jìn)（40分）持續(xù)改進(jìn)1.每年底由煤礦礦長組織對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運(yùn)行分析報(bào)告。分析工作的依據(jù)應(yīng)包含但不限于以下方面：（1）安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果；（2）安全承諾考核結(jié)果；（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果；（4）標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況；（5）國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況；（6）年度風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況；（7）職工訴求；（8）本礦生產(chǎn)安全事故情況20查資料。礦長未組織或未分析不得分；未形成報(bào)告扣8分；分

4、析報(bào)告不符合實(shí)際扣5分；缺1項(xiàng)依據(jù)扣2分1.“體系運(yùn)行分析報(bào)告”是對煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況、績效的全面回顧。煤礦應(yīng)根據(jù)存在的問題和內(nèi)、外部環(huán)境變化對上一年度體系各要素運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)。2.“年度風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況”，是指上一年底制定的本年度風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果和本年對重大風(fēng)險(xiǎn)管控的情況。3.“職工訴求”包括但不限于工會反映、職工代表大會提案或員工調(diào)查等得到的相關(guān)訴求。4.“本礦生產(chǎn)安全事故情況”應(yīng)包含重傷及以上事故的逐個(gè)分析和其他事故的統(tǒng)計(jì)分析。5.分析報(bào)告撰寫工作宜在年度風(fēng)險(xiǎn)辨識之前進(jìn)行，以指導(dǎo)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識工作。示例見附錄9.12.依據(jù)體系運(yùn)行分析報(bào)告，按照實(shí)際需要調(diào)

5、整理念目標(biāo)和礦長安全承諾、組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、質(zhì)量控制等內(nèi)容，形成調(diào)整方案，明確責(zé)任人、完成時(shí)限，指導(dǎo)下一年度體系運(yùn)行，明確保持、提升標(biāo)準(zhǔn)化管理體系等級的規(guī)劃20查資料。未制定調(diào)整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案進(jìn)行調(diào)整，1項(xiàng)扣2分1.“調(diào)整方案”可對煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的任一個(gè)要素進(jìn)行調(diào)整。某一個(gè)要素是否需要調(diào)整應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，但須明確指出是否需要調(diào)整。2.一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系煤礦應(yīng)制定等級保持的規(guī)劃，包括各要素自評和外部檢查得分的提升規(guī)劃；二級、三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和未評級煤礦可制定等級提升、創(chuàng)建規(guī)劃，以及各要素自評和外部檢查得分的提升規(guī)劃